Bokslut och verksamhetsberättelse

Transkript

1 Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Nämnd/styrelse: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Ordförande: Mika Metso 2018 Förvaltningschef: Pernilla Järverot Antal anställda: 138 (126 årsarbetare) Kdn 2019/

2 1 Innehåll 1. ANSVARSOMRÅDE SAMMANFATTNING VIKTIGA HÄNDELSER Järfälla bibliotek Järfälla fritid Järfälla kultur Järfälla kulturskola Demokratiutveckling i Järfälla Kultur-, demokrati och fritidsnämnden UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT Framtida tillväxt Kvalitativ välfärd Miljö och klimat Demokrati, öppenhet och trygghet KVALITETSREDOVISNING Redovisning kvalitetsmetoder och effekter Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering Intern kontroll UPPFÖLJNING AV UPPDRAG Uppföljning av kommunfullmäktige givna uppdrag Uppföljning av nämndens uppdrag Uppföljning av kommungemensamma planer EKONOMISKT RESULTAT Resultat drift Investeringar KOSTNADSMÅTT/VOLYMER/NYCKELTAL Järfälla bibliotek Järfälla fritid Järfälla kultur Järfälla kulturskola MEDARBETARE MILJÖREDOVISNING FRAMÅTBLICK BILAGA 1 - FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA FÖR MÅLUPPFYLLELSE. 45 BILAGA 2 REDOVISNING AV FÖRENINGSBIDRAG BILAGA 3 - STATSBIDRAG... 48

3 2 1. ANSVARSOMRÅDE Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott och friluftsområden, föreningsbidrag, fritidsgårdar, kultur, kulturskola, demokratiutveckling, samordning av frågor kring barnkonventionen och finskt förvaltningsområde. Järfälla bibliotek Biblioteksverksamheten bedrivs i fem folkbibliotek; i Jakobsberg finns kommunens resursbibliotek samt fyra mindre i Barkarby, Herresta, Viksjö och Kallhäll. I samverkan och på uppdrag drivs Herresta även som skolbibliotek för Barn och ungdomsförvaltningen och biblioteket i Jakobsbergs gymnasium för kompetensförvaltningen. Det genomsnittliga öppethållandet är 172 timmar per vecka, oräknat tid för gruppbesök. Meröppet finns i Barkarby och Kallhäll. På enheten arbetar 34 medarbetare. Järfälla fritid Idrott och friluftsområden ansvarar för skötsel av idrottsanläggningar, ishallar, sporthallar, Brukets skidbacke, Ängsjö friluftsområde, motionsspår och utebad. Fritidskontoret hanterar lokalbokning och bidrag till föreningslivet, Ängsjö- och Bruketlyftet i samarbete med skolor och föreningsliv samt Öppen sporthall för personer med funktionsnedsättning. Ung fritid driver Tallbohovs fritidsgård i Jakobsberg, Station 7 i Kallhäll och Viksjöträffen, för ungdomar år. Ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum finns för de lite äldre, år. Inom verksamheten finns även en mobil fritidsverksamhet med uppsökande verksamhet. Stället och Hängmattan riktar sig till personer med funktionsnedsättning. På enheten finns 49 fast anställda samt ca 43 timanställda. Järfälla kultur Järfälla kultur består av kulturkontoret och kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden. Kulturkontoret ansvarar för allmänkulturell verksamhet för olika målgrupper inom områdena konst, scenkonst, film, Mediepedagogiskt Centrum, AV-central, bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor. Kultur i skolan är också en stor del av verksamheten. Huset på höjden invigdes i mitten av oktober och är en mötesplats för kulturintresserade i Järfälla och boende i närområdet, i alla åldrar. På Järfälla kultur finns 14 medarbetare. Järfälla kulturskola Järfälla kulturskola ansvarar för undervisning inom musik, bild och form, dans, drama, film och media samt nycirkus för barn och unga på deras fritid. På uppdrag av skolor och äldreboenden har kulturskolan även musikverksamhet hos dem. Kulturskolan erbjuder även öppen och avgiftsfri verksamhet som en del i den ordinarie verksamheten. Järfälla kulturskola har 38 medarbetare. Demokratiutveckling i Järfälla Kommunövergripande samordning av frågor kring inflytande, Barnkonvention, samt finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter. Arbetet utgår från Demokratiplan för Järfälla kommun, Barnkonventionen, den nationella ungdomspolitiken samt lagen om nationella minoriteter. Verksamheten har 3 medarbetare.

4 3 2. SAMMANFATTNING Nämnden har uppfyllt 9 av 15 mål. Viktiga händelser under året Under året har kommunens kultur- och fritidsmöjligheter ökat med nya anläggningar och ett stort utbud av aktiviteter. Järfällabadet invigdes i april. Anläggningen innehåller en delningsbar 50-meters bassäng, två multibassänger, två vattenrutschkanor, ett vattenland för barn, bubbelpool, bastu och gym. Nämnden har också invigt Meröppet bibliotek i Barkarby och nyinvigt det totalrenoverade biblioteket i Jakobsberg. En välbesökt bildarkivsutställning har lockat många besökare till den nyrenoverade konsthallen. Allaktivitetshuset, Huset på Höjden, invigdes i oktober. Kulturskolan har fler elever i verksamheten och har nått 159 nya elever i öppen verksamhet genom samarbete med skola, förskola och fritidsgårdar. Järfälla nominerades under året till årets kulturmiljökommun. Ett stort antal kommunala verksamheter, föreningar och organisationer har anordnat lovaktiviteter för barn och ungdomar med stöd från både från kommunen och socialstyrelsen. Tallbohovs fritidsgård har haft utökade öppettider under året och sommaröppet. Aktiviteter och utflykter har arrangerats utifrån ungdomarnas önskemål. Verksamheterna har haft hjälp av feriepraktikanter som lämnat sina perspektiv, fördjupat sig i resultaten av LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och intervjuat unga järfällabor. Feriearbetare har också arbetat med att hålla snyggt på våra välbesökta badplatser och intervjuat boende i Barkarbystaden. En ny form för dialog med målgruppen funktionsvarierade har prövats genom tre inflytandecaféer, med teman fritid, kultur och demokrati. Dialogerna har varit uppskattade och välbesökta och bland annat resulterat i en ny mötesplats för målgruppen Hängmattan på Station 7 och kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare. Demokratiambassadörer har arbetat med att sprida kunskap om valet i de valdistrikt med lägst valdeltagande och för grupper med lågt valdeltagande. I vallokalerna fanns också märken jag har röstat för att sprida intresse för valet för den som ville medverka till detta. Ekonomiskt resultat Nämnden redovisar ett överskott om 5,7 mnkr, beroende på ökade statsbidrag och lägre personalkostnader som i sin tur beror på förseningar i anläggningsprojekt. Framåtblick Nya idrottsanläggningar tillkommer och upprustning av befintliga genomförs. Ombyggnation av gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg pågår, kulturskolans lokaler flyttas och Kulturscen kommer att utvecklas. Under 2019 påbörjas bygget av BAS Barkarby där lokaler för kulturskola, konsthall, bibliotek och multihall inryms. En utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser tas fram för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av idrottsanläggningar.

5 4 3. VIKTIGA HÄNDELSER 3.1. Järfälla bibliotek Järfälla har nu två meröppna bibliotek, i Kallhäll och Barkarby, och ett nyrenoverat resursbibliotek i Jakobsberg. Meröppet infördes på Barkarby bibliotek i juni, vilket innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider, även när det inte finns personal på plats. Barkarby bibliotek var stängt för ombyggnad av bibliotekslokalen och husets gemensamma entré ungefär 2 månader. Biblioteket nyinvigdes 18 augusti. I mitten av december hade ca 300 personer registrerat sig som meröppet-låntagare. Flest meröppetbesök har det varit på förmiddagarna och mellan Det har kommit många positiva reaktioner från besökarna efter förändringen: Biblioteket har blivit mer överblickbart, tydligare, enklare att orientera sig i, ljusare. Det har blivit luftigare, mer överskåligt. Mer frihet med Meröppet lyxigt! (ur intervjuer hösten 2018) Biblioteket i Jakobsberg har genomgått en totalrenovering och nyinvigdes 21 april. Biblioteket har omdisponerats i olika ljudzoner för att kunna erbjuda besökarna både helt tysta miljöer och möjligheter till samtal, diskussion, grupparbete och kulturarrangemang. I juli togs den nya tillgänglighetsanpassade hissen i drift. Under hösten slutfördes utvecklingsarbetet av samlingslokalen Hyllan som demokratisk mötesplats i samarbete med Järfälla kultur. Lokalen har utrustats med hörslinga, fast installation av ljud- och bildteknik, möbler som går att fälla ihop och förvara på plats samt bokningssystem på webben. Från årsskiftet är Hyllan möjlig att boka för publika evenemang under hela bibliotekets öppettid, av alla järfällabor som fått en introduktion till lokalen. Läs och språkfrämjande arbete Biblioteket deltar i projektet Förskole plus som leds av Järfälla barn- och elevhälsa och riktar sig till Söderhöjdens förskolor. Projektet ska bidra till nya, konkreta arbetssätt för att arbeta språkutvecklande i förskolan. En barnbibliotekarie har föreläst för förskolepersonalen om högläsning och boksamtal, samt varit ett bollplank i projektets styrgrupp vad gäller utveckling av förskolebibliotek. Biblioteket har genom medel från Kulturrådet bidragit med en uppsättning bilderböcker till varje förskoleavdelning i projektet och även lånat ut tvillingböcker (tvåspråkiga bokpaket) till varje deltagande förskola. Novellfabriken genomfördes som ett sommarprojekt för ungdomar med syfte att inspirera till läsande och eget novellskrivande samt att ge deltagarna verktygen/rätten till eget uttryck/språk. 16 deltagare i åldrarna deltog vid 7 träffar och producerade tillsammans en novellsamling som publicerades. I utvärderingen framgick att flera av deltagarna satte stort värde på denna form och under hösten har biblioteket erbjudit 2 skrivargrupper att fortsätta skriva tillsammans uppdelade i två åldersgrupper. Alla sidor på bibliotekets webb som riktar sig till barn och unga har omarbetats från grunden i tät dialog med en redaktion bestående av barn och ungdomar. Barnwebben har ny struktur och nytt innehåll som redaktionen även bidrar med att skapa. Layou-

6 5 ten är anpassad för mobiltelefon och speglar i högre grad barn och ungas förväntningar på en inspirerande webb jämfört med tidigare webbsidor. Förutom dessa tre projekt arbetar samtliga bibliotek kontinuerligt med läs- och språkutveckling genom att dessa grupper bjuds in till sitt närmaste kommundelsbibliotek: Samtliga föräldragrupper inom BVC Samtliga 6-års klasser Samtliga elever i åk 4 Dessutom erbjuds Specialöppet för förskolegrupper Järfälla läser är ett läsfrämjande projekt som riktar sig till vuxna. Det startade i september och kommer att pågå till och med april Kulturrådet har beviljat Järfälla bibliotek 100 tkr för detta arbete. Syftet är att bjuda in järfällabor till samtal kring boende, byggande och hembygd i förändring och samtidigt peka på möjligheten att läsa på olika sätt; E-bok, lättläst bok, pappersbok. I projektet har läsecirklar, författarbesök och föreläsningar genomförts. Samtliga bibliotek, även gymnasiebiblioteket, deltar i projektet och samverkanspartners är Järfälla hembygdsförening och Klackenbergs bokhandel Järfälla fritid Järfälla har under året fått tillskott och start för flera nya anläggningar. Järfällabadet hade en välbesökt invigning som med sin flexibla 50x25 metersbassäng och övriga delar utgör en av regionens finaste badanläggningar. Kallhälls- och Strömvallens nya omklädningsrum är klara och Tallbohovs gymnastikshall har fått nytt golv. Byggnationen av nya stallet på Säby har kommit en god bit på väg och beräknas vara klart under våren Ett spadtag har tagits för ny motionscentral på Ängsjö. På Tallbohovs idrottsplats har byggnationen av nya omklädningsrum startat. Bruket skidanläggning hade öppet från 25 januari till 14 april, 80 dagar. I Bruket lyftet deltog 16 skolor med sina åk 4 elever, 821 deltagare. 4 föreningar, Svenska skidförbundet, Realgymnasiet, Järfällagymnasiet och Brukets skidbacke genomförde 12 utbildningsdagar under februari Aktiviteterna var alpint, längdskidor, löp/skidskytte, friluftsliv vintertid. I Ängsjölyftet deltog 23 skolor (ca 3200 elever), 15 föreningar, ett förbund och Ängsjö friluftsgård. 17 dagar genomfördes, varav en Parasportdag under maj-juni Öppen sporthall för personer med funktionsnedsättning genomfördes på onsdagar och lördagar i Herresta sporthall. Två ledare har varje gång funnits på plats. Under våren har 38 tillfällen genomförts med ett genomsnittligt besöksantal om 4-5 personer. Antalet besökare har under höstens 24 tillfällen ökat till cirka 7 besökare.

7 6 I maj månad startade en ny verksamhet som ett komplement till Stället för yngre personer (12-30 år) med funktionsnedsättning på Station 7. Verksamheten pågår varje torsdag och har fått namnet Hängmattan. Antalet besökare har varierat men till avslutningen kom 28 besökare. Hälften var tjejer. Det var mysig stämning med fika, pyssel, karaoke och som avslutning med disco för de som orkade. Tallbohovs fritidsgård har varit öppen hela sommaren. De andra gårdarna hade öppet utifrån behov. Det var fasta öppettider på Tallbohov tre dagar i veckan och till kl på fredagar. En dansgrupp fanns under hela sommaren varje vecka och den var populär. Målet var att anordna utflykter enligt ungdomarnas önskemål de två dagarna man inte hade fasta öppettider. Flera av gårdarna hann med utflykter under sommaren till ett antal olika platser, bland annat Kolmården, Gröna Lund, Kokpunkten, Jump Yard, We Are Stockholm och till olika badplatser både inom och utanför kommunen. Café Valvet hade också utökat öppet. Ett stort antal föreningar och organisationer anordnade 16 olika sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar, med stöd från både kommunen och socialstyrelsen. Sommaren var varm, vilket innebar att det på dagtid inte var så många besökare på de öppna fotbollsplanerna. Järfälla fritid har under sina stickprovsbesök träffat ca 160 barn som deltagit i olika typer av aktiviteter. De aktiviteter som krävde föranmälan hade flest besökare. Parklekarna var också välbesökta Järfälla kultur Järfälla kultur delades vid halvårsskiftet i två enheter; Järfälla kultur och Järfälla kulturskola. Järfälla kultur innefattar idag kulturkontoret och kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden. Huset på höjden invigdes 11 oktober. Verksamhetsledare och husvärdar har rekryterats under vår och sommar. Mycket arbete under våren ägnades åt byggprocessen och teknikbeställningar. Avtal har tecknats med Ryati beträffande kafédrift samt arrangemang av kulturprogram i Huset på höjden. Järfälla kommun nominerades i år till Årets kulturmiljökommun, en utmärkelse som delas ut av Riksantikvarieämbetet. En viktig del av kulturmiljöarbetet handlar om förmedling, delaktighet och kommunikation. Järfälla kultur ordnar sedan många år guidningar och föredrag, ibland i samarbete med Järfälla Hembygdsförening. Den kulturhistoriska appen om Görvälns skulpturpark hade premiär lagom till nationaldagsfirandet på Görväln den 6 juni. Under året har ett 60-tal nya kulturskyltar för kommunens gårds- och torpplatser färdigställts. De gamla skyltarna togs fram i början av 1990-talet i samarbete med Järfälla Hembygdsförening. Skyltarna har nu fått uppdaterade texter, fler bilder och ny layout. Bygg- och miljöförvaltningens park- och gatuavdelning har svarat för investeringsbudget och projektledning. Järfälla fortsätter etablera sig som konstkommun. HSB donerade konstverket Core, av den brittisk-kanadensiske konstnären Philippe Malouin, till kommunen i samband med att projektet Kalejdohill avslutades. En invigning av verket skedde i mitten av maj. Konstnären Kajsa Mattas skulptur Teresa invigdes i början av september. Den

8 7 fick då en permanent placering i skulpturparken i Görvälns slottspark. Skulpturparken är ett samarbete mellan Järfälla kommun och Saab i Järfälla, Allba Holding och JM. Konstworkshops i konsthallen, riktade till kommunens förskolor, har varit fulltecknade och mycket uppskattade. Samtliga grupper har gett verksamheten högsta betyg och aktiviteten anses i hög grad bidra till barnens lärande. Tillsammans med andra kommunala enheter och Järfälla Hembygdsförening genomfördes kommunens nationaldagsfirande vid Görväln. Evenemanget lockade stor publik och vid årets firande fanns omkring personer på plats. Görvälns kulturpris 2018 tilldelades den ideella föreningen Görvälnlammet. Priset instiftades av Saab i Järfälla 1997 i samarbete med Järfälla kultur. Det har till syfte att stödja intressanta projekt på kulturområdet med anknytning till Görvälns slottspark och dess omgivningar. Fårskötseln har ett viktigt landskapsvårdande värde och har starkt bidragit till ett levande lantbruk vid Görväln. I maj delades Novastipendiet ut. Stipendiet på 60 tkr ger ekonomiskt stöd till kulturprojekt som initieras av barn och unga. Totalt nio stipendiater tilldelades stöd, av 20 inkomna ansökningar. Stipendiet är ett samarbete mellan Järfälla kultur och sponsorerna Järfällahus, HSB Norra Storstockholm och Citycon. I augusti spelade Parkteatern för andra året i rad i Riddarparken. Föreställningen genomfördes med ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting, vilka stod för halva föreställningskostnaden. Cirka 300 personer deltog i den allsång som erbjöds och en enkät bland publiken visade på stor nöjdhet med arrangemanget Järfälla kulturskola Efterfrågan om plats till kulturskolan växer i takt med befolkningsökningen samtidigt som verksamheten satsar på breddning av verksamheter för barn och unga med funktionsnedsättningar och nya målgrupper. Prova-på verksamhet inom drama, sång och film har erbjudits vid två inflytandecaféer för barn och unga med funktionsnedsättningar. Funkisfestivalen har arrangerats i samarbete med Idrott- och fritid samt med Vård och omsorg. Årets vinnare från Järfällas delfinal går vidare till semifinalen på Nalen. Järfälla kulturskola har erbjudit prova-på cirkus för barn och unga med funktionsnedsättningar i samband med Min fritids mässa och på Skansen. Kulturskolan har under året startat två nya orkestrar och har även berett plats i fördjupningskurser för de elever som är särskilt motiverade. I ett samarbete med Musikaliska deltar de äldre orkestrarna i konsertserien Unga musiker. Tre musikelever tilldelades Skälbygårds stipendium i augusti. Utifrån elevernas behov har ett stort antal evenemang i olika format arrangerats under året, bland annat två julföreställningar som var öppna för allmänheten.

9 8 I samarbete med Biblioteket har kulturskolan erbjudit småbarnsrytmik i Jakobsberg, och i samband med bibliotekets satsning på svenska med baby. Kulturskolans elever i film o media har fått möjlighet att publicera sina filmer på Bibliotekets hemsida. Kulturskolan har under året erbjudit alla förskolor dansföreställningen Den röda stolen, som sker inom ramen för en integrationssatsning. Satsningen planeras fortsätta även Kulturskolan har också under året tilldelats nya medel från Kulturrådet för fortsättning av orkesterprojekt på Söderhöjden i syfte att nå nya målgrupper, samt nya satsningar på ett bredare kursutbud för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar. Elever och lärare från Järfälla kulturskola ingår i ett projekt om Klezmermusik som har påbörjats under hösten och som görs i samarbete med Midvinterstämman, Länskulturfunktionerna och Botkyrka kommun Demokratiutveckling i Järfälla Demokratiutveckling har under året fått ett utökat kommunövergripande ansvar för barnkonvention och finskt förvaltningsområde. Verksamheten har därför organiserats i en egen verksamhet med tre anställda och har periodvis tillfälliga anställningar med feriearbetare, demokrati- och ungdomsambassadörer. I syfte att öka valdeltagandet i de valdistrikt och i de grupper med lägst valdeltagande rekryterades åtta demokratiambassadörer. Dessa arbetade uppsökande på kvällar och helger från augusti fram till valet med att sprida kunskap om valet på framförallt Söderhöjden och i Jakobsbergs centrum. Insatsen utökades under hösten till att även arbeta uppsökande under samrådsförfarande på Söderhöjden för att informera om och samla in boendes åsikter till samrådet. Ambassadörerna har även arbetet med att samla in enkäter för segregationskartläggningen och för biblioteket. Demokratiambassadörerna är ett exempel på en innovativ metod för att uppnå demokratiplanens strategiska inriktning aktivt medborgarskap. Första februari 2018 blev Järfälla kommun anslutet till de finska förvaltningsområdena. En kartläggning har pågått under året för att klargöra hur kommun ska leva upp till det utökade ansvaret. Kartläggningen kommer att resultera i ett förslag till struktur för fortsatt arbete. En samrådsgrupp från den sverigefinska minoriteten har skapats för att involvera och ge inflytande för målgruppen i arbetet. Två öppna samråd för de nationella minoriteterna har arrangerats under året med särskild fokus på arbetet med finskt förvaltningsområde. I och med att demokratiutvecklingsverksamheten tilldelats ansvaret för det kommunövergripande arbetet med barnkonventionen under året har en barnrättsstrateg anställts med ansvar för barnhearing, barnkonventionen och barn och ungas inflytande. Ett arbete har pågått under året med att ta fram en kommungemensam modell för barnkonsekvensanalyser. Planering för och utveckling av barnhearingen har även skett, där själva 2018 års hearing går av stapeln i januari Samverkan med grund- och gymnasieskolor har fortlöpt i form av samverkansprojekt och arrangemang av en elevrådsdag. Ett inflytandeforum för unga har genomförts under våren med valtema och fokus på Agenda 2030s globala målen. Ett 30-tal högstadie- och gymnasieungdomar deltog.

10 9 Feriepraktik har anordnats för elva ungdomar inom ramen för demokratiutvecklingsverksamheten i samverkan med Valvet. Ungdomsambassadörerna fick fördjupa sig i resultaten av LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) enkäten. Samverkan skedde även med bibliotekets sex feriepraktikanter. Syftet var att ge unga möjligheter att ge sina perspektiv på LUPP-resultaten och arbeta vidare med förslag till åtgärder. Strategiska demokratigruppen har fortsatt sitt arbete under året för att stärka samverkan och utveckla förvaltningarnas arbete utifrån demokratiplanen. Demokratiutvecklaren har även stöttat och lett flera utvecklingsdialoger inom kommunen för att stärka dialogkompetensen och samverkan mellan förvaltningar. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens demokratigrupp har genomfört en kartläggning av förvaltningens samtliga dialoger med invånare och brukare. Kartläggningen kommer ligga till grund för fortsatt utveckling av förvaltningens delaktighet och inflytandearbete. Ett arbete pågår med att utveckla digitala metoder för medborgarförslag, så kallade e- förslag för att stärka delaktighet och inflytande för järfällaborna. Tre inflytandecaféer har genomförts på tema fritid, kultur och demokrati för unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättningar. Syftet är att öka inflytande och delaktighet för målgruppen och låta deras röster bli hörda om vad de själva önskar och behöver. Arbetet pågår med att ta fram former för fortsatt arbete med inflytandecaféer. Dialogerna med målgruppen har bland annat resulterat i en ny mötesplats Hängmattan för målgruppen på Station 7 och kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare. Kulturskolan har också tilldelats nya medel från Kulturrådet för fortsättning av orkesterprojekt samt nya satsningar på målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar Kultur-, demokrati och fritidsnämnden Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har under 2018 haft nio ledamöter och nio ersättare, valda för perioden Under året har nämnden haft 5 protokollförda sammanträden där sammanlagt 88 ärenden (varav 41 beslutsärenden) har behandlats. Antal diarieförda ärenden var totalt 187. Nämndens sammanträdestid uppgick till 9,5 timmar och arbetsutskottets (med lika många tillfällen) 2,5 timmar. Nämnden har hållit ett sammanträde i Folkets hus i Kallhäll. Septembersammanträdet inleddes i Jakobsbergs konsthall där kommunens Bildarkiv och Järfälla kultur hade arrangerat en fotoutställning med gamla Järfällabilder. Mandatperioden avslutades med sammanträde och visning av det nyöppnade kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har haft representanter i tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. För samtliga verksamheter inom nämndens områden har kontaktpolitiker varit utsedda.

11 10 4. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT Målen för nämndens verksamheter är fastställda av kommunfullmäktige. De fyra övergripande målområdena är Framtida tillväxt, Kvalitativ välfärd, Miljö och klimat och Demokrati, öppenhet och trygghet. Nämnden har uppfyllt 9 av 15 mål. Effektmålen redovisas enligt de kommungemensamma symbolerna, se bilaga Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Nämnden har två effektmål inom målområdet, varav ett är uppfyllt. Alla nämndens verksamheter bidrar till expansionen och utvecklingen av Järfälla som bästa plats att bo på och som destinationer/målpunkter. Nämnden har satsat på utveckling av idrotts- och friluftsområden. Verksamheterna har deltagit i event, dagar, bomässa i Herresta och firanden som stärker lokalsamhället med rikt kulturliv och meningsfull fritid. Nämnden har också under året lyft Järfälla som en attraktiv plats i regionen bland annat genom att bli nominerad till Årets kulturmiljökommun, engagemang i regionalt utvecklingsarbete och deltagande i konferens om framtidens idrottsanläggningar. Aktiviteter för måluppfyllelse Herresta bibliotek har arbetat aktivt med marknadsföring gentemot nyinflyttade i Barkarbystaden för att locka nya besökare. Där har antalet besök ökat med 8000 under året. Det totala antalet besökare har dock minskat under året, se text nedan. Effektmål - bibliotek Trend Målet uppnås? Antalet besökare på biblioteket ska öka i takt med befolkningsökningen Barkarby hade stängt drygt 2 månader och Jakobsberg hade begränsad service januari april för renoveringen av lokalerna. Vid jämförelse av besöken på Barkarby och Jakobsberg under oktober-december 2017 med samma period 2018, har besöken nu ökat. Besöken på biblioteken i Kallhäll, Viksjö och Herresta har ökat under året 2018.

12 11 Aktiviteter för måluppfyllelse För att öka kännedom och att nya medborgare ska veta om att kulturskolan finns har kulturskolan under året erbjudit ett stort antal avgiftsfria aktiviteter, dels regelbundna verksamheter i samarbeten med förskola, skola och fritidsgårdar, dels i samband med Järfällafestivalen och Nationaldagsfirandet. Syftet är att detta ska leda till ökad kännedom om kulturskolan samt öka intresset och antalet kursdeltagare. Under 2018 har antalet kursdeltagare ökat relativt befolkningstillväxten. Effektmål - kulturskola Trend Målet uppnås? Antalet deltagare på kulturskolan ska öka i takt med befolkningsökningen* 12,1% 13,9% 14,5% *Måttet som redovisas är andelen av befolkningen i åldrarna 6-16 år som deltar i kulturskolan. Övriga aktiviteter, för framtida tillväxt Järfälla bibliotek För att locka flera besökare arbetar biblioteken aktivt med utveckling av fyra aspekter inbjudande lokaler, bemötande och service, attraktivt mediebestånd och angelägna aktiviteter och program. Lokalerna ska vara inbjudande och lätta att orientera sig i. Flera målgrupper och funktioner ska lätt kunna samsas i lokalerna. Järfälla bibliotek har medarbetare med speciellt ansvar för skyltning, exponering samt tillgänglighetsfrågor. Ett generöst öppethållande prioriteras. Meröppet har införts under året i Barkarby. Medarbetarnas bemötande och service samt pedagogiska förmågor är avgörande för hur biblioteket uppfattas. Enheten har en bemötandepolicy. Kompetensutvecklingsinsatser för detta prioriteras. Mediebeståndet ska ha allsidighet och kvalitet och visa på olika sätt att ta till sig en text. Inköpsförslag från besökare uppmuntras och inköp görs ofta utifrån dem. Hur biblioteken arbetat med den fjärde aspekten, aktiviter och program beskrivs utförligare under målet Kvalitativ välfärd, nedan. Järfälla fritid Arbetet med en långsiktig Idrotts- och aktivitetsplan pågår för att möta ökad efterfrågan på lokaler i en växande kommun. Dialog med föreningarna för att bygga nytt konstgräs på Sandviks bollplan och Kolarängens bollplan pågår och upphandling är påbörjad. Järfällavallen 2 ska få nytt konstgräs under våren Den strategiska utvecklingsplanen för idrotts och aktivitetsytor kommer att ge en prognos för framtida tillgänglighet och behov av idrotts- och aktivitetsytor. Underlaget tas fram i dialog med föreningslivet. Den kommer att visa förutsättningar för Järfälla som attraktiv fritids- och idrottskommun idag och i framtiden. Fritid har under 2018 genomfört nio möten med olika kategorier av föreningar. Önskemål om öppna träningar och aktiviteter ökar. En förening har under året startat motionsfotboll för ungdomar som inte vill tillhöra ett lag utan träna på sina egna vill-

13 12 kor. Drive in fotboll finns i Kallhäll och basket i Jakobsberg. Ung fritid har också öppna träningar i två av gymnastikhallarna i Järfälla. När Järfälla växer är det också viktigt att det finns tillräckligt med öppna mötesplatser med Vuxna som har tid för olika kategorier av ungdomar. I maj månad startade därför en ny verksamhet som ett komplement till mötesplatsen Stället. Den nya mötesplatsen för yngre personer (12-30 år) med funktionsnedsättning finns på Station 7. Verksamheten pågår varje torsdag och har fått namnet Hängmattan. Järfälla kultur Huset på höjden erbjuder goda möjligheter att tillsammans med näringsliv, föreningsliv och privatpersoner skapa ökat utbud för de närboende och utveckling av Järfällas kulturliv. Järfälla kulturskola Kulturskolan har förutom reguljär undervisning erbjudit avgiftsfria aktiviteter som en del av ordinarie verksamhet för att nå ut bredare. Inför höstterminen etablerades ämnet film och media i kulturskolans ordinarie utbud och en pedagog har anställts. Därmed har tillgängligheten ökat och kulturskolan blir en angelägenhet för fler. I samverkan med Stockholms läns landstings kulturförvaltning pågår ett arbete med metodutveckling för regional och delregional samverkan gällande kulturskola. Här utreds hur vissa ämnen och/eller kurser i en kommuns kulturskola ska kunna erbjudas även till andra kommuners barn och unga. Järfälla tar aktiv del i detta arbete, inledningsvis med fokus på ämnet nycirkus.

14 Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Nämnden har uppfyllt 6 av 8 effektmål inom målområdet. Verksamhetsutveckling och kvalitet prioriteras och nya metoder för kundfokus, dialog och medborgares inflytande har utvecklats under året. En ny dialogform, inflytandecaféer, har till exempel genomförts för målgruppen funktionsvarierade. Digital utveckling av bokning och bidrag pågår. Det ger föreningarna möjlighet till service och självservice och idag skickas t ex alla bokningsbekräftelser och bidragsansökningar digitalt. Ett pilotprojekt med försäljning av digitala biljetter via kommunens webb har också genomförts med gott resultat, inför Järfälla kulturskolas två julföreställningar. Samarbeten kring lokaler har ökat under året för att gemensamt nå ut till fler järfällabor och bredare visa vad som finns att ta del av i de olika verksamheterna. Mötesplats Hyllan har renoverats, utvecklats och samnyttjas nu mer både av nämndens verksamheter, föreningsliv och andra aktörer. Huset på höjden har startat under året och är gemensam arena där alla nämndens verksamheter samverkar. Aktiviteter för måluppfyllelse Järfälla bibliotek arbetar systematiskt utifrån besökarnas önskemål och behov. De aktiviteter och program som erbjuds ska spegla mångfalden hos biblioteksbesökarna och ha fokus på barn och unga, litteratur och läsande samt integration. Effektmål - bibliotek Trend Målet uppnås? Minst 80 % av besökarna ska ange att de är nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten. 95% 92% 91% I november genomförde biblioteket en enkätundersökning. Enkäten fanns utlagd på samtliga bibliotek och dessutom fanns demokratiambassadörerna på plats vissa tider för att aktivt informera om undersökningen. Aktiviteter för måluppfyllelse Det viktigaste i arbetet med ungdomarna är att stimulera till ökat engagemang och egna initiativ. Detta resulterade i många utflykter och aktiviteter på fritidsgårdarna under året. Stort fokus ligger också på att besökarna ska känna sig trygga.

15 14 Effektmål - fritidsgård Trend Målet uppnås? Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den öppna fritidsverksamheten. 85% 87% 87,5% Snitt har tagit från enkäten i KEKS - Miljö och utbud - Trygghet och bemötande 83% 91% 84% 91% Ung fritid mäter kvalitet genom enkätundersökning från KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Enkäten visar att besökarna är mer nöjda med öppettiderna och att det är fler som deltagit i enkätundersökningen. Aktiviteter för måluppfyllelse I Järfälla har inga nya idrottsanläggningar färdigställts under Det som skett under året är att renoveringar och upprustningar av befintliga anläggningar. Genom intervjuer med föreningarna har ytterligare önskemål framkommit. Effektmål idrott och friluft Minst 70 % av brukarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med möjligheter till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla Trend Målet uppnås? 7,6 SCB NKI 62 natur 7,9 idrott 6,3 - SCB NKI 59 natur 7,8 idrott 6,2 SCB NKI 59 natur 7,7 idrott 6,1 Anläggningarna i Järfälla är byggda på 70-talet och det finns fortfarande ett stort behov av upprustning och även önskemål om nya typer av anläggningar som t ex kompletta utegym, konstsnöspår och pump-track banor. Aktiviteter för måluppfyllelse För att tillgodose föreningarnas behov har renoveringar av anläggningar genomförts under året. Nya omklädningsrum har blivit klara vid Kallhälls ishall och Strömvallens fotbollsplan. Tallbohovs gymnastiksal har fått nytt golv och arbetet med nya omklädningsrum vid fotbollsplanen har påbörjats. Nya stallet vid Säby blir klart under våren 2019 och ett spadtag har tagits för ny motionscentral på Ängsjö. Idrottens värdegrund har anslagits på idrottsplatserna efter dialog med föreningarna. Effektmål idrott och friluft Minst 80 % av föreningarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar Trend Målet uppnås? 69% 80% 69,5% Intervjuer med föreningslivet har genomförts på samma sätt som år 2017, för att utvärdera verksamheten och ta reda på hur föreningarna önskar utveckla olika typer av

16 15 samarbeten. 31 föreningar tillfrågades och 21 av de 31 föreningarna var nöjda eller mycket nöjda med kommunens anläggningar. De föreningar som inte är nöjda är i huvudsak de mindre föreningarna. Kampsportföreningarna saknar egna lokaler så att de kan utveckla sin verksamhet. Idag pågår verksamheten i källare och mindre gymnastikhallar. Längskidåkningen önskar satsning på konstsnö. Hockeyföreningen önskar ny ishall. Det finns ett stort utvecklingsbehov av lokaler. Den långsiktiga idrotts o aktivitetsplanen, som tas fram i dialog med föreningarna, kommer att belysa behoven ytterligare. Aktiviteter för måluppfyllelse Medley AB, som utför simundervisningen i har arbetat hårt det senaste året för att vända trenden som pekade nedåt förra året. Detta har lyckats. Effektmål idrott och friluft Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs fem ska vara minst lika stor som föregående år Trend Målet uppnås? 89% 77% 86% Under 2018 har 829 av de totalt 852 eleverna i årskurs 5 simmat. Av dessa har 713 elever uppnått godkänt simkunskapsprov. De som inte klarat provet erbjuds utökad simskola. Aktiviteter för måluppfyllelse Verksamheten med scenkonst och konsthall har som mål att erbjuda ett varierat program där både det traditionella och det mer nyskapande presenteras. I konsthallen har årets utställning med material från bildarkivet inneburit samarbete med föreningar, vilket bidrog till uppskattade programpunkter. Genom den utställningen nåddes även en grupp som annars inte brukar besöka konsthallen men som i sin utvärdering sa att de skulle rekommendera både utställningen och konsthallen för andra. Effektmål - kultur Trend Målet uppnås? Minst 70 procent av besökarna till scenkonst och konsthallen ska vara nöjda. 77% 83% 88 % Föräldrar till barn som besökt scenkonstföreställningar framhåller betydelsen av ett utbud på hemmaplan. För 83% är det helt avgörande för om de ska gå, resterande 17% anser att det till stor del spelar roll. Aktiviteter för måluppfyllelse Genom den kommunalt finansierade verksamheten Amatörer möter proffs kommer kulturarbetare ut i kommunala skolor och förskolor och arbetar tillsammans med eleverna, utifrån skolornas önskemål om kulturuttryck. Deltagandet är obligatoriskt för eleverna. Enskilda skolor kan delta utifrån samma ekonomiska förutsättningar

17 16 som de kommunala enheterna. Statligt finansierade Skapande skola erbjuder också kulturarbetare men även museibesök och scenkonstföreställningar. Järfälla kultur ansvarar för verksamheten på uppdrag av skolhuvudmannen. Alla skolor deltar. Fristående skolor gör egna ansökningar och genomför egna projekt. Effektmål - kultur Trend Målet uppnås? Minst 80 procent av eleverna i för- och grundskola 90% ska vara nöjda med kulturaktiviteterna. * *Målet är nytt från Utvärdering av kulturaktiviteter görs via enkäter efter avslutade projekt i förskolor och grundskolor. Nöjdhet mäts men också i vilken grad och på vilket sätt kulturinsatsen påverkat lärande och undervisning. Det övergripande målet är att via estetiska lärprocesser bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Ansvariga kultursekreterare besöker skolorna under pågående projekt och kan då få mer fördjupad och kompletterande information om vad eleverna upplever fungerar bra och vad som kan förbättras. Aktiviteter för måluppfyllelse Arbetet 2018 har fokuserat på åtgärder utifrån observationsrapport 2017 i kvalitetsmetoden Våga Visa. Där angavs elevernas delaktighet som ett förbättringsområde. Effektmål - kulturskola Trend Målet uppnås? Minst 80 procent av deltagarna i kulturskolan ska vara nöjda eller mycket nöjda. 85% 88 % Not. Elevenkäten skickades denna gång endast digitalt via mejl och svarsfrekvensen var 26 % vilket motsvarar 284 svar. Övriga aktiviteter, för kvalitativ välfärd Järfälla bibliotek Verksamheten utförs enligt Järfälla kommuns biblioteksplan och utifrån de dialoger som hållits med biblioteksanvändare. Under året har biblioteken erbjudit 446 aktiviteter/program för 7576 barnoch unga. Det har varit berättar- och sagostunder, biblioteksvisningar, skapande verkstäder, Bok&bebis (rim och ramsor- program), skrivar/litteraturkurser, pedagogiska boksamtal. Svenska med bebis -sammankomster har arrangerats tillsammans föreningen med samma namn. För vuxna har biblioteken erbjudit 176 aktiviter/program för 860 personer. Det har rört sig om språkcaféer, läxhjälp, IT-handledning, läsecirklar, högläsning samt olika författarprogram och föreläsningar.

18 17 Det har arrangerats 89 Familjelördagar under året. Dessa innehåller dels en skapande verkstad med olika teman kombinerat med högläsning eller rim&ramsor. Syftet är att locka de som kanske inte går till biblioteket enbart för att låna böcker genom att erbjuda något som kan intressera hela familjen. Järfälla fritid Idrott och friluftsområden Samrådsmöten mellan Järfällabadet och Järfälla kommun genomförs regelbundet för uppföljning av det nya badet. Den digitala utvecklingen av bokning och bidrag går framåt. Föreningarna kan göra fler saker själva, bland annat lägga in verksamhetsberättelse, styrelse med fler handlingar digitalt i systemen. Alla bokningsbekräftelser skickas digitalt. Alla bidragsansökningar sker digitalt. Öppen sporthall, fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning pågår. Två dagar per vecka finns ledare på plats och deltagarna får prova på olika idrotter och man kan också komma med egna önskemål. Sommarlovsprogrammet innehöll aktiviteter från 16 olika föreningar och andra organisationer. Även denna sommar fanns Sommarstället på Ängsjö för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteterna pågick under fyra söndagar. Ung fritid Stort fokus ligger på delaktighet och att besökarna ska känna sig trygga och att bemötandet från de vuxna är Vuxna som har tid. För målgruppen funktionsvarierade har en ny mötesplats Hängmattan startat i maj på Station 7. Besökarna börjar känna sig hemma och kommer med önskemål om vad de vill göra. Man lagar mat, pysslar och har även haft en bowlingkväll på Bowlinghallen. Järfälla kultur I Jakobsbergs konsthall har åtta utställningar visats under 2018, varav flera utställningar med Järfällaanknytning: Danielle Pamp visade måleri och grafik, Simón Ubeira visade måleri, teckning och skulptur, båda konstnärerna är uppväxta i kommunen. Under sommaren visades verk av tre formgivare bosatta i Järfälla: Magdalena Lundkvist, Mia Fransson och Henrik Nilsson. Under hösten visades fotografier från kommunens bildarkiv: Bilder Härifrån - Järfällabilder från Under våren visades förskolornas utställning i centrumgallerian, istället för som vanligtvis i konsthallen. 21 förskolor lämnade in bidrag. Utställningen var välbesökt. Någon besöksräknare fanns inte på plats men personer svarade på den digitala utvärderingsskärm som fanns på plats. 65,9% gav utställningen en tumme upp. Under 2018 har sex projekt med konstnärliga gestaltningar för kommunala fastigheter slutförts. Järfälla kultur är en resurs för andra inom och utom kommunens organisation i kommunala förskolor och skolor genomförs Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, Mediepedagogiskt centrum och AV-centralen. I privat drivna förskolor och

19 18 skolor återfinns också Amatörer möter proffs, skolbio och AV-centralen. Alla kulturinsatser i skolan syftar till ökad måluppfyllelse. Cirka elever fördelade på 14 skolor har under året genomfört film- och medieprojekt i Skapande skola genom Mediepedagogiskt centrum (MPC). Förutom skolor i Järfälla har projekt också genomförts i Upplands Bro och Sigtuna. Flera av projekten har skett i samarbete med museer, vilka i år varit Naturhistoriska riksmuseet, Skansen, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholms läns museum och Märsta konsthall. Kommunikationsgruppen KDF och Komtek har genomfört en två dagars kurs i mars i Effektiv kommunikation på Berghs School of Communication. Syftet med utbildningen har varit att ge deltagarna ett gemensamt synsätt och praktiska verktyg för att skapa effektivare kommunikation och ett mer strukturerat arbetssätt där en integrerad kommunikation och en alltmer digital värld bildar basen. Under utbildningen har teoretiska genomgångar varvats med praktiska exempel och övningar. Vidare har kommunikationsgruppen effektiviserat sitt gemensamma arbete kring lovaktiviteter. En ny funktionalitet på jarfalla.se har tagits fram för att järfällaborna lätt ska kunna söka på vad som finns att göra på de olika skolloven. Järfälla kulturskola Utveckling av ämnen pågår inom kulturskolan. Med medel från Svenska filminstitutet för filmverksamhet för barn och unga har fortsatt utveckling av ämnet Film och media i kulturskolan kunnat bedrivas. Under året har ett internt samarbete inom kulturskolans ämnen Bild och form och Film och media inletts. En bokningsfunktion för biljettköp via betalkort eller Swish har testats som pilot för att underlätta köp av biljetter för såväl besökare och som effektivisering. Under året har verksamheten tagit fram en kravspecifikation inför upphandling av ett nytt administrativt system. Syftet är att införa en användarvänligare process för anmälan och dylikt till kulturskolans utbud, som tillika medför en effektivare administration. Kulturskolan har under året haft två extrajobbare i verksamheten som administrativt stöd och assistenter vid musikundervisning.

20 Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Nämndens verksamheter har under året certifierats med godkänt miljödiplom enligt Svensk miljöbas Verksamheterna bidrar också till informationsspridning om miljöfrågor och samnyttjande av kommunens lokaler och resurser. Aktiviteter för måluppfyllelse Den nya bergvärmeanläggningen vid Järfällavallen har tagits i bruk våren Gamla simhallen, som varit ineffektiv gällande energiförbrukning, har stängt under året. Nya omklädningsbyggnader (med nya miljökrav) finns nu vid Strömvallens fotbollsplan och Kallhälls ishall. Effektmål idrott och friluft Energiförbrukningen i de befintliga idrottsanläggningarna ska fortsätta minska Trend Målet uppnås? -5,5% +5,7% Tillkommande anläggningar och ökat användande påverkar den totala energiförbrukningen negativt. Till exempel den nya konstgräsplanen vid Strömvallen. Konstgräs innebär att planen kan nyttjas fler timmar/vecka och längre in på hösten, vilket ökar behovet av belysning och varmvatten till duschar. Konstgräsplanerna används numera även vintertid och då behövs belysning i större utsträckning än tidigare. Järfälla ishall nyttjas numera till och med v 16 på våren mot tidigare v 12. Detta har också bidragit till ökad energiförbrukning. I årets plan fanns även att två sporthallar skulle få ny belysning. Arbetet har förskjutits med anledning hög arbetsbelastning hos entreprenörerna. Åtgärderna genomförs under Enheten arbetar aktivt tillsammans med fastighetsavdelningen med att få ner energiförbrukningen och hitta fler förbättringsområden. Övriga aktiviteter, för miljö och klimat Järfälla bibliotek Biblioteken bidrar till kommunens miljöarbete genom att köpa in och låna ut medier om miljöfrågor och miljöteknik samt genom att tillgängliggöra utställningar och annat kommunalt informationsmaterial. Järfälla fritid Idrott och friluftsområden. En handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster har arbetats fram i samverkan med fastighetsavdelningen och behandlats i KDN och TN. Handlingsplanen gäller för daglig drift och för upphandling av nya konstgräsplaner finns riktlinjer framtagna.

21 20 Ung fritid Fritidsgårdarna har arbetat målmedvetet med miljöförbättringar. Gårdarna har sopsorterat och lämnat till återvinning. De har använt miljömärkta varor där så är möjligt och arbetat med socialt ansvarstagande för att sprida kunskaper om miljöarbete till besökarna. Järfälla kultur Under året har enheten arbetat miljömedvetet och har diplom enligt Svensk miljöbas. Sju medarbetare inom förvaltningen är miljösamordnare, varav två är förvaltningens representanter i det kommunövergripande arbetet. Järfälla kulturskola Även kulturskolan arbetar miljömedvetet och har diplom enligt Svensk miljöbas. Trettiofyra medarbetare deltog i en miljöutbildning i augusti.

22 Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Nämnden har uppnått 2 av 4 effektmål inom målområdet. Nämnden har arbetat utifrån de av kommunfullmäktige antagna planerna för demokrati, trygghet och integration och i aktiviteter. Nämndens verksamheter utvecklar medborgardialoger och inflytandemetoder i våra olika verksamheter och för olika målgrupper. Utbud och möjligheter till delaktighet utvecklas utifrån medborgares behov och önskemål. Nämndens verksamheter har 2018 genomfört fler lovverksamheter än tidigare år. I samarbete med föreningar och andra aktörer har både utbudet och möjligheterna till delaktighet ökat. Aktiviteterna förväntas bidra till ökad trygghet i Järfälla. Huset på Höjden är en ny verksamhet som är plattform för nämndens alla verksamheter i samarbeten. Hyllan i Jakobsbergs bibliotek har utvecklas som mötesplats under året och har under året samlat verksamheter och föreningsliv till föreningsmöten, dialoger och inflytandeforum för unga. Verksamheter för funktionsvarierade har under året utvecklats, med samarbeten inom förvaltningen och mellan förvaltningar vid Stället, Inflytandecaféer och Funkisfestivalen. Den nya verksamheten Hängmattan på station 7 är ett resultat av dialogerna med målgruppen. Aktiviteter för måluppfyllelse Fritidsgårdarnas fokuserar på att stimulera ungdomarna till delaktighet och ansvartagande för de aktiviteter som görs. Antalet besökare på fritidsgårdarna har ökat. Effektmål - fritidsgård Trend Målet uppnås? Minst 80 % av fritidsgårdsbesökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med det inflytande de har över gårdens verksamhet. 80 % 50% i öppen verksamhet 76% i gruppverksamhet 50% i öppen verksamhet 76% i gruppverksamhet* Målet togs fram innan verksamheten började använda den kvalitativa uppföljningsmetoden KEKS. Den nya enkäten har en annan inriktning och procentsats på frågorna. Undersökningen visar att besökarna upplever att personalen uppmuntrar dem till att ta ansvar för aktiviteter. Andelen som har varit med och planerat aktiviteter har ökat.

23 22 Aktiviteter för måluppfyllelse Genom att arbeta målmedvetet med trygghet, hälsa och relationer skapar fritidsledarna goda mötesplatser för ungdomarna. Enkäten som genomfördes i november 2018 visar att fler tjejer besöker gårdarna längre tid det vill säga de stannar längre än tidigare. Ett annat viktigt mål är att skapa jämställda arbetsgrupper. Enheten försöker vid rekrytering hitta fler utbildade kvinnliga fritidsledare för att nå måluppfyllelse. Effektmål - fritidsgård Trend Målet uppnås? Vi eftersträvar en jämställd fördelning av besökare. 39% 41% 41,3% Minst 45 procent av flickor flickor flickor alla besökare på fritidsgårdarna ska vara pojkar eller 61% 59% 58,7 % pojkar pojkar pojkar flickor. Siffrorna gäller yngre gårdarna. Enkäten visar en liten ökning av antalet unika tjejer som besöker gårdarna, samt att tjejer är tryggare än killar på gårdarna. Aktiviteter för måluppfyllelse Personalen på Huset på höjden arbetar i nära dialog med olika grupper, föreningar och privatpersoner för att forma ett utbud utifrån de behov och önskemål som finns. Effektmål - kultur Tren d Minst 70 % av besökarna/deltagare i kultur- och 97%* aktivitetshuset ska vara nöjda. *Nöjdhetssiffrorna baseras på 80 enkätsvar. Målet uppnås? Aktiviteter för måluppfyllelse Verksamheten har under året både genomfört och stöttat förvaltningar och verksamheter i kommunen i utveckling av metoder och verktyg för delaktighet och inflytande. Demokratiutveckling har varit processledare för inflytandeforum för unga, elevrådsdag, två öppna samråd för nationella minoriteter, tre stycken inflytandecaféer i samverkan med hela förvaltningen, förberedande möten med skolor inför barnhearing samt samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde. Effektmål - demokrati Trend Målet uppnås? Järfällaborna ska erbjudas möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. 45 I SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 framkommer det att det sammanfattande betygsindexet, Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Järfälla kommun blev 45. För Järfälla kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget. NII för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 42. NII för Järfälla kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. NII för 2017 var 43. I den kartläggning som ge-

24 23 nomförts av kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens verksamheter genom en enkät av KDFs demokratigrupp framkommer att förvaltningen genomgående arbetar med att erbjuda järfällaborna möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande genom varierade metoder. Strategiska demokratigruppen och KDFs demokratigrupp arbetar kontinuerligt under året med att utveckla kommunens och förvaltningens arbete med delaktighet och inflytande. Övriga aktiviteter, för demokrati, öppenhet och trygghet Järfälla bibliotek Att biblioteken i dag fungerar som mötesplatser i kommunen blir tydligt när vi summerar kalendariet för året; under terminerna har det erbjudits minst en aktivitet eller program på ett bibliotek varje dag, lördagar inräknade. Biblioteken är demokratiska arenor i kommunen. Här arrangeras språkcaféer, läxhjälp, IT-hjälp samt föreläsningar. Informationsträffar för nyanlända har förlagts till Herresta bibliotek. Många kommuninvånare vänder sig till biblioteken för att även få hjälp med samhällsinformation, där medarbetarna försöker vägleda inom bibliotekets resurser och möjligheter. För barn- och unga ligger fokus på att arrangera aktiviteter på deras fritid och därmed erbjuda meningsfull fritidssysselsättning. Biblioteken har ansvar för att tillhandahålla medier till personer som av olika anledningar inte läser svartskriftsböcker. Biblioteket skickar hem boklådor till personer som inte själva kan besöka biblioteket, sk Boken Kommer. Inköp görs av medier som har stor stil, är bearbetade för att vara lättlästa, taktila medier, bokpaket med samma titel på flera språk alternativt bok och CD. Inköp görs även av medier på de största modermålen i kommunen samt på minoritetsspråken. Biblioteket framställer själv CD-talböcker till aktuell målgrupp, under året har 500 stycken producerats. Under hösten slutfördes ett utvecklingsarbete tillsammans med Järfälla kultur för att omskapa samlingslokalen Hyllan till demokratisk mötesplats. Lokalen har utrustats med hörslinga, fast installation av ljud- och bildteknik, möbler som går att fälla ihop och förvara på plats samt bokningssystem på webben. Från årsskiftet är Hyllan möjlig att boka för publika evenemang under hela bibliotekets öppettid, av alla järfällabor som utbildats certifierats i tekniken och säkerhetsrutiner, och de kan därmed använda Hyllan utan att tekniker är på plats. Järfälla fritid Idrott och friluftsområden Inflytandecaféerna har genomförts för att hjälpa personer med behov av extra stöd att lära sig hur de kan påverka sin fritid och ge förvaltningen tips om vad målgruppen önskar göra på sin fritid. Enheten har arbetat aktivt med den långsiktiga Idrotts och aktivitetsplanen och genomfört 9 möten med olika kategorier av föreningar för att öka delaktigheten.

25 24 Ung fritid. Enheten deltar i Trygghetsveckan som är ett samarbetsprojekt som ska vara återkommande varje år. Valvets nya inriktningsdirektiv, med sänkt åldersgräns år har hjälpt till att öka tjejers deltagande i verksamheten. Många olika samarbeten har utvecklats bl a med Bibliotek, kulturskolan, nya Huset på höjden, föreningar, organisationer, trossamfund och skolor. Antalet kvinnor i personalen har medvetet utökats och satsning på att tjejer ska känna sig välkomna genom samtal och de speciella tjejdagarna med aktiviteteter har gjort att Valvet har öket andelen tjejer från 3% 2017 till 7,8 procent 2018 sett över helåret. Jämförs siffran 2,4% för höstterminen 2017 med 16,8% för hösten 2018 ser vi en ännu större ökning. Mobila verksamheten utegruppen, har arbetat med ökad öppenhet och trygghet för ungdomarna inom kommunen. Järfälla kultur Kultur- och aktivitetshuset Huset på höjden är en mötesplats för kulturintresserade i Järfälla och boende i närområdet, i alla åldrar. Husets elva rum för bild, drama, dans, film, musik, möten och matlagning är bokningsbara för föreningar och andra organisationer. Privatpersoner kan boka mediastudios och arbeta med film eller musik. Företaget Ryati driver kaféet i den öppna entrédelen och arrangerar även kulturevenemang. Huset på höjden har inlett samarbeten med en rad föreningar som har eller planerar verksamhet i huset. Två välbesökta öppet hus för föreningar har hållits i lokalerna, liksom förvaltningsträffar och en elevrådskonferens. Under höstlovet arrangerade huset kostnadsfria kurser i dans, musik och film för barn upp till 15 år. Varje onsdag under hösten har huset erbjudit kostnadsfria klasser i dancehall för barn och unga. Dessa är välbesökta och lockar många tjejer till huset. Två gånger i veckan har huset haft temakvällar som leds av timanställda ungdomar. ABF:s Kafé Q äger rum varje tisdag och samlar äldre kvinnor. I december erbjuder huset sykurser och trafikteorikurser i samarbete med somaliska kvinnoföreningen Arraweelo. Verksamheten i musikstudios har inletts framgångsrikt. Med stöd av statliga MUCF-medel har en sound engineer anställts för att handledning av unga i musikproduktion. Personal har gått utbildningar på följande teman: hot och våld, brandsäkerhet, processledning, hedersrelaterat våld, och via medel från kompetensfonden har hela arbetsgruppen gått en uppskattad kurs i grupputveckling. Bildarkivsutställningen i konsthallen invigdes 1 september, med material från kommunens bildarkiv. Syftet var dels att lyfta fram den kulturskatt som finns i bildarkivet, dels att skapa intresse för kommunens historia. En digital version av utställningen finns på kommunens hemsida, i syfte att öka tillgängligheten. Ett omfattande program med kring-aktiviteter var knutet till utställningen. Utställningen besöktes av drygt personer. Glädjande var att en ny publik hittade till konsthallen. Alla svarande ansåg att de fått ökad kunskap om kommunen och vetskap om bilddatabasen. Den ökande kännedomen om bilddatabasen avspeglar sig också i besökssiffrorna både i basen och i sociala medier, som Facebook och Instagram. I juli besökte 189 personer bilddatabasen, i augusti 714.

26 25 Järfälla kultur har börjat ett samarbete med skolor kring fotografier och kulturarv. Målet är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer genom att dela upplevelser. Barnen får ta del av äldre bilder på Järfälla och därefter själva dokumentera sin närmiljö. Bilderna visas i digitala utställningar på bildarkivets hemsida. Elevernas bilder sparas i bildarkivet och blir del av den historiska berättelsen om Järfälla. Med deras deltagande demokratiseras bilden av platsen samt att de är med och skapar den visuella historian. Bildarkivets lokal är inte optimalt anpassad för samlingarna. Förbättringar för bevarande och tillgängliggörande av arkivets material förbereds därför. Arbetet är baserat på Riksarkivets hänvisningar om arkivlokaler och bevarande av fotografiskt material. En gallringsutredning görs för att se vad av materialet som ska vara kvar, vad som ska gallras samt vad som ska levereras till föreningsarkivet. Arbetet med att utveckla arkitekturpedagogik för barn fortsätter. Vid den internationella biennalen Ludentia i Spanien, som handlar om projekt kring barn och arkitektur, presenterades form Järfälla kulturs arbete med arkitekturpedagogik i kommunens skolor. Presentationen skedde i digital form, utan fysisk närvaro. Projekt från totalt 18 länder var uttagna, varav Järfälla representerade Sverige. För andra året genomfördes också ett veckolångt kojbyggarkollo, med ekonomiskt bidrag från statliga MUCF. 16 barn i åldrarna 9-13 år deltog. Utifrån samma bidrag har det också under sommarlovet genomförts teaterprojekt på två fritidshem, i samarbete med skolan. 152 barn deltog. Arbetet med att utveckla Hyllan, på Jakobsbergs bibliotek, till en demokratisk mötesplats fortsätter. Biblioteket tillsammans med Järfälla kultur har under våren arrangerat öppna dialogmöten för att få in tankar kring hur Hyllan ytterligare kan utvecklas som mötesplats. Riktad inbjudan gick till ungdomar, men gensvaret var inte så stort. Arbetet är dock långsiktigt och fortsätter i dialog med medborgare och föreningar. I november arrangerades en träff för kulturföreningar, delvis som återkoppling på den workshop som föreningarna gjorde förra året kring utveckling av Hyllan. 35 personer från 22 föreningar deltog under mötet. Järfälla kulturskola Genom kulturskolans utåtriktade del konserter, framträdanden, utställningar och liknande bidrar kulturskolan till att skapa mötesplatser och berika Järfällas kulturliv. Under året arrangerades Järfällas Funkis-festival i samarbete med Idrott och Fritid samt Vård och omsorg, deltagande i nationaldagsfirandet, deltagande i Järfällafestivalen och anordnade två julföreställningar.

27 26 5. KVALITETSREDOVISNING 5.1. Redovisning kvalitetsmetoder och effekter Järfälla bibliotek har följande dokument som ligger till grund för kvalitetsarbete och uppföljning: Biblioteksplan, Medieplan/Inköpspolicy, Tillgänglighetsplan och Bemötandeplan. Enheten ingår i Våga Visa Bibliotek. Järfälla fritid Ung fritid. KEKS metoder för utvärdering hjälper till att få fram hur enheten arbetar med öppenhet, delaktighet och trygghet inom enheten. Personalen har varit på HBTQ utbildning, nätverksträffar och ledarutbildningar. Redovisas i målen ovan. Idrott och friluftsområden. En undersökning har genomförts under hösten för att ta reda på hur föreningarna tycker att Järfällas anläggningar uppfyller deras önskemål om funktion och skötsel. Redovisas i måluppfyllelsen ovan. Bygg- och miljöförvaltningen har gjort kontroller i alla sporthallarna och på alla idrottsplatser. Man har tittat på städmetoder och rutiner. Förvaltningen har uppdaterat rutinerna efter kontrollen. En entreprenör genomför årliga kontroller av allt material som finns i sporthallarna. Enheten har åtgärdat de brister som framkommit. Järfälla kultur har utöver övergripande styrdokument följande planer: Arbetsplatsplan 2018 samt Verksamhetsplan Inom Kulturkontoret sker löpande utvärderingar av genomförda insatser i skolan. Kulturkontoret genomför årligen enkätundersökningar kopplat till målet för kulturverksamheten. Dialoger sker också med föreningslivet årligen. Järfälla kulturskola ingår i kvalitetsnätverket Våga Visa - kulturskola och har genomfört en kundenkät under året, se kapitel 3.2 för årets resultat Uppföljning av åtaganden, synpunkts- och klagomålshantering Järfälla Bibliotek Biblioteken får synpunkter och åsikter direkt från besökarna och sällan via kommunens Servicecenter. Det vanligaste ärendet är önskemål om inköp av medier, ca 1 gång/vecka. I 95 % av fallen kan biblioteket tillmötesgå önskemålen. Järfälla fritid Idrott o friluftsområden har fått in 238 ärenden med olika synpunkter under året. Det har gällt belysning i motionsspår, bokningar, Ängsjö, nya planer, sommarlov och mycket annat. Dessutom inkom 22 klagomål. De flesta kom under sommaren då det var många besökare på baden. Klagomålen gällde papperskorgar som inte tömdes tillräckligt ofta samt att det var stökigt på kvällarna vid Kallhällsbadet. Önskemål har också inkommit om längre öppettider i ishallarna på våren samt frågor om hur Järfälla hanterar mikroplaster i konstgräsplaner.

28 27 Klagomål har också framförts på att det är trängsel på parkeringen vid nya Järfällabadet och idrottsplatserna vid kvarnområdet. Detta har framförts till berörd enhet inom annan förvaltning. Ung fritid har fått in 5 synpunkter varav en fråga till fritidledarna från polisen om de bevittnat en skadegörelse, vilket de inte hade gjort. De andra handlade om öppettider, höstlovsaktiviteter och inbjudan tillsamarbete med en organisation. En fråga handlade om att få använda snabb slant till ett projekt. Alla frågor är besvarade. Snabb slant projektet blev inte av, vilket andra snabb slant projekt blev under året. Redovisas på annan plats. Järfälla kultur har mottagit 195 ärenden under året. Dessutom har fyra klagomål inkommit, varav tre faller utanför enhetens ansvar. Ett gällde stängningen av biografen Falken, ett om hög ljudnivå under Järfällafestivalen och ett om att Järfälla musikkår borde ha medverkat vid Barkarbystadens höstmarknad. Det fjärde klagomålet handlade om trasiga skyltar vid gamla hus och lämningar. Skyltarna tillhörde senare de som byttes ut i samband med kulturskyltsprojektet. Järfälla kulturskola har berörts av 675 ärenden i kommunens ärendesystem, varav 75 % gälla kulturskolan. Av de 675 ärendena är 41 kategoriserade av Servicecenter som klagomål. I princip alla dessa berör anmälningsförfarandet respektive avanmälan till kulturskolan Intern kontroll Nämnden arbetar utifrån den internkontrollplan som beslutades Uppföljningen av internkontrollen sker i separat ärende till nämnden.

29 28 6. UPPFÖLJNING AV UPPDRAG 6.1. Uppföljning av kommunfullmäktige givna uppdrag Nämnden är klar med 7 av 10 kommunfullmäktigeuppdrag. Tidigare aktuella uppdrag Status Kommentar Barnkonsekvensanalyser Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. Pågår Från 1 januari 2018 har kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvar för samordningen av barnkonventionsarbetet. En barnrättsstrateg är anställd som har påbörjat arbetet med en kommungemensam modell för barnkonsekvensanalyser. Välfärdsjobbare Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. Feriepraktikanter Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter Fotbollshall Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokratioch fritidsnämnden, identifiera en lämplig plast för ny fotbollshall. Byggnationen ska påbörjas senast år Mobil fritidsgård Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inrätta en mobil fritidsgård. Nya uppdrag 2018 Taxor Lämna taxor på bibliotek och idrott och fritid oförändrade. Öppethållande Utöka öppethållandet av Tallbohovs fritidsgård till kvällar och helger. Klart Klart Pågår Klart Klart Tre verksamheter har välfärdsjobbare Järfälla bibliotek (1), Järfälla kultur har (flera) och Järfälla fritid (1). Demokratiutvecklingsverksamheten har erbjudit att ta emot en välfärdsjobbare. Nämnden tar emot feriepraktikanter i de flesta verksamheter. Idrott o friluftsområden har även 2018 haft ett stort antal sommarjobbare på baden och på Ängsjö. Det har varit ett gott samarbete och det mesta har fungerat bra. Viksjöträffen hade en sommarjobbare. Järfälla kultur har i samarbete med Stockholms läns museum haft sommarjobbare som intervjuat boende i Barkarbystaden om deras tankar om stadsdelen. Arbetet ingår i en del av museets projekt Platsverkstan Barkarbystaden. Järfälla bibliotek och demokratiutveckling hade ett antal feriejobbare som fick i uppdrag att intervjua unga om deras syn på biblioteket och om LUPP. Projektdirektiv för fotbollstält är framtaget. Investeringen är framflyttad till 2021 utifrån politiska beslut efter dialog med fotbollsföreningarna. Årets arbete har rapporterats till nämnden i december. Reglerat i nämndens Budget och verksamhetsplan Klart Tallbohovs fritidsgård har under vt 2018 haft utökat öppet varannan lördag och tisdagar. Under hösten har fritidgården haft öppet varje lördag. Gården har också varit öppen hela sommaren. Barnkonventionen Pågår En barnrättsstrateg är anställd och har påbörjat

30 29 Utveckla metoder och arbetssätt för kommunens arbete med Barnkonventionen. Samlokalisera Samlokalisera verksamheterna för fritidsaktiviteter för unga med funktionsvariationer. Mikroplaster Tillsammans med BMF arbeta för att minska på spridningen av mikroplaster Klart Klart arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt. Steg ett är att inventera det arbete som fortgår. En sammanställning har gjorts av alla verksamheter som pågår i Järfälla och vilka lokaler som används för dessa. Samarbete mellan olika huvudmän utvecklas. Lokalfrågor hanteras i ombyggnation av gymnasie- och kulturlokaler tillsammans med KOF. Inflytandecaféer med målgruppen har resulterat i att en ny verksamhet Hängmattan för yngre personer år har startat på en av de befintliga fritidsgårdarna Station 7. verksamheten pågår varje torsdag. En handlingsplan för drift har arbetats fram genom ett samarbete med BMF som tagit fram riktlinjer för nyanläggning av konstgräsplaner. Planen skall gälla för den dagliga driften och skötseln av konstgräsplaner. Uppdraget har rapporterats i KDN i december Uppföljning av nämndens uppdrag Nämnden är klar med 3 av nämndens 4 uppdrag. Uppdrag Status Kommentar Meröppet Biblioteket i Barkarby ska införa meröppet Kultur- och aktivitetshuset (nu Huset på Höjden) Klart Klart augusti Klart Huset invigdes i oktober. Verksamhetsledare och husvärdar har rekryterats under vår och sommar. Mycket arbete under våren ägnades byggprocessen och teknikbeställningar. Avtal har tecknats med Ryati beträffande kafédrift samt arrangemang av kulturprogram i Huset på höjden. Biblioteksplan, förslag Klart Nämnden har tagit fram ett förslag på biblioteksplan och efter remiss till berörda nämnder skickat planen vidare inför beslut i kommunfullmäktige. Utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser Pågår Totalt nio möten har hållits under 2018 med olika kategorier av föreningar. Föreningar har berättat om nuläge samt fått lämna synpunkter och önskemål om utveckling och visioner inför Framtiden i Järfälla. En behovsanalys i förhållande till befolkningsökningen kommer att genomföras. Färdigställs under 2019.

31 Uppföljning av kommungemensamma planer Planer Status Kommentar Trygghetsprogram för Järfälla Pågår Förvaltningens arbete rapporteras årligen i februari för föregående år. Rapport för 2017 har lämnats till nämnden Handlingsplan för Integrationsarbetet i Järfälla kommun Näringslivsstrategi för Järfälla Miljöplan för Järfälla kommun med bolag Demokratiplan för Järfälla kommun För en hållbar demokrati för alla Pågår Pågår Arbete utifrån handlingsplanen pågår, förvaltningen ingår i både strategiska och operativa arbetsgruppen och bidrar aktivt till uppfyllelse av planen. Arbete pågår utifrån handlingsplan. Pågår Miljörevision har gjorts 20 november Förvaltningen har fått nytt godkänt miljödiplom enligt Svensk miljöbas. Förvaltningen arbetar miljömedvetet och det finns sju medarbetare inom förvaltningen är miljösamordnare, varav två är förvaltningens representant i det kommunövergripande arbetet. Pågår Arbetet pågår med aktiviteter för 2018 utifrån demokratiplanen. Bland annat tas en modell för e-förslag fram samt riktlinjer för medborgardialog.

32 31 7. EKONOMISKT RESULTAT 7.1. Resultat drift Sammanfattning Årets totala resultat är ett överskott om 5,7 mnkr. Resultatet beror till stor del på ökade statsbidrag, men även på lägre personalkostnader som har med förseningar av fastighetsinvesteringar att göra. I och med att tillgången till vissa verksamhetslokaler senarelagts har verksamheterna avvaktat med att anställa fast anställd personal. Detta gäller främst Huset på Höjden och på fritidsgårdar, där man istället nyttjat vikarier och projektanställda i större utsträckning. Mnkr Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Utfall 2017 Utfall 2016 Intäkter Kommunbidrag 183,1 183,1 0,0 157,8 138,5 Externa intäkter 12,7 16,6 3,9 13,1 17,6 Interna intäkter 3,0 4,4 1,4 5,1 5,5 Summa intäkter 198,8 204,1 5,3 175,9 161,5 Kostnader Personal -71,6-68,6 3,0-65,3-68,5 Entreprenader -17,2-5,9 11,3-0,6-1,2 Lokalkostnad -64,1-64,4-0,3-53,0-50,1 Kapitaltjänstkostnader -2,0-1,7 0,4-1,6-1,4 Övriga kostnader -43,8-57,8-14,0-47,8-43,0 Summa kostnader -198,8-198,4 0,4-168,2-164,2 Årets resultat 0,0 5,7 5,7 7,7-2,7 Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutgifter 12,8 3,5 9,2 2,4 3,1 Eget kapital* 10,0 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Ekonomisk analys Oväntat stora statsbidragsintäkter medför en positiv resultatpåverkan om 3,8 mnkr. Många av statsbidragen kom in sent på året och ställde krav att medlen skulle förbrukas innan utgången av 2018, vilket medfört effekten att verksamheterna även drivit på kostnadssidan i slutet av året. Speciellt gäller det poster som ligger under Övriga kostnader. Personalkostnader är lägre än förväntat på helårsbasis och medför en positiv resultatpåverkan om totalt ca 3 mnkr. Anledingen till det lägre utfallet är bland annat försenad start av Huset på Höjden, samt vakanser på fritidsgårdar. En del större verksamhetssatsningar har också medfört ökade kostnader. Exempelvis gäller detta för biblioteks- och kulturverksamheten vid Meröppet Barkarby och renoveringen av Jakobsbergs bibliotek, konsthallen, samt Huset på höjden. Den stora positiva avvikelsen under Entreprenader, samt stora delar av den negativa avvikelsen under Övriga kostnader härrör sig till överlåtelsen av simhallen. I budget lades en stor kostnadspost för entreprenader. Stora delar av kostnaderna har i själva verket bokförts som driftskostnad och räntekostnad under Övriga kostnader.

33 32 Resultat fördelat på verksamhet Verksamhet Prognos Mnkr Bokslut okt Avvikelse Politisk ledning 0,0 0,0 0,0 Kansli och demokratiutveckling -0,4-0,3-0,1 Bibliotek -1,2 0,5-1,7 Idrott och friluftsområden 2,6 0,5 2,1 Fritidskontoret -0,1 4,0-3,9 Fritidsgårdar 2,4 2,0 0,4 Kultur 3,5 4,1-0,6 Kulturskola -1,1-0,5-0,6 Summa* 5,7 10,0-4,4 *) Avrundningar gör att summeringarna i tabellen inte stämmer. Verksamhetsanalys Politisk verksamhet, kansli och demokratiutveckling redovisar ett litet underskott beroende på något högre verksamhetskostnader än budgeterat. Biblioteket redovisar ett underskott om 1,2 mnkr beroende på verksamhetssatsningar vid Meröppet Barkarby och renoveringen av Jakobsbergs bibliotek samt inköp av möbler och inventarier i samband med ombyggnationerna. Idrott och friluft redovisar ett överskott om 2,6 mnkr som beror på lägre fastighetskostnader (drift- och underhåll) och tidsmässiga förskjutningar i projekt. Fritidskontoret redovisar ett litet underskott. Jämfört med oktoberprognosen har Fritidskontoret under december stått för en hyreskostnad för Säby, vilket försämrat resultatprognosen för ansvaret med 4 mnkr. Fritidsgårdarna redovisar ett överskott om 2,4 mnkr som främst beror på att man inte tillsatt vakanta platser, samt fått högre statsbidrag än budgeterat. Kultur redovisar ett överskott om 3,5 mnkr som till större delen beror på att öppnandet av kultur- och aktivitetshuset försenats. Även anpassningar av personalkostnader och högre statsbidragsintäkter än budgeterat bidrar till överskottet. Stora lokalanpassningskostnader har tagits under slutet av året för att anpassa bildarkivets lokaler enligt lagkrav. Andra satsningar, bland annat när det gäller möbler och konstinstallationer, inköp av teknik och brandskydd samt projektledningskostnader för IT, har också genomförts under senare delen av året. Kulturskolan redovisar ett underskott om 1,1 mnkr beroende på ökade personalkostnader och kapitalkostnader jämfört med budget, som lades innan omorganisationen genomfördes under augusti. Kulturen och kulturskolan var då en sammanslagen enhet, varför resultaten bör slås ihop för att få en helhetsbild.

34 Investeringar Verksamhetsinvesteringar Verksamheterna har egna generella investeringsbelopp. Under året har investeringar om tkr bokförts. Avvikelserna beror till stor del på tidsmässiga förskjutningar tkr föreslås att ombudgeteras till Budget 2018 Bokslut 2018 Budgetavvikelse Begärs överfört till 2019 Budget 2019 Ack utfall tom 2018 Total prognos Klart år Tkr Idrott och friluft Fritidsgårdar Bibliotek Kultur Kulturskola Summa Beskrivning avvikelser 2018 Järfälla fritid har förbrukat tkr av de generella medel som enheten tilldelats tkr föreslås ombudgeteras till 2019 för ny ismaskin i Järfälla ishall, prioritering (1 500 tkr), effektivisering av maskinhantering av ammoniak (1 000 tkr), Järfällavallen; byte belysning (300 tkr), byte av pumpar till snösprutning i Bruket (400 tkr) tillkommer investeringsmedel om totalt tkr, fördelade på generella medel (2 000 mnkr), ismaskin i Kallhälls ishall (1 500 mnkr), samt Ängsjö motionscentral (100 tkr). Fritidsgårdar har inte använt sina medel och begär heller inte ombudgetering till För 2019 har enheten beviljats 500 tkr för inventarier i ny fritidsgård i Jakobsbergs centrum. Biblioteken redovisar investeringskostnader för tkr under Enheten har genomfört de ombyggnationer och satsningar i Barkarby och Jakobsberg som man planerat och behöver inte ombudgetera medel till nästa år. Enheten har fått 600 tkr för byte av självserviceutrustning Kultur har under 2018 bokfört investeringar för 312 tkr. Beroende på försenad inflyttning i Huset på höjden begär enheten att föra med sig tkr för verksamhetsanpassningar Utöver dessa medel har enheten för 2019 beviljats totalt tkr för upprustning av scen i Järfälla (2 000 tkr), kompletteringar kulturhistorisk, utomhusmiljöer (700 tkr), samt anpassning av miljön för bildarkiv (250 tkr). Kulturskolan har inte förbrukat några investeringsmedel i år. Ett administrativt system kommer att inköpas under 2019, och enheten har utöver detta ett investeringsutrymme sedan gammalt om tkr, som inte kommer att nyttjas. Enheten lämnar därför tillbaka tkr och begär endast ombudgetering av 350 tkr för ett nytt administrativt system har enheten beviljats tkr för inredning av de nya kulturskolelokalerna i Jakobsberg, samt skyltprogram (500 tkr). Man har även fått medel för utrustning, olika ämnen till nya kulturskolelokalerna i Jakobsberg (600 tkr), samt Ny gradäng Studio 1 (250 tkr).

35 34 Fastighetsinvesteringar Medlen för nämndens fastighetsinvesteringar finns hos fastighetsavdelningen under bygg och miljönämnden. För nämndens kännedom redovisas prognosen för färdigställandet. Färdigställandet av det nybyggda stallet vid Säby har skjutits fram från oktober 2018 till halvårsskiftet Investeringen har också fördyrats på grund av bland annat nya myndighetskrav, tillkommande markarbeten och det höga kostnadsläget på marknaden. Renoveringen av det gamla stallet blev också kostnadsdrivande, främst på grund av omfattande takarbeten. Upphandling av ett konstsnöspår vid Ängsjö friluftsgård fick avbrytas då det anbud som lämnats vida översteg beslutad budget. Byggnationen av en ny motionscentral på Ängsjö friluftsgård har påbörjats. Färdigställande beräknas till december Entreprenörer för anläggande av en elvamannaplan med konstgräs på Sandviks IP i Viksjö samt en niomannaplan med konstgräs i Kallhäll har antagits. Nuvarande tidplan innebär färdigställande av planerna under maj Anläggande av nytt konstgräs på Järfällavallens B-plan har skjutits fram till Bland annat på grund av att markprover för att utreda om marken är förorenad har gjorts. Avsikten med markproverna var att konstatera om sanering av marken måste göras innan uppvärmningssystem av planen installerades. Åtgärden att värma planen har dock efter detta utgått. Alternativ plats för uppvärmd plan ska utredas. Tallbohovs idrottssal har under året utrustats med nytt golv. Byggande av den nya omklädningsbyggnaden vid Tallbohovs IP har påbörjats under året. Färdigställande beräknas ske vid halvårsskiftet Den nya omklädningsbyggnaden vid Bolindervallens IP färdigställdes under året. Ny omklädningsbyggnad på Strömvallens IP färdigställdes under året. Nödvändiga elinstallationer vid Brukets skidanläggning har genomförts under Tillkommande installationer kan bli aktuellt även under Anläggande av förbindelsspår från Mejerivägen till Kallhälls motionsspår har skjutits fram till 2019 då anläggandet kräver godkännande av miljö- och bygglovsnämnden. Nödvändiga miljöinvesteringar har skett kontinuerligt. I huvudsak har inriktningen varit att minska kostnaderna på nämndens anläggningar för värme, kyla och belysning genom användande av ny teknik. Anpassning av lokaler i Jakobsbergsskolan till gymnasie- och kulturanvändning har påbörjats.

36 KOSTNADSMÅTT/VOLYMER/NYCKELTAL 8.1. Järfälla bibliotek Nettokostnad bibliotek, kr/inv Alla kommuner Järfälla Stockholms läns kommuner 0 Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Kostnaderna för biblioteket har ökat och ligger nu något högre än snittet för kommunerna i Stockholms län. Det är främst kostnader för lokaler som har ökat. Lånestatistik Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Totalt antal lån varav E-medier Totalt antal besök Antal lån/invånare 4,1 4,5 4,6 4,6 Andel lån till barn och unga % av den totala utlåningen Förändring av lån till barn och unga % - 0,5-4,5 4,5 1,0 Antal besök/invånare 5,2 5,6 5,9 5,6 Öppettimmar/vecka Nyförvärv/ invånare 0,15 0,17 0,16 0,18 Kostnad/lån, kr Kostnad/invånare, kr Boken-kommer lån/ 1000 invånare Lån av medier anpassade för personer med läshinder Årets statistik ska ses mot bakgrund till att Jakobsberg har haft mycket begränsad service under hösten 2017 och våren Barkarby bibliotek var helt stängt under drygt två månader Detta gör att den totala statistiken visar på en minskning av nyckeltalen. Vid en jämförelse av hösten 2017 med 2018, är besöks- och utlåningssiffror oförändrade och till och med ökande.

37 Järfälla fritid Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv Alla kommuner Järfälla Stockholms läns kommuner 0 Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Alla kommuner Järfälla Stockholms läns kommuner 0 Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Kostnaderna ligger något under länets kommuner och genomsnitt i landet. Fritidsverksamhet Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Antal föreningsaktiviteter, st Antal föreningar enligt bidragsregler, st Antal föreningar uppdragsstöd, st

38 Järfälla kultur Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv Alla kommuner Järfälla Stockholms läns kommuner 0 Kostnaderna ligger betydligt under länets kommuner och genomsnitt i landet. Kultur i skolan Skapande skola Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Beviljat stöd för från Kulturrådet, tkr Amatörer möter proffs Bokslut Bokslut Bokslut Överenskommelse BUF, tkr Antal barn och elever som erbjudits den kommunala kultursatsningen Amatörer möter proffs Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Barn inom kommunala förskolor Barn inom fristående förskolor Elever i kommunala grundskolor Antal skolbiobesök Bokslut 2018** Bokslut 2017* Bokslut 2016 Antal visningar Antal elever Totalt antal i åldern 4-16 år av befolkningen i Järfälla Andel besök av det totala antalet barn/elever i åldern 4-16 år som besöker skolbio 33% 40% 75% * Under hösten enbart visningar i Folkets Hus, Kallhäll, då Biografen Falken i Jakobsberg varit stängd ** Under 2018 enbart visningar i Folkets Hus, Kallhäll.

39 Konst Jakobsbergs konsthall Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Antal konstutställningar 8 5* 7 Antal besök 7 100** * Totala antalet av befolkningen i Järfälla Andel av befolkningen som besöker konsthallen 9% 19% 25% * 2017 års siffror för konsthallen, antal konstutställningar och antal besök, avser perioden januari september, då konsthallen därefter varit stängd med anledning av ombyggnad Jakobsbergs bibliotek. ** 2018 års siffror för antal besök avser två utställningar under perioden 1/9 18/11, då det efter ombyggnationen av konsthallen tog det tid innan besöksräknaren åter kom på plats av besökarna kom under bildarkivsutställningen Bilder Härifrån. Antal barn- och familjeprogram - scenkonst för barn och unga Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Antal genomförda program Antal barn i åldern 3-9 år som besöker programmen Hur stor andel av biljetterna används (beläggning) 79% 63% 61% Totala antalet i åldern 3-9 år av befolkningen i Järfälla Andel barn i åldern 3-9 år av befolkningen i Järfälla som besöker programmen 29% 27% 19 % Not. Det har inte varit möjligt att genomföra uppföljning med ett genusperspektiv beträffande ovan nyckeltal och volymer inom verksamhet kultur Järfälla kulturskola Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv Alla kommuner Järfälla Stockholms läns kommuner 0 Källa: Kolada. Nyckeltalen i Kolada redovisas med ett års fördröjning. Kostnaderna ligger betydligt under länets kommuner och genomsnitt i landet.

40 39 Antal i kö till kulturskolan fördelat på flickor/pojkar Pojkar Flickor Totalt Vi ser en markant ökning av efterfrågan på plats i kulturskolan. Anledningen kan till viss del härledas till befolkningsökningen, men även ett ökat antal öppna aktiviteter och pröva på som gjort kulturskolans verksamhet mer känd. Antal placerade elever mellan 6-16 år i kulturskolan, fördelat på flickor-pojkar och ämne, samt total och i förhållande till antal invånare i åldersgruppen Antal Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Bild och form Dans Drama Film och media Kortkurser (helår) * 188* 107* 95* Musik * 321* Nycirkus Summa Totalt Bef. 1 nov, åldrar år Källa: SCB Andel i Kulturskolan 12,1% 13,9% 14,5% Vi ser att andelen deltagare av befolkningen i åldern 6-16 år mellan åren har ökat. Nyckeltalet mäter endast ålderspannet 6-16 år vilket innebär att deltagare som är yngre eller äldre inte finns med i antalet deltagare. Exempelvis syns det i ämnet dans där många deltagare är yngre än 6 år och antalet har ökat.

41 40 9. MEDARBETARE Den löpande verksamheten visar ett gott resultat som följd och utifrån ett gediget engagemang hos medarbetare och ledning. Nämnden redovisar statistik och förhållanden med personalstruktur, sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och rekrytering samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Personalstruktur 31 december Antal årsarbetare 129, ,6 135,3 Antal månadsavlönade (personer) Andel kvinnor 57% 54% 52% 54% - Andel män 43% 46% 48% 46% - Andel anställda yngre än 29 år 10% 7% 6% 9% - Andel år 21% 24% 26% 25% - Andel år 26% 25% 26% 22% - Andel år 27% 27% 28% 28% - Andel 60 år och äldre 16% 17% 14% 16% Tillsvidareanställda (antal månadsanställda) Andel kvinnor 56% 53% 52% 52% - Andel män 44% 47% 48% 48% - Andel tillsvidareanställda/månadsavlönad 92% 93% 91% 91% Heltid antal personer Andel kvinnor 56% 52% 48% 49% - Andel män 44% 48% 52% 51% Genomsnittlig sysselsättningsgrad 89% 92% 92% 90% - Kvinnor 90% 93% 92% 90% - Män 89% 92% 91% 90% Medelålder (år) - Kvinnor 46,2 48,7 48,9 48,2 - Män 46,3 45,2 44,4 45,1 Personalstruktur årsarbetare/enhet per december 2018 inkl. tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidare- anställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män Kansliet 6,5 4,5 2 Järfälla kultur 12,8 10,8 2 Idrott och Fritid 47,5 15,5 32 Kulturskolan 28,2 16,3 11,9 Järfälla bibiliotek 34,7 27,2 7,5 Totalt: 129,6 74,3 55,4

42 41 Sjukfrånvarostatistik Månads- och timanställda för perioden januari december Total sjukfrånvaro i % av arbetad tid 4,75 4,4 3,7 4,1 Kvinnor 5,5 5,1 5,2 5,6 Män 3,8 3,6 2,0 2,5 Anställda yngre än 29 år 1,7 1,9 2,1 1, år 2,8 4,6 3,8 3,8 50 år och äldre 7,6 4,7 3,9 5,1 Sjuk mer än 59 dagar 52,1 44,5 50,5 47,53 Frisknärvaro (ingen sjukfrånvaro) 59 62,0 60,6 58,51 Kompetensförsörjning och rekrytering Under 2018 har 29 lediga jobb utannonserats och rekryterats: en publikvärd, en läsinspiratör, en barnrättsstrateg, en enhetskoordinator, en fiollärare, en projektledare för finskt förvaltningsområde, en controller, två husvärdar, en tekniker/husvärd, en barnbibliotekarie, en mediestrateg, en biblioteksassistent, en lokalansvarig, en idrottsplatsvaktmästare, en nycirkuspedagog, en bibliotekarie, en fritidskonsulent, en fritidsledare, nio demokratiambassadörer och en kommunikatör. Utmaningar i kompetensförsörjning finns för fritidsledare, bibliotekarier och i viss del för kulturskolans lärare. Under året har befintlig kompetens lyfts vid organisationsförändring. När fd enhetschef för Järfälla kultur slutade har istället för nyrekrytering genomförts en omorganisation. De tidigare underställda verksamhetsledarna, båda erfarna chefer i kommunen, lyftes då till enhetschefer i för vardera verksamhet Järfälla kultur och Järfälla kulturskola. Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsskador/tillbud Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador- och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under 2018 har det anmälts två mindre allvarliga tillbud, tre allvarliga tillbud, en mindre allvarlig händelse och fyra allvarliga händelser som hanterats. Åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Utifrån resultatet av medarbetarundersökningen 2017 har samtliga enheter inom förvaltningen under 2018 arbetat med sina förbättringsaktiviteter. Samtliga anställda har fått möjlighet att under hösten besvara en ny medarbetarenkät. Resultatet av medarbetarundersökningen 2018 visar, på förvaltningsnivå, att förvaltningen ligger bra till gällande effektivitet, återkoppling, ledarskap, dialog chef/medarbetare och arbetssituation. Områdena arbetsrelaterad utmattning, medarbetarskap och arbetstakt visar lägre värden och redovisas i gula staplar, med en viss

43 42 avvikelse från riktvärdet. Förvaltningen uppvisar något högre eller likande värden med kommunens övergripande resultat. Järfälla kommun har dock på övergripande nivå en röd stapel, en större avvikelse, gällande arbetsrelaterad utmattning. Varje enhet har också analyserat sitt resultat tillsammans med medarbetarna, och vidtar åtgärder och rapporterar dessa i en arbetsmiljöplan för Jämställdhetsmål och handlingsplan Förvaltningen har tagit fram en jämställdhetsplan för som utgår från kommunens jämställdhetsplan. Grunden för planen är en enkät som besvarades av medarbetarna i maj Resultatet från enkäten visade att fokus bör riktas mot områdena trakasserier och föräldraskap. Flera olika åtgärder har tagits fram och utförts. Uppföljning har skett årligen via medarbetarundersökningen där man arbetat hårt för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt (95% under 2018). Resultatet visar inga större skillnader i upplevelsen av arbetet/arbetsmiljön baserat på kön. Andelen som känner till kommunens rutiner för hantering av anmälan gällande kränkande särbehandling har ökat från 59,3% år 2017 till 74% år 2018 (uppgifter för 2016 saknas). Andelen som angett att de varit utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbning har minskat från 5,7% år 2016 till 2,4% år Förvaltningen informerar medarbetare om kommunens gemensamma föräldraplan under APT samt tar fram en individuell föräldraplan vid föräldraledighet. Vid mötesplanering utgår enheterna utifrån verksamheten och förlägger möten i dialog med medarbetare för att så många som möjligt ska kunna delta. 10. MILJÖREDOVISNING Revision av förvaltningens miljöarbete har gjorts i november. Förvaltningen har fått godkänt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas. Nya mål för 2019 har tagits fram.