MÅNADSRAPPORT 1(9) Datum 2012-10-15 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - september 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter 9 månader 2012 uppgår till -91,0 mnkr. Budgeterat resultat efter 9 månader är 5,7 mnkr. Resultatet efter 9 månader innebär alltså en avvikelse mot budgeterat resultat på -96,7 mnkr. För helåret 2012 beräknas ett resultat på -140 mnkr, samma prognos som efter augusti månad. Kostnadsutvecklingen jämfört med 2011 är 3,5 % (externa kostnader exkl köpt vård). Det är främst personal, material och hjälpmedel som avviker. Årets resultatutveckling för HS jämfört mot budget och föregående år presenteras i diagram nedan, där även årsprognos redovisas. 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Resultat ack 2011 Resultat ack 2012 Budget ack 2012 Resultatprognos 2012 Linjär (Resultat ack 2012) Figur 1. Sammanfattning budget, ekonomiskt resultat och prognos HS, mnkr.
2(9) Slutenvård, mottagningsverksamhet och dagkirurgi Volymutvecklingen under september, jämfört med samma månad förra året, visar en betydligt lägre verksamhet mätt i antal vårdtillfällen, antal läkarbesök och antal sjukvårdande behandlingar, inom alla prestationsslagen en minskning med ca 7-8%. Främsta skälet till denna minskning är att antalet arbetsdagar i september 2011 är 22 jämfört med 20 under 2012. Det påverkar främst den planerade verksamheten. DRG-poängens utveckling i sluten vård påverkas av att case-mix-index sjunker i Halmstad, det påverkar med ca 120 poäng. Om det är en eftersläpning i kodning eller en reell minskning har inte kunnat verifieras i dagsläget. Analys pågår. Antalet besök på akutmottagningarna fortsätter att öka, men ökningen i september är lägre än tidigare månader under året, 5,4 %. Stämmer hypotesen med att antalet arbetsdagar påverkar volymerna, kommer oktober att bli motsvarande högre jämfört med förra året, då det är två arbetsdagar fler i år. Merproduktionen mot tilläggsbeställningen har av ovanstående skäl minskat något, från 573 poäng till 316 poäng. Värdet av merproduktionen med 50% ersättning är 6 mnkr. Denna merproduktion är inte debiterad och nämnderna har lämnat in en begäran om att få utöka tilläggsbeställningen för 2012. Ekonomiskt uppvisar det samlade uppdraget ett ackumulerat underskott på -42 mnkr som avvikelse mot budget. Cytostatika Intäkterna avviker mot budget med 17,3 mnkr. Orsaken till avvikelsen beror helt på att prislistan korrigerats ner. Antal behandlingar ökar något. Kostnaden för läkemedel inom cytostatikaområdet är i stort sett samma som intäkten och utfallet blir noll i uppdraget. Abonnemangsersatt vård, regionvård Avvikelsen mot budget är -39,2 mnkr. Första halvårets problem med bristfälliga underlag från regionsjukhusen har i stort sett blivit utredda och analyserade. Det finns en kostnadsökning som har relevanta förklaringar, dels att förändringen av DRG-grupperare har inneburit en kostnadsökning och att ett fåtal patienter med kostsam vård varit fler i år jämfört med samma period förra året. Nämnderna har lämnat in en begäran om budgetförstärkning på grund av ökade kostnader. Utvecklingen från 2009 enligt tabell nedan. År Jan-Aug Ökn % 2009-257 823 2010-266 726 103,5% 2011-272 591 102,2% 2012-318 294 116,8% Medicinsk diagnostik Resultatet är negativt, -6,3 mnkr som avvikelse mot periodiserad budget, det är en försämring jämfört med augusti på 5,5 mnkr som främst beror på lägre volymer inom i stort sett varje disciplin. Det korrelerar med lägre vårdvolymer generellt i september jämfört med september förra året. Det är en stor förändring jämfört med 2011 då verksamheterna uppvisade stora plusresultat. En kraftig prissänkning på röntgenklinikerna har påverkat utfallet. Forskning, utveckling och utbildning Resultatet för FoUU är 0,6 mnkr, fördelat per verksamhetsdel går AT-läkarna -0,6 mnkr och FoUU övrig verksamhet 1,2 mnkr, efter september månad.
3(9) Specialisttandvård Resultatet för Specialisttandvården är positivt, 1,8 mnkr mot periodiserad budget. En engångskostnad har debiterats projektet för VAS-införandet i september på ca 0,5 mnkr som förbättrar resultatet Mödravård / Ungdomsmottagning Verksamheten har lite fler sjukvårdande behandlingar och något färre läkarbesök jämfört med förra året. Totalt sett lite över budget mätt med viktade vårdtjänster. Resultatet är positivt, 3,7 mnkr som avvikelse mot periodiserad budget. Handikappverksamhet Totalt sett uppvisar verksamheten ett positivt resultat på 1,7 mnkr som avvikelse mot periodiserad budget. Vårdvolymerna något lägre än budget, framförallt sjukvårdande behandling inom barnhabilitering, medan utprovning av hörapparater ökat både mot föregående års utfall och periodens budget. Personalaspekt Sjukfrånvaron har stigit under 2012 jämfört med 2011, främst avser det korttidsfrånvaro. Det är fortfarande låga sjuktal inom HS. Under september har många medarbetare varit involverade i både administrationsprojektet och i strukturprojektet som initierats från Regionkontoret. Både att man blivit intervjuad och i att ta fram underlag för vidare analyser i dessa projekt. Medarbetarenkäten skickades ut i slutet av september och svarsfrekvensen är god inom HS. HS har under september fått två förelägganden från arbetsmiljöverket avseende akuten i Varberg och de verksamheter som bedrivs i de äldre delarna på Kungsbacka sjukhus. Det finns en arbetsgrupp som tillsammans med Regionfastigheter som ska ta fram åtgärder för att lösa problemen. Omställningsprocess för att hantera beslutet om avveckling av verksamheter i Falkenberg är inledd.
4(9) Ekonomisk aspekt Hallands Sjukhus Resultat (mkr) 201201-201209 UTFALL 2 011 UTFALL 2 012 Förändr % BU 2 012 DIFF VS BU HSU-intäkter 2 401,9 2 534,9 5,5% 2 527,6 7,2 Pat.avgifter 54,7 60,2 10,0% 64,6-4,4 Övriga intäkter 614,2 577,6-6,0% 554,2 23,4 Summa intäkter 3 070,9 3 172,7 3,3% 3 146,5 26,2 Bemanningstjänster 23,7 13,7-42,3% 7,4-6,3 Lab 121,6 128,1 5,3% 118,1-10,0 Läkemedel 121,7 111,9-8,0% 123,1 11,1 Personalkostnader 1 497,0 1 578,9 5,5% 1 559,0-19,9 Röntgen 114,2 103,3-9,5% 103,4 0,1 Tjänster & material 554,5 610,5 10,1% 585,5-25,0 Övr material & varor 219,7 225,6 2,7% 191,0-34,7 Summa kostnader I 2 652,4 2 772,1 4,5% 2 687,4-84,7 Avskrivningar 78,1 74,1-5,1% 73,2-0,9 Finanskostnader 13,4 11,5-14,5% 11,7 0,2 Regionvård 274,4 320,6 16,8% 281,4-39,2 Övr kontoklass 7 169,0 85,5-49,4% 87,2 1,8 Summa kostnader II 534,9 491,6-8,1% 453,5-38,1 RESULTAT - 116,4-91,0 5,6-96,6 I resultatet ovan ingår förvaltningsinterna för att göra jämförelse mellan åren likvärdiga (avser framförallt lab och röntgen). Avvikelse mot budget efter september är -96,6 mnkr. HSU-intäkterna ökar som en följd av tilläggsbeställning och taket på 1450 poäng har passerats med 316 poäng som inte är debiterade. Värdet för dessa poäng med 50% ersättning är ca 6 mnkr. Kostnadsutvecklingen har dämpats något och det som påverkat resultatet negativt under september är att medicinsk diagnostik tappat intäkter och uppvisar ett minusresultat på -6 mnkr. Budgetavvikelsen inom kärnverksamheten fortsätter att minska något. Prognosen ligger oförändrad på -140 mnkr efter september, fortsätter den positiva trenden även i oktober, så kan prognosen förbättras. Beslutade åtgärder för ekonomi i balans före maj; Effektiviseringar i verksamheten 15 mnkr bedömd effekt hittills 7-8 mnkr Materialförsörjningsprojekt 25 mnkr första upphandling ortopedimplantat klar. helårseffekt uppnås i slutet av 2013 Ytterligare 15 upphandlingar ska slutföras under hösten. Beslutade åtgärder i driftnämnderna i maj månad; Reduktion av vårdplatser HSH/HSV 11 mnkr helårseffekt 2013, ingen effekt 2012 Färre jourlinjer 2,8 mnkr beslut uppskjutet i avvaktan på strukturutr. Avveckling verksamheter i Falkenberg 16,2 mnkr delårseffekt 2013, ingen effekt 2012,
5(9) Prognos per förvaltning Ingen förändring av prognos efter september. Prognosen bedöms till -140 mnkr. Fördelningen av prognosen mellan de olika FO-na inom HS påverkas av hur hanteringen av tilläggsbeställningen ska göras, vilket kan innebära omfördelningar mellan framförallt HSV och HSH. Förvaltning Avvikelse budget efter sep Prognos helår Prognos exkl regionvård HSH -65,1-88,7-51,7 HSH Med diagnostik -6,1-6,3-6,3 HSV -22,6-35 -20 HSK -2,7-10 -10 Summa -96,5-140 -88 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling av externa kostnader, landstings- och förvaltningsinterna kostnader undantagna, se tabell nedan. Hallands sjukhus Enbart externa motparter (BO) Kostnad per Vvt Kostnadsutveckling 2011 2012 Diff 2011 2012 Diff Personal -1 490 720-1 571 963 105,4% -21,731-22,412 103,1% Läkemedel -120 482-110 434 91,7% -1,756-1,574 89,6% Material -142 127-144 433 101,6% -2,072-2,059 99,4% Övr kto 5-8 -235 412-228 914 97,2% -3,432-3,264 95,1% Summa -1 988 742-2 055 744 103,4% -28,991-29,310 101,1% Hjälpmedel -41 906-46 916 112,0% -0,611-0,669 109,5% Köpt vård -334 101-331 876 99,3% Totalt -2 364 749-2 434 537 103,0% Vvt (poäng) 68 598 70 139 102,2% Kostnad per vvt (av summa) -29,0-29,3 101,1%. Produktivitet (index 2,4%) 1,3% Ser man kostnadsutvecklingen i relation till viktade vårdtjänster, så är det personalkostnaderna som ligger över index. Det är en följd av kostnadsökningar inom områden där utväxlingen i ökat uppdrag och utförda vårdtjänster inte är så hög. Ett exempel på det är barnsatsningen i Norra Halland som precis har kommit igång med vårdverksamhet, men haft kostnader under hela 2012 i form av utbildningsinsatser,
6(9) Specifikationer och trender Tillgänglighet Andelen patienter som handläggs inom 4 timmar på akuterna är 77,3%, vilket är under uppsatt mål, men inflödet har ökat på akutmottagningarna med 9,2% jämfört med samma period förra året.. Tillgängligheten är hög liksom inflödet av patienter. HS klarar SKL:s krav på 80 %, för både nybesök och behandling i september, för kömiljarden. I nedanstående diagram visas utvecklingen över tid för HS per förvaltning för akutbesök, nybesök och behandling. Akutmottagning HS 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 2012 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Nybesök inom 60 dagar 2011-12 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep HSK HSV HSH 100,0% Behandling inom 60 dagar 2011-12 (SKL) 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% HSK HSV HSH HKV 0,0% Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
7(9) Produktion Produktionstakten är hög som beskrivits ovan. Nedanstående tabeller visar utfallet för HS och totaler per förvaltning. Hallands sjukhus månad 9 Utfall ack 2011 Utfall ack 2012 Förändring antal % period budget Diff mot bu antal % Årsbudget Antal vårdtillfällen 31 994 32 613 619 1,9% Antal DRG poäng SV 30 439 31 246 806 2,6% 30 221 1 024 3,4% 40 730 Case mix index 0,951 0,958 0,007 0,7% Antal DRG poäng ÖV 5 255 5 520 265 5,1% 4 779 742 15,5% 6 500 Cytostatika läkem 793 814 22 2,7% 1 281-467 -36,4% 1 708 Antal Läkarbesök 206 906 209 275 2 369 1,1% 206 605 2 670 1,3% 277 215 Antal sjukv beh 212 545 216 795 4 250 2,0% 211 168 5 627 2,7% 281 050 Utprovade hörapparater 3 275 3 811 536 16,4% 3 375 436 12,9% 4 500 Viktade vårdtjänster 68 598 70 139 1 541 2,2% 68 299 1 840 2,7% 91 996 Ökningen mot budget och utfall i augusti var 3,6% i bägge fallen. Den har minskat i september och har bland annat de orsaker som beskrivits i avsnittet om öppen och sluten vård i uppdragen. Utfall per förvaltning Viktade vårdtjänster HSH HSV HSK Summa Utfall 2011 36 394 22 856 9 347 68 598 Utfall 2012 36 917 23 738 9 484 70 139 Differens utfall % 1,4% 3,9% 1,5% 2,2% Budget period 35 959 22 911 9 430 68 299 Differens budget % 2,7% 3,6% 0,6% 2,7% DRG-poäng SV och ÖV HSH HSV HSK Summa Utfall 2011 19 320 15 082 1 293 35 694 Utfall 2012 19 624 15 744 1 398 36 766 Differens utfall % 1,6% 4,4% 8,1% 3,0% Budget period 18 797 14 982 1 221 35 000 Diff budget antal 827 762 177 1 766 Differens budget % 4,4% 5,1% 14,5% 5,0%
8(9) Ekonomi trender Ökningstakt lön R12, HS, start 2010-12 109,0% 108,0% 107,0% 106,0% 105,0% 104,0% 103,0% 102,0% 101,0% 100,0% 99,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 165 000 Läkemedel, R12, start 2009-12 160 000 155 000 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Kurvan gör några stora hack neråt, vilket är när rabatter betalats ut för läkemedel, det innebär att kurvan kommer att ta ett kliv upp i augusti. l. För 2012 tillämpas nettopriser för läkemedel och de här hacken ska inte upprepas i samma omfattning. Trenden för 2012 med sjunkande läkemedelskostnader är till stor del en konsekvens av upphandlingar och lägre kostnad för läkemedelsdistribution. Det finns ett antal nya, dyra, läkemedel inom flera sjukvårdsområden som kan komma att påverka utvecklingen under 2012-2013.
9(9) 205 000 Sjukvårdsartiklar, R12, start 2009-12 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 170 000 165 000 160 000 Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Materialkostnaderna ökar något under året i total kostnad, men sett som kostnad per viktad vårdtjänst, så är det lägre kostnader i år jämfört med förra året. 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Regionvård, utfall per månad och R12 medel / mån Månad R12 Kostnadsutvecklingen inom regionvården fortsätter även i september. Dock följer det den trend vi pekade ut med prognosen på ca 53 mnkr. De månadsvisa variationer som var under första halvåret som påverkades av en kombination av felaktiga debiteringar från regionsjukhusen och några få dyra patienter, har minskat i omfattning de senaste månaderna.