Delårsrapport per april 2019

Transkript

1 Delårsrapport per april 2019 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Rapportnr: Kdn 2019/

2 (19) Innehåll 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER UPPFÖLJNING AV MÅL Tryggare Järfälla Kansli/demokratiutveckling Järfälla bibliotek Järfälla fritid Järfälla kultur Järfälla kulturskola God välfärd Kansli/demokratiutveckling Järfälla bibliotek Järfälla fritid Järfälla kultur Järfälla kulturskola Hållbar utveckling Kansli/demokratiutveckling Järfälla bibliotek Järfälla fritid Järfälla kultur Järfälla kulturskola UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG MEDARBETARE EKONOMISKT RESULTAT INVESTERINGAR INTERN KONTROLL FRAMTIDEN... 16

3 (19) 1. SAMMANFATTNING MED VIKTIGA HÄNDELSER Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har under årets första fyra månader planerat och genomfört aktiviteter som syftar till att uppnå nämndens mål; Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsaktiviteter ska öka. Konkretiseringen av målet handlar om att just skapa aktiviteter och att mäta effekterna av dessa aktiviteter via indikatorer, kvalitetsnyckeltal och övriga mått. Många undersökningar och enkäter som indikerar hur nämnden presterat, genomförs under hösten. Nämndens mål förväntas vara uppfyllt vid årets slut - tillsammans med en ekonomi i balans. Nämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat om 5 mnkr, beroende på eftersläpningar i investeringsprojekt. Många fastighetsinvesteringar kommer att slutföras under sommaren och hösten. Inom demokratiutveckling pågår ett arbete med att stödja kommunens förvaltningar inför att barnkonventionen blir lag. Under hösten 2019 kommer utbildningar att erbjudas inom barnkonventionen och dess tillämpning. Samordnare för finskt förvaltningsområde har anställts. Den kartläggning som pågått under 2018 har färdigställts och handlingsplan har antagits för fortsatt arbete. Demokratiambassadörerna har använts i namnsättningsutredningen i södra delarna av Järfälla. Besöksstatistiken under årets tre första månader visar att biblioteken lyckats locka fler besökare än motsvarande period förra året, vilket är en indikation på att utvecklingen går åt rätt håll. Bruket-lyftet genomfördes under februari med högt deltagarantal från skolorna, och med mediebevakning i form av SVT:s Lilla Sportspegeln: ?accessService=none&start=auto Det utökade samarbetet mellan Ung fritid och fältarbetarna har kommit igång. Under Valborg hade man en gemensam planering och start tillsammans med övriga enheter som var ute och vandrade. Järfälla kultur har under våren planerat för invigningar och evenemang, exempelvis muralmålningen på Huset på Höjden, utförd av Järfällas skolelever samt nationaldagsfirandet vid Görveln, i samarbete med Järfälla Hembygdsförening. Kulturskolan arbetar intensivt med verksamhetsplanering för driftstart i nya lokaler och schemaläggning inför höstterminen, då de gamla lokalerna lämnas. Upphandlingen av ett nytt administrativt system för effektivare kursplanering och direktfakturering av kursavgifter förväntas enligt ny prognos genomföras under hösten.

4 (19) 2. UPPFÖLJNING AV MÅL I Mål och Budget presenteras kommunens övergripande portalmål: Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttningskommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt, god välfärd och hållbar utveckling. De kommungemensamma inriktningsmålen är styrande för samtliga nämnder. Målen är fastställda av kommunfullmäktige Tryggare Järfälla Inriktningsmål Ett tryggt Järfälla är ett attraktivt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla, oavsett plats och tid på dygnet. Nämndens mål Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsaktiviteter ska öka. Nämnden bidrar med sina verksamheter och öppna mötesplatser till ökad trygghet. Nämnden satsar på ökad tillgänglighet och ökade möjligheter till deltagande genom att - öka kännedomen om aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet genom kommunikation och marknadsföring. - genomföra en översyn av föreningsbidrag och stöd under Kansli/demokratiutveckling Under 2019 planeras att - utveckla metoden med demokratiambassadörer. Metoden handlar om att möta människor i sina egna miljöer för att erbjuda möjlighet att framföra sina åsikter och påverka i frågor som berör dem. - ta fram en kortfattad uppföljningsenkät som kan användas vid samtliga dialoger för att mäta nöjdhet med påverkan. Arbete pågår inom utvecklingsområdena och bedöms vara uppfyllt vid årets slut. Demokratiambassadörer användes i namnsättningsutredningen i södra delarna av Järfälla Järfälla bibliotek Omfattningen av program och aktiviteter på biblioteken ska ligga på samma nivå som 2018 eller öka. Under första kvartalet 2019 blir det alltmer tydligt att alla Järfällas fem bibliotek är etablerade mötesplatser i sina kommundelar. Måndag till lördag erbjuds minst en aktivitet på något bibliotek. Aktiviteterna riktar sig både till barn och unga samt vuxna.

5 (19) Under våren avslutas projektet Järfälla läser som möjliggjorts genom medel från den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Projektet har varit framgångsrikt med många engagerade deltagare och läsare. Det har dessutom blivit uppmärksammat utanför Järfälla. Inom projektet har det arrangerats tre författarbesök och ett tiotal boksamtal samt fördrag om Järfällas stadsbyggnad. Att aktiviteterna uppskattas bekräftas i statistiken som för perioden januari mars ökar med besök jämfört med samma period förra året. Jakobsbergs bibliotek är nästan i kapp de siffror man hade innan ombyggnaden och i Barkarby kan vi se att meröppet är uppskattat genom en ökning med besök. De övriga biblioteken har också fler besök och antas bero på att medborgarna uppskattar bibliotekets utbud och service Järfälla fritid Idrott o friluftsområden Järfällaborna ska känna sig tryggare i motionsspår och vid utegym genom att - en översyn görs för att förbättra belysningen vid spår och utegym under se över rutiner för kontroll av spåren, så att fel snabbare åtgärdas. En enkät genomförs på olika platser, hösten Ung fritid Verksamheten arbetar för att öka tryggheten för både ungdomar och vuxna genom att ha öppna fritidsgårdar efter ungdomarnas behov. Målet är att : - öppna en ny fritidsgård i centrala Jakobsberg Det har däremot inte gått att hitta någon bra lokal ännu, arbetet fortsätter. - utöka samarbetet med nya fältverksamheten för tryggare ungdomar och tryggare mötesplatser. Det utökade samarbetet syns redan. Fältarna besöker nu fritidsgårdarna regelbundet under alla helgerna och etablerar kontakter på plats med fritidsledarna och ungdomarna. Under större helger som t ex Valborg har man en gemensam planering och start tillsammans med övriga enheter som är ute och vandrar mm. Tryggheten ska öka (KEKS-enkät). Enkäten genomförs i november Järfälla kultur Med program, aktiviteter och samarbeten bidrar kulturverksamheterna till trygghet i Järfälla kommun - Huset på höjden fortsätter att utvecklas som levande mötesplats för medborgares medskapande och delaktighet. Ett nära samarbete sker med integrationsenheten. Ett flertal föreningar är verksamma i huset, med bland annat läxläsning, danskvällar, sykurser och lokal-tv. Privatpersoner bokar framför allt husets musikstudior. Ett projekt pågår med konstnärskollektivet Streetcorner. Tolv skolor i kommunen kommer att tillsammans med dem utföra en muralmålning på Huset på höjdens terrass. Det förberedande skissarbetet sker i skolorna och målning på plats i början av maj. Hembygdsföreningens museum är under uppbyggnad och kommer, tillsammans med muralmålningen, att ha vernissage den 25 maj.

6 (19) - ett framträdande av musikern M A Numminen blev snabbt utsålt. Programmet ingick som en del i kulturutbudet med anledning av att Järfälla är finskt förvaltningsområde Järfälla kulturskola Kulturskolan har verksamhet i alla kommundelar och arbetar för ökad trygghet och att nå nya målgrupper, - Öppen verksamhet erbjuds i samarbete med skolor och andra verksamheter såsom Huset på Höjden. - Under 2019 kommer kulturskolans verksamhet i hus K att flyttas delvis till de lokaler som är färdiga på gymnasiet, men även till andra lokaler runt om i kommunen tills hela ombyggnationen är färdig. - Kulturskolans ordinarie kursverksamhet erbjuder en trygg miljö för barn och unga att utvecklas och växa i. - Kulturskolans verksamhet är till stor del också ett arbete med att öka elevernas självförtroende och därmed även deras känsla av trygghet. Självsäkra elever genererar trygghet i de grupper de rör sig i. - Kulturskolans verksamhet skapar möjlighet att känna tillhörighet i ett positivt sammanhang. Här kan man också hitta viktiga byggstenar i konstruktionen av sin identitet. - Kulturskolan erbjuder en verksamhet där elever i varierande åldrar och olika bakgrund möts och utvecklas tillsammans. Kulturskolan genomför brukarenkät inom kvalitetsnätverket Våga Visa vartannat år. Där ställs frågor om upplevd trygghet i och i samband med verksamheten. Ökad nöjdhet uppnås hos befintliga deltagare genom utvecklingsarbete utifrån resultatet från enkät. För att mäta Järfällabornas nöjdhet pågår en utveckling av vilka dialogmetoder som är lämpliga. Under 2019 analyseras resultat som berör trygghetsfrågorna God välfärd Inriktningsmål Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Nämndens mål Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsaktiviteter ska öka. Nämndens verksamheter ska arbeta effektivt och strukturerat med kvalitet och ständiga förbättringar. Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter, innovation och kreativa samarbeten i verksamhetsutvecklingen. Nämnden lyfter Järfällas kultur och fritidsverksamheter som resurser i samhällsplaneringen för ökad attraktivitet i Järfällabornas livsmiljöer. Nöjd-Region-Index (NRI) över Fritidsmöjligheter ska öka (SCB:s medborgarundersökning).

7 (19) Under hösten presenteras siffrorna från undersökningen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen Kansli/demokratiutveckling Demokratiutvecklingsverksamheten arbetar för att stärka brukarinflytandet i kommunala verksamheter utifrån demokratiplanens strategiska inriktningar; aktivt medborgarskap, jämlikt inflytande och medskapande medborgardialog. Verksamheten arbetar med metodstöd och kompetensutveckling för hela kommunen gällande dialog, delaktighets- och inflytandearbete genom att - bygga upp stödjande strukturer för kommunen och vidareutveckla de metoder som prövats, så som demokratiambassadörer. - vidareutveckla Förslag till politiker till e-förslag. Arbete pågår med att stödja kommunens förvaltningar inför att barnkonventionen blir lag. Under hösten 2019 kommer utbildningar att erbjudas inom barnkonventionen och dess tillämpning. Samordnare för finskt förvaltningsområde har anställts. Den kartläggning som pågått under 2018 har färdigställts och handlingsplan har antagits för fortsatt arbete. Järfällabornas nöjdhet med påverkan och inflytande ska öka i de kommunala verksamheterna (SCB:s medborgarundersökning) SCBs medborgarundersökning genomförs under hösten Arbete pågår med att vidareutveckla e-förslag Järfälla bibliotek Nöjdheten med biblioteksverksamheten ska öka Järfälla bibliotek planerar ett kvalitativt språng vad gäller digitala medier och arbetssätt, för att komma i takt med medieutvecklingen och förväntningar från besökare, genom att; - delta i det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus samt ansöka om medel för kompetensutveckling från Stärkta bibliotek : Dessutom ska biblioteken - ha generöst och varierat öppethållande och erbjuda Meröppet där det är möjligt. - vara öppna minst 172 timmar/vecka. - utforma verksamheten i dialog med besökarna. Alla 6-åringar i förskoleklass och elever i årskurs 4 bjuds in till närmaste bibliotek för biblioteksinformation och att inspireras till läsning. Likaså ska föräldragrupper från BVC bjudas in att ha vissa träffar på biblioteket Järfälla fritid Utveckling för ökad nöjdhet och kvalitet fortsätter genom att; - digitalisering och förenkling för föreningarna genomförs i samarbete med Järfällas föreningsliv. - en Idrotts- och aktivitetsplan tas fram i dialog med föreningslivet, klar våren 2019.

8 (19) En Utvecklingsplan för idrotts och aktivitetsplatser har arbetats fram och presenteras för Kultur, demokrati och fritidsnämnden i maj Syftet med planen är att få en helhetsbild för en långsiktig planering. Föreningarnas nöjdhet med sport och idrottsanläggningarna ska öka (egen enkät). En rundringning till föreningarna genomförs för tredje året, hösten En på platsen undersökning (vid olika sport och idrottsplatser) ska genomföras för att utöka svarsfrekvensen hösten Digitala alternativ undersöks också. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) över idrotts- och motionsanläggningar ska öka (SCB:s medborgarundersökning). Nöjd-Region-Index (NRI) för tillgången till parker, grönområden och natur ska öka (SCB:s medborgarundersökning). Nöjd-Region-Index för möjligheterna till att utöva fritidsintressen, t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv ska öka (SCB:s medborgarundersökning). Ung fritid Besökarna på Fritidsgårdarnas nöjdhet med den öppna fritidsverksamheten ska öka.(keks-enkät). Enkäten görs i november Järfälla kultur Enheten verkar för Järfällabornas ökade tillgång till konst, kultur och möjligheter till medskapande, genom att; - bilddatabasens hemsida har nylanserats med förenklade sökfunktioner och utökat kulturhistoriskt material. Ett upprop har gått ut i lokaltidningen för att få in fler bilder till arkivet. Syftet är att fylla luckor i materialet samt se till att få en bred bild av Järfälla förr i tiden samt idag. En del i arbetet är också att bildarkivet erbjuder arkivpedagogik till kommunens skolor. Detta var även temat för den årliga träff som kulturkontoret hade i mars med kommunens rektorer och förskolechefer. - arbetet med kulturmiljöområdet fortsätter. Koffsansamlingen, med ny placering utanför kulturkontorets entré på Hyllan, invigdes 23 mars. Kulturmiljö-apparna, som hittills finns för Barkarbystaden och centrala Jakobsberg, kompletteras under året för att täcka in samtliga kommundelar. Möjligheterna att även använda VR(virtual reality) och AR (augmented reality) undersöks. I detta sammanhang ingår berörd personal i nätverk med arkiv och museer för erfarenhetsutbyte. - ansökan till Skapande skola-projekt omfattar alla Järfällas kommunala skolor. Även förskolor från utvalda områden ingår i ansökan. Besked från Kulturrådet om beviljade medel kommer i maj. Fristående skolor söker medlen via egen huvudman. Nöjdheten bland besökarna/deltagarna i kulturaktiviteterna ska öka (egen enkät) Nöjd-Region-Index för tillgången till kulturevenemang ska öka (SCB:s medborgarundersökning). Nöjd-Region-Index för nöjesutbud ska öka (SCB:s medborgarundersökning).

9 (19) Järfälla kulturskola Enheten arbetar för Järfällabornas ökade tillgång till kulturskolans aktiviteter på barn och ungas fritid genom att: - samverka med andra enheter, föreningar och erbjuda aktiviteter i nya former såsom öppen verksamhet i olika kommundelar. - skapa nya kurser utifrån efterfrågan från nya målgrupper, exempelvis kortkurser för köande - flytta in i välanpassade lokaler i Järfälla gymnasium har personal som är utbildade pedagoger med lång erfarenhet och som ser till varje individs behov och förmåga. Kulturskolan genomför observationer inom kvalitetsverktyget Våga Visa kulturskola, vart tredje år. Där ställs frågor till befintliga elever om bemötande elev/elev, elev/lärare, lärare/lärare. Resultatet ligger till grund för utvecklingsarbetet. För att mäta Järfällabornas nöjdhet pågår en utveckling av vilka dialogmetoder som är lämpliga. Genomlysning av enkätresultatet som rör bemötandefrågorna. Antal deltagare på kulturskolan ska öka i takt med befolkningsökningen (Kolada, SCB). Nöjdheten bland deltagarna i kulturskolan ska öka (egen enkät) Kulturskolecentrums statistik när den kommer 2.3. Hållbar utveckling Inriktningsmål Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar har hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka. Genom miljö- och hållbarhetsarbete tar vi vara på värden som gör Järfälla attraktivt. Nämndens mål Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsaktiviteter ska öka. Nämndens verksamheter bidrar till social hållbarhet, inkludering och öppenhet i Järfälla. Nämnden fortsätter utveckla verksamheter för funktionsvarierade. Under året startar bygget av BAS Barkarby där flera av nämndens verksamheter kommer att utvecklas under samma tak, med bland annat multihall, bibliotek, kulturskolelokaler, konsthall och blackbox i samarbete med gymnasiet och andra aktörer Kansli/demokratiutveckling Demokratiutvecklingsverksamheten ska arbeta särskilt med de strategiska inriktningarna aktivt medborgarskap och jämlikt inflytande i demokratiplanen genom att; - utveckla metoder för dialog med de röster som annars inte hörs i kommunen. Ungdomsambassadörer som metod kommer att genomföras under sommaren. - fokusera på samverkan med relevanta verksamheter och förvaltningar för att stödja hållbar utveckling.

10 (19) Verksamheten fokuserar på att stärka samverkan och särskilt med de nya verksamhetsområdena, Social hållbarhet och Innovation där många beröringspunkter finns. Uppföljning sker genom demokratiplanens årliga uppföljningsrapport. Genom att arbeta särskilt med metodutveckling inom området och med metoder som demokratiambassadörer och ungdomsambassadörer kan vi utveckla och stärka individers kunskap och resurser för att kunna erbjuda väg in/tillbaka. En ansökan har lämnats in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) gällande att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Järfälla bibliotek Besökarnas nöjdhet ska öka (egen enkät) Biblioteken ska utveckla möjligheten till inkludering och tillgänglighet för att nå nya målgrupper utifrån deras behov, genom att; - samarbeta med föreningar och andra aktörer kring aktiviteter och program - erbjuda olika medier och format anpassade för olika målgrupper - erbjuda IT-hjälp och handledning i hur informationssökning och användning av E-medier, sociala medier och E-post görs på dator, mobiltelefon, läsplatta, etc. Biblioteken ska erbjuda läxhjälp till grundskole och gymnasieelever. Språkcaféer, där nya svenskar tränar sina kunskaper i Svenska språket i samspråk med redan etablerade svenskar, ska arrangeras i de kommundelar där intresse och behov finns. Medier som är anpassade till nyanlända för att lära svenska språket och om svensk samhällskunskap och historia ska finnas på samtliga bibliotek. Biblioteket ingår i ett samarbete med Järfälla barn- och elevhälsa och förskolorna på Söderhöjden kring ett projekt om läs- och språkutveckling. Biblioteket i Jakobsberg ska samverka med Huset på höjden. Tillsammans med föreningen Svenska med baby arrangeras träffar med etablerade och nya svenskar. Man umgås och tränar svenska språket tillsammans Järfälla fritid Möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter ska öka för personer med funktionsnedsättning, genom att; - mötesplatserna arbetar aktivt med att utöka aktiviteter och samarbeten. Exempel är egen funkisfestival i Järfälla och besök hos andra verksamheter. Hängmattan i Kallhäll har haft ett utökat antalet besökare under våren. Man har gjort utflykter och provat på olika aktiviteter under våren. Vetskapen om att verksamheten finns sprider sig inom målgruppen. Stället kommer att flytta till Viksjöträffen under ht 2019-vt 2020 men anledning av ombyggnationen på Järfälla gymnasium. Viksjöträffen som lokal erbjuder möjligheter till utökade aktiviteter.

11 (19) Ung fritid fortsätter med fokus på medskapande och trygga aktiviteter för målgruppen unga. Med lokala fritidsgårdar och mobila fritidsledare får verksamheten ett bredare arbetsfält och implementerar nya arbetssätt. Fritidsgårdsbesökarnas nöjdhet med det inflytande de har över gårdens verksamhet ska öka. (KEKS-enkät) Antalet flickor som besöker fritidsgårdarna ska öka. Vi eftersträvar en jämlik fördelning av besökare. (KEKS-enkät) Järfälla kultur Verksamheten utvecklar metoder för att använda kultur och kulturmiljöer som resurser i samhällsplaneringen, genom att; - en konstpolicy har antagits av nämnden, vilken utgör ett stöd för personalen i det dagliga arbetet samt ökar transparensen för medborgare och konstnärer. - arbetet inför skulpturutställningen vid Görväln är igång. Representerade konstnärer är Torsten Renqvist, Anna Heed, Bo Andersson och Mats Eriksson. Vernissage av utställningen sker 19 maj. - ett skissförslag till scentak för Görväln har tagits fram. Musikföreningar har varit involverade i samtal inför uppdraget till arkitektbyrån Järfälla kulturskola Kulturskolan utvecklar och tillgängliggör kurser för nya målgrupper och barn och unga med funktionsvariationer, genom att: - göra en särskild satsning riktad till barn- och unga med funktionsnedsättningar, i samarbete inom förvaltningen samt med andra förvaltningar vård och omsorg. - erbjuda extrajobb till arbetssökande i samarbete med arbetsförmedlingen. - samarbeta med fritid, vård och omsorg i planeringen av deltagande och genomförande i Järfällas Funkisfestival. Med erhållna medel från Kulturrådet utvecklas och tillgängliggörs kulturskolan fler kurser inom alla ämnen som vänder sig till barn och unga med funktionsvariationer. Kompetensutveckling för detta för personalen genomförs under redovisa möjligheten för Järfälla att bli en regional nod för funkiscirkus och en nod för pedagogisk utveckling inom cirkusämnet, utifrån den regionala utredningen Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola (Rik) som presenteras under Kulturskolan bidrar till att skapa mötesplatser och berika Järfällas kulturliv genom att: - genomföra publika konserter, framträdanden och utställningar. - samarbete med biblioteket erbjuds småbarnsrytmik för hemmavarande förälder och barn. Denna aktivitet bidrar till ökad social samvaro och integration samt ökar kännedom om att kulturskolan finns. - erbjuda avgiftsfria aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden. - två danslärare erbjuder en föreställning till förskolorna där språkförståelse är en del av innehållet. - delta med framträdanden och öppna aktiviteter vid nationaldagsfirandet på Görväln och på Järfällafestivalen.

12 (19) 3. UPPFÖLJNING AV FULLMÄKTIGE GIVNA UPPDRAG Uppdrag beslutade i Mål och budget för Järfälla kommun ( ), samt av kommunfullmäktige givna uppdrag som ska återaktualiseras ( ). Uppdrag: Status: Kommentar: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Klart Återrapportering lämnas till KDN 14 maj. ges i uppdrag att under 2020 införa systemet med en kulturpeng och fritidscheck till Järfällas barn och unga, enligt den modell som togs fram under mandatperioden Barnkonsekvensanalyser Samtliga nämnder och styrelser ges i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut som fattas. Påbörjat Förvaltningen har tagit fram en checklista som ska behandlas av KDN i majnämnd. Checklistan kommer att användas i samtliga beslut som fattas av KDN. Vision 2030 för Järfälla kommun som organisation Samtliga förvaltningar uppdras att använda visionen Järfälla för alla framåt i arbetet med att nå mål, genomföra uppdrag och skapa goda resultat. Barkarbystadens detaljplaneområde III Samtliga berörda nämnder ges i uppdrag att säkerställa att barn och unga involveras och ges möjligheter att komma med synpunkter på skolans och idrottsplatsens utformning. Barnkonventionen Utveckla metoder och arbetssätt för kommunens arbete med Barnkonventionen Påbörjat Påbörjat Påbörjat Prognosen är att alla uppdrag uppfylls under Järfälla för alla framåt och kommunens policies och riktlinjer används. Barnrättstrateg stöttar samtliga förvaltningar som behöver hjälp i arbetet. Till hösten kommer en utbildning i Barnrättsarbete att erbjudas samtliga förvaltningar. En tydligare gemensam process för uppföljning av planer, uppdrag och mål behöver utvecklas för kommunen. Kultur- demokrati och fritidsförvaltningen kommer att vara en aktiv part i detta arbete.

13 (19) 4. MEDARBETARE Aktuell rekrytering Då nuvarande nämndsekreterare går i pension pågår det rekrytering av en efterträdare inom kansliet. En utredare/lokalstrateg kommer också att rekryteras under hösten. Inom demokratiutveckling har det anställts en samordnare för finskt förvaltningsområde som ska driva samordningen av finskt förvaltningsområde i Järfälla och stötta uppbyggnaden av Järfälla kommuns verksamhet. Jakobsbergs bibliotek har anställt en personalredogörare, en läsinspiratör samt en biblioteksassistent med inriktning medier. En ny medarbetare har också anställts på Fritidsgårdarna. Sjukfrånvaro 1 jan t o m 30 april Jan-april Totalt 2018 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid Kvinnor Män Åldersgruppen till och med 29 år Åldersgruppen år Åldersgruppen 50 år och äldre 5,25 6,39 3,69 1,05 3,73 7,84 4,74 5,47 3,83 1,56 2,60 7,62 Sjuktalen är högre jämfört med förra året men detta beror på att långtidssjukskrivningar slår hårt i statistiken i en mindre nämnd. Arbetsskador och tillbud Fyra anmälningar, varav tre mindre allvarliga tillbud och en arbetsskada. 5. EKONOMISKT RESULTAT Resultaträkning med prognos (exkl. förvaltningsinterna poster) Budget 2019 Bokslut Prognos Budgetavvikelse Bokslut Bokslut 2018 Mnkr Intäkter Kommunbidrag 202,3 67,4 202,3 0 61,0 183,1 Externa intäkter 12,6 3,9 12,6 0 4,6 16,7 Interna intäkter 3,7 1,4 3,7 0 0,5 4,3 Summa intäkter 218,6 72,8 218,6 0 66,2 204,1 Kostnader Personal -74,7-23,8-74,7 0-21,8-68,6 Entreprenader -8,2-4,6-8,2 0-0,7-5,9 Lokalkostnader -75,0-22,9-70,0 5,0-20,1-64,4 Kapitaltjänstkostnader -2,1-0,6-2,1 0-0,5-1,7 Övriga kostnader -58,6-16,4-58,6 0-14,0-57,8 Summa kostnader -218,6-68,3-213,6 5,0-57,2-198,3 Resultat 0 4,5 5,0 5,0 9,0 5,7

14 (19) Analys Helårsprognosen 2019 är ett överskott om 5,0 mnkr beroende på eftersläpningar i anläggningsinvesteringar och därmed lägre lokalkostnader än budgeterat. Det finns ett visst ytterligare budgetutrymme på lokalkostnadssidan på grund av förseningar i uppstart av olika projekt, exempelvis i lokalhyra för fritidsgård i centrala Jakobsberg. Under innevarande år finns där även utrymme på personalkostnadssidan, då det i nuläget inte är beslutat i vilken utsträckning personal behöver anställas för den planerade verksamheten där. Resultat per verksamhet Verksamhet Resultat Prognos Bokslut mnkr tom april helår 2018 Politisk ledning 0,0 0,0 0,0 Kansli och demokratiutveckling 0,2 0,0-0,4 Bibliotek -0,1 0,0-1,2 Idrott och friluft 2,1 5,0 2,5 Fritidskontoret 0,1 0,0-0,1 Fritidsgårdar 0,9 0,0 2,5 Kultur 0,7 0,0 3,5 Kulturskola 0,6 0,0-1,1 Summa 4,5 5,0 5,7 Uppföljning av statsbidrag (tkr) Används 2019 Bidrag som söks 2019 Myndighet Sökt belopp Erhållit (tkr) (inkl överförda från 2018) Används 2020 Lona (2018) Sthlm länsst Finskt förvaltningsområde Sthlm länsst Sommarlovsaktiviteter Socialstyrelsen Inköpsstöd litteratur Kulturrådet från 2018 Ja Stärkta bibliotek Kulturrådet 650 Besked i maj 76 från 2018 Ja, delvis Kulturskolemedel Kulturrådet Inväntar direktiv Besked senare 400 från 2018 Skapande skola Kulturrådet Besked i maj från 2018 Ja Arbete mot segregation* Tillväxtverket Demokratiinsatser MUCF 905 Besked i maj 0 * slutgiltigt besked väntas i juni då riksdagen beslutar om vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

15 (19) 6. INVESTERINGAR Verksamhetsinvesteringar Verksamhet Budget Utfall Prognos tkr 2019 per april 2019 Avvikelse Bibliotek Kultur Kulturskola Idrott och friluft Fritidsgårdar Summa Bibliotek Byte av självserviceutrustning. Automater har bytts ut i Jakobsberg och Kallhäll till en kostnad av 259 tkr. Ytterligare automater ska bytas ut under året. Helårsprognosen är att hela investeringsbudgeten om 600 tkr används. Kultur Förra året gjordes en del investeringar i Huset på Höjden. Under året planeras kompletterande inköp och enheten förde därför med sig tkr. Utöver detta ligger i årets budget medel för upprustning av kulturscen (2 000 tkr). Kulturscen ligger sist i ombyggnationen i gymnasiet och arbetet beräknas starta sommaren 2020 vilket är senare än ursprunglig tidplan. Beviljade medel önskas därför flyttas fram till byggstart. Även beviljade medel för komplettering av befintlig kulturhistorisk skyltning av utomhusmiljöer (700 tkr) önskas skjutas fram, till Avsatta medel för upprustning av bildarkivet (250 tkr) kommer inte att utnyttjas då nödvändiga åtgärder redan har genomförts. Dessa medel lämnas därför tillbaka vid årsskiftet. Kulturskola Under året ska ett administrativt system köpas in. Budget för detta är 350 tkr. I budget ligger också inköp av utrustning för olika ämnen om 600 tkr, inredning och skyltar om 500 tkr samt ny gradäng Studio 1 om 250 tkr. Ny gradäng Studio 1 kommer att köpas in 2020 vilket även gäller utrustning, inredning och skyltar. Begränsade inköp sker 2019 eftersom ombyggnationen endast delvis är klar. Prognos för helåret: 550 tkr. Idrott och friluft Enheten förde med sig tkr från tidigare år. Inför 2019 fick enheten ytterligare tkr i budget för generella inköp. Detta ska bland annat täcka inköp av en ismaskin i Jakobsbergs ishall om ca tkr samt nya ammoniakanläggningar i ishallarna om totalt tkr, belysning Järfällavallen (300 tkr), lås till nya Stallet (200 tkr), ny pump med förbättrad snösprutning, Bruket (400 tkr), ny lekplats, Ängsjö (500 tkr) (gamla fortet bedöms vara utdömt). Fritidsgårdar I årets budget ligger 500 tkr för inventarier i en planerad ny fritidsgård i centrala Jakobsberg. Dessa pengar kommer eventuellt inte att nyttjas under året då man ännu inte fått någon lokal.

16 (19) Fastighetsinvesteringar Aktuella prognoser och avvikelser för fastighetsinvesteringar uppdateras löpande. Investeringarna redovisas till kommunstyrelsen via särskild rapport. Nedan ges en översikt av prognosen för färdigställande av investeringarna. Fastighetsinvestering Prognos färdigställande Anmärkning Säby Ridanläggning 2019 Tallbohovs IP, ny omklädningsbyggnad Kallhälls motionsspår, förbindelsespår 360 meter Kolarängens bollplan, nytt konstgräs Under förutsättning att godkännande sker av miljö- och bygglovsnämnden 2019 Ny upphandling genomförs Sandviksplan, nytt konstgräs 2019 Järfällavallen, utbyte av konstgräs 2019 Veddestavallen, upprustning 2019 Samordning sker med tunnelbaneutbyggnaden Järfällavallen, utbyggnad av nuvarande omklädningsbyggnad 2019 Viksjövallen, utbyggande av nuvarande omklädningsbyggnad 2019 Ängsjö nya motionscentralen 2019/2020 Bolindervallen, utbyte av konstgräs Jakobsbergsskolan, byggnad LAM och byggnad V Ängsjö, konstsnöanläggning 2020 Avbruten upphandling. Beroende av nytt budgetbeslut. Ålstaskolan, ny konstgräsplan 2021 Beroende av att tillgängligheten till planen godkänns. I annat fall kan en provisorisk plan anläggas på annan plats. Kulturscen 2021 Fotbollstält 2022

17 (19) 7. INTERN KONTROLL Nämndens internkontrollplan 2019 beslutades på KDNs sammanträde 2 april. Planen följer förvaltningens arbete kring intern kontroll, som bygger på en genomgång av förvaltningens rutiner och en bedömning av de risker som föreligger. Under 2019 granskas rutinerna kring Avtalshantering, samt Hot och Våld. Utöver dessa förvaltningsspecifika kontroller ingår även två kommunövergripande kontroller, gällande Direktupphandling och Representation. Anledningen till dessa kontroller, som samtliga nämnder fattar beslut om, är revisionens påpekanden i olika granskningsrapporter. Uppföljning av internkontrollpunkter sker i regel löpande under året. Under perioden januari-april har ingen kontroll utförts. Rapportering sker i samband med delårsrapporten i augusti samt i verksamhetsberättelsen. 8. FRAMTIDEN Stor utveckling pågår inom nämndens verksamhetsområden såväl lokalt, regionalt som nationellt. Verksamheterna samspelar också i en global kontext och delvis parallellt med utvecklingen av upplevelsenäringen. Ett utökat kommunikations- och dialogarbete utvecklas för att skapa fortsatt relevanta kultur- och fritidsmöjligheter tillsammans med nämndens målgrupper. Parallellt införs ett allt mer digitalt arbetssätt för att hantera mer för fler i allt från nämndsprocess till bidragshantering. Demokratiutveckling och inflytandefrågor är utgångspunkter för bibehållande av vårt öppna samhälle. Kultur- demokrati och fritidsnämnden har viktiga uppdrag för kommunens övergripande utveckling inom demokrati-, barnrätts- och minoritetsspråksområdet inte minst för vårt finska förvaltningsområde. Järfälla bibliotek Våren 2019 presenterades förslag till en nationell biblioteksstrategi: Demokratins skattkammare. Förslag till en nationell biblioteksstrategi. Strategin innehåller förslag ett reformpaket inom sex strategiska områden för stärkta bibliotek. Områdena är skolbibliotek nationella minoriteter och urfolk mångspråkig biblioteksverksamhet nationella digitala bibliotekstjänster nationell struktur för kompetensutveckling inom biblioteksväsendet nationell biblioteksmyndighet Förslagen kommer att behandlas på Kulturdepartementet och Järfälla bibliotek följer den processen med stort intresse. Järfälla fritid Nationellt startade idrottsrörelsen visionsarbetet från triangel till rektangel för ett par år sedan. Meningen är att idrotten ska utvecklas till Idrott hela livet. Visionsarbetet påverkar en ökad efterfrågan av ytor för breddverksamhetensutveckling och andvändning av anläggningar.

18 (19) Järfälla fritid har under tagit fram ett förslag till en Utvecklingsplan för Idrotts- och aktivitetsytor. Planen har arbetats fram tillsammans med föreningslivet och föreslås ligga till grund för planering och utveckling kommande år. Järfälla ung fritid Målgruppen unga växer i Järfälla och olika mötesplatser utvecklas. Fritidsgårdarna fortsätter sitt arbete utifrån KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Samarbete med andra enheter inom förvaltningen och andra organisationer går framåt och utvecklas ständigt. Under 2019 är målet att hitta en lokal i centrala Jakobsberg för att kunna möta behovet av en mötesplats för den yngre åldersgruppen år som funnits sedan flera år tillbaka. I Barkarbystaden kommer ungdomsgruppen att öka i och med att staden växer. Även här finns behovet för ungdomarna att ha en mötesplats inom en snar framtid. Under våren 2018 startade en mötesplats för yngre personer med behov av extra stöd i ålder år en dag i veckan under namnet Hängmattan belägen på Station 7 i Kallhäll. Mötesplatsen Stället kommer att få tillfällig lokal på Viksjöträffen under hösten 2019 våren 2020 under Järfälla gymnasiums ombyggnation. Verksamheten mot denna målgrupp är under utveckling och kännedomen om mötesplatserna gör att behovet av ytterligare mötesdagar ökar. Järfälla kultur Politikområdet kultur innefattar en bred uppsättning mål på det nationella planet. Region Stockholm antog 2018 en kulturstrategi vilket påbörjar nya former av dialoger mellan länets kommuner samt regionen om kultur-, bildnings- och föreningsfrågor. En kulturstrategi för Järfälla föreslås tas fram under innevarande mandatperiod, med de regionala resonemangen som ett viktigt underlag. Även när det gäller det konstnärers förutsättningar pågår en regional översyn. I det sammanhanget är den kommande konsthallen i Bas Barkarby intressant, som ny utställningsyta. Inriktning för den behöver beslutas så att kommunens då två konsthallar på bästa sätt kompletterar varandra. På kulturarvsområdet satsas på digitala lösningar för ökad tillgänglighet. Samma utveckling sker nationellt på arkiv och museer, berörd personal på kulturkontoret ingår i nätverk för att dela erfarenheter kring detta. VR (virtual reality) och AR (augmented reality) kommer att användas för att sprida kunskap om Järfällas kulturhistoriska miljöer. Etableringen av Huset på höjden ligger i linje med kommunens mål om ökad trygghet. Intresset för samarbete från föreningar och andra aktörer är stort. Nya föreningar har bildats sedan invigningen, med syfte att verka i huset. För att verksamheten ska kunna bidra ytterligare till en förändring i området krävs ökade personalresurser. Järfälla kulturskola Ett nationellt utredningsarbete har resulterat i en nationell strategi för kulturskolor. Samtidigt är kulturskolan en viktig del i det regionala kulturstrategiarbetet som beskrivs ovan. Utvecklingen på både statlig och regional nivå verkar för mer för fler - perspektivet och att göra kulturskolan mer tillgänglig.

19 (19) Kulturskolan håller hög kvalitet gällande både bredd och spets, är attraktiv och för det utbud som erbjuds märks en ökad efterfrågan. Arbete pågår för att fortsatt utveckla utbud och nå nya målgrupper med fokus på att göra kulturskolan mer inkluderande och tillgänglig. Kulturskolan fortsätter att erbjuda avgiftsfria aktiviteter för ökad tillgänglighet.