Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad Övrigt en l Datum Resmål Färdsätt flyg :@g reseräkn Hotellkostnad Verifikation 20000812-20000815 Paris, Rom, Lyon, flyg Gallrade verifikationer enligt Nurnberg 2 20000929-20000930 Wien flyg 948,67 Gallrade verifikationer enligt 3 20010304-20010305 Milano, Turin flyg 8000 l-lire Gallrade verifikationer enligt 4 20020614-20020615 Pistoia flyg 9 979,00 300,00 N400AG203843 s 20030927-20030929 Milano, Florence flyg 8 450,00 620,00 N400AG307450 Summa: 18 429,00 0,00 1868,67
Fakturakopia Ver.Nr: N400AG307 450...-;:--"' C50Teoorarvagor- TJins:estalle LNKOM 1003-11- 2 5 Fak1cradatumF a k tu ra 03-11-24 GAS/Trafikkontoret N 400, 11 n 1 strativ Gemer,::;at n,...ar ' Box 109 service (GAS) 40121 GÖTEBORG 200312142 ) Er elerens VA referens F Mallodatum Agneta Alfredsson 03-12-24 Kund nr 8745 Beskrivning Antal Enhet A-pris Belopp Kod tkoojj Ersättning enligt utlägg för studieresa t1ll Ansaidobreda 27-29 sept. Total SEK Momsbelopp Totalt SEK inkl. moms 0,00 Pos!adress Goteborgs Spårvagar AB Box 424 401 26 Goteborg Ga.tuadresr. Rantorget 4 Telefon Fakturermg 031-73211 28 Vaxel 031-732 10 00 Fax 031-732 11 25 ( ( POGlgoro OCR 488 30 04-6 Pcs g re Bankg' o 4 33 so-s soo-5855 Ingår 1 koncernen Golsborgs Slad ENar forfalladagen debtleras drojsmålsranla enligt gallande lag eller avtal -- -- --- -- - - -- - - --- - --------- -- - ------------- - ------. ---- - - POST IROT SVERIGE INBETALNING /GIRERING C Kod 1 G Till pos!qirokon!o nr 488 30 04-6 11 52 Faktura nr: 200312142 Betalntngsmonagare (endas! namn) ;;; o Kund nr: 8745 IAvgtl! Göteborgs Spårvägar AB Avsändare (namn och postadress) ' 0::...., GASfTrafikkontoret N 400 "' o Box 109 iil "' 40121 Meddelanden till betalningsmottagaren kan Inte lämnas på denna blankett l FALlET NEDAN FAR ANTECKNINGAR INTE GORAS Eget kontonr VJd grenng GÖTEBORG Kassastampel l Belopp (far Inte ändras )f l FÄLTET NEDAN FAR ANTECKNINGAR INTE G0AAS AESEAVEAAT FÖR POSTGIAOT l Svenska krnor l öre l AESEAVEAAT FÖR POSTGIAOT - 20031214214 Il 33800 00 4 > 48830046#14#
Leif Blomqvistrrrafikkontoret!Göteborgs Kommun Fakturauppgifter Leverantörsnamn GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB Fakturabelopp kr Fakturadatum 2003-11-24 Kontroll: 2003-12-03 (Eva Nordqvist) VerNr N400AG307450 Momsbelopp(Ludv) 0,00 kr Ankomstdatum 2003-11-25 Markerad: 2003-12-18 (Christina Antonsson) Faktura nr 200312142 Momsbelopp(Rsv) 0,00 kr Förfallodatum 2003-12-26 Utanordnad: 2003-12-18 (Christina Antonsson) Ägare Leif Blomqvist() Konteringsbelopp kr Utanordningsdatum 2003-12-18 Faktura Arkiverf Antal bil 3 Bokförin 2003-1 Övrig info Betalningsadress(giro) 48830046/ Meddelande 1 Betalningsväg p Meddelande 2 Betalningsvillkor 30 Säljarens bokföringsdatum OCR-sträng 20031214214 Ankomstbokföringsdatum Ursprun 2003-1 Ursprun Organisationsnr Factoring f Historik: ' 2013-03-06 16:42:10: Öppnar fakturan. (Urban Hilse) Jonas Johansson(2003-11-30 21 :36:04) Eva Nordqvist(2003-12-01 07:52:14) Eva Nordqvist(2003-12-01 07:52: 17) bild Eva Nordqvist(2003-12-02 13:48:38) Eva Nordqvist(2003-12-02 13:48:43) bild Eva Nordqvist(2003-12-02 13:48:54) bild Eva Nordqvist(2003-12-02 13:49:04) bild Eva Nordqvist(2003-12-02 13:49:28) bild Eva Nordqvist(2003-12-03 21 :01:51) Eva Nordqvist(2003-12-08 21 :24:25) Eva Nordqvist(2003-12-08 21:24:51) bild Eva Nordqvist(2003-12-10 17:25:28) Eva Nordqvist(2003-12-10 17:29:24) Eva Jansson(2003-12-16 09:28:52) Eva Jansson(2003-12-16 09:29: 12) Leif Blomqvist(2003-12-17 21 :35:32) Leif Blomqvist(2003-12-17 21 :35:40) bild Christina Antonsson(2003-12-18 10:1 0:37) Christina Antonsson(2003-12-18 10:10:51) bild Christina Antonsson(2003-12-18 10:12:21) bild Christina Antonsson(2003-12-18 10: 13:57) bild ''\ ' 1 "'r:. l 1 Konteringar Rad Konto Ansvar Verk Pro j Fri lnvest Motpart Periodförd. Belopp Attest Attesterad av 8450,00 0 1 Leif Blomqvist B150-8450,00 0 2 Leif Blomqvist 8450,00 0 3 Leif Blomqvist 8450,00 0 4 Eva Jansson 1 7054 01 0100-2 7054 01 0100-3 7054 02 A200-4 7054 081 A200 - Attest da 2003-1::i 2003-1::i 2003-1 2003-1:! Bifogad information Fakturamärkning (max 10 tecken) Upphandling Kommentarer 2003-12-08: Rad 1 avser Leif Blomqvist, TN Rad 2 avser Roland - TN Rad 3 avser Jonas Johansson, TK Rad 4 avser Stefan Hallgren, TK. (Eva Nordqvist) 2003-12-03: Fakturan är kontrollerad. (Eva Nordqvist) 2003-12-03: Studieresa med GSAB till Ansaldobreda, - 2003-09-27--29. sekretesskommentarer
l Fakturakopia Ver.Nr: N400AG307450 l Göteborgs Spårvägar 2003-11-17, VDS UNDERLAG FÖR VIDAREFAKTURERING AV EXTERNA DELTAGARE VID STYRELSENS STIJDIERESA Tll..L ANSALDOBREDA 27-29 SEPTEMBER 2003..... :. Stefan Hellgren 8 450:- (I fakturabeloppet ingår flyg ToR Gbg-Milano/Florens, övernattning samt mat)... Leif Blomqvist 8 450:- Trafi.knämnden (I fakturabeloppet ingår flyg ToR Gbg-Milano/Florens, övernattning samt mat) Roland Rydin 8 450:- Trafi.knämnden (l fakturabeloppet ingår flyg ToR Gbg-Milano/Florens, övernattning samt mat) Jonas Johansson 8 450:- Trafikkontoret (l fakturabeloppet ingår flyg ToR Gbg-Milano/Florens, övernattning samt mat)
l Fakturakopia Ver.Nr: N400AG307450 l FAKTURA BROSTRöm GÖTEBORGs SPÅRVÄGAR AB BOX 424 4 01 2 6 GÖTEBORG ltundnuc:r.cr 10771 Faktunnunter 68626 Dal ur. 2003-09-12 Ordera t V r referer.s 151452 PER EKELUND Er referer..a Avdlits t Pro) ek t A. ALFREDSSON Totalt - 005418 XTALXEN/GBG SPÅRVÄGAR Avresedatum : 2003-09-27 FLYG+HOTELL+TRANSPORTER+LONCH I MILANO OCH FLORENS 18 PERS. FLYG+HOTELL+FLYGTAXI l PERSON I FLORENS FLYG+HOTELL+TRANSPORTER l PERS I MILANO + FLORENS L.BLOMQUIST FLYG+HOTELL+TRANSPORTER+FLYG TAXI 2 PERS I MILANO/ FLORENS AVGÅR FÖRHANDSBETALNJ:NG 145.250 7.5"70 8.895 18.260 33.055- Summa 146.920 Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta och agregerad påminneaeavgift Företaget innehar F-skattsede Betalningsvilkor: 30 dagar netto A Royal Vopak network company Broströms Resebyrå AB Brosiröms ResebyJfl AB, Box 53211. SE-400 16 Gateborg, SWEOEN Besbksadress/Oifice address. KungsporiSavenyn 37, Gateborg TelefonfTelephone +46 31 778 T7 90 Telefa. +46 31 778 n 99 Bankg110 9 P!>slgoro 154666-2 Ban'< SE-Banken E-mall lravel gtoup@broslrom se -borostromaresebyra.aa SUmma att betala SEK 146.920 Anges v1d betalning Bet.h:.lc.g oss tillbada se'"'l.as:. Org nr: 556243-5601 10771 68626 2003-10-12