Delårsrapport per augusti 2016 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/105 2016-09-12
2016-09-12 1 (29) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 DRIFTBUDGETEN TOTALT... 4 Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet... 4 Tertialbokslut... 4 Årsprognos... 4 Budgetförstärkning 2016... 5 Investeringar... 6 Fastighetsinvesteringar... 6 Riskanalys... 8 Väsentliga personalförhållanden... 8 Personalstruktur 31 augusti 2016... 8 Sjukfrånvarostatistik... 9 Lediga jobb januari augusti... 9 Arbetsskador/tillbud januari - augusti... 10 Måluppföljning/-uppfyllelse... 10 Förklaring till symbolerna... 10 Internkontroll... 10 POLITISK LEDNING... 11 Ekonomiskt utfall... 11 Tertialrapport... 11 Årsprognos... 11 KANSLI... 11 Ekonomiskt utfall... 11 Tertialrapport... 11 Årsprognos... 11 Viktiga händelser... 11 DEMOKRATI... 12 Ekonomiskt utfall... 12 Tertialrapport... 12 Årsprognos... 12 Viktiga händelser... 12 BIBLIOTEK... 12 Ekonomiskt utfall... 12 Tertialrapport... 13 Årsprognos... 13 Måluppföljning/-uppfyllelse... 13 Kommentarer till målet... 13 Kommentarer till målet... 14 Miljöredovisning... 14 Viktiga händelser... 14 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 15 IDROTT OCH FRITID... 16 Ekonomiskt utfall... 16
2016-09-12 2 (29) Tertialrapport... 16 Årsprognos... 16 Måluppföljning/-uppfyllelse... 17 Kommentarer till målet... 17 Kommentarer till målet... 18 Kommentarer till målet... 18 Kommentarer till målet... 19 Miljöredovisning... 19 Viktiga händelser... 19 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 20 FRITIDSGÅRDAR... 21 Ekonomiskt utfall... 21 Tertialrapport... 21 Årsprognos... 21 Måluppföljning/-uppfyllelse... 21 Kommentarer till målet... 21 Kommentarer till målet... 22 Kommentarer till målet... 22 Kommentarer till målet... 22 Miljöredovisning... 23 Viktiga händelser... 23 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 23 KULTUR OCH KULTURSKOLA... 24 Ekonomiskt utfall... 24 Tertialrapport... 24 Årsprognos... 24 Måluppföljning/-uppfyllelse... 24 Kultur 24 Kommentarer till målet... 25 Kulturskola... 25 Kommentarer till målet... 25 Kommentarer till målet... 26 Miljöredovisning... 26 Viktiga händelser... 26 Verksamhet/Volymer/Nyckeltal... 27 Kultur 27 Kulturskola... 27 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER... 28 Ekonomiskt utfall... 28 Tertialrapport... 28 Årsprognos... 28
2016-09-12 3 (29) SAMMANFATTNING 2016 är ett händelserikt år för kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen. Järfälla expanderar och planerar att öka befolkningen betydligt de kommande åren. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen kan genom en bra planering och framförhållning bidra till att göra Järfälla attraktivt i regionen. De primära målgrupperna för nämnden, barn och unga kommer att öka betydligt de kommande åren fram till 2020. Förvaltningen har under en längre tid planerat för expansionen som nu gjorts möjlig genom att budgeten förstärks för 2016 med 10,3 mnkr. Biblioteket i Kallhäll har flyttat till nya lokaler och biblioteket i Herresta har startat. Effekten är att fler besöker biblioteket och att lån och nyinskrivningar ökar för varje månad. Kultur- och aktivitetshuset har blivit försenat på grund av brand och beräknas nu starta under våren 2017. Förvaltningen arbetar aktivt med de verksamheter som fått nya medel i budgeten. Det är bland annat aktiviteter för funktionsnedsatta, kulturmiljövård, upprustning av idrottsplatser och satsningen på konst. De flesta målen för nämndens verksamheter följs upp under hösten med enkäter. De mål som är klara är simkunskap och målet kring kulturskolan. Målet för simkunskap har uppnåtts. När det gäller kulturskolan har inte målet nåtts men man ligger på en alltjämt hög nivå. Rekrytering av ny förvaltningschef är nu klart. Förvaltningens uppdrag att utveckla kommunens demokrati konkretiseras nu genom att ett utkast till demokratiplan tagits fram och beräknas inom kort gå på remiss till andra förvaltningar. Kommunstyrelsen tagit beslut om att hyra lokaler för nämndens verksamheter i Bas Barkarby som beräknas starta 2019. Nämndens fastighetsinvesteringar beräknas bli betydligt dyrare på grund av marknadsläget och på grund av att man stött på problem vid renovering. Det är möjligt att vissa investeringar måste skjutas på framtiden. Delårsbokslutet är ett överskott om 3 485 tkr och prognosen redovisar ett överskott om 1 002 tkr. Den främsta orsaken är att kostnaderna ligger senare i tid och att kostnaderna för verksamheter som håller på att starta blir lägre än beräknat. Annika Ramsell Tf Kultur- och fritidsdirektör
2016-09-12 4 (29) DRIFTBUDGETEN TOTALT Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter Externa intäkter 16 512 11 331 10 321 18 077 16 443 Interna intäkter 3 577 3 066 4 497 3 113 7 522 Summa intäkter 20 089 14 397 14 818 21 190 23 965 Kostnader -158 571-103 233-95 307-158 670-148 650 - varav kapitalkostnad 1 359 900 611 1 634 736 Nettokostnad -138 482-88 837-80 490-137 480-124 685 Kommunbidrag 138 482 92 321 84 625 138 482 126 938 Resultat 0 3 485 4 136 1 002 2 253 Eget kapital tkr 9 973 Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet Tertial- Års- Tkr bokslut prognos Politisk ledning 15 0 Kansli -114-136 Demokrati 68 0 Bibliotek 973 480 Idrott och fritid 1 414 400 Fritidsgårdar 121 0 Kultur och kulturskola 875 58 Oförutsedda utgifter 133 200 Summa 3 485 1 002 Tertialbokslut Bokslutet per april redovisar ett överskott om 3 485 tkr. Överskottet beror på att kostnaderna för föreningsbidrag är ojämnt fördelad över året, att verksamheterna har kostnader som ligger senare i tid och att verksamheter som håller på att starta blir lägre än budgeterat. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 1 002 tkr. Kansliet redovisar ett underskott om 136 tkr som beror på omfördelning av arbetsuppgifter. Biblioteket redovisar ett överskott om 480 tkr. Detta beror på att Herresta bibliotek startade i mars och haft en succesiv start under våren. Idrott och fritid redovisar ett överskott om 400 tkr som beror på att föreningsbidragen beräknas bli lägre.
2016-09-12 5 (29) Kultur och kulturskolan redovisar ett överskott om 58 tkr. Verksamheten har fått nämndens godkännande att använda eget kapital (400 tkr) för utveckling av regional cirkusnod och att köpa licenser för strömmande media. Kultur- och aktivitetshuset som inte startar i år beräknas ge ett överskott i år om 458 tkr. Politisk ledning, demokrati, fritidsgårdar och oförutsedda utgifter redovisar ett nollresultat. Budgetförstärkning 2016 Nämnden fick i budget 2016 en förstärkning av budgeten med 10 275 tkr. Förändringar av driftbudgeten tkr 2016 Kulturmiljövård och offentlig konst 400 Bibliotek e-boklån, läsfrämjande, ökad befolkning 200 Kulturskolan kö och befolkningsökning 500 Upprustning idrottsplatser 400 Kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning 700 Herresta, drift 2 700 - start Herresta 700 Hyra Herresta 2 000 Kultur- o aktivitetshus 700 Biblioteket Kallhäll hyra 1 100 Demokratisamordning 400 Kapitalkostnad Skälby Gård, Järfällavallen 475 10 275 Budgeten har förstärkts för att klara volymökningar inom respektive verksamhet. Nytt bibliotek i Herresta och i Kallhäll, kultur- och aktivitetshus, allmänna volymökningar och förstärkning inom funktionsnedsättning. Järfälla beviljades 1,2 mnkr från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att sommaren 2016 anordna gratis sommarlovsaktiviteter, öppen för alla i åldern 6-15 år. I maj bestämdes att Kultur- och fritidsförvaltningen skulle svara för administration av verksamheten. Medlen har till allra största delen använts till att stötta föreningar som anordnat verksamhet. Bredden har varit stor, exempelvis prova på-verksamhet inom idrott och kultur, parklek, läger, utflykter, lek och spontanaktiviteter. Sammanlagt har tolv föreningar och tre kommunala verksamheter anordnat sommarlovsverksamhet. Cirka 70 procent av de beviljade medlen beräknas användas. Verksamheterna har haft ökade kostnader för insatser för flyktingar. Förvaltningen har sökt medel från kommunstyrelsen och erhållit 600 tkr för fritidsgårdar, 600 tkr för biblioteket och 300 tkr för simhallen.
2016-09-12 6 (29) Investeringar Bokslut Beräknad Budget per Prognos Beräknas totalfärdigt Verksamhet 2016 31-aug 31-dec Avvikelse år kostnad Kultur och kulturskola 2131 47 170 1961 2017 2131 Bibliotek 3847 2406 2500 1347 2017 3847 Idrott och fritid 2848 547 2047 801 2017 2848 Fritidsgårdar 780 35 50 730 2016 50 Summa 9606 3035 4767 4839 8876 Verksamheterna har generella investeringsbelopp. De största investeringarna är inventarier för Herresta, biblioteket i Kallhäll och Kultur- och aktivitetshuset. På grund av brand är Kultur- och aktivitetshusets driftstart framflyttad till 2017. Investeringsmedlen behöver därför föras över till 2017. Detta gäller även bibliotekets ombyggnad av entrén i Jakobsberg. När det gäller hus K kommer en utredning att klargöra användingen i framtiden. Därför bör investeringsmedlen flyttas fram tills utredningen är klar. Fastighetsinvesteringar Fastighetsavdelningen har aviserat att fastighetsinvesteringarna beräknas få betydande kostnadsökningar. Hur dessa kostnadsökningar ska hanteras är ännu inte bestämt. Någon prioritering av projekten säkert behöver göras på kommunnivå. Det kan innebära att några projekt får flyttas till kommande år. Investeringsbeloppen ligger hos fastighetsavdelningen. Säby gård Renoveringen av det gamla stallet på Säby gård har påbörjats. Tidplanen är att stallet ska kunna tas i bruk i januari 2017. Projektet är försenat och fördyrat på grund av att taket också måste renoveras Ängsjö Byggnaden som rymmer nuvarande motionscentral på Ängsjö friluftsgård är utdömd. Dess tekniska livslängd är uppnådd och bedöms inte vara lönsam att renovera. Bygglovshandling på en ny byggnad med en annan mer funktionell placering och mer funktionellt innehåll finns framtagen. Projektet kan dock inte startas på grund av att en VA-lösning för hela området först måste beslutas. Fastighetsavdelningen söker investeringsmedel för denna för 2017. Bolindervallen Bolindervallens omklädningsbyggnad brann till stora delar ner samt rökskadades totalt i augusti 2015. Den första bedömningen var att byggnaden kunde renoveras och saneras. Nu står klart att byggnaden måste rivas och att det blir byggande av en ny omklädningsbyggnad. En omklädningsbyggnad är nödvändig för att klara av
2016-09-12 7 (29) verksamhetens behov på idrottsplatsen. Idrottsplatsen består av en komplett friidrottsanläggning, en ishockeyhall samt två fullstora elvamannaplaner för fotboll. Rapportering av KF-uppdrag Uppdrag: Status: Kommenar: Barnkonsekvensanalyser Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. Påbörjat Förvaltningen har under flera år arbetat med en modell i samband med nämndbeslut. Förvaltningen arbetar nu i samband med demokratiutvecklingsarbetet med att utveckla ett inflytandeforum för unga. På så sätt blir det lättare att verkligen tillfråga unga vad de anser. Välfärdsjobbare Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. Feriepraktikanter Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter Konstnedslag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedslag i centrala Jakobsberg. Vilande Klart Pågår Fritidsgårdarna har haft en praktikant under våren 2016. Idrott och fritid har redan personer från Arbetsförmedlingen för arbetsprövning. Kultur- och kulturskolan har sedan tidigare en person på nystartsjobb och en person med arbetshinder som gått vidare till ordinarie arbete. Kansliet och biblioteket har begärt men inte kunnat få någon välfärdsjobbare då matchningen inte varit rätt. Förvaltningen kommer att ta förnyad kontakt för att se hur möjligheterna ser ut inför hösten. Bibliotek har haft 2 personer som gjort enklare göromål i biblioteket. Idrott och fritid har haft 82 sommarjobbare. Demokratiutveckling har haft 17 st Järfälla kultur som inte har möjlighet att handleda praktikanter under sommarperioden stod för teknisk utrustning och lokaler för feriepraktik inom film och media. Arbete pågår, externa medel har tillförts och konstnär kontrakterats. Invigningen sker under hösten, i dialog med andra kommunala enheter.
2016-09-12 8 (29) Fotbollshall Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, identifiera en lämplig plast för ny fotbollshall. Byggnationen ska påbörjas senast år 2017. Påbörjat Planeringen har startat. Arbete pågår med att se hur olika lösningar ser ut i andra kommuner för att sedan komma med ett konkret förslag. Riskanalys Nämnden har sedan länge budgeterat med en pott för oförutsedda utgifter. Branden i Kallhäll kommer att medföra högre kostnader än beräknat. Byggnaden måste rivas och byggas upp på nytt. Ersättningslokal kommer att upphandlas. För närvarande beräknas att kostnadsökningen kan klaras inom budgeten. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 augusti 2016 Anställda - Antal personer - Antal årsarbetare 2016-aug % 2016-aug antal 153 138 2015-aug % 2015-aug antal 153 135 2014-aug % 2014-aug antal 148 130 Kvinnor Män 55 45 84 69 54 46 82 71 54 46 80 68 Tillsvidareanställda 90 139 93 142 93 137 Kvinnor Män 55 45 76 63 51 49 73 69 53 47 72 65 Heltidsanställda 74 113 72 110 71 105 Kvinnor Män 54 46 61 52 51 49 56 54 51 49 54 51 Medelålder 47 46 46 Kvinnor Män
2016-09-12 9 (29) Personalstruktur årsarbetare/enhet per augusti 2016 inkl. tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidare- anställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män Kansli och demokrati 5 2 3 Kultur och kulturskola 37,9 23,4 14,5 Bibliotek 35,1 26,6 8,5 Idrott & Fritid 35,8 15,8 20,0 Fritidsgårdar 23,8 8,8 15,0 Total: 137,6 76,5 61,1 Sjukfrånvarostatistik De senaste åren har statistiken över sjukfrånvaron ej innefattat behovsanställda timavlönade. Dessa grupper ska nu inkluderas, varpå samtliga siffror för 2014 och 2015 har korrigerats i tabellen nedan. Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan t o m 31 augusti respektive år 2016-aug % 2015-aug % 2014-aug % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid 3,4 3,9 2,4 Kvinnor Män 5,1 1,4 5,4 2,2 3,2 1,4 Åldersgruppen till och med 29 år Åldersgruppen 30-49 år Åldersgruppen 50 år och äldre 1,9 3,4 3,7 1,6 3,4 4,7 0,1 2,7 2,3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 61,0 - - Kvinnor Män 70,2 0 Andelen utan sjukfrånvaro 67,1 63,4 67,1 Kvinnor Män 60,3 74,8 59,7 68,0 63,9 70,1 Statistik för Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 2015-2014 går inte att ta ut för tillfället. Lediga jobb januari augusti Under perioden har 12 lediga jobb utannonserats: projektarbetare bibliotek, två saxofon- och klarinettpedagoger, sångpedagog, cellopedagog, fiol- och altfiolpedagog, piano/keyboardpedagog, bild- och formpedagog, verksamhetsledare bibliotek, bibliotekarie, biblioteksassistent och förvaltningschef.
2016-09-12 10 (29) Arbetsskador/tillbud januari - augusti Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador- och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har det anmälts två arbetsskador (utan sjukfrånvaro) och ett tillbud. Måluppföljning/-uppfyllelse Förvaltningen använder sig i enlighet med anvisningarna för rapporten av de olika symbolerna för måluppfyllelse och tendenser som visas nedan. Det är dock viktigt att resonera om hur sådana symboler ska användas och hur de ska tolkas. Om en målnivå till exempel är satt till 7,0 så erhålls en från värdet 7,0 och uppåt, men vilken symbol ska användas till exempel vid ett resultat om 6,5? Ska det betecknas som eller som? Hur skiljer man med symbolernas hjälp ett resultat på 1,7 från ett resultat på 6,5? Hur visar man med enkla symboler skillnaden mellan näst intill uppfyllt och långt ifrån uppfyllt? Förklaring till symbolerna Trendpilar Mycket positiv trend Oförändrad trend Negativ trend Mycket negativ trend Ingen uppgift Symboler måluppföljning Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Ingen uppgift Internkontroll Nämnden har en fastställd internkontrollplan som gäller båda budgetåren. Övriga områden som handlar om säkerhet vid idrotts- och fritidsanläggningar och hantering av föreningsbidrag kommer att rapporteras i verksamhetsberättelsen.
2016-09-12 11 (29) POLITISK LEDNING Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 0 0 53 0 53 Kostnader -548-351 -369-548 -545 Nettokostnader -548-351 -316-548 -492 Kommunbidrag 548 366 358 548 537 Resultat 0 15 42 0 45 Tertialrapport Tertialbokslutet redovisar ett mindre överskott om 15 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisare ett nollresultat. KANSLI Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 0 0 907 0 1 360 Kostnader -3 663-2 556-2 475-3 799-3 947 Nettokostnader -3 663-2 556-1 568-3 799-2 588 Kommunbidrag 3 663 2 442 1 827 3 663 2 740 Resultat 0-114 259-136 152 Tertialrapport Kansliet redovisar ett underskott om 114 tkr som beror på omfördelning av arbetsuppgifter. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett underskott om 136 tkr som beror på omfördelning av arbetsuppgifter. Viktiga händelser Kommunstyrelsen tagit beslut om att hyra lokaler för nämndens verksamheter i Bas Barkarby som beräknas starta 2019. Förvaltningen har deltagit i projektarbetet. Nämnden har tagit ett program för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
2016-09-12 12 (29) DEMOKRATI Ekonomiskt utfall Demokrati Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -912-540 0-912 0 Nettokostnader -912-540 0-912 0 Kommunbidrag 912 608 0 912 0 Resultat 0 68 0 0 0 Demokratiutveckling ingick tidigare i kansliet. Därför redovisas inte utfall för tidigare år. Tertialrapport Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 68 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Viktiga händelser 17 stycken unga arbetade som ungdomsambassadörer under sommaren med uppdrag att fråga andra unga om inflytande och trygghet i samarbete med trygghetssamordnare och polisen. Inom demokratiutvecklingsarbetet har nu en demokratiplan tagits fram som ska gå på remiss till övriga nämnder under hösten 2016. Workshops har genomförts internt i kommunen och invånare och föreningar har tillfrågats om hur de vill påverka. I arbete med att ta fram ett inflytandeforum för unga har ungdomsambassadörer under våren och sommaren hämtat in ungas åsikter om hur de vill påverka kommunen och i vilka frågor. Under hösten kommer en process genomföras med unga, förtroendevalda och beslutsfattare för att ta fram ramarna och funktionssätt för inflytandeforumet. BIBLIOTEK Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 1 350 809 1 643 1 950 2 352 Kostnader -33 612-21 344-18 451-33 172-28 190 Nettokostnader -32 262-20 535-16 808-31 222-25 837 Kommunbidrag 32 262 21 508 17 094 31 702 25 641 Resultat 0 973 286 480-196
2016-09-12 13 (29) Tertialrapport Bibliotek har ett överskott om 973 tkr. Detta beror på att verksamheten i Herresta startade först i mars och att ett anslag för start av hela anläggningen om 700 tkr ligger hos biblioteket. Nämnden har erhållit 2 000 tkr i anslag för hyreskostnaden för både biblioteket och för sporthallen. Anslaget ligger på biblioteket. Hyran för Herresta är fastställdes i juli till 1 440 tkr för bibliotekets räkning. 560 tkr av kommunbidraget överförs därför till Idrott och fritid. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 480 tkr. Detta beror på att Herresta bibliotek startade i mars och haft en succesiv start under våren. I anslaget ingår 700 tkr för startkostnader. Dessa är svåra att prognosticera. Det har förekommit en hel del tillkommande kostnader på grund av problem med nätverk, lås och larm. Anslaget beräknas dock användas. Biblioteket har erhållit 600 tkr för flyktingar. För närvarande beräknas medlen inte användas full ut. 80 tkr beräknas kvarstå. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Minst 70 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten. 7,8 8,3 En brukarenkät genomförs under hösten. Trend Målet uppnås? Målet beräknas uppnås. Kommentarer till målet Målet var till och med 2015 formulerat De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Målnivån har höjts från 6 till 7 från och med år 2015. Resultatet har under de senaste åren varierat men legat på en hög nivå. Bedömningen är att målet även nås under 2016.
2016-09-12 14 (29) Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Andelen av befolkningen i 27% 27% Järfälla som är aktiva låntagare ska öka till minst 30 procent senast år 2017 Trend Målet uppnås? Kommentarer till målet Under våren 2016 har Kallhälls bibliotek flyttat in i nya lokaler och Herrestabiblioteket har öppnat. Kallhäll har med Meröppet ökat sina öppettider väsentligt. De nya biblioteken uppfattas som attraktiva och lockar nya besökare. Effekten har blivit att lån och besök ökar. Bedömningen för närvarande är att målet kan nås till 2017. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom guld. Viktiga händelser Under våren öppnade två nya bibliotek: Herresta öppnade 12 mars och Kallhäll på Världsbokdagen 23 april där invigningen lockade 1500 personer. Responsen från besökare har varit mycket positiv vi ser att lån, besök och nyinskrivningar ökar för varje månad. I augusti startade meröppet i Kallhäll, vilket innebär att öppettiderna har ökats med 45 timmar per vecka. Tillsammans med det bemannande öppethållandet har nu Kallhäll en tillgänglighet på 76 timmar per vecka. Det har under uppstartsperioden i Herresta varit omfattande problem med belysning, larm och lås, vilket medför oväntade och höga kostnader för verksamheten. I Viksjö har biblioteket ökat närvaron i lokasamhället bl a genom att samarbeta med centrumägaren och det nya caféet då centrumet växte fram och invigdes. Barkarby har fortsatt med sin framgångsrika barn- och ungdomsverksamhet. Även i Jakobsberg har olika insatser gjorts för att förbättra lokalerna och göra dem tillgängligare och lättare att hitta i för besökarna. De ökande gruppverksamheterna i Jakobsberg som språkcaféer, läxhjälp, biblioteksvisningar, är viktiga och inspirerande nya inslag. Dock kräver det större utrymme i biblioteket. Det är i princip fullt i biblioteket på eftermiddagar. Det är en utmaning för arbetsgruppen att skapa plats för nya verksamheter och fler besökande.
Kr per invånare 2016-09-12 15 (29) Utifrån TTT-undersökningen som genomfördes tillsammans med regionbibliotek Stockholm under hösten, framträdde några stora behov som nu ligger till grund för planeringen av lokalen: studieplatser, samtalsplatser och sköna sittplatser. Ytterligare studieplatser har skapats genom att uppföra bänkskivor samt effektivisera ytor kring de publika datorerna och i gången mot Hyllan. Genom att utöka språkcafé och läxhjälp på Hyllan har karaktären av mötesplats förstärkts där, och planering av sköna sittplatser i de tystare delarna av biblioteket pågår. Planering pågår även för hur lättläst litteratur och medier som vänder sig till nyanlända kan ta större och tydligare plats i rummet Ett projekt för tydlig, tillgänglig och attraktiv skyltning av böcker i hyllorna med fasta skyltplatser har genomförts under sommaren. Under perioden har olika aktiviter och insatser gentemot nyanlända varit ett viktigt fokus i verksamheten på samtliga bibliotek. Vissa aktivterer har utökats och fördubblats, andra har tillskapats. Detta redovisas mer utförligt i ett separat rapport. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal 500 450 400 350 Nettokostnad Bibliotek kr/inv 460 428 396 396 300 250 200 150 100 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Källa Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Kostnaderna för biblioteket ligger på samma nivå som de fem jämförelsekommunerna men lägre jämfört med Stockholms län och betydligt lägre än genomsnittet i landet.
2016-09-12 16 (29) Jan-aug 2013 2014 2015 2016 Utlån vuxna 105 320 100 090 93 826 89 550 Utlån barn 100 452 110 279 108 552 112 981 E-medier 6 000 7 500 6 500 6540 Besök 258 800 217 869 208 878 264 385 Under våren hade Kallhäll stängt ca en månad för flytten till de nya lokalerna. Stängningen betyder att en månads besök och lån uteblir från det samlade resultatet. I maj och augusti visar Kallhälls resultat, som förväntat, en starkt ökande trend. Herresta bibliotek mjukstartade under våren och har visat på ökande resultat varje månad. Lånen till barn- och ungdomar ökar fortfarande medan lån till vuxna minskar. Det är ett resultat av att det läsfrämjande arbetet riktat till barn fortfarande är intensivt och att resurser från vuxenverksamheten har omfördelats till barn och ungdomar. Under perioden har besöken ökat med 55 000, ökningen finns på samtliga bibliotek. IDROTT OCH FRITID Ekonomiskt utfall Idrott och fritid Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 9 310 6 766 5 764 9 410 9 332 Kostnader -72 132-47 233-44 410-72 392-69 305 Nettokostnader -62 822-40 467-38 646-62 982-59 974 Kommunbidrag 62 822 41 881 40 464 63 382 60 696 Resultat 0 1 414 1 818 400 722 Tertialrapport Tertialbokslutet redovisa ett överskott om 1 414 tkr. Detta beror på att föreningsbidrag och andra kostnader ligger senare i tid. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 400 tkr. Utbetalningarna av föreningsbidrag har ökat jämfört med 2014. Det är dock osäkert om hela anslaget kommer att utnyttjas full ut. Nämnden ansökte inför budget 2016 2017 full kostnadstäckning för hyran i Herrestaanläggningen. Nämnden har erhållit 2 000 tkr i anslag för hyreskostnaden för både biblioteket och för sporthallen. Anslaget ligger på biblioteket. Hyran för Herresta är fastställdes i juli till 1 440 tkr för bibliotekets räkning. Av anslaget återstår då 560 tkr av kommunbidraget som överförs Idrott och fritid. För sporthallen är
2016-09-12 17 (29) hyran 5 893 tkr för hela året. Förvaltningen har därför inför delårsbokslutet bara betalt 560 tkr vilket är en mindre del av årshyran eftersom det inte finns täckning för resterande del. Sporthallen har inte kunnat utnyttjas i någon större utsträckning eftersom det har varit stora problem med lås- och larmsystem. Driften av simhallen övertas av Medley från och med 1 november. Samtliga av personalen övergår till företaget. Semesterskulden om ca 500 tkr aktiveras. Bedömningen för närvarande är att detta klaras inom budget. Idrott och fritid har erhållit 300 tkr från flyktingmedlen för att kunna utöka personaltätheten i simhallen. Branden i omklädningsrummet i Kallhäll medför ökade kostnader. Det har visat sig att byggnaden måste rivas och byggas upp på nytt. Det innebär ökade kostnader för provisoriska lokaler. För närvarande bedöms att dessa kostnader kan rymmas inom budgeten. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Minst 70 % av brukarna ska 7,3 7,0 Enkät vara nöjda eller kommer att genomföras under mycket nöjda med möjligheterna till id- hösten rotts- och friluftsverksamhet i Järfälla Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla anläggningarna på många olika sätt. Detta borde resultera i att målet nås.
2016-09-12 18 (29) Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Minst 80 % av föreningarna 8,3 6,7 En enkät ska vara nöjda kommer att eller mycket genomföras i höst nöjda med kommunens anläggningar. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Ny enkät kommer att genomföras under hösten. Många av våra anläggningar är byggda på 70-talet och behöver upprustas vilket enheten arbetar med regelbundet. Detta tar tid och föreningarna ser till sina anläggningar och tycker att det går för långsamt. De flesta föreningar tycker också att det finns för lite träningstider och önskar mer tid till just sin förening. Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska år 2016 och 2017 vara minst lika stor som föregående år. 88,5 85,8 89 Trend Målet uppnås? De senaste årens värden var 2012: 85,5 % 2013: 84,4 % 2014: 88,5 % 2015:85,8 % Kommentarer till målet Statistiken för simkunskap följer skolåret och redovisas för 2015/16. Målet är uppfyllt. År Totalt antal Elever som Elever som Procent elever simmat nått målen 2015/16 870 832 741 85,1 % av totalt elever 89 av de som simmat 2014/2015 779 754 647 83 % av totalt elever 85,8 av de som simmat 2013/2014 801 789 698 87 av totalt elever 88,5 av de som simmat 2012/2013 794 756 638 80 av totalt elever 84,4 av de som simmat 2011/2012 768 743 635 83 av totalt elever 85.5 av de som simmat
2016-09-12 19 (29) Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Trend Målet uppnås? Energiförbrukningen i idrottsanläggningarna ska minska med ytterligare minst 5 procent till år 2017 - - - - Prognos Kommentarer till målet Målet är nytt från och med 2016 och ska följas upp först år 2017. Arbetet med energieffektivisering har pågått flera år. Nämnden har fått 2,5 mnkr i investeringsbudget årligen och åtgärderna har lett till att energiförbrukningen minskat betydligt. Prognosen är att målet kommer att nås 2017 Miljöredovisning Enheten arbetar med att uppdatera miljödiplomeringen under ht 2016 enligt de nya anvisningarna. Viktiga händelser Vinterns satsning Alla på snö lockade totalt 790 deltagare varav 364 inte varit där tidigare. De fick pröva på längdskidor, alpint, skidskytte och tipspromenad. Aktiviteterna var väldigt uppskattat av ungdomarna. Den nya idrottshallen på Herresta har haft problem med lås- och larmsystemet. Hallen har därför inte kunnat utnyttjas av föreningar under vt 2016. Kulturskolan har haft viss prova på verksamhet. I september startar nu verksamheten fullt ut. En överenskommelse har gjorts med Medley att de tar över personal och driften av simhallen i november 2016. Branden Kallhäll. Arkitekter arbetar med att ta fram en funktionell omklädningsbyggnad som kommer att finnas i direkt anslutning till ishallen. Ersättningsbodar finns under ht 2016 o vt 2017, vilket innebär en merkostnad för förvaltningen. Från och med 2016 fick nämnden 700 tkr för att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter för personer med behov av särskilt stöd. Förvaltningen har övertagit verksamheten Stället (tidigare drevs verksamheten av FUB) som finns i hus K på söndagarna. Där finns nu en verksamhetsledare, fritidsledare samt timanställda beredskapsarbetare. Under sommaren har en uppskattad verksamhet Sommarstället bedrivits vid Ängsjö. Deltagarna erbjöds att fiska, ro med roddbåt, paddla kanot, gå tipspromenad, grilla korv, spela utespel såsom kubb, boccia, frisbee mm med Gunnartorpsstugan
Kr per invånare 2016-09-12 20 (29) som bas. Många deltagare uppskattade att de fick prova saker de inte gjort på många år och att göra saker ihop med andra och träffa vänner. Under vistelsen upptäcktes en del saker som behöver tillgänglighetsanpassas på Ängsjö ex. räcken, högre sittbänkar mm. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med detta. Upprustning idrottsplatser 400 tkr i budgeten. Det har använts till bland annat ny sand på alla badplatser, förbättrat ljudsystem på Veddesta, innertak i omklädningsrum, utemöbler. Under våren har simhallen haft utökad bemanning då det kommit många nyanlända besökare som varken har vattenvana eller kan simma. Speciellt kvällar och helger har det varit stort tryck på personalen. Förvaltningen har fått 300 tkr från flyktingmedlen för detta ändamål. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal 1 200 Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv 1 000 800 600 400 200 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Källa Kolada 975 915 900 727 Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Järfälla har en betydligt lägre kostnad än länet, alla kommuner och jämförelsekommunerna.
2016-09-12 21 (29) FRITIDSGÅRDAR Ekonomiskt utfall Fritidsgårdar Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 650 726 515 1 250 876 Kostnader -16 120-10 919-10 855-16 720-16 828 Nettokostnader -15 470-10 193-10 340-15 470-15 952 Kommunbidrag 15 470 10 313 10 874 15 470 16 311 Resultat 0 121 534 0 359 Tertialrapport Tertialbokslutet redovisar ett mindre överskott om 121 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Måluppföljning/-uppfyllelse Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Minst 80 % av brukarna ska 8,6 8,9 Målet mäts vara nöjda eller med en mycket nöjda enkät under hösten med den öppna fritidsverksamheten. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Målet mäts med en enkät under hösten. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna 8,0 8,0 Målet mäts ska med en vara nöjda eller enkät under hösten mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet. Trend Målet uppnås? Prognos
2016-09-12 22 (29) Kommentarer till målet Målet mäts med en enkät under hösten. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Vi eftersträvar en jämställd 19 % 10 %? fördelning av flickor flickor 81 % 90 % besökare. Minst pojkar pojkar 40 procent av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Målet ska följas upp först år 2017. Under året har fritidsgårdarna tagit emot ett stort antal besök ur gruppen nyanlända. Detta har varit stimulerande för verksamheten och bedömer förvaltningen bra för de besökande. Denna grupp är nästan uteslutande pojkar. Vilket påverkar jämställdhetsutfallet. Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Vi eftersträvar en jämställd 39 % 40 % fördelning av flickor flickor 61 % 60 % besökare. Minst pojkar pojkar 45 procent av alla besökare på övriga fritidsgårdar ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor. Trend Målet uppnås? Prognos Kommentarer till målet Målet ska följas upp först år 2017. Under året har fritidsgårdarna tagit emot ett stort antal besök ur gruppen nyanlända. Detta har varit stimulerande för verksamheten och bedömer förvaltningen bra för de besökande. Denna grupp är nästan uteslutande pojkar. Vilket påverkar jämställdhetsutfallet.
Kr per invånare 2016-09-12 23 (29) Miljöredovisning Hela enheten, alla gårdar är miljödiplomerad. Viktiga händelser Fritidsgårdarna besöks allt mer av flyktingungdomar speciellt på Tallbohov och Viksjö. Det är en viktig och uppskattat verksamhet. Arbetet med att skapa relationer är viktigt och språket kan vara ett hinder men man jobbar med att få de nyanlända att delta i de aktiviteter som pågår på fritidsgårdarna och på så sätt få igång möten med andra ungdomar. De besökande är till större delen pojkar vilket kommer att påverka målet om jämställdhet. Fritidsgårdarna har fått 600 tkr av kommunens flyktingmedel för att göra personalförstärkning under året. Alla fritidgårdarna och Café Valvet har haft utökat sommaröppet. På Tallbohov har det varit öppet hela sommaren. Det har varit uppskattat och det har varit många besökare. I budget 2017 finns 3 000 tkr avsatta för en ny fritidsgård för yngre ungdomar i Jakobsberg. Det pågår ett arbete att tillsammans med fastighetsavdelningen hitta en lokal. Verksamhet/Volymer/Nyckeltal 400 Nettokostnad fritidsgårdar kr/inv 350 300 250 200 283 264 231 150 100 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Källa Kolada Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Kostnaderna ligger i linje med andra kommuner men lägre än länet och jämförelsekommunerna.
2016-09-12 24 (29) KULTUR OCH KULTURSKOLA Ekonomiskt utfall Kultur och kulturskola Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 8 779 6 096 5 936 8 580 9 993 Kostnader -31 384-20 290-18 747-31 127-29 835 Nettokostnader -22 605-14 195-12 812-22 547-19 842 Kommunbidrag 22 605 15 070 13 875 22 605 20 813 Resultat 0 875 1 064 58 971 Tertialrapport Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 875 tkr. Detta beror på att vissa kostnader ligger senare i tid och att starten av kultur- och aktivitetshuset är fördröjd. Årsprognos Kulturskolans uppdrag i grundskolorna har under året blivit färre med minskade intäkter som följd. Av fem vakanta musiklärartjänster inom kulturskolan har tre återbesatts inför höstens terminsstart. Två har ej återbesatts, varav en heltid och en deltid, i syfte att få kulturskolans ekonomi i balans med anledning av färre uppdrag i grundskolorna. Nämnden har godkänt att enheten får använda eget kapital för att utveckla verksamheten. I det ingår 250 tkr för inköp av licenser för att klara teknikskiftet från analogt till digitalt och att möta skolornas behov av strömmande medier, samt 150 tkr för att utveckla ett regionalt resurscentrum för nycirkus. Lokalerna där Kultur- och aktivitetshuset ska finnas brann och har renoverats. Därför kommer verksamheten att starta först 2017. En projektgrupp arbetar med att ta fram ett program för vilka verksamheter ska finnas. Verksamheten beräknas ge ett överskott om 458 tkr. Årsprognosen redovisar då ett översskott om 58 tkr. Måluppföljning/-uppfyllelse Kultur Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Minst 70 % av 6,7 7,5 En enkät besökarna/ brukarna kommer ska vara att ge- nöjda eller nomföras mycket nöjda under med de olika hösten kulturverksamheterna 2016 i Jär- fälla. Trend Målet uppnås?
2016-09-12 25 (29) Kommentarer till målet Formuleringen av målet har förändrats till 2016. Den tidigare målformuleringen var De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheterna ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala. Målet mäts under hösten 2016 och redovisas i verksamhetsberättelsen för 2016. Inget underlag finns i nuläget för att ta fram underhandstrend eller bedöma om målet uppnås eller ej. Kulturskola Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Andelen elever Målet mäts som anger nöjd 9,5 vartannat 85% eller mycket år nöjd i kvalitetsmätningen ska uppgå till minst 95 % i 2016 års mätning. Trend Målet uppnås? Kommentarer till målet Formuleringen av målet har förändrats till 2016. Den tidigare målformuleringen var De enskilda deltagarnas betyg på hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 8 på en tiogradig skala. Målet mäts genom en enkät bland kulturskolans deltagare och/eller vårdnadshavare inom det kommunövergripande samarbetet Våga Visa. Mätningen genomförs vartannat år. Nöjdheten är alltjämt på en oerhört hög nivå, fastän inte målet uppnåtts. Målet är satt utifrån en redan hög nivå. Nöjdheten är dock något lägre än 2014, vilket möjligen nedan not delvis kan ha bidragit till. Kulturskolan kommer att arbeta med resultatet med målet att fortsatt erhålla en hög kundnöjdhet. Not. Jämfört med 2014 har formen för enkätundersökningen, som ligger till grund för resultatet, förändrats. 2014 skickades enkät ut både postalt och digitalt. 2016 skickades enkät ut enkom digitalt. Digitala enkäter erhåller generellt en lägre svarsfrekvens. Denna har för 2016 minskat med drygt 20 % jämfört med svarsfrekvensen 2014.
2016-09-12 26 (29) Effektmål 2014 2015 Resultat 2016 Vi eftersträvar en jämställd Målet mäts fördelning av första gången besökare. År 2017 2017 ska minst 25 % av kulturskolans elever i gruppämnena vara pojkar eller flickor. Trend _ Målet uppnås? _ Anmärkning: Den totala könsfördelningen på kultur-skolan är 2016 35 % pojkar och 65 % flickor. I gruppämnen som dans, bild m m är fördelningen 20 % pojkar och 80 % flickor. Kommentarer till målet Målet är nytt för 2016 men mäts första gången 2017. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom guld enligt kommunens tidigare miljömodell och arbetar tillsammans med övergripande kommunala miljöansvariga i enlighet med ny modell. Enheten har fortsatt två miljörepresentanter. Viktiga händelser Under året har kommunens kulturmiljöplan digitaliserats och publicerats på kommunens webbplats. Därtill pågår arbete med att tillgängliggöra kommunens kulturmiljöer via så kallade appar. I syfte att minska kön pågår ett omställningsarbete så att undervisning med flera elever kan äga rum. Kulturrådet (KUR) har informerat om gällande kriterier och ansökningsregler för de statliga utvecklingsmedlen riktade till landets kulturskolor. En bidragsansökan från kommunen kommer att lämnas in. Beviljande eller ej meddelas enligt uppgift från KUR i november. Förvaltningen har arbetat fram en programförklaring för det nya planerade kulturoch aktivitetshuset. Järfällahus har en arkitekt som lämnat förslag till hur lokalernas ska utformas. Sanering efter den omfattande branden har skett. Invigning beräknas under 2017. Hyreskostnaden för 2017 beräknas uppgå till 4 500 tkr per år. Nämnden har begärt extra anslag för lokalkostnaden i budget 2016-17. Ett enhetsövergripande arbete med mångfalds- och tillgänglighetsfrågor har bedrivits inom enheten och en särskild arbetsgrupp har bildats. Målet är att ta fram en handlingsplan kring frågor om mångfald och tillgänglighet i syfte att göra våra verksamheter än angelägnare och relevanta för Järfällaborna. Med stöd av medel ur kompe-
2016-09-12 27 (29) tensfonden kommer enheten under hösten att besöka verksamheter med fokus på dess perspektiv. Etablering av en regional nycirkusnod har påbörjats med ett antal genomförda workshops under våren, i samarbete med DIS (Dans och cirkus i Stockholms stad och län). Verksamhet/Volymer/Nyckeltal Kultur Skolbio Skolbio, vårtermin 2016 2015 2014 2013 Antal visningar 47 56 39 49 Antal elever 4 604 4 584 4 296 6 170 Konst Antal konstutställningar per 31 augusti: 5 stycken Antal besökare i konsthallen per 31 augusti: 12 600 personer Antal utställningar på Hyllan per 31 augusti: 9 stycken Antal barn- och familjeprogram - scenkonst Antal föreställningar per 31 augusti: 10 stycken Antal besökare: 509 personer Beläggning: 58 % Kulturskola Källa Kolada Kostnaderna för kulturskolan ligger bland de lägsta i länet.
2016-09-12 28 (29) OFÖRUTSEDDA UTGIFTER Ekonomiskt utfall Tertialrapport Oförutsedda utgifter Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Belopp i tkr 2016 16-08-31 15-08-31 16-12-31 2015 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -200 0 0 0 0 Nettokostnader -200 0 0 0 0 Kommunbidrag 200 133 133 200 200 Resultat 0 133 133 200 200 Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 133 tkr. Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 200 tkr. För närvarande beräknas inte anslaget behöva användas.