Kalkyl PM E45/E20 Partihallsförbindelsen Göteborgs kommun Partihallsförbindelsen (grön) ingår som första etapp i Marieholmsförbindelsen Objektnummer: 85423611 Objektnamn: E45/E20 Partihallsförbindelsen Skede: Bygg Datum: 2008-11-05 Rev: 2009-04-29 1(8)
Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Mål... 3 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet... 4 5. Kalkylarbetet... 5 6. Kostnader och osäkerheter... 7 2(8)
1. Bakgrund Nuvarande förhållanden och problem Det statliga huvudvägnätet i Göteborg binder samman en stor del av transportsystemet i Västsverige. De trafikförhållanden som råder i dag medför miljöproblem, säkerhetsproblem och påtagligt negativa konsekvenser för näringsliv och befolkning och därmed också för hela regionens utveckling. Behovet av mer säkra och kapacitetsstarka kommunikationsstråk är stort. Trafiksystemet runt Tingstadstunneln är komplext genom att här sammanstrålar vägarna E6, E20, E45 samt kommunala huvudvägar inom ett begränsat område. Vävningssträckorna är korta och den geometriska utformningen av rampvägar är i vissa fall av låg standard. Trafikmängd (ÅDT) för sträckan Olskroksmotet/Gullbergsmotet uppgår till 125000 år 2006. 2. Mål Övergripande projekt mål Syftet med Partihallsförbindelsen är att koppla ihop E20 med E45. På så vis kan E6 mellan Olskroks- och Gullbergsmotet avlastas. I kombination med minskad trängsel och därigenom minskad risk för avstannande trafik bedöms konflikterna att minska. Förbindelsen skapar också möjligheter att överföra trafik från lokalgatusystemet till huvudlederna. Härmed kan miljön förbättras i kringliggande närområden, t ex Gamlestaden. Bullernivåerna och luftkvalitet kommer att förbättras. Uppgift och mål med analysen Uppgiften var att genomföra en successivanalys för väg E45/E20 Partihallsförbindelsen, inom ramen för åtgärdsplaneringen 2010-2020. Analysen utfördes som förenklad analys. Målet med den successivanalysen var att: Bedöma den slutliga anläggningskostnaden för projektet. Bedöma den slutliga anläggningskostnadens möjliga spridning Identifiera och rangordna de största kostnadsosäkerheterna i projektet Uppfylla kraven på transparent, spårbar och tydlig dokumentationen. 3(8)
3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Partihallsförbindelsen ingår som första etapp i den s.k. Marieholmsförbindelsen. Marieholmsförbindelsen omfattar Partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln under Göta älv. Marieholmsförbindelsen sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20 Munkebäcksmotet i öst. Mellan Tingstad och Marieholm anläggs en tunnel under Göta älv. I Marieholm korsar förbindelsen E45 och en ny trafikplats skapas. Vägen går på bro över Säveån, Partihallsområdet och Västra Stambanan fram till E20 vid Ånäsmotet. Med hänsyn till att hela Marieholmsförbindelsen inte är finansierad kommer den att byggas ut i två etapper. I en första etapp byggs Partihallsförbindelsen som ansluts till E45 i en delvis provisorisk trafikplats i Marieholm och till E20 vid Ånäsmotet. I etapp 2 byggs anslutningarna på Hisingen, Marieholmstunneln under Göta älv och trafikplatsen vid Marieholm färdigställs. I slutet av februari 2008 avslog regeringen besvären mot arbetsplanen för Partihallsförbindelsen och den vann därmed laga kraft För närvarande pågår utbyggnaden av Partihallsförbindelsen mellan E20 och E45 och ska vara klar november 2011. Kort övergripande beskrivning av åtgärden och dess förutsättningar Partihallsförbindelsen byggs som en fyrfältig bro och sträcker sig från E20 vid Ånäsmotet till en ny trafikplats i anslutning till E45 på Marieholm. Vid Ånäsmotet byggs en ny cirkulation under E20. De befintliga lokalgatorna anpassas vid Ånäsmotet och i Marieholm. Längs E20 byggs förstärkta bullerskydd mot omkringliggande bostadsområden och även en ny gång- och cykelväg. Ny gångpassage byggs över E20 och ny gång- och cykelpassage byggs även över E45. Fasta förutsättningar Generella för åtgärdsplaneringen: - Kostnader är uttryckta i prisnivå 2008-06. - Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag räknas upp med en nivå som täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. - Force majeure ingår inte i kalkylen. - Moms ingår inte. - All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering) Projektspecifika fasta förutsättningar: - Projektet får tilldelning enligt budget. - Olyckor på väg eller bana förutsätts inte påverka projektarbeten. - Marieholmstunneln anslutningar etc genomförs som planerat. 4(8)
Kalkylens omfattning och avgränsning Inkluderat: - Objektets Anläggningskostnad i 2008-06 prisnivå (Anläggningskostnaden enligt VV def: entreprenad, projektering (AP, BH), arkeologi och marklösen) - Tidigare nedlagda kostnader fr.o.m. arbetsplan Exkluderat: - Produktionsstöd (FS, VU, beställning och uppföljning) Restriktioner vid genomförandet Vägnätets funktion ska upprätthållas under byggnadstiden. Funktionen på befintliga ledningar, kablar etc skall upprätthållas under byggnadstiden. 4. Finansiering Partihallsförbindelsen finns med i den Regionala Infrastrukturplanen för Västra Götalands Län med en plankostnad av 944 mkr i 2004 års prisnivå. Ett skriftligt godkännande från Västra Götalandsregionen (VGR) har erhållits för en anläggningskostnad på 1242 mkr i 2004 års prisnivå. VGR förskotterar totalt 200 mkr (FSKV-finans) under 2007-2009. Resterande anläggningskostnad finansieras via REG-finans. 5. Kalkylarbetet Ett förberedelsemöte inför analysen genomfördes 090331 där analysgrupp, kalkylstruktur etc förberedes. En förenklad Kostnadsanalys med vissa avsteg jämfört med successivprincipen genomfördes 090407 i stort enligt följande: - Presentation av projektet - Fastställande av analysförutsättningar: omfattning, avgränsning, restriktioner, fasta förutsättningar - Brainstorming av generella osäkerheter (tidigare utförd riskanalys beaktades). - Gruppering av generella osäkerheter, utgående från förslaget för åtgärdsplaneringen (förenklat förfarande jämfört med successivprincipen) - Specificera och bedöma kalkylposterna - Bedöma generella osäkerheter - Successiv nedbrytning av de mest osäkra posterna och diskussion av resultatets trovärdighet 5(8)
Kalkylgruppen sammansättning: Peter Fjällhed VV Projektledare Torbjörn Björnsson MT konsult Byggledare, väg Rune Westerström Scanakos Byggledare, bro Johan Edin Gatubolaget Bitr ansv BL Johan Andren Civcon Ansv. BL Peter Engström Sweco BL väg & ledningar Jan Tuvert Scanakos BL bro Jan Frenell VV Controller Stein Kleiven VV Projektledare Martin Laninge VV Brotekniker Tomas Bähr VV Moderator Successivmetoden 6(8)
6. Kostnader och osäkerheter Baserat på gemensamt uppställda förutsättningar, tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna, är den mest sannolika anläggningskostnaden 1647 MSEK. En kostnad på 1665 MSEK har ca 85 % sannolikhet att underskridas. Kostnadssammanställning redovisas nedan: Block Beskrivning Bedömd kostnad MSEK Andel % 1.1 Projektering (AP, BH inkl. FU/rel.) 29,6 2 0 1.2 Marklösenkostnader 199,8 12 0 1.3 Arkeologi 0 0 0 Prio./ osäkerhet % Anmärkning 2 Entreprenader 1392,0 85 68 inkl. sidoentreprenader 3 Generella osäkerheter 25,4 2 32 Anläggningskostnad, 50 % sannolikhet: 1646,898 MSEK 100 % 100 % Anläggningskostnad, 85 % sannolikhet: Osäkerhet vid 99 % sannolikhet: 2,6 % Osäkerhet vid 99 % sannolikhet: 1664,505 MSEK +/- 43,05 MSEK 7(8)
De största kostnadsosäkerheterna Post Beskrivning Standardavvikelse (S) Kostnad (kr) Prioritet % 1.3.6 ÄTA, riskhanteringsplan +/- 9 571 801 34 000 000 32,9% 3.6 Genomförande/Riskhanteringsplan* +/- 8 086 708 20 887 755 23,5% 1.3.7 Äta, Ospec +/- 7 741 935 35 591 837 21,5% 1.2.2 Tillkommande mängder, prognos +/- 4 946 237 18 600 000 8,8% 3.3 Vägverket* +/- 4 301 075 0 6,6% 3.2 Extra massor +/- 2 150 538 5 224 490 1,7% 3.5 Opinion/omvärld* +/- 2 150 538 3 224 490 1,7% 5 LED-belysning, leverans +/- 1 935 484 11 387 755 1,3% 1.3.1 Deponikostnader +/- 1 290 323 10 000 000 0,6% 1.3.5 UR-logg dat 09-03-06 +/- 1 264 911 14 700 000 0,6% * Generella osäkerheter 153 616 327 99% De tre största osäkerheter står för 78 % av den totala osäkerheten. En av de tre största osäkerheterna är generella osäkerheter dvs. förutsättningar för projektet. Några projektrisker finns inte redovisade i osäkerhetsöversikten. Det är de tidigare nämnda fasta förutsättningarna som kalkylen baseras på. De är ofta de största projektriskerna som också skulle kunna ge de mest dramatiska konsekvenserna. 8(8)