Bokslut och verksamhetsberättelse

Transkript

1 Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2018/21 rev

2 (36) Innehåll 1. NÄMNDEN ÖVERSIKT SAMMANFATTNING OCH VIKTIGA HÄNDELSER Järfälla bibliotek Järfälla fritid Järfälla kultur Demokratiutveckling i Järfälla Kultur-, demokrati och fritidsnämnden UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT Framtida tillväxt Kvalitativ välfärd Miljö och klimat Demokrati, öppenhet och trygghet EFFEKTMÅL - KULTUR KVALITETSREDOVISNING Redovisning kvalitetsmetoder och effekter Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering Internkontroll UPPFÖLJNING AV UPPDRAG Uppföljning av kommunfullmäktige givna uppdrag Uppföljning av nämndens uppdrag ÅRETS RESULTAT Resultat drift Investeringar KOSTNADSMÅTT/VOLYMER/NYCKELTAL Järfälla bibliotek Järfälla fritid Järfälla kultur MEDARBETARE MILJÖREDOVISNING FRAMÅTBLICK BILAGA 1 - FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA FÖR MÅLUPPFYLLELSE. 32 BILAGA 2 REDOVISNING AV FÖRENINGSBIDRAG BILAGA 3 MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN BILAGA 4 - STATSBIDRAG... 36

3 (36) 1. NÄMNDEN ÖVERSIKT Ordförande: Mika Metso Förvaltningschef: Pernilla Järverot Antal anställda: 138 (126 årsarbetare) Ansvarsområden Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott/fritid, fritidsgårdar, kultur, kulturskola och demokratiutveckling. Järfälla bibliotek Biblioteksverksamheten bedrivs i fem folkbibliotek; biblioteket i Jakobsberg som är kommunens resursbibliotek samt i fyra kommundelsbibliotek belägna i Barkarby, Herresta, Viksjö och Kallhäll. I Herresta har biblioteket och grundskolan ett samverkansavtal rörande skolbiblioteksverksamheten. På uppdrag av Järfälla gymnasium drivs också gymnasiebiblioteket i Jakobsbergs gymnasium. I enheten arbetar 34 medarbetare. Det genomsnittliga öppethållandet per vecka är 172 timmar. Dessutom är biblioteken öppna för olika bokade gruppbesök utanför ordinarie öppettider. Järfälla fritid Idrott och friluftsområden ansvarar för skötsel av idrottsanläggningar, ishallar, sporthallar, Brukets skidbacke, Ängsjö friluftsområde, motionsspår och utebad. Fritidsgårdar/Ung fritid. I Järfälla finns idag fritidsgårdar i Jakobsberg- Tallbohovs fritidsgård, Kallhäll-Station 7 och Viksjöträffen i Viksjö som är yngregårdar. De vänder sig till ungdomar i åldern år. Ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum finns för de lite äldre ungdomarna. Under 2017 har också en mobil fritidsverksamhet startat. Järfälla kultur Järfälla kultur består av kulturkontoret, kulturskolan och kultur- och aktivitetshuset/ Huset på höjden (under uppbyggnad). Kulturskolan ansvarar för undervisning inom musik, bild och form, dans, drama, film och media samt nycirkus för barn och unga på deras fritid. På uppdrag av skolor och äldreboenden har kulturskolan musikverksamhet hos dem. Kulturkontoret ansvarar för allmänkulturell verksamhet för olika målgrupper inom områdena konst, scenkonst, film, Mediepedagogiskt Centrum, AVcentral, bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor. Kultur i skolan är också en stor del av verksamheten. Demokratiutveckling i Järfälla Under 2017 har Demokratiplan för Järfälla kommun för en hållbar demokrati för alla antagits av kommunfullmäktige. För att uppnå visionen En hållbar lokal demokrati med jämlikt inflytande för alla utgår arbetet utifrån tre strategiska inriktningar, aktivt medborgarskap, jämlikt inflytande och medskapande medborgardialog. Ansvarsområdet är placerad under Kultur- demokrati och fritidsförvaltningens kansli och drivs av en anställd demokratiutvecklare.

4 (36) 2. SAMMANFATTNING OCH VIKTIGA HÄNDELSER Nämnden har uppfyllt 5 av 12 mål, 2 är delvis uppfyllda, 5 mål har inte nåtts. De mål som inte nåtts gäller simkunskap, energiförbrukning, fritidsgårdarnas inflytande och de två jämställdhetsmålen för fritidsgårdarna. Nämnden har arbetat med alla fullmäktiges uppdrag, de pågår eller är klara, flera uppdrag sträcker sig över hela perioden och färdigställs De försenade starterna av bland annat Kultur och aktivitetshuset, Ängsjö motionscentral och Säby ridanläggning har under året ackumulerat överskott för nämnden. Därför har nämnden genomfört en extra satsning på en miljon kronor för biblioteksmedia, start av projekt Meröppet till Barkarby, lovaktiviteter även för höstlovet, tillskott demokratiutveckling och projektering för ombyggnation av kulturlokaler i gymnasiet. Viktiga händelser under året: Demokratiplanen för en hållbar demokrati för alla har fastställts av kommunfullmäktige och implementeringen har startat. Förslag på ny Biblioteksplan för Järfälla kommun har arbetats fram. Meröppet i Kallhäll fortsätter att locka nya besökare. Drygt 1000 personer har nu registrerat sig som Meröppet-användare. Biblioteket har förbättrat utbudet av E-tjänster bland annat för att söka medier och ladda ner E-böcker i och med att Järfälla bibliotek har installerat ett nytt biblioteksdatasystem och till det en ny, egen webb. Ombyggnad av biblioteket i Jakobsberg påbörjades under hösten och beräknas var klart till april/maj Att bygga en tillgänglighetsanpassad entré och hiss var det ursprungliga syftet med projektet. Årets nationaldagsfirande var speciellt välbesökt och uppskattat och ägde rum i närvaro av kronprinsessan Victoria. Medborgarceremonin ingick även i programmet. Tre appar har startat under året Järfälla Fritidsgårdar och två kulturhistoriska appar om Barkarbystaden och om Jakobsberg, som lanserades under Barkabystadens dag i maj respektive under Järfällafestivalen i september. Gratis sommarlovsaktiviteter har genomförts med MUCF-medel. Bland annat kurser med kulturskolan, teater i samarbete med för- och grundskola, mastodont legobygge på biblioteket samt ett Kojbyggarkollo i Tallbohovsskogen. Parkteatern kom för första gången till Järfälla. I Riddarparken gavs föreställningen Min mammas dotter, med Maria Nohra. Under december har en extra miljon fördelats från kommunens byggbonus till Järfällas aktiva föreningsliv som ett stöd för deras fantastiska insats i en snabbt växande kommun.

5 (36) 2.1. Järfälla bibliotek I januari implementerades det nya biblioteksdatasystemet med en integrerad bibliotekswebb. Den nya webben möjliggör e-bokstjänst och översättning av alla webbtexter och överskådlig exponering av aktiviteter och evenemang. Ombyggnaden av Jakobsbergs bibliotek startade i september. Biblioteket har varit öppet under byggperioden, med undantag för två veckor då golvet i själva entrédelen byttes. Trots störande ljud, minskade ytor och magasinerade medier, har de dagliga besöken endast minskat med ca 30 % (från ca 1000 till 700) och besökarna har visat stor förståelse och uppskattning av personalens ansträngningar att upprätthålla biblioteksservice under bitvis stökiga förhållanden. Förslag på ny Biblioteksplan för Järfälla kommun har arbetats fram. Enheten har arrangerat föreläsningar och workshops för samtliga medarbetare om bland annat Järfällas expansion, språk och integration, den digitala utvecklingen. Förslaget har efter beslut i nämnden skickats ut på remiss och för antagande under våren Järfälla fritid Ett antal förbättringar har gjorts i fritidsanläggningarna under året. En ramp har byggts vid stora badplatsen på Ängsjö. En mountainbikebana har byggts vid Brukets skidbacke. Tre sporthallar har fått nya belysningar och matthissar har installerats. Inom ramen för Idrottslyftet har under året både Bruketlyftet och Ängsjölyftet genomförts i samarbete med föreningslivet, för 850 respektive 2500 elever. Öppen sporthall har ökat antalet besökare. Fritidsgårdarna har gått med i nätverket KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) och arbetet med delaktighet har förstärkts. Det är viktigt att ungdomarna får komma till tals och själva skapa verksamhet med stöd av personalen. Stor vikt på trygghet har präglat arbetet under året. Många samarbeten har genomförts. Bland annat har fritidsgårdarna varit delaktiga i Järfälla Festivalen, Medborgarlöfte, Trygghetsvecka, Integrationsgruppen/ Järfälla kompis, Earthhour. Verksamheten utgår från Järfälla kommuns styrdokument samt FN:s barnkonvention och skapas i samarbete med ungdomar Järfälla kultur Järfälla kultur hade för första gången ansvaret för att genomföra kommunens nationaldagsfirande vid Görväln, tillsammans med framförallt Hembygdsföreningen och Järfälla Civilförsvarsförening. Årets skulpturutställning vid Görväln innehöll verk av Kajsa Mattas. Det konstpedagogiska området utvecklas med workshops i konsthallen för förskolebarn. Det har varit både välbesökt och uppskattat. Som en del att tillgängliggöra kommunens kulturhistoria och offentliga konst för så många som möjligt har arbetet med appar fortsatt. Nu finns ett par vandringar publicerade. För första gången någonsin spelade Parkteatern i Järfälla, i Riddarparken, med stöd av Stockholms läns landsting. Besöket lockade många besökare i blandade åldrar. I

6 (36) en på-plats-enkät framkom att scenkonst på hemmaplan är mycket uppskattat. I olika programpunkter under hösten uppmärksammade kulturen tillsammans med biblioteken Finlands 100-årsjubileum. Med medel från Statens kulturråd genomförde kulturskolan avgiftsfri verksamhet, i samarbete med tre grundskolor och en fritidsgård. Kulturskolan har genom medel från Stockholms läns landsting också fortsatt arbetet för utveckling av en nycirkusnod. Medlen användes för att genomföra en konferens och inspirationsdag i Järfälla på temat Nycirkus och nycirkus för funktionsvarierade. Konferensen lockade närmare 50 deltagare, primärt från regionen men även från andra delar i landet Demokratiutveckling i Järfälla Den 13 februari fastställde kommunfullmäktige Demokratiplan för Järfälla kommun för en hållbar demokrati för alla. Under året har förankring och implementering av planen påbörjats. Ett kommunövergripande nätverk har inrättas för samordning och utveckling av kvaliteten i medborgardialog, kommunens dialogprocesser samt för gemensam metodutveckling. Förvaltningen har också ett eget nätverk för att utveckla förvaltningens arbete med demokratiplanen. Demokrativeckorna/dagarna i skolan anordnades under hösten 2017 med ett nytt, uppskattat format. Inför dagarna anordnades en elevrådskonferens för att utveckla elevrådsrepresentanternas demokratiska förmåga och att rusta elevrådsrepresentanter samt ansvarig skolpersonal såväl inför demokratidagarna som i deras dagliga arbete. Ett ungdomspolitiskt skolnätverk har inrättats för ökad delaktighet och inflytande för unga, med skolpersonal från samtliga högstadium samt Järfälla gymnasium. Fokus är förhöjning av ungas kunskap om den lokala demokratins funktionssätt och en stärkt koppling mellan elevinflytande och ungas inflytande i kommunen. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har genomförts bland samtliga elever i årskurs åtta och årskurs två vid Järfälla gymnasium. Totalt deltog 1145 unga i enkätundersökningen. Ett inflytandeforum där unga och förtroendevalda möttes i dialog anordnades under hösten utifrån svaren i den nyss utförda Lupp-enkäten Kultur-, demokrati och fritidsnämnden Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har under år 2017 haft nio ledamöter och nio ersättare valda för perioden år Under året har tre ledamöter ersatts. Under år 2017 har nämnden haft 5 protokollförda sammanträden 91 ärenden har behandlats varav 46 beslutsärenden, diarieförda ärenden var 191. Nämndens sammanträdestid uppgick till 9 timmar och arbetsutskottets (med lika många tillfällen) 2,5 timmar. Information har redovisats nämnden bland annat från Stockholms läns landstings kulturförvaltning om den regionala kulturstrategin, Järfällas preventionssamordnade om kommunens resultat från Stockholmsundersökningen 2016 och Torbjörn Neiman om utvecklingen i det regionala samarbetsprojektet i länet för kulturskolor och idrottsanläggningar.

7 (36) Nämndsammanträden och besök av nämnden har genomförts på biblioteket i Kallhäll, Station 7, i kulturskolans lokaler och gymnasieskolans lokaler i Hus K. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljöoch bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. 3. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT Målen för nämndens verksamheter är fastställda av kommunfullmäktige de fyra övergripande målområdena är Framtida tillväxt, Kvalitativ välfärd, Miljö och klimat och Demokrati, öppenhet och trygghet. Effektmålen redovisas enligt de gemensamma symbolerna, se bilaga Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Genomförda aktiviteter, för framtida tillväxt Alla verksamheter arbetar för att nå befintliga och nya målgrupper i ett växande Järfälla. Några av årets aktiviteter för att göra mer för fler presenteras här. På samtliga bibliotek erbjuds kommuninvånarna informationsträffar med politiker, Fråga kommunalråden, flera gånger per termin. Träffarna har lockat alltfler besökare, framför allt har frågorna handlat om Järfällas expansion och byggplaner. Järfälla bibliotek har påbörjat arbete för ett mobilt pop up-bibliotek, som ska underlätta mötet med barn och ungdomar och inspirera till läsning, även utanför bibliotekslokalerna. Medel från Tore Svenssons arv kommer att användas till detta. Ung fritid har genom olika samarbeten t ex med Kulturskolan haft prova på musik, nycirkus och dans på fritidsgårdarna. Detta kan locka nya besökare. En julfest för personer med funktionsnedsättning anordnades samt en integrationsmiddag i samarbete med en ungdomsförening. En av fritidsgårdarna hade öppet hela sommaren. Detta har visat sig viktigt i vissa delar av kommunen men inte i andra. Idrott och friluft ser att förutom föreningsaktiviteter ökar också de öppna aktiviteterna som Drive in fotboll och spontanfotboll i våra sporthallar och på våra fotbollsplaner. Det är viktigt att kunna erbjuda tider också för sådan verksamhet. Öppen sporthall för personer med funktionsnedsättning har också sakta fått fler besökare. I maj ägde Ungkulturveckan rum och utdelning av NovaStipendiet, som ger barn-

8 (36) och ungdomar möjlighet att förverkliga ett drömprojekt. Stipendiet fungerar som ett bidrag till spännande och kreativa idéer inom kulturområdet. Kulturskolan har genom medel från Statens kulturråd till avgiftsfri verksamhet genomfört olika former av verksamhet för barn och elever i Ulvsättraskolan i Kallhäll och Tallbohov-/Nybergs-skolorna i Jakobsberg, samt för besökare på fritidsgården Station 7 i Kallhäll. Effektmål - bibliotek Trend Målet uppnås? Andelen av befolkningen i Järfälla som är aktiva låntagare ska öka till minst 30 procent senast år % 29% 29% Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Andelen aktiva låntagare (personer som lånat medier, använt publika datorer och wifi, etc) ligger kvar på samma nivå som Orsaker till detta är dels en nedgång i besök på Jakobsberg med anledning av ombyggnad och en minskning av det totala antalet lån, där nedgången är störst för ljudböcker, musik-cd samt filmer. Samtidigt stiger det totala invånarunderlaget. Målet är nästan uppfyllt Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Genomförda aktiviteter, för kvalitativ välfärd Några av årets aktiviteter för verksamhetsutveckling, ökad kvalitet och effekt presenteras här. Under året har AV-centralens verksamhet flyttat in i kulturkontoret. Flytten har varit lyckad för verksamheten och medfört minskade lokalkostnader för enheten. Under året har också en utredning om gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg presenterats. Efter beslut övergår aulan till förvaltningen 2018 och kulturskolan kommer att få nya verksamhetslokaler under de närmaste åren. Både kulturskolan och biblioteket utvecklar verksamheterna utifrån kvalitetsmetoderna Våga Visa. Under hösten 2016 gjordes observationer på biblioteket i Jakobsberg som redovisades för verksamheten i början av Delar av detta användes sedan i planeringen av ombyggnaden av Jakobsbergs bibliotek. Under våren hölls en fokusgrupp med 16 deltagare på Herresta bibliotek, vilken gav ett bra underlag för reflektion och planering för det lokala biblioteket och för helheten.

9 (36) I oktober 2017 genomfördes Våga Visa observationer i kulturskolan (tidigare 2014). Förbättringar i verksamheten syns inom områdena elevers eget konstnärliga skapande samt inflytande och ansvar. Som starka sidor hos verksamheten lyfts kompetenta lärare, tydligt ledarskap, vänlig stämning samt ett stort och varierat utbud fram. Utveckling av ämnen pågår inom kulturskolan. Med medel från Svenska filminstitutet för filmverksamhet för barn och unga har fortsatt utveckling av ämnet Film och media i kulturskolan kunnat bedrivas. Under året har ett internt samarbete inom kulturskolans ämnen Bild och form och Film och media inletts. Kommunen är också representerad i ett samarbetsprojekt lett av Stockholms läns landsting och FSKF kring utveckling av en regional kulturskola. Det vill säga regionalt samarbete gällande vissa målgrupper, särskilda instrument eller ämnen. Effektmål - bibliotek Trend Målet uppnås? Minst 70 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten. 8,3 95% 92% Kommentarer till målet Målet var till och med 2015 formulerat ska uppgå till minst 7 på en 10- gradig skala. Målnivån höjdes från 6 till 7 från och med år Resultatet har under de senaste åren varierat men legat på en hög nivå. En brukarunderökning har genomförts under hösten. Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Järfälla bibliotek arbetar systematiskt för att på olika sätt erbjuda kommuninvånarna god service utifrån de önskemål och behov som har analyserats. Verksamheten utförs enligt Järfälla kommuns biblioteksplan Mediesamlingarna representerar allsidighet och kvalitet och är anpassade efter olika målgruppers efterfrågan och behov. De aktiviteter och program som erbjuds speglar mångfalden hos biblioteksbesökarna och har fokus på barn och unga, integration, läsande. Effektmål - fritidsgård Trend Målet uppnås? Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten. 8,9 85% 87% Ny enkät KEKS - Miljö och utbud - Trygghet och bemötande 83% 91% Kommentarer till målet Målet var tidigare formulerat.. ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala. Målnivån höjdes från 6 till 7 år Resultatet har under de senaste åren varierat men legat på en hög nivå. Ny enkätundersökning enligt KEKS har genomförts 2017 på

10 (36) fritidgårdarna och café Valvet. Enkäten är uppbyggd i olika delar och delarna vägs samman till en total bedömning. Snittet ligger på 87% Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Fritidsgårdarna har under våren 2017 gått med i kvalitetsnätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Ca 40 förvaltningar är med i nätverket. Hela personalen har varit på utbildning och under året påbörjat arbetet utifrån den nya metoden. Effektmål idrott och friluft Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheter till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla Trend Målet uppnås? 7,0 7,6 SCB NKI 62 natur 7,9 idrott 63 SCB NKI 59 natur 7,8 idrott 62 Kommentarer till målet Målet var tidigare formulerat ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Målnivån höjdes till Det har varit svårt att få god svarsfrekvens vid de mätningar som gjorts tidigare. Från och med 2017 mäts måluppfyllelsen via SCB:s medborgarundersökning. Fritidsmöjligheterna i Järfälla har ett NKI på 59 och är lägre än i 2016 års undersökning. Se analys av enkäten i bilaga 3. Målet uppnås delvis, enkätunderlagen är svåra att jämföra. Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Insatser pågår kontinuerligt för utveckling av Järfällas möjligheter till idrotts- och friluftsverksamheter. En mountainbikebana står klar vid Brukets skidbacke, i samarbete med Järfälla cykelklubb. Skyltar är uppsatta och en informationstavla ska sättas upp. En ramp har byggts på Ängsjö stora badplats för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Grillar har renoverats. Ny gunga för barn har installerats. Inom idrottslyftet presenteras olika idrottsmöjligheter för skolelever. Bruketlyftet har engagerat 850 elever från år 4 och 150 pedagoger, 4 föreningar med ledare, 40 elever från Realgymnasiet och 12 från Järfälla gymnasium (unga ledare) genomförde 12 skiddagar i Bruket. Ängsjölyftet har under 17 dagar i maj månad haft drygt 2500 elever från 25 skolor i Järfälla. 12 olika föreningar som genomförde aktiviteter. Nyhet under året var också en specialdag tillsammans med Stockholms Parasportförbund för Särskolan med 100 elever närvarande. Mötesplatsen Stället för personer med funktionsnedsättning, har under sommaren flyttat ut till Ängsjö och blir Sommarstället, där man har haft aktiviteter under fyra söndagar. Många deltagare kom tillsammans med sina ledsagare. Sommarlovsprogrammet innehöll aktiviteter från 12 idrottsföreningar samt ett antal andra aktiviteter för barn och ungdomar. Öppen sporthall genomförs på onsdagar och lördagar i Herresta sporthall. Under året har antalet deltagare ökat från 1-4st/ gång under våren till 4-8st/gång under hösten.

11 (36) Samarbetet tillsammans med skolsköterskona har resulterat i en aktivitetsgrupp som har genomfört aktiviteter vid 30 tillfällen under året. Skolsköterskorna föreskriver fysisk aktivitet till elever i år 4-5. Det är 2-3 unga ledare och föreningar som anordnar aktiviteter som presenterar idrotter med mål att få deltagarna att börja med en idrott/aktivitet. Effektmål Idrott och friluft Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar Trend Målet uppnås? 6,7 69% 80% Kommentarer till målet Målet var tidigare formulerat. ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Målet följts upp med en enkät till idrottsföreningar. Hösten 2017 har en enkät genomförts. 34 föreningar tillfrågades och 27 av de 34 föreningarna var nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar. Det finns fortfarande stora utvecklingsbehov, då många av anläggningarna är byggda på 70-talet. Enheten arbetar med detta enligt en långsiktig plan. Målet är nästan uppnått. Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Möten med föreningslivet genomförs regelbundet för att skapa delaktighet. Under hösten 2017 inbjöds alla idrottsföreningar till ett gemensamt möte med Järfälla fritid och Stockholmsidrotten om Nya idrottslyftet. Underhåll och förbättringar har gjorts för staket har åtgärdats med större bollfångarnät på sidorna. Kallhälls ishall får ny omklädningsbyggnad efter branden klar hösten Förbättringsåtgärder och reparationer har genomförts i sporthallarna, t ex matthissar i Jakobsbergs sporthall, Björkeby och Viksjö. Ledbelysning är installerad i Fjällenskolans- Engelska skolans- och Tallbohovs stora gymnastikhallar. Reparationer av konstgräsplaner med anledning av skadegörelse har också gjorts under sommaren. Strömvallen, ny omklädningsbyggnad är påbörjad, klar Effektmål Idrott och friluft Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska år 2016 och 2017 vara minst lika stor som föregående år Trend Målet uppnås? 85, Kommentarer till målet. Medley AB, som utför undervisningen arbetar för att få trenden att vända. De ser också att föräldrar som besöker anläggningen på helgerna med sina barn inte alltid kan simma så de har också ett eget mål att försöka lära fler vuxna att simma. Några identifierade utmaningar att nå målet, är förändrad målgrupp och resurser. Många

12 (36) nya svenskar i Järfälla skolor är en ny målgrupp, som inte kunnat förvärva simkunnighet i sitt hemland. De behöver mer stöd för att få godkänt på simkunskapsmålet. Simlärarna upplever också att en del skolor har mindre resurser och kan inte åka med barnen till simhallen lika ofta som tidigare. I vissa områden har föräldrarna heller inte möjligheter att låta barnen simträna på fritiden Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Genomförda aktiviteter, för miljö och klimat Förvaltningen genomför åtgärder för energieffektivisering och planerar för uthållighet i alla verksamheter. Järfälla bibliotek är miljödiplomerat och bidrar dessutom i miljöarbetet genom att tillgängliggöra information, utställningar samt böcker i ämnet för allmänheten. För Järfälla fritid är alla fritidsgårdarna är miljödiplomerade och arbetar med att göra ungdomarna delaktiga i miljöarbetet. För enheten Idrott och friluft finns medel avsatta för energieffektivisering se effektmålet nedan. Järfälla kultur har diplom enligt Svensk miljöbas. Två medarbetare inom enheten är miljösamordnare, varav den ena är förvaltningens representant i det kommunövergripande arbetet. Denna har arbetat med att ta fram förvaltningens handlingsplan kopplat till kommunens Miljöplan. Effektmål Idrott och friluft Energiförbrukningen i idrottsanläggningarna ska minska med ytterligare minst 5 procent till år Trend Målet uppnås? -1 % -5,5% +5,7 Kommentarer till målet Arbetet med energieffektivisering har pågått flera år. Nämnden har fått 2,5 mnkr i investeringsbudget årligen och åtgärderna har lett till att energiförbrukningen minskat betydligt i flera anläggningar. Ökade säsonger och utökning av anläggningarnas nyttjande gör dock att målet inte nås.

13 (36) Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse I Järfälla ishall har ett antal åtgärder gjorts under åren för att sänka förbrukningen. Efter dessa åtgärder har elförbrukningen i Järfälla ishall minskat med kwh/ år. Jfr De första åtgärderna hade störst inverkan. Det som skett parallellt det senaste året är att Järfälla HC har förlängt sin säsong med fyra veckar. Detta har ökat förbrukningen något de senaste åren i Järfälla ishall. Simhallen har ökat energiförbrukningen de senaste åren med ca 300 kvh. Förklaring är troligtvis att det är en gammal anläggning. Det har gjort att målet har varit svårt att nå. Görvälnbadet har fått nytt avloppssystem. Alla lampor på Viksjö IP 2 är utbytta. En svacka i Brukets skidbacke har fyllts ut. Detta för att minska energiförbrukningen genom att inte behöva fylla svackan med snö. Installation av bergvärme pågår på Järfällavallen, klart januari Ledbelysning är installerad i gymnastikhallarna på Fjällenskolan, Internationella Engelska skolan och Tallbohov under Simhallen som är en gammal anläggning (inga åtgärder har gjort här för att sänka förbrukningen) har ökat sin förbrukning de senaste åren med ca kvh. Nya investeringsmedel för energiåtgärder har erhållits för 2018 och enheten strävar hela tiden efter att sänka elförbrukningen i de stora anläggningarna genom att hitta nya förbättringsmöjligheter Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Genomförda aktiviteter, för demokrati, öppenhet och trygghet Många av nämndens aktiviteter bedrivs inom detta målområde, inkludering, trygghet och utveckling av mötesplatser för kommunens invånare finns inskrivna i stora delar av verksamheternas åtaganden. Arbetet med implementeringen av demokratiplanen har påbörjats inom kommunen och med inflytandearbete med fokus på ungas delaktighet. I år utökades även demokratiutvecklingsmedlen till studieförbunden tillfälligt då extra satsning genomfördes. Under 2017 har det anordnats två samråd för minoriteter, en föreningsdialog samt ett inflytandeforum för unga. Föreningsdialoger och inflytandemedverkan genomförs löpande. Idrott och fritid har haft dialoger med föreningslivet vad gäller utformning och förändringar i verksamheterna. Dessutom har det nyligen gjorts telefonintervjuer med föreningar rörande samarbetet med enheten. I november ägde en träff med kulturföreningar och arrangörerer av kulturverksamhet rum. På mötet informerades om de olika bidragen och hur de kan sökas, hur lokaler bokas samt hur föreningarna kan använda sig av kommunens evenemangskalender. En workshop om den publika mötesplatsen Hyllan genomfördes, så att föreningslivets behov kan arbetas in i kommande utvecklingsarbete av Hyllan. Vid tre konstutställningar har det använts blädderblock för att samla in synpunkter om konsthallen. I och med utvecklingsarbetet med arkitekturpedagogik

14 (36) har samtal skett med barn i syfte att få deras bild av Järfälla idag och i framtiden. Utvecklingen av arkitekturpedagogiken har också mötts av stort intresse från skolor. Under sommaren har många gratisaktiviteter erbjudits Järfällas barn och ungdomar med de MUCF-medel som kommunen tilldelats. Bland annat har kurser med kulturskolan, teater i samarbete med för- och grundskola, mastodont legobygge på biblioteket samt ett Kojbyggarkollo i Tallbohovsskogen genomförts. Biblioteken har anordnat följande dialoger under året: Fråga kommunalråden vid sammanlagt 18 tillfällen på olika bibliotek. Fokusgrupper med biblioteksanvändare i Herresta, totalt 16 personer deltog vid fyra tillfällen. Barn och unga har fått föreslå aktiviteter och innehåll i ett mobilt Pop-Upp-bibliotek. Deras tankar och drömmar har samlats in på Järfällafestivalen, under en workshop på Tallbohovs fritidsgård samt i en klass fyra på Herrestaskolan och med 5-åringar på Herresta förskola. Fokusgrupp och workshop med barn för att få in tankar och idéer om utveckling av hemsidan. Plansamråd om Veddesta på Herresta bibliotek. Ny hemsida med möjligheter att tycka till om utbudet. Vidare tillmötesgår biblioteket en stor mängd inköpsförslag på medier från användarna, uppskattningsvis cirka 200 per år. Barn och unga är med och påverkar innehållet i flera av bibliotekens aktiviteter så som skapande verksamhet i Jakobsberg och Torsdagshäng med unga i Viksjö. Vidare ges besökare vägledning i samhällsfrågor i bibliotekens informationsdiskar. Biblioteket bedriver ett läsfrämjande arbete, främst för barn och unga. Grupper och klasser från för- och grundskolor samt BVC besöker regelbundet biblioteket. Under året gjordes 7300 besök till 430 olika program/gruppvisningar. Dessutom arrangeras olika läs- och språkstimulerande program på samtliga bibliotek på skolloven med till exempel poesivecka, skrivarverkstäder och berättarträffar. I år fick också Höstlovet/ Läslovet extra mycket uppmärksamhet. Tillsammans med KomTek erbjöds olika pedagogiska verkstäder, där en programmeringsworkshop var en mycket uppskattad nyhet. Biblioteket har regelbunden närvaro med högläsning och boktips på Stället, Järfälla dagliga verksamhet samt på Station 7 i Kallhäll. Under året påbörjades ett projekt för personer med läshinder som innebar att de i stället för att få fysiska talböcker hemskickade, får boken som en digital fil via sin taltidning. Integrationsstärkarande insatser har genomförts på biblioteken med läxhjälp och språkcaféer, med och utan externa aktörer. Föreningen Svenska med baby inledde samarbete med Järfälla kommun och bibliotek. Föräldragrupper har träffats regelbundet på Öppna förskolan och på Herresta bibliotek. Under hösten förlades också tre informationsträffar för nyanlända i Järfällanavets regi på Herresta bibliotek. Syftet var att berätta om biblioteket, men också om vad olika föreningar i kommunen gör för nyanlända. Sammantaget deltog åtta olika föreningar/organisationer under träffarna. I Viksjö startades en läsecirkel för ungdomar med annat modersmål än svenska. Samverkan i lokalsamhället är viktigt för alla nämndens verksamheter. Järfälla bibliotek samverkar med många aktörer i kommunen och resten av lokalsamhället. Syftet är att nå ut till personer som inte redan är biblioteksbesökare och även att ge

15 (36) möjlighet till personer som har svårt att själva besöka ett bibliotek en möjlighet att möta böcker och läsning i nya rum. Exempel på kommunala samverkanspartners är KomTek, för- och grundskolor, öppna förskolan, äldreomsorg och övrig omsorg, integrationssamordnaren samt fritidsgårdar. Externa samverkanspartners är BVC, SFI, föreningar, studieförbund, Bibliotekets vänner, lokala företagarföreningar. Effektmål - fritidsgård Trend Målet uppnås? Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet. 8,0 80% 50 % i öppen verksamhet 76% i gruppverksamhet * Kommentarer till målet Målet var tidigare formulerat.. ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala. Under året har en ny enkät besvarats utifrån KEKS, vilket är en annan typ av enkät än den som tidigare genomförts på gårdarna. *Järfälla har ett resultat på 50 % i inflytande delaktighet och ansvarstagande i öppen fritidsverkssamhet. Good enough målet i KEKS ligger på 50 % och snittet för förvaltningarna som deltar är 56 %. För gruppverksamhet har Järfälla ett resultat på 76% i delaktighet. Good enough målet i KEKS är 75% och snittet för alla som deltagit är 80 %. Detta ska också jämföras med att Järfälla aktivt jobbat med KEKS under ca tre månader 2017 och de andra förvaltningarna som svarat har arbetat hela Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Många olika samarbeten har startats under 2017 och många av ungdomarna börjar aktivt ta del i själva verksamheten. Enheten ser det som att det är en nystart eftersom det är ett nytt arbetssätt som tillämpas och har som mål att höja utfallet under Fritidsgården i Station 7 har tillsammans med ungdomsföreningen SWAT genomfört en integrationsmiddag med fokus på nyanlända. Kulturskolan har haft prova på verksamhet på fritidsgården. En julfest genomfördes för besökare från Stället. Tallbohovs fritidsgård hade öppet hela sommaren, Café Valvet hade meröppet under sommaren. Båda mötesplatserna hade många besökare på kvällstid. Valvet har haft utökat öppet under sommaren enligt önskemål från besökarna. Tallbohovs fritidsgård hölls öppen hela sommaren enligt önskemål från ungdomarna, med ca besökare varje kväll och något lägre besöksfrekvens på dagtid. Station 7 samarbetade med andra organisationer och föreningar i Kallhäll under sommaren.

16 (36) Effektmål - fritidsgård Trend Målet uppnås? Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. Minst 40 procent av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor. 10 % flickor 90 % pojkar 12% flickor 88% pojkar 4% Flickor 96% killar Kommentarer till målet Café Valvet har haft väldigt låg andel tjejer under året. 4 %, flickor 96 % pojkar. Målet kommer inte att uppnås. Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Café Valvet är sambandscentral för alla som jobbat ute under Valborg och skolavslutning. Ett stort nätverk/samarbete finns med bl.a. nattvandrare, trygghetsvärdar, fältare, Ungdomsteamet, Järfälla grundskolor och gymnasie, studie- och yrkesvägledare JVC och polisen, sociala insatts gruppen, utegruppen, FRG, m.fl. Genom det nya inriktningsbeslutet från nämnden har Café Valvet en ny inriktning från årsskiftet 2017/2018. Redan under hösten har fler timanställda tjejer anställts. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning i personalgruppen för att nå fler tjejer. Ett antal riktade aktiviteter för bara tjejer har genomförts. Effektmål - fritidsgård Trend Målet uppnås? Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. Minst 45 procent av alla besökare på övriga fritidsgårdar ska senast år 2017 vara pojkar eller flickor. 40 % flickor 60 % pojkar 39% flickor 61% pojkar 41% Flickor 59% killar Kommentarer till målet Gårdarna har haft 41 procent tjejer och 59 procent killar under året. Målet uppnås ej. Förhoppningen är att genom arbetet med KEKS där målet är att ungdomarna ska få ännu mer inflytande i de aktivitetet som genomförs få antalet tjejer att öka. Att nå målet 45% kommer att bli svårt inom det närmaste året. I jämförelse med övriga förvaltningar i KEKS jämförelser ligger Järfälla över snittet. Effektmål - kultur Trend Målet uppnås? Minst 70 % av besökarna/ brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med de olika kulturverksamheterna i Järfälla. 7,7 77% 83 %

17 (36) Kommentarer till målet Nöjdheten mäts hos konsthallens besökare samt bland scenkonstfestivalens besökare, dvs. bland besökare på plats och i två olika målgrupper. Mätningar för året genomfördes under hösten Formuleringen av målet har förändrats till Den tidigare målformuleringen var De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheterna ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala. Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Utställningar i konsthallen och scenkonstfestivalen i Viksjö genomfördes enligt plan. Genom att festivalen är en årligen återkommande aktivitet har den nu blivit etablerad. Effektmål -kulturskola Trend Målet uppnås? År 2017 ska minst 25 % av kulturskolans elever i gruppämnena vara pojkar eller flickor % flickor 34 % pojkar - Kommentarer till målet Målet redovisas för första gången. Genomförda aktiviteter, för måluppfyllelse Insatser för att nå målet har bland annat genomförts med medel från Statens kulturråd riktade till kulturskolor, samt med stöd av medel från MUCF. Vissa av aktiviteterna som genomförts har medvetet riktats till pojkar. Ett exempel på det har varit inom dans. 4. KVALITETSREDOVISNING 4.1. Redovisning kvalitetsmetoder och effekter Järfälla bibliotek har följande dokument ligger till grund för kvalitetsarbete och uppföljning: Biblioteksplan, Årlig verksamhetsplan, Medieplan/Inköpspolicy, Tillgänglighetsplan och Bemötandeplan. Biblioteket är delaktig i den regionövergripande arbetsgrupp som har anpassat Våga visa-metodiken till biblioteksverksamhet. Järfälla fritid Idrott och friluft genomför årligen enkätundersökning/intervjuer med föreningarna görs varje höst för att följa upp arbetet med anläggningarna och samarbetet. Miljöförvaltningen har besökt hälften av alla idrottsanläggningarna och dessa har fått godkänt i hur enheten arbetar med lokalvård och skötsel. ApN, aktivitetskort på nätet, har gett en enheten bättre kontroll på ansökningarna om aktivitetsstöd föreningarna skickar in.

18 (36) Fritidsgårdar/Ung fritid har börjat arbeta enligt KEKS modell hösten 2017 och arbetar för att ungdomarnas egna engagemang och deltagande i verksamheten ska öka. Enkätundersökning kommer att genomföras varje år i november. Jämförelser görs med andra kommunala förvaltningar (i dagsläget 40 st) som också arbetar med ungdomar i öppen verksamhet. Syftet är att öka uppfyllelsen av effektmålen och jämställdheten på alla fritidsgårdarna. Café Valvet kommer att arbeta strukturerat enligt det nya inriktningsbeslutet. Järfälla kultur har utöver övergripande styrdokument följande planer: Arbetsplatsplan 2017, Verksamhetsplan 2017, Handlingsplan för Mångfald och tillgänglighet Inom Kulturkontoret sker löpande utvärderingar av genomförda insatser i skolan. Kulturkontoret genomför årligen enkätundersökningar kopplat till målet för kulturverksamheten. Dialoger sker också med föreningslivet årligen. Kulturskolan ingår i kvalitetsnätverket Våga Visa och har genomfört observationer 2014 och 2017, se kapitel 3.2 för årets resultat Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering Järfälla Bibliotek får ofta synpunkter från allmänheten direkt, endast en bråkdel kommer via Servicecenter. Synpunkterna rör i stor grad önskemål om inköp av böcker/medier. Under hösten inkom många klagomål på brister i funktionalitet på publika datorer och utskriftsmöjligheter, där biblioteket inte har rådighet över hur och när problemen blir lösta. Järfälla Fritid har under året genom servicecenter fått synpunkter och klagomål om nedskräpning från fåglar/fågelbajs på baden 3 ggr, skräp runt fotbollsplaner 1 ggr, släckt belysning i motionsspår 3 ggr, halltider 3 ggr, inpassering i hallar 2 ggr. Ett påpekande om utbetalning av bidrag till fel postgironummer och en anmälan om att det samlas många ungdomar i Jakobsbergs centrum. En synpunkt angående nedläggningen av gokartbanan har också mottagits. Alla klagomål och synpunkter har hanterats utifrån enhetens möjligheter och uppdrag. I vissa frågor har andra förvaltningar anlitats för hjälp. Järfälla Kultur har berörts av 675 ärenden i kommunens ärendesystem, varav 75 % gälla kulturskolan. Av de 675 ärendena är 41 kategoriserade av Servicecenter som klagomål. I princip alla dessa berör anmälningsförfarandet respektive avanmälan till kulturskolan Internkontroll Nämnden har haft en internkontrollplan för år Två punkter har varit gemensamma för alla enheter. Det är kontanthantering och medarbetarsamtal om bisyssla. Inga brister har framkommit i kontanthanteringen. Medarbetarsamtal har genomförts i sedvanlig ordning och medarbetare som har bisyssla har dokumenterats. Fritidsgårdar och bibliotek har haft kontroll av säkerhetsberedskap för hot och våld.

19 (36) Fritidsgårdarna har regelbunden egenkontroll av säkerhet. Detta genomförs med genomgångar av egenkontollpärm så att all personal vet hur de ska agera i olika situationer. Järfälla bibliotek har egna rutiner som uppdateras varje år. Idrott och friluft har haft kontroll av säkerhet vid idrotts och fritidsanläggningar. Alla brister som påpekats i protokoll har åtgärdats. Kultur och idrott och fritid har haft kontroll av föreningsbidrag. Stickprov görs för att kontrollera att de utbetalningar enheten gör är korrekta. 5. UPPFÖLJNING AV UPPDRAG 5.1. Uppföljning av kommunfullmäktige givna uppdrag Uppdrag: Status: Kommentar: Pågår Barnkonsekvensanalyser Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. Barnkonsekvensanalyser görs inför varje nämndsbeslut. Förvaltningen arbetar sedan flera år arbetat med en modell för detta. I demokratiutvecklingsarbetet genomförs dialoger för att utveckla ett inflytandeforum för unga, som underlättar att tillfråga unga vad de anser. Välfärdsjobbare Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. Feriepraktikanter Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter Konstnedslag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med näringsliv och fastighetsägare, årligen genomföra konstnedslag i centrala Jakobsberg. Fotbollshall Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokratioch fritidsnämnden, identifiera en lämplig plast för ny fotbollshall. Byggnationen ska påbörjas senast år Pågår Pågår Klart Pågår Järfälla bibliotek har en välfärdsjobbare i arbete. Järfälla Idrott o fritid har personer med behov av särskilt stöd anställda i verksamheten sedan flera år tillbaka, enheten tar också emot personer för arbetsträning efter matchning. På Stället anlitas beredskapsarbetare från besöksgruppen i verksamheten på söndagar. Järfälla Idrott o fritidluft har under 8 veckor uppdelat på 2 v perioder haft ca ungdomar ute som hjälpt till med att plocka skräp kratta och hålla fint på Görvälnbadet, Kallhällsbadet, Bonäsbadet och Ängsjö badplatser. Järfälla bibliotek sysselsatte två feriepraktikanter i v. 25. Invigningen av verket Pian av konstnär Johanna Karlsson ägde rum i början av oktober. Fotbollshallen är framflyttad i investeringsplanen till år 2021 utifrån dialog med fotbollsföreningar.

20 (36) Uppdrag: Status: Kommentar: Klar Mobil fritidsverksamhet Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inrätta en mobil fritidsverksamhet. Investeringsbehov 11-mannaplan Barkarby - utredas Klar I april anställdes två medarbetar för uppstart av verksamheten. En av medarbetarna avslutade sin anställning under sommaren. Rekrytering har gjorts och en ny medarbetare börjar den 8 januari En kartläggning har gjorts under hösten och nätverk finns. Ny lägesrapport ges till nämnden februari Utredningen är klar. En kostnadskalkyl är framtagen. Investeringsäskandet kommer att uppgå till ca mnkr Uppföljning av nämndens uppdrag Uppdrag Status Kommentar Meröppet Biblioteket i Barkarby ska införa meröppet Pågår Projektbeställning/direktiv framtaget. Inväntar besked från fastighetsavdelningen om kostnad. Kultur- och aktivitetshuset Pågår Hyresavtal med Järfällahus AB och kommunen har tecknats. Ombyggnation av lokalerna påbörjades hösten Beräknad verksamhetsstart hösten Biblioteksplan, förslag Klar Planen har antagits av nämnden i december och remitteras till berörda nämnder inför antagande i kommunfullmäktige. Uppföljning av kommungemensamma planer Planer Status Kommentar Trygghetsprogram för Järfälla Klart Förvaltningens arbete rapporteras årligen i februari för föregående år. Rapport för 2016 har lämnat till nämnden Handlingsplan för Integrationsarbetet i Järfälla kommun Näringslivsstrategi för Järfälla Pågår Klart Arbete utifrån handlingsplanen pågår, förvaltningen ingår i både strategiska och operativa arbetsgruppen och bidrar aktivt till uppfyllelse av planen. Handlingsplan för förvaltningen är fastställd i nämnden i december Miljöplan för Järfälla kommun med bolag Demokratiplan för Järfälla kommun För en hållbar demokrati för alla Klar Pågår En miljöhandlingsplan för 2018 är framtagen och beslutades i nämnden december Arbete pågår att formera förvaltningens och kommunens arbete utifrån demokratiplanen, som antogs i kommunfullmäktige februari nämnden har samordningsansvar för kommunens arbete med planen.

21 (36) Samtliga övergripande planer följs upp årligen. Under år 2017 antogs tre nya planer. En tydligare process för systematiskt arbete och uppföljning av dessa planer behöver utvecklas för kommunen. 6. ÅRETS RESULTAT 6.1. Resultat drift Budget Utfall Avvikelse Bokslut Bokslut Mnkr Kommunbidrag 157,8 157,8 0,0 138,5 126,9 Externa intäkter 13,2 13,1-0,2 17,6 16,6 Interna intäkter 3,3 5,1 1,7 5,5 7,4 Summa intäkter 174,4 175,9 1,6 161,5 150,9 Kostnader Personal -66,2-65,3 0,9-68,5-65,3 Entreprenader 0,0-0,6-0,6-1,2-0,7 Lokalkostnad -61,1-53,0 8,1-50,1-41,4 Kapitaltjänstkostnader -1,4-1,6-0,1-1,4-1,2 Övriga kostnader -45,6-47,8-2,2-43,0-40,1 Summa kostnader -174,4-168,2 6,2-164,2-148,7 Årets resultat 0,0 7,7 7,7-2,7 2,3 Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutgifter 9,8 2,4 7,4 3,1 1,4 Eget kapital 10,0 Verksamhet Prognos Mnkr Bokslut aug Avvikelse Politisk ledning 0,0 0,0 0,0 Kansli och demokratiutveckling -0,1-0,2 0,1 Bibliotek -0,2-0,4 0,2 Fritidsgårdar 0,6 1,0-0,5 Idrott och fritid 2,8 3,0-0,2 Kultur och kulturskola 4,6 2,9 1,8 Summa 7,7 6,4 1,4 Årets totala resultat är ett överskott om 7,7 mnkr. Resultatet beror till större delen på tidsmässiga förskjutningar. Fritidsgårdarna har ett överskott om 0,6 mnkr som beror på att den mobila fritidsgården startade först under våren. Idrott och fritid har ett överskott om 2,8 mnkr som beror på tidsmässig förskjutning av Ängsjö och Säby ridanläggning. Kultur och kulturskola har ett överskott om 3,9 mnkr som till större delen beror på att kultur- och aktivitetshuset inte kunnat starta. Resterande överskott beror på anpassning av personalkostnader och något högre intäkter än budget.

22 (36) Eftersom prognosen för året redan i april uppvisade ett större överskott godkände nämnden att satsa 1,0 mnkr för ökad måluppfyllelse och ökad effekt mot kommuninvånarna. Nämnden har ett eget kapital om 10 mnkr från Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är 1,4 mnkr bättre än prognosen i augusti och beror på lägre kostnader främst inom kultur och kulturskolan Investeringar Investeringsuppföljning 2017 Projekt (för projekt med både utgifter o inkomster ska dessa Budget redovisas på separata rader) 2017 Bokslut 2017 Budgetav vikelse Begärs överfört till 2018 Budget 2018 Summa Ack utfall tom 2017 Total prognos Klart år Beskrivning avvikelser2017 Generellt investeringsutrymme Kultur och kulturskola kultur Fördröjning av kultur- och akt huset - Kulturskola Bibliotek Ombyggnad av bibl i Jakobsberg pågår Idrott och fritid Fritidsgårdar Kulturskolelokaler tkr för år 2019 enl tidigare begäran Kdn 2017/133 Summa Verksamheterna har egna generella investeringsbelopp. Avvikelserna beror på tidsmässiga förskjutningar tkr föreslås att ombudgeteras till Fastighetsinvesteringar Medlen för nämndens fastighetsinvesteringar finns hos fastighetsavdelningen under bygg och miljönämnden. För nämndens kännedom redovisas prognosen för färdigställandet. Pågående investeringsprojekt Prognos färdigställande Konstsnö Ängsjö friluftsgård eller Bruket Färdig 2018 Tallbohovs IP, ny omklädningsbyggnad Färdig 2018 Bolindervallen, ny omklädningsbyggnad Färdig 2018 Strömvallens IP, ny omklädningsbyggnad Färdig 2018 Säby ridanläggning, ny stallbyggnad Färdig årsskifte 2018/2019 Ängsjö friluftsgård, ny motionscentral Färdig 2019 Konstsnöspår, Två alternativa placeringar har utretts under året, Bruket eller Ängsjö. Nämnden fattade under hösten beslut att etablera anläggningen på Ängsjö friluftsområde. Tallbohovs IP, Omklädningsrum, Byggnationen är försenad och beräknas genomföras under 2018 Bolindervallen, Byggandet av den nya omklädningsbyggnaden på Bolindervallens idrottsplats i Kallhäll startade under Byggnaden utformas så att de baracker som använts av för-