Överförmyndarnämndens resursfördelning och verksamhetsplan Mål och Resursplan (MoR) 2016 med plan 2017-2018 1
Resursfördelning och Verksamhetsplan 1. Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 Mål och Resursplan för 2016-2018. I beslutet fastställdes ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna för 2016. Det fattades beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2016 med en plan för åren 2017-2018. Enligt beslutet ska nämnderna i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar. Kommunfullmäktige fastställde den 23 februari 2015 ett nytt Lokalt utvecklingsprogram (LUP) för Motala kommun. LUP innehåller 23 resultatmål inom tre politiskt prioriterade områden som gäller för mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsen eller någon av nämnderna som samordningsansvarig för vart och ett av de gemensamma resultatmålen. I ansvaret ingår att bereda förslag till nyckeltal och målnivåer. Utifrån LUP och de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt har förvaltningarna utarbetat en detaljbudget för alla verksamheter och enheter samt en verksamhetsplan för förvaltningen. Principerna för resursfördelning samt vilka prioriteringar som gjorts inför 2016 framgår nedan tillsammans med en sammaställning över hur resursfördelningen faller ut per ansvar och verksamhet. De investeringar som enligt kommunfullmäktiges beslut ska specificeras ingår samt de investeringar som nämndens/styrelsen fått genomförande och uppföljningsansvar för. 2. Driftbudget 2.1 Resursfördelningsmodell Överförmyndarnämnden fördelar sina resurser på två verksamheter. Dels nämndens sammanträden och dels själva överförmyndarverksamheten. Resursfördelningen sker med anslag och framgår av tabellen under punkt 2.4. I budgeten för nämnden ingår från och med i år alla kostnader för kansliet under hela året. Dessa kostnader fördelas på samverkanskommunerna baserat på antalet aktiva ärenden under 2015. Förändringen i fördelningsnyckeln framgår av följande tabell: Kommun 2015 2016 Motala 50 % 47 % Mjölby 28,8 % 32,1 % Vadstena 12,65 % 12,4 % Ödeshög 8,53 % 8,6 % Nämnden övertar från och med 2016-04-01 ansvaret för arvodering av gode män och utbetalning av ersättning för omkostnader, tolkar och resor från Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Kostnader för detta är medräknat i nämndens budget. 2
Likaså är kostnader för nämndsledamöternas kompetensutveckling, läsplattor och övriga hjälpmedel medräknat i budget. På grund av den kraftiga tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn har bemanningen på överförmyndarkansliet utökats med ungefär två tjänster. Genomgång och komplettering av Mjölbys akter kommer att fortgå under perioden januari till och med april. Budgeten förutsätter att avtalet med Mjölby kommun om ersättning för detta kommer att godkännas. Den ekonomiska omslutningen för ÖN förändras kraftigt med anledning av att Motala kommun övertar arvoderingen av gode män även för samverkanskommunerna samt att alla kostnader för överförmyndarkansliet ligger i budgeten för ÖN från 2016. Även situationen med det kraftigt ökande antalet ensamkommande flyktingbarn påverkar omslutningen. Mjölby, Vadstena och Ödeshög kommer att debiteras faktiska kostnader för kansliet två gånger per år, för godmansarvoden en gång per månad och för godmansarvoden till ensamkommande barn en gång per kvartal. För Motalas del bekostas verksamheten av nämndens ram samt tillskott från socialförvaltning för handläggning av ensamkommande barn. Budgeten förutsätter att kommunfullmäktige i Motala godkänner ett äskande om extra medel med anledning av flyktingkrisen. 3
2.2 Resultaträkning Resultatet av resursfördelningen presenteras i tabellerna nedan. Tabellen indelas utifrån ansvar och verksamhet. Budget 2016 Med plan 2017 och 2018 Konto Utf 2014 Bud 1 2015 Utf 2015 Jan- Okt Bud 1 2016 Bud 1 2017 Bud 1 2018 Resursfördelning/Anslag -3 977,0-4 065-3 423-4 350,0-4 350,0-4 350,0 Försäljning -446,6-451 0-10 486,0-10 486,0-10 486,0 Hyror och arrenden 0 Bidrag -610,0-600 -457-4 861,7-4 861,7-4 861,7 Summa INTÄKTER -5 033,6-5 116-3 881-19 697,7-19 697,7-19 697,7 Personalkostnader 2 912,4 2 873 2 814 13 382,7 13 382,7 13 382,7 Material 2,0 26 15,0 15,0 15,0 Köp av verksamhet och konsulter 2 012,2 2 201 2 087 6 060,0 6 060,0 6 060,0 Lokal- markhyror, fastigheter 7,9 42 35 40,1 40,1 40,1 Övriga kostnader 97,4 44 200,0 200,0 200,0 Summa KOSTNADER 5 032,0 5 116 5 006 19 697,8 19 697,8 19 697,8 Summa RESULTATRÄKNING -1,6 0 1 125 0,1 0,1 0,1 2.3 Driftbudget per ansvar Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Intäkter 1 056 1 051 15 348 15 348 15 348 ÖN 1 056 1 051 15 348 15 348 15 348 Kostnader 5 032 5 116 19 698 19 698 19 698 ÖN 5 032 5 116 19 698 19 698 19 698 Nettokostnader 3 976 4 065 4 350 4 350 4 350 ÖN 3 976 4 065 4 350 4 350 4 350 4
2.4 Driftbudget per verksamhet Verksamhet Utf 2014 Bud 1 2015 Utf 2015 Jan- Okt Bud 1 2016 Verksamhetsstruktur -1,6 4 065 1 125 4 350,1 1 Politisk verksamhet -1,6 4 065 1 125 4 350,1 11300 Nämnd och styrelsevht -2 627,7-1 051 886 420,8 13000 Övrig politisk vht 2 626,1 5 116 240 3 929,3 5