Delårsrapport per augusti 2018

Transkript

1 Delårsrapport per augusti 2018 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Dnr Kdn 2018/

2 (19) SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT... 3 UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG... 8 UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS UPPDRAG MEDARBETARE EKONOMISKT RESULTAT VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT INVESTERINGAR INTERN KONTROLL FRAMTIDEN... 16

3 (19) SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER Prognos för mål- och uppdragsuppfyllelse Nämnden har 15 effektmål kopplade till de övergripande målen. Nämnden bedömer att 7 av målen kommer att uppnås under året. Ett mål bedöms inte kunna uppfyllas. Effektmålen redovisas övergripande i bilaga 1. Viktiga händelser Nämnden möter kommunens tillväxt med ökat utbud och nya anläggningar. Meröppet bibliotek har invigts i Barkarby och första spadtaget är taget för Ängsjö motionscentral. Järfällabadet är invigt och i full drift. Tallbohovs fritidsgård har utökat öppettiderna och varit öppen hela sommaren. Ung fritid arrangerat aktiviteter och utflykter utifrån ungdomarnas önskemål. Feriepraktikanter har fördjupat sig i resultaten av LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och har intervjuat unga och lämnat sina perspektiv på kultur-, demokrati- och fritidsverksamhet. Resultatet används i verksamhetsutveckling och förslag till åtgärder. Ungdomar har också arbetat med att hålla snyggt på våra välbesökta badplatser och intervjuat boende i Barkarbystaden. Demokratiambassadörer har rekryterats och utbildats för att sprida kunskap om valet och att öka valdeltagandet i valdistrikt med lägst valdeltagande och för grupper med lågt deltagande. Ett stort antal föreningar och organisationer har anordnat sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar med stöd både från kommunen och socialstyrelsen. Kulturskolan har genomfört aktiviteter i samarbete med skola, förskola och fritidsgårdar för att nå ut brett. Kulturskolan har också tilldelats nya medel från Kulturrådet för fortsättning av orkesterprojekt samt nya satsningar på målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar. Tre välbesökta inflytandecaféer har arrangerats för målgruppen funktionsvarierade med teman fritid, kultur och demokrati. Dialogerna med målgruppen har bland annat resulterat i en ny mötesplats Hängmattan för målgruppen på Station 7 och kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare.

4 (19) UPPFÖLJNING AV MÅL OCH RESULTAT Nedan presenteras aktiviteter som utförts för ökad måluppfyllelse. Effektmålen redovisas övergripande i bilaga 1. Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Möta tillväxt Nämnden etablerar nya anläggningar och ökat utbud för fler och nya målgrupper. Järfällabadet hade en välbesökt invigning, med sin flexibla 50x25 metersbassäng och övriga delar utgör den en av regionens finaste badanläggningar. Verksamheten har startat för föreningar, allmänhet och skolor. Ett spadtag har tagits för nya motionscentralen på Ängsjö samt bygget av nya stallet på Säby är påbörjat. Kallhälls- och Strömvallens nya omklädningsrum kommer att vara klara under början av september. Tallbohovs gymnastikshall har fått nytt golv under sommaren. Meröppet bibliotek har invigts i Barkarby den 18 augusti. För besökarna märks detta genom utökad tillgänglighet och uppfräschade lokaler, ett nytt grupprum för studier och möten samt en roligare och mer inspirerande barnavdelning. Biblioteksrummet har också bättre överblickbarhet genom glasade väggar och lägre hyllor samt fler sköna sittplatser. I arbetet med att skapa den nya barnavdelningen, involverades barn från åk 4 i Barkarbyskolan. Alla bibliotekswebbens sidor som riktar sig till barn och unga har omarbetats från grunden i tät dialog med en barn- och ungdomsredaktion. Den nya barnwebben lanseras första september. En app om skulpturerna i Görvälns slottspark har tagits fram av Järfälla kultur för att öka tillgängligheten till kommunens offentliga konst. Den lanserades i samband med nationaldagen. Ytterligare appar, med kulturhistoriskt innehåll, är under produktion. Kulturskolans genomför avgiftsfria aktiviteter i samarbete med skola, förskola och fritidsgård för att nå nya målgrupper och uppnå sitt nya effektmål att öka antalet elever i takt med kommunens tillväxt. Kulturskolan har också tilldelats nya medel från Kulturrådet för fortsättning av orkesterprojekt samt nya satsningar på målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar. Vi ser en ökad mängd ansökningar till kulturskolan. I maj delades Novastipendiet ut. Stipendiet ger ekonomiskt stöd till kulturprojekt som initieras av barn och unga. Det färdiga resultatet redovisas vid nästa års utdelning. Totalt nio stipendiater tilldelades stöd, av 20 inkomna ansökningar. Stipendiet är ett samarbete mellan Järfälla kultur och sponsorerna Järfällahus, HSB Norra Storstockholm och Citycon. Parkteatern spelade för andra året i rad i Riddarparken. Föreställningen genomfördes

5 (19) med ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting. Cirka 300 personer deltog i den allsång som erbjöds och en enkät bland publiken visade på stor nöjdhet med arrangemanget. Attraktiva Järfälla, destinationer och besöksmål Herresta bibliotek är en plats där samtal förs om den växande Barkarbystaden. På biblioteket har Järfälla kommun arrangerat dialogmöten om trafiken i Barkarbystaden vid två tillfällen samt ett Öppet hus med samråd om Barkarbystaden etapp 4. Kommunens GIS-avdelning har haft två visningar av 3D modellen över Järfälla. Stockholms läns muséum, som dokumenterar livet i den växande Barkarbystaden inom sitt projekt Platsverkstan, har sänt ett avsnitt av sin Podcast från biblioteket. Representanter från Stockholms läns landsting har varit på plats och gett information och svarat på frågor om nya tunnelbanan. Barnen i Herresta har varit delaktiga. Under en familjelördag fick barnen fritt fantisera och skapa en modell över en stad - Barkarbystaden. Modellen ställdes ut i biblioteket under hela våren. Arbetet med att utveckla arkitekturpedagogik för barn fortsätter. Vid den internationella biennalen Ludentia i Spanien, som handlar om projekt kring barn och arkitektur, presenterades Järfälla kulturs arbete med arkitekturpedagogik i kommunens skolor. Projekt från totalt 18 länder var uttagna, varav Järfälla representerade Sverige. Järfälla fortsätter etablera sig som konstkommun. HSB donerade konstverket Core, av den brittisk-kanadensiske konstnären Philippe Malouin, till kommunen i samband med att projektet Kalejdohill avslutades. En invigning av verket skedde i mitten av maj. Konstnären Kajsa Mattas skulptur Teresa invigs i början av september. Den får då en permanent placering i skulpturparken i Görvälns slottspark. Skulpturparken är ett samarbete mellan Järfälla kommun och Saab i Järfälla, Allba Holding och JM. Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Bästa välfärd Den 24 april invigdes det nyrenoverade biblioteket i Jakobsberg med heldagsprogram med musik, poesi, sagor, tävlingar, robotprogrammering och café. I juli togs den nya tillgänglighetsanpassade hissen i drift och entréns nya glasparti mot centrum står klar i september. Samtliga bibliotek arbetar läs- och språkfrämjande och har tagit emot grupper från BVC, förskolor och skolor. Arbete pågår med långsiktig Idrotts och aktivitetsplan. Förvaltningen har genomfört 6 st möten under våren med föreningslivet. Ytterligare fyra möten kommer att genomföras under hösten. En prognos för framtida tillgänglighet och behov av idrotts och aktivitetsytor kommer också att ta s fram ur ett tillväxtperspektiv.

6 (19) Bruket skidanläggning hade öppet från 25 januari till 14 april, hela 80 dagar. Bruketlyftet genomfördes för Järfällas skolor under 2,5 vecka med prova på alpin, längd och löpskytte. Ängsjölyftet genomfördes under vårterminens slut. Järfälla kultur har börjat ett samarbete med skolor kring fotografier och kulturarv. Med anledning av den europeiska kulturarvsdagen och årets tema dela kulturarvet har kulturkontoret skapat en digital utställning i samarbete med Internationella Engelska skolan. Målet är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer genom att dela upplevelser. Eleverna uppmanas till att genom fotografi dokumentera sitt lokala kulturarv och dess internationella influenser genom exempelvis traditioner, mat och symboler som synliggör såväl likheter som skillnader. Elevernas bilder sparas i bildarkivet och blir del av den historiska berättelsen om Järfälla. Med deras deltagande demokratiseras bilden av platsen samt att de är med och skapar den visuella historian. Hög kvalitet Ung fritid fortsätter kvalitetsutveckling utifrån metoder i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). I maj månad startade en ny verksamhet som ett komplement till Stället för yngre personer med funktionsnedsättning på Station 7. Verksamheten kommer att pågå på torsdagar och har fått namnet Hängmattan. Arbete med Våga Visa i Kulturskolan pågår utifrån rapportens resultat 2016, där både styrkor och förbättringsområden anges. Görvälns kulturpris 2018 tilldelades föreningen Görvälnlammet. Priset instiftades av Saab i Järfälla 1997 i samarbete med Järfälla kultur. Det har till syfte att stödja intressanta projekt på kulturområdet med anknytning till Görvälns slottspark och dess omgivningar. Den ideella föreningen Görvälnlammet grundades Fårskötseln har ett viktigt landskapsvårdande värde och har starkt bidragit till ett levande lantbruk vid Görväln. Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Arbete pågår med energieffektiviseringar, i år planeras armatur- och lampbyten på ytterligare tre sporthallar. Alla verksamheter arbetar med långsiktighet och miljökrav vid upphandling.

7 (19) Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Inkludering Tre mingelträffar för nyanlända och gamla Järfällabor har arrangerats i Herresta bibliotek i samarbete med Järfällanavet. Järfälla bibliotek är medarrangör för Svenska med baby. I år har träffarna förlagts till Herresta bibliotek. Svenska med baby är en nationell organisation, som skapar mötesplatser för barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen. Tillsammans bryter man segregationen, bygger nya broar och tränar svenska på lekfullt sätt. Samtliga medarbetare i verksamheterna har utbildats till Integrationsambassadörer, enligt kommunens koncept. Delaktighet och inflytande Ett antal dialoger genomförts så som inflytandecaféer, inflytandeforum för unga, samråd för nationella minoriteter, dialog om Hyllans utveckling och dialog med barn för att utforma bibliotekets nya hemsida för barn. Feriepraktik har anordnats för elva unga inom ramen för demokratiutvecklingsverksamheten i samverkan med Valvet. Ungdomsambassadörerna fick fördjupa sig i resultaten av LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) enkäten. Samverkan skedde även med bibliotekets sex feriepraktikanter. Syftet var att ge unga möjligheter att ge sina perspektiv på LUPPresultaten och arbeta vidare med förslag till åtgärder. I syfte att öka valdeltagande i de valdistrikt och i de grupper med lägst valdeltagande har åtta stycken demokratiambassadörer rekryterats och utbildats. Dessa arbetar uppsökande på kväller och helger under augusti och fram till valet med att sprida kunskap om valet på framförallt söderhöjden och i Jakobergs centrum. En kartläggning pågår för att klargöra hur kommun ska leva upp till det utökade ansvaret. En samrådsgrupp från den sverigefinska minoriteten har skapats för att involvera och ge inflytande för målgruppen i arbetet. Tre inflytandecaféer har genomförts på tema fritid, kultur och demokrati för unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättningar. Syftet är att öka inflytande och delaktighet för målgruppen och låta deras röster bli hörda om vad de själva önskar och behöver. En slutrapport kommer tas fram under hösten för att sammanfatta lärdomar och se hur projektet kan fortsätta. Dialogerna med målgruppen har bland annat resulterat i en ny mötesplats Hängmattan för målgruppen på Station 7 och kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare. Kulturskolan har också tilldelats nya medel från Kulturrådet för fortsättning av orkesterprojekt samt nya satsningar på målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar. Ett inflytandeforum för unga har genomförts under våren med valtema och fokus på Agenda 2030s globala målen. Ett 30-tal unga deltog från högstadium och gymnasiet.

8 (19) Trygga mötesplatser och aktiviteter Hyllan, på Jakosbergs bibliotek, utvecklas till en demokratisk mötesplats. Biblioteket tillsammans med Järfälla kultur och har under våren arrangerat öppna dialogmöten för att få in tankar kring hur Hyllan ytterligare kan utvecklas som mötesplats. Riktad inbjudan gick till ungdomar, men gensvaret var inte så stort. Arbetet fortsätter dock även under hösten. Bildarkivsutställningen i konsthallen är uppbyggd och invigdes 1 september. Materialet är hämtat från kommunens bildarkiv och berör åren Syftet med utställningen är dels att lyfta fram den kulturskatt som finns i bildarkivet, dels att skapa intresse för kommunens historia. En digital version av utställningen finns på kommunens hemsida, i syfte att öka tillgängligheten. Ett omfattande program med kringaktiviteter är knutet till utställningen som pågår under sex veckor. Vissa delar av programmen sker i samarbete med Jakobsbergs bibliotek. Förutom föredrag och visningar för vuxna erbjuds förskolor och skolor visningar dagtid. Förskolor har också möjlighet att anmäla sig till konstworkshop med koppling till utställningen. Tallbohovs fritidsgård var öppen hela sommaren. De andra gårdarna hade öppet utifrån behov. Det var fasta öppettider på gården tre dagar i veckan och till kl på fredagar. En dansgrupp fanns hela sommaren och den var populär. Målet var att anordna utflykter enligt ungdomarnas önskemål de två dagarna man inte hade fasta öppettider. Flera av gårdarna hann med utflykter under sommaren till ett antal olika platser bland annat, Gröna Lund, We Are Stockholm och till olika badplatser. Det var en mycket varm sommar. Ungdomarna kom främst kvällstid från ca kl 17. Ett stort antal föreningar och organisationer har anordnat sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar både med stöd från kommunen och socialstyrelsen. Det har varit en mycket varm sommar vilket innebar att det på dagtid inte var så många besökare på de öppna fotbollsplanerna. Fritid har gjort stickprovsbesök och träffat ca 160 barn som deltagit i olika typer av aktiviteter. De aktiviteter som hade föranmälan hade mest besökare. Parklekarna har också varit välbesökta. Våra verksamheter har också anordnat sommarlovsaktiviteter med hjälp av socialstyrelsens stöd och egna resurser. På Jakobsbergs bibliotek var Novellfabriken ett sommarlovsprogram som samlade 16 deltagare i åldrarna vid 7 träffar. Syftet var att inspirera till eget novellskrivande. Tillsammans producerade man en novellsamling som publicerades. För andra året genomfördes också ett veckolångt kojbyggarkollo. Förutom att under en arkitekts ledning lära sig kojbygge tränas samarbete och barnen får också lära sig om allemansrätten och att ta hänsyn till naturen. Även teaterprojekt för lågstadiebarn i Viksjö och Jakobsberg har genomförts i samarbete med grundskolan.

9 (19) UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG Tidigare aktuella uppdrag Status Kommentar Barnkonsekvensanalyser Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. Pågår Från 1 januari 2018 har kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvar för samordningen av barnkonventionsarbetet. En barnrättsstrateg är anställd som har påbörjat arbetet med en kommungemensam modell för barnkonsekvensanalyser. Välfärdsjobbare Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita välfärdsjobbare. Feriepraktikanter Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att anlita feriepraktikanter Fotbollshall Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med kultur-, demokratioch fritidsnämnden, identifiera en lämplig plast för ny fotbollshall. Byggnationen ska påbörjas senast år Mobil fritidsgård Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inrätta en mobil fritidsgård. Klart Klart Pågår Klart Tre verksamheter har välfärdsjobbare Järfälla bibliotek (1), Järfälla kultur har (flera) och Järfälla fritid (1). Demokratiutvecklingsverksamheten har erbjudit att ta emot en välfärdsjobbare. Nämnden tar emot feriepraktikanter i de flesta verksamheter. Idrott o friluftsområden har haft ett stort antal sommarjobbare på baden och på Ängsjö. Det har varit ett gott samarbete och det mesta har fungerat bra. Järfälla kultur har i samarbete med Stockholms läns museum haft sommarjobbare som intervjuat boende i Barkarbystaden om deras tankar om stadsdelen. Arbetet ingår i en del av museets projekt Platsverkstan Barkarbystaden. Järfälla bibliotek och demokratiutveckling hade ett antal feriejobbare som fick i uppdrag att intervjua unga om deras syn på biblioteket och om LUPP. Projektdirektiv för fotbollstält är framtaget. Investeringen är framflyttad till 2021 utifrån politiska beslut efter dialog med fotbollsföreningarna. Arbetet pågår. En rapport kommer till decembernämnden. Nya uppdrag 2018 Taxor Lämna taxor på bibliotek och idrott och fritid oförändrade. Öppethållande Utöka öppethållandet av Tallbohovs fritidsgård till kvällar och helger. Barnkonventionen Utveckla metoder och arbetssätt för kommunens arbete med Barnkonventionen. Klart Klart Pågår Reglerat i nämndens Budget och verksamhetsplan Tallbohovs fritidsgård haft utökat öppet varannan lördag och tisdagar. Detta fortsätter under ht Gården har också varit öppen hela sommaren. En barnrättsstrateg är anställd och har påbörjat arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt. Steg ett är att inventera det arbete som fortgår.

10 (19) Samlokalisera Samlokalisera verksamheterna för fritidsaktiviteter för unga med funktionsvariationer. Mikroplaster Tillsammans med BMF arbeta för att minska på spridningen av mikroplaster Pågår Pågår En sammanställning har gjorts av alla verksamheter som pågår i Järfälla och vilka lokaler som används för dessa. Inflytandecaféer med gruppen har resulterat i nya verksamheter för målgruppen och kompetensutveckling för medarbetare. Samarbete pågår inom kommunen. Med VAavdelningen pågår dialog för att silar till dagvattenbrunnar ska kunna sättas ner. Undersökning pågår för platser vid varje anläggning där man kan samla granulat efter snöröjning, Ytorna ska asfalteras. Dialog pågår parallellt med föreningarna för att hitta rutiner för att minska spridningen av granulat. Borstar för att få bort granulat ska inköpas till alla idrottsplatser som har konstgräs. Målet rapporteras i decembernämnd. Prognosen är att alla uppdrag uppfylls under 2018.

11 (19) UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS UPPDRAG Uppföljning av uppdrag och planer som ska redovisas/beslutas under perioden. Uppdrag Status Kommentar Meröppet Klart Klart augusti Biblioteket i Barkarby ska införa meröppet Kultur- och aktivitetshuset Pågår Byggnationen färdigställs under augusti/september Invigning av huset sker under hösten. Verksamhetsledare och husvärdar har rekryterats under vår och sommar. Biblioteksplan, förslag Pågår Nämnden har tagit fram ett förslag på biblioteksplan och efter remiss till berörda nämnder skickat planen vidare inför beslut i kommunfullmäktige. Utvecklingsplan för idrotts- och aktivitetsplatser Pågår Totalt sex möten har hållits under vt 2018 med olika kategorier av föreningar har ägt rum. Föreningar har berättat om nuläge samt fått lämna synpunkter och önskemål om utveckling och visioner inför Framtiden i Järfälla. Ytterligare möten är inplanerade under hösten samt att behovsanalys i förhållande till befolkningsökningen ska genomföras. Planer Status Kommentar Trygghetsprogram för Järfälla Klart Förvaltningens arbete rapporteras årligen i februari för föregående år. Rapport för 2017 har lämnats till nämnden Handlingsplan för Integrationsarbetet i Järfälla kommun Näringslivsstrategi för Järfälla Pågår Pågår Arbete utifrån handlingsplanen pågår, förvaltningen ingår i både strategiska och operativa arbetsgruppen och bidrar aktivt till uppfyllelse av planen. Arbete pågår utifrån handlingsplan. Miljöplan för Järfälla kommun med bolag Demokratiplan för Järfälla kommun För en hållbar demokrati för alla Pågår Pågår Arbete pågår utifrån handlingsplan. Arbetet pågår med aktiviteter för 2018 utifrån demokratiplanen. Bland annat tas en modell för e-förslag fram samt riktlinjer för medborgardialog. En tydligare gemensam process för uppföljning av dessa planer behöver utvecklas för kommunen. Kultur- demokrati och fritidsförvaltningen kommer att vara en aktiv part i detta arbete.

12 (19) MEDARBETARE Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 1 jan t o m 31 augusti Jan-aug Totalt 2017 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid 4,39 3,64 Kvinnor 4,95 5,14 Män 3,7 3,64 Åldersgruppen till och med 29 år 2,12 1,89 Åldersgruppen år 2,38 4,63 Åldersgruppen 50 år och äldre 7 4,65 Lediga jobb januari augusti Järfälla kulturskola har under perioden rekryterat en fiollärare 100%, som är en återbesättning med anledning av en pensionsavgång. Rekrytering pågår av nycirkuspedagog till ett vikariat om 38%. Järfälla kultur har under perioden utannonserat följande tjänster: enhetskoordinator, kultursekreterare, verksamhetsledare och tre husvärdar. Järfälla fritid har en tjänst ut annonserad: vaktmästare. Under våren anställdes en ny driftchef. Järfälla bibliotek har under året utannonserat två tjänster, pga pensionsavgångar. En mediestrateg och en (deltid) biblioteksassistent. Demokratiutvecklingsverksamheten har utannonserat två tjänster, barnrättsstrateg och projektledare finskt förvaltningsområde. Arbetsskador/tillbud januari - augusti Under perioden januari augusti har tre arbetsskador och tre tillbud rapporterats och hanterats. Viktigare personalförhållanden Järfälla kultur har organiserats i två nya enheter; Järfälla kultur (allmänkultur och Huset på höjden) och Järfälla kulturskola. Förändringen trädde i kraft den 1 juli. Järfälla fritid har några långtidssjukskrivningar som påverkar enheten.

13 (19) EKONOMISKT RESULTAT Mnkr Budget Bokslut Prognos Budgetavvikelse Bokslut Intäkter Kommunbidrag 183,1 122,1 183,1 0,0 157,8 Externa intäkter 12,7 7,6 16,8 4,1 13,1 Interna intäkter 3,0 2,3 3,1 0,1 5,1 Summa intäkter 198,8 131,9 203,0 4,2 175,9 Kostnader Personal -71,6-45,2-68,1 3,5-65,3 Entreprenader -17,2-3,4-14,1 3,1-0,6 Lokalkostnad -64,1-39,3-59,1 5,0-53,0 Kapitaltjänstkostnader -2,0-1,1-1,7 0,3-1,6 Övriga kostnader -43,8-33,3-50,0-6,2-47,8 Summa kostnader -198,8-122,3 193,0 6,2-168,2 Årets resultat 0,0 9,6 10,0 10,0 7,7 Resultat per verksamhet Verksamhet Mnkr Resultat tom aug Prognos helår Prognos helår i april Bokslut 2017 Politisk ledning 0,0 0,0 0,0 0,0 Kansli och demokratiutveckling -0,4 0,0-0,5-0,1 Bibliotek -0,5 0,0 0,0-0,2 Idrott och friluftsområden* 4,0 0,0 4,0 0,6 Fritidskontoret** 1,3 4,7 - - Ung fritid (fritidsgårdar) 1,3 1,5 0,0 2,8 Kultur 4,6 4,1 0,7 5,2 Kulturskola -0,8-0,3 0,2-0,6 Summa 9,6 10,0 4,4 7,7 * Ny benämning fr o m ; Idrott och friluftsområden. Tidigare benämning; Idrott och fritid. Historiska siffror avser resultatet inklusive det nya ansvarsområdet Fritidskontoret (nytt fr o m ). ** Nytt ansvarsområde fr o m Låg tidigare under Idrott och fritid. Delårsbokslut Delårsbokslutet redovisar ett överskott om 9,6 mnkr. Kostnaderna är ojämnt fördelade över året och vissa projekt är tidsmässigt förskjutna, vilket innebär ett lägre utfall än förväntat. Även intäkterna är ojämnt fördelade över året. Intäkter för vissa statsbidrag har ännu inte bokförts.

14 (19) Årsprognos Årsprognosen redovisar ett överskott om 10,0 mnkr. Fritidskontoret prognostiserar ett stort överskott, främst beroende på ett lägre utfall på bidragsutbetalningar än budgeterat samt framskjutna projekt, exempelvis Säby ridanläggning och konstsnöanläggningen. Även Ung fritid (fritidsgårdar) prognostiserar ett överskott på grund av uteblivna personalkostnader i samband med vakanser. Huset på Höjdens framskjutna öppnande, minskade kostnader för biografen Falken samt övriga minskade kostnader gör att prognosen för Kulturens helårsresultat uppgår till 4,1 mnkr. Kulturskolan kan med hjälp av statsbidrag och resurshushållning under årets sista månader nästan nå ett nollresultat. Kultur och kulturskola ser också resultat av effektivisering från 1 juli, då ett chefsled tagits bort ur organisationen. Bibliotek, politisk verksamhet samt kansli och demokratiutveckling prognostiserar nollresultat. Statsbidrag Redovisning av sökta statsbidrag och landstingsbidrag. Bidrag som söks Myndighet Annan inblandad förvaltning Sökt belopp, tkr Erhållit belopp, tkr Kulturskolemedel Kulturrådet Inköpsstöd litteratur* Kulturrådet BUN Skapande skola Kulturrådet BUN Järfälla läser** Kulturrådet 220 Sommarlovsaktiviteter Socialstyrelsen Ferieaktiviteter Socialstyrelsen Finskt förvaltningsområde Sthlm länsst EcoOutdoor Arena*** Sthlm länsst * Inköpsstödet fördelas 80 tkr till folkbiblioteket och 120 tkr till skolorna. ** Besked om bidragets storlek fås i november. *** Eco Outdoor Arena fördelas 150 tkr nu 50 tkr efter genomfört projekt.

15 (19) VOLYMER/VERKSAMHETSMÅTT Lån och besök, januari - augusti Lån Utlån, vuxna Utlån, barn E-medier Besök Besökssiffrorna för perioden kan inte jämföras med tidigare år. Barkarby hade stängt ca 3 månader för ombyggnad och Jakobsberg hade begränsad service under sin ombyggnadsperiod. Eftersom medarbetarna arbetade aktivt med att ända tillgängliggöra media, även utanför biblioteket, har detta inte påverkat antal medier som lånats ut. INVESTERINGAR Förvaltningsinvesteringar Verksamhet tkr Budget 2018 Utfall per augusti Prognos 2018 Avvikelse Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Kostnad år 1 Kultur Kulturskola Bibliotek Idrott och friluft Fritidsgårdar Summa Järfälla fritid investeringar: En uppgradering av elen har gjorts i Brukets skidbacke. Kommande i höst: Asfalt och cementering vid Kallhälls ishall, ca tkr. Rördragning samt el vid Bruket, ca 350 tkr. Resterande ca tkr kan komma att behöva till ett garage vid Ängsjö när pistmaskinen till konstsnöspåret är inköpt. Maskinen kan inte stå ute och detta är inte inräknat i projektet för själva spåret.

16 (19) Fastighetsinvesteringar Aktuella prognoser och avvikelser, mnkr Investeringsprojekt Beviljad total budget Budget 2018 Utfall tom aug Prognos 2018 Total prognos inkl plan Prognosavvikelse mot beviljad budget (*= om projektet är flerårigt) Färdigt år-mån Ängsjö motionscentral* 34,0 15,0 0,5 11,4 40,1-6, Ängsjö konstsnö 5,0 5,0 0,16 4,9 5, Avvikelsekommentar Avvikelse, investering i VAlösning Säby ridanläggning* 81,0 35,1 22,1 47,3 93,2-12, Rast-&beteshagar, renovering gamla stallet, fosforfällor, nya myndighetskrav Tallbohovs IP, omkl rum* 8,5 7,0 0,24 4,6 12,6-4, Bl a tillägg stödmur Bolindervallens IP, omkl rum* 34, , , Strömvallens IP* 11,0 7,9 8,8 8,7 11,8-0, Veddestavallen, upprustning 5,0 5,0 0,2 0,5 5, Sandviks IP, konstgräs, belysning, förråd 10,0 10,0 0,44 10,0 10, Kolarängen Bollplan, konstgräs 8,0 8,0 0,40 8,05 8,05-0, Järfällavallen, konstgräs 10,0 10,0 0,32 10,0 10, Kallhälls motionsspår, förbindelse 0,8 0,8 0,13 0,8 0, Tallbohovs idrottssal, nytt golv 2,5 2,5 0,43 2,5 2, Brukets skidanläggning, elinst 1,5 1,5 0 1,5 1, Miljöinvesteringar 8,1 3,0 1,2 3,0 8,1 Gymnasie- och kulturlokaler* 55,7 55,7 6,7 20,0 65,0-9, Förbrukning av anslag sker löpande Fördelning ska ske mellan KDN och KOF av investeringsbudget Beviljad totalbudget, summa: Prognosavvikelse, summa: 275,3 mnkr -32,55 mnkr

17 (19) INTERN KONTROLL Uppföljning av internkontroll genomförs i samband med verksamhetsberättelsen i separat ärende till nämnden. FRAMTIDEN Demokrati Arbetet kommer fortgå utifrån demokratiplanen och fokusområdena i denna. Under hösten kommer bland annat riktlinjer för medborgardialog att tas fram. En modell för e-förslag som kan ersätta medborgarförslag håller på att tas fram tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen. Översyn av dialog med kommunens pensionärsråd kommer att ske under hösten i samverkan med socialförvaltningen. Utbildning i att leda dialog kommer att anordnas under hösten för tjänstepersoner i kommunen. Under hösten kommer inflytandeforum för unga samt barnhearing att genomföras. Ett utvecklingsarbete pågår gällande metoderna och övergripande struktur. Här kommer särskilt ett fortsatt utvecklingsarbete fortgå om App för ungas inflytande, bland annat utifrån ungdomsambassadörernas förslag. Ett utvecklingsarbete pågår även med att ta fram en kommungemensam modell för barnkonsekvensanalyser som beräknas lyftas till nämnden i december. Utredning om anpassning till att barnkonventionen blir lag kommer även påbörjas under året. Demokrativeckorna i skolan och de kommunövergripande demokratidagarna flyttas till februari 2019 på grund av valet. Arbete pågår med kartläggning och organisering av finskt förvaltningsområde. Kartläggningen kommer leda till ett förslag för organisering och fördelning av statsbidrag under Järfälla Fritid Idrottsrörelsens utveckling för bredd - från triangel till rektangel - mer för fler och alla åldrar påverkar arbetet med föreningslivet och anläggningsutvecklingen. Det är viktigt att befintliga anläggningar underhålls, nya tillkommer och att det finns många olika typer av fritidsaktiviteter i Järfälla. Arbete pågår med en långsiktig Idrotts o aktivitetsplan i dialog med föreningslivet. Planen kommer att skapa en bild av behovet av utveckling i Järfälla. Arbete pågår också med utveckling och utökad delaktighet genom förbättrad digitalisering av bokningsmöjligheter för föreningslivet, vilket kommer att förenkla hantering både för personal och föreningar. Målgruppen unga växer i Järfälla och vikten av olika mötesplatser med Vuxna som har tid ökar. Inflytande och medskapande med målgruppen utvecklas på gårdarna, med mobil verksamhet och med olika caféverksamheter. Fritidsgårdarna utvecklar kvalitet och samarbete med branschen genom KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Behovet av fler fritidsgårdar bl a i centrala Jakobsberg och Barkarbystaden finns. Satsningen på utveckling och tillgänglig fritid för unga med behov av extrastöd är viktig.

18 (19) Järfälla Bibliotek Den 8 maj presenterades ett första utkast till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling. Därefter påbörjades ett antal dialogmöten som avslutas den 30 oktober. Järfälla bibliotek följer arbetet med de diskussionsunderlag som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar fram och har möjlighet att bidra med respons på utkastet. På det nationella planet sker en utveckling som kommer att påverka kommunbiblioteken då den nationella bibliotekskatalogen, LIBRIS, vidareutvecklas på Kungliga biblioteket. Detta kommer troligen att innebära att biblioteket arbete runt inköp och katalog behöver göras av egna medarbetare i större utsträckning, i stället för att köpas via extern leverantör. För att biblioteket ska kunna erbjuda samma service i form av snabba inköp, sökbar katalog och bokpresentationer på webben, måste förändring av såväl budget som bemanning ske. Det kan påverka anslaget för inköp av medier. Det pågår en diskussion inom region Stockholm om eventuell samverkan över kommungränserna för att hantera detta. Järfälla kulturskola Kulturskolan i Järfälla ökar i takt med befolkningsökningen och verksamheten satsar på breddning av verksamheter för barn och unga med funktionsnedsättningar. Med stöd av medel från Kulturrådet och sökta medel för kompetensutveckling för kulturskolans lärare vill vi bredda kursutbudet inom alla ämnen. Som en del i regeringens nationella strategi har Kulturrådet fått i uppdrag att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget är att samordna och stödja den kommunala kulturskolan, fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov. Två lärare från Järfälla kulturskola har blivit antagna till utbildningen. Järfälla kultur Öppnandet av Huset på höjden kommer att prägla en stor del av verksamheten inom Järfälla kultur under resten av året och resurser omfördelas för att starten ska bli så bra som möjligt. Järfälla kommer att ansöka om att bli Årets kulturmiljökommun. Det är Riksantikvarieämbetet som utlyser tävlingen. I ansökan ska tydliggöras hur kommunen arbetar för att relatera till de fyra nationella kulturmiljömål som finns. Järfälla har långsiktigt och konsekvent arbetat med dessa frågor. En konstpolicy kommer att tas fram och presenteras på nämnden i december. Bildarkivets lokal är inte optimalt anpassad för samlingarna. En projektplan har därför tagits fram för att göra rimliga förbättringar för bevarande och tillgängliggörande av arkivets material. Arbetet startar under hösten och sker i dialog med kommunarkivarien. Ombyggnationen av gymnasielokalerna har stor påverkan på föreningslivet, i synnerhet för orkestrar, då de under en längre period inte kommer att kunna använda

19 (19) kulturscen. Järfälla kultur har löpande dialog med dem för att hitta fungerande lösningar. Film Stockholm har meddelat att de på grund av sparbeting inom landstinget 2019 inte kommer att förnya avtalet med Mediepedagogiskt centrum. Det innebär att Järfälla kultur då inte längre har ett regionalt uppdrag. Skapande skola-projekt med medieinriktning i Järfällas skolor kommer dock att fortsätta som tidigare. Upplands-Bro kommun sade vid halvårsskiftet upp sitt avtal med Järfälla AV-central och valde då en annan leverantör av strömmande undervisningsfilm. De minskade intäkterna påverkar hur många nya filmer och licenser som kan köpas in.