Årsredovisning Sundbybergs stad 2014 WWW.SUNDYBERGSSTAD.SE
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Omslag: Gustav Lindkvist Layout: Ingse & Co Sundbybergs stad Östra Madenvägen 4 172 92 Sundbyberg 08-706 80 00 info@sundbyberg.se www.sundbyberg.se
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Sundbybergs stad 2014 Justerad efter kommunstyrelsens beslut den 13 april 2015 85
Innehåll 1. Sammanfattning... 6 2. Förvaltningsberättelse... 10 2.1. Ekonomisk utveckling... 10 2.2. Särskilda satsningar...12 2.3. Utvecklingsprogrammet...14 2.4. Befolkning och bostadsbyggande...14 2.5. Bostadsbyggandet...16 2.6. Arbetsmarknad...18 2.7. Årets resultat...20 2.8. Balanskravet...21 2.9. Underliggande resultat...21 2.10. Resultat för nämnder och styrelse... 23 2.11. Finansförvaltningens resultat...24 2.12. Investeringar...25 2.13. Kassaflöde och finansiering...25 2.14. Kapitalförvaltningen...26 2.15. Arbetsgivarfrågor inom Sundbybergs stad... 27 3. Säkerhets- och trygghetsarbetet under året...34 4. Miljöarbete i staden...36 5. Förvaltningsområdet för finska...41 6. Finansiell analys...44 6.1. Det finansiella resultatet...45 6.2. Kapacitet... 46 6.3. Riskförhållanden... 46 6.4. Kontroll...47 6.5. Fortsatt hållbar ekonomi...48 6.6. Intern kontroll...48 7. Nämndernas ekonomiska resultat och verksamhet under året... 50 7.1. Förskolenämnden... 50 7.2. Grundskole- och gymnasienämnden...52 7.3. Individ- och omsorgsnämnden...54
7.4. Kommunstyrelsen... 57 7.5. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden... 60 7.6. Kultur- och fritidsnämnden...63 7.7. Stadsbyggnads- och miljönämnden... 66 7.8. Valnämnden...71 7.9. Äldrenämnden... 72 7.10. Överförmyndarnämnden... 75 7.11. Revisionen... 77 7.12. Gemensam familjerättsnämnd för Solna och Sundbyberg...78 8. Stadens bolag och förbund...79 8.1. Kommunkoncernen Sundbyberg stad...79 8.2. Sundbyberg stadshus AB...81 8.3. Norrenergi & Miljö AB...85 8.4. Norrenergi AB...86 8.5. Kommunalförbundet Norrvatten... 87 9. Ekonomiska rapporter...89 9.1. Resultaträkning för staden...89 9.2. Kassaflödesanalys för staden...91 9.3. Balansräkning för staden...92 9.4. Noter till resultaträkningen...92 9.5. Fem år i sammandrag... 96 9.6. Resultaträkning för koncernen Sundbyberg...97 9.7. Kassaflödesanalys koncernen Sundbyberg...98 9.8. Balansräkning koncernen Sundbyberg... 99 10. Redovisningsprinciper...101 11. Förklaringar av begrepp... 104 12. Revisionsberättelse...108 Bilaga 1. Uppföljning av miljöindikatorer...110 Bilaga 2. Medborgaren i fokus. Uppföljning av mål till alla nämnder... 113 Bilaga 3. Fokus på fyra paketområden... 135 Bilaga 4. Uppföljning av upphandlingar... 162
1. Sammanfattning Sundbybergs stads invånarantal ökade under 2014 med 1 464 personer och var vid årets slut 44 090 personer. Befolkningsökningen på 3,43 procent var den största i riket. Ökningen innebar ökat behov av kommunal service, främst inom förskola och skola. Under året öppnades den nya Kymlingeskolan som är en F-6 skola med plats för 600 elever. Sundbybergs stad utnämndes till årets tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Bostadsbyggandet har även 2014 legat på hög nivå, 605 (569, 2013) bostäder färdigställdes under 2014. Sedan 2009 har antalet bostäder ökat med 28 procent i staden. Den enskilt största utbyggnaden sker i den nya stadsdelen Ursvik som står för en tredjedel av den totala utbyggnaden. Ekonomi Staden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2014 på 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr 1 ). Sundbybergs stad får bidrag för kostnadsutjämningen på grund av den kraftiga befolkningstillväxten från det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Befolkningsökningen bidrar till ökade skatteintäkter. Skattesatsen har varit 18:88 procent av den beskattningsbara inkomsten. Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till -29,8 mnkr. Underskottet ska regleras under de närmaste tre åren. En åtgärdsplan för hur regleringen ska ske kommer att hanteras inom ramen för budgetprocessen 2016 (i enlighet med kommunallagen 8 kap 5a, KL 1990:900 och kommunala redovisningslagen 3 a ). Soliditeten är fortsatt god och ligger på en hög nivå jämfört med genomsnittet för länets kommuner. Investeringarna uppgick till 484,3 mnkr och avsåg framförallt nybyggnation och ombyggnad av verksamhetslokaler. Två nya skolor/ förskolor, Blåklockan och Kymlingeskolan färdigställdes under året. En ny fritidsgård har byggts i Ängsskolan. Staden har pensionsåtaganden på 679 mnkr och borgensåtaganden på 1 769 mnkr. Under året bytte staden kapitalförvaltare för stadens pensionsåtaganden. I samband med försäljning av värdepapper uppkom en reavinst om 35,2 mnkr. Från och med 1 juli 2014 är det Nordea och Swedbank som förvaltar stadens placeringar vad gäller framtida pensionsutbetalningar. Det bokförda värdet uppgick per den 31 december 2014 till 196 mnkr. 1 För år 2013 innehåller årsredovisningen intäkter av engångskaraktär, framförallt markförsäljning. 6
SAMMANFATTNING Kommunkoncernen Kommunkoncernen Sundbybergs stad redovisar ett resultat för 2014 på 135,1 mnkr (2013:279,9 mnkr). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 33,4 mnkr. Arbetsmarknad En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser, samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %, vilket är lägre än genomsnittet i länet men högre jämfört med riket. Arbetslösheten i Sundbyberg uppgick vid årets utgång till 1 132 personer (2013: 1 276 personer), vilket relativt sett är högre än genomsnittet i såväl länet som riket. Miljöarbete Staden arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle. Miljöarbetet ingår som en naturlig del av den ordinarie verksamheten utifrån stadens miljöledningssystem. Handlingsplanen för giftfria förskolor som antogs under året är tydligt kopplad till klimat- och hållbarhetspolicyn och visionen. Miljöstipendium delas ut varje år för att stimulera miljöprojekt. Staden stödjer företag att bli miljöcertifierade och erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Ett vindkraftverk har upphandlats som ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Många skolor och förskolor deltar årligen i nationella skräpplockardagar. Stadens verksamheter arbetar för att utsläppen från transporter ska minska och fokus har varit på cykel, kollektivtrafik och resfria möten. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat främst beroende på utsläppseffektivare bilar och färre flygresor. Bilpoolen har elbilar och laddhybrider som även allmänheten kan använda. Vid stadshuset har en soldriven laddstation med sex laddstolpar satts upp för laddning av bilpoolsbilar och allmänhetens bilar. Nämndernas verksamhet Förskolenämnden Förskolenämnden redovisar ett överskott på 21,8 mnkr. Den främsta förklaringen är att antalet barn i förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som nämnden tilldelades medel utifrån. Förskoleenheterna uppvisar vid årets slut ett mindre överskott. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i förskolan. Det har till exempel handlat om tillförandet av extra medel för det särskilda verksamhetsstödet, särskilt fokus på det språkutvecklande arbetssättet samt arbetet med en giftfri förskola. Måluppfyllelsen är god när det gäller de mål och uppdrag för 2014 som nu redovisas i slutet av året. 7
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 Grundskole- och gymnasienämnden Grundskole- och gymnasienämndens totala resultat uppgår till 4,4 mnkr för 2014. Särskilda satsningar har genomförts i syfte att kort- och långsiktigt öka måluppfyllelsen i skolan. Det har till exempel handlat om SKL:s matematiksatsning, språksatsning med utökad undervisningstid för nyanlända samt ett högstadielyft med syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat 2014 är ett överskott om 3,3 mnkr. Nämndens ekonomiska prognoser under 2014 visade på ett växande underskott fram till juni. I samband med halvårsbokslutet godkände kommunfullmäktige en utökad budget med 26 mnkr. Brukarundersökningar har visat goda resultat, bland annat vad gäller bemötande. Staden utsågs till 2014 års majkommun av föreningen Majblomman. Motiveringen var att Sundbyberg arbetar aktivt och förebyggande för att alla barn ska kunna vara med i gemenskapen i skolan, förskolan och på fritiden. Under 2014 startade den sociala boenheten i syfte att hitta former för att förebygga negativa effekter av den ökade bostadslösheten. Kommunstyrelsen Resultatet för kommunstyrelsen blev ett underskott på 20,7 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader för en skolfastighet och kostnader för återställande av stulna datorer. Stadens snabba befolkningsökning och med ett ökat tryck på kommunal service har under året präglat kommunstyrelsens verksamhet, där staden bland annat har påbörjat arbetet med att implementera en ny styrmodell. Staden utnämndes till året tillväxtkommun 2014 av Arena för tillväxt. Staden blev också utsedd till årets majkommun av Föreningen Majblomman för arbetet med barn i utsatta ekonomiska situationer. De största stadsbyggnadsprojekten för staden är nedgrävning av järnvägen, utbyggnad av tvärbanans Kistagren och utvecklingen av Rissne-Hallonbergen-Ör samt den fortsatta processen kring bostadsbyggandet i Ursvik. I samband med en ny mandatperiod gjordes även en översyn och förändring i stadens nämndorganisation. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Nämndens resultat år 2014 är ett överskott på 6,2 mnkr i jämförelse med budgeterat för perioden. Överskottet består framförallt av nämndens del av stadens utvecklingsprogram (2,3 mkr), samt de nya särskilda satsningar (Rissneambassadörer och Social investeringsfond) som infördes under året men där kostnaderna började komma först under de sista månaderna. Kostnaderna för köpt yrkesutbildning (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag) har varit högre än budgeterat. De ökade kostnaderna har till viss del kunnat täckas av utökade statsbidrag. Satsningen på sommarjobben har resulterat i högre kostnader än budgeterat, beroende på ökade volymer. Å andra sidan har kostnaderna för Jobbpaketet, samt OSA (offentligt skyddade anställningar) varit lägre än budgeterat. 8
SAMMANFATTNING Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat för år 2014 på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än beräknat och lägre kapitaltjänstkostnader till följd av lägre investeringsnivå än planerat. Sundbybergs simhall är ombyggd med en ny multibassäng, barnbassäng i form av ett sagolandskap och ett soldäck. Som första simhall i Sverige har personalen HBT-certifierats. Under året har fritidsgården Stationen har flyttat till större och bättre lokaler i Ängskolan, fritidsgården Gluggen har fått nya lokaler i Rissne Centrum. Där blir det även lokaler för Rissneambassadörerna och Stjärnjouren. Stadsbyggnads- och miljönämnden Stadsbyggnads- och miljönämnden gör ett positivt resultat på 5,4 mnkr, vilket stämmer väl med lagd prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade intäkter. Året 2014 har för stadsbyggnads- och miljönämnden präglats av stadens snabba expansion. Sundbybergs stad utvecklas i en mycket hög takt och stadsbyggnads- och miljönämnden har en stor del i utvecklingen. Valnämnden Val till Europaparlamentet hölls i maj 2014. Riksdags-, landstings- och kommunalval hölls i september 2014. Valnämndens resultat för år 2014 är ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av högre statsbidrag än budgeterat. Äldrenämnden Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret 2014. Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har fortsatt att utveckla sin verksamhet, och kostnaderna har kunnat sänkas. Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två Silviasystrar 2, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBTcertifierats. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens resultat för år 2014 visar ett överskott om 0,2 mnkr. En av nämndens absolut viktigaste uppgifter är att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in. Genom denna granskning ges nämnden möjlighet att uppdaga eventuella oegentligheter. I likhet med föregående år gjordes särskilda satsningar under våren i syfte att genomföra granskningen så snabbt som möjligt. Nämndens högt ställda mål om att ha granskat samtliga årsräkningar innan midsommar infriades. 2 En Silviasyster har genomgått en särskild utbildning inom demensvåren. Utbildningen utgår från en tillämpning av den palliativa vårdfilosofin vid vård av patienter med demenssjukdom. 9
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2. Förvaltningsberättelse 2.1. Ekonomisk utveckling Samhällsekonomin 3 Den svenska ekonomin har under 2014 fortsatt att utvecklas svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Tillväxten mätt i BNP (bruttonationalprodukt) har växt med 1,9 procent under 2014 och förväntas öka med 2,9 procent 2015. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Produktivitetsutvecklingen har varit mycket svag, eller obefintlig i ett antal år, vilket också har betydelse för tillväxten och löneökningen. Den låga inflationen i stora delar av världen och Sverige bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor är fortsatt mycket låga. Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. Skatteunderlag och skattesats Trots svag ekonomisk utveckling i landet har skatteunderlaget klarat sig bra, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. För 2014 växte skatteunderlaget i riket med 3,3 procent jämfört med 2013, för Sundbybergs stad var motsvarande siffra 6,7 procent. Skillnaden förklaras med att staden växer. Skatteunderlagsutveckling och skattekraft, utfall 2008 2013 samt prognos 2014 2015 Utfall Prognos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sundbybergs stad, % 2,7 5,7 5,2 5,2 5,6 6,7 7,7 Riket, % 1,3 2,2 3,0 4,0 3,4 3,3 5,2 Skattekraft, % 108 110 111 110 107 Källa: SCB Skatteunderlaget i Sundbyberg har ökat mer än i riket. Kommunens skattekraft, skatteunderlaget utslaget på antalet invånare, har dock minskat, vilket beror på den kraftigt ökade folkmängden. Till följd av den kraftiga befolkningstillväxten blir det eftersläpningseffekter på skatteintäkterna, vilket till stor del kompenseras i utjämningssystemet. 3 Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), december 2014 10
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens skattesats är oförändrad sedan 2013 och uppgår till 18,88, vilket är den 9:e lägsta i länet. Den totala skatten i Sundbyberg, inklusive landstingsskatt uppgår till 30,98. Motsvarande siffra i Stockholms län var 30,37 och i riket 31,86. Utöver kommunal- och landstingsskatt tillkommer en begravningsavgift, som i Sundbyberg uppgår 0,12 till och i riket 0,22. Kommunalekonomisk utjämning Förutsättningarna att bedriva och finansiera kommunal verksamhet skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner. För att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar och för att kunna erbjuda sina invånare välfärd, har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader. Systemen kompenserar för skillnader i möjligheten att beskatta (skattekraften) och för strukturella kostnadsskillnader som härrör från ålder, socioekonomi och geografi. Konsekvensen av systemen för kommunens skatteintäkter är att utvecklingen av det egna skatteunderlaget får underordnad betydelse, det är vad som händer i riket som helhet som avgör. Alla kommuner möter, efter utjämningen, samma strukturella kostnadstryck. Utfall kommunalekonomisk utjämning 2013 och 2014, kronor per invånare 2013 2014 Inkomstutjämning 2 292 3 165 Kostnadsutjämning -804-1 053 Strukturbidrag 0 104 Införandebidrag 0 912 LSS-utjämning -1 157 1 405 Regleringspost 456 232 Totalt 787 1 955 Källa: SCB Den första januari 2014 infördes det nya reviderade utjämningssystemet. Det nya systemet innebar ett negativt utfall för Sundbyberg. För att mildra effekten får staden ett införandebidrag under 2014, som trappas av under 2015 och 2016. Under 2014 har Sundbyberg alltjämt kompenserats för att skattekraften ligger under den av staten garanterade nivån, det vill säga skattekraft på 115 procent av genomsnittet. Enligt kostnadsutjämningen har staden sammantaget en gynnsam struktur och betalar en avgift. Kommunen har relativt riket en låg andel grundskole- och gymnasieelever och äldre. Kommunen kompenseras dock för en relativt högre andel förskolebarn, tyngre socioekonomisk struktur och av att kommunen växer kraftigt. Utfallet för kostnadsutjämningen 2014 är likartat utfallet för 2013 även om avgiften minskat. Kommunen har i relationen till genomsnittet i riket få personer med LSS-insats. De personer som har en insats bedöms dock enligt systemet ha en något högre vårdtyngd. Sammantaget betalar staden en avgift i LSS-utjämningen. Avgiften för 2014 är högre än utfallet för 2013. 11
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.2. Särskilda satsningar Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 om en utökad budget för särskilda satsningar med totalt 15,1 mnkr för drift och 11,0 mnkr för investeringar. Dessa fördelades per nämnd enligt nedan: Nämnd Satsning (mnkr) Varav investeringar (mnkr) Utfall investeringar Utfall drift Grundskoleoch gymnasienämnden 5,0 0,0 0,0 5,0 Förskolenämnden 7,9 2,5 0,0 5,0 Kultur- och fritidsnämnden 2,4 2,0 1,0 0,3 Stadsbyggnads- 6,0 6,0 6,0 0,0 och miljönämnden Kompetens- 4,0 0,0 0,0 0,4 och arbetsmarknadsnämnden Äldrenämnden 0,3 0,0 0,0 0,3 Kommunstyrelsen 0,5 0,5 0,0 0,0 Summa 26,1 11,0 7,0 11,0 Grundskole- och gymnasienämnden Det socioekonomiska bidraget som infördes under 2012 för att öka likvärdigheten i stadens skolor har fortsatt delats ut under 2013 och 2014. Det totala beloppet för 2014 var 14,5 mnkr. Förskolenämnden Förskolorna har arbetat efter den handlingsplan och de åtgärder för giftfri förskola som finns framtagna. Vid inköp som gjorts under året har miljöaspekten tagits i beaktande. Investeringsramen för att byta ut leksaker och madrasser har inte utnyttjas. Avsatta medel för att införa avgiftsfri barnomsorg för hushåll med en månatlig inkomst lägre än 13 tkr har inte förbrukats. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. Det utökade särskilda verksamhetsstödet har delats ut under hösten efter inkomna ansökningar både från kommunala och fristående förskolor, vilket har bidragit till att personaltätheten har ökat från 5,74 (2013) till 5,36 (2014). Kultur- och fritidsnämnden Investeringsmedel har använts till anläggning av en ny basketplan med läktare vid Rissne IP, resterande investeringsmedel kommer att användas för att rusta upp Rissne IP. Utökning av nämndens budgetram har lett till att en områdesfritidsledare anställts för att förstärka utvecklingen av fritidsgården i Rissne. Stadsbyggnads- och miljönämnden Miljön i Rissne Centrum har förstärkts med väderskyddade cykelställ. 30 papperskorgar i större modell håller på att ersätta befintliga samt utökat antalet. Trappan och dess omgivning från Rissne torg till Skvadronbacken har också förbättrats. 12
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gångvägen över Centrumängen är breddad, asfalterad och belyst. I samband med att belysningen kom på plats i juni skedde ytterligare röjning av vegetationen. Grillplats på Rissne ängar blev klar i juli. Belysningen vid Rissne barnbad har moderniserats. Ny lekplats har byggts på Rissne ängar och färdigställts under hösten. Förslaget till utformning har varit utlagd på stadens hemsida för synpunkter. Samtliga nya och ombyggda lekplatser blir tillgänglighetsanpassade. Nya tillgänglighetsanpassade toaletter byggs vid Tornparken och Örbadet och färdigställs under våren 2015. Ny handikappanpassad toalettbyggnad har färdigställts vid Sundbybergs torg. Torget rustas med sittplatser, blommor och bättre belysning och kommer färdigställas under våren 2015. Nya cykelställ utanför biblioteket har byggts. Vid flytten av fritidsgården Stationen till Ängsskolan renoverades de befintliga toaletterna i de nya lokalerna. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 0,3 mnkr har använts för att anställa Rissneambassadörer och 0,1 mnkr har använts för att anställa lotsar. Projektledare till Rissneambassadörer har anställts, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Sex unga har fått visstidsanställning som Rissneambassadörer, samt fyra med timanställning. Rissneambassadörerna har genomgått projektledarutbildning. Flera aktiviteter för unga i Rissne har genomförts. En Sundbybergslots är anställd och har sin huvudsakliga placering på ett större privat företag, där uppgifter är att handleda nyanlända samt även stödja nyanlända familjer till ett aktivt och rikt fritidsliv för hela familjen. Äldrenämnden Den utökade budgetramen har använts till fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a. te-danser, teaterföreställningar, IT-utbildningar och olika kurser, informationen om tillgänglighet och lokaltrafik, friskvård och gymnastik samt ett stort urval andra aktiviteter. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tilldelades 0,5 mnkr i investeringsmedel för att, som en utökning av Rissnedialogen, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnads- och miljönämnden och Fastighets AB Förvaltaren, utreda förutsättningarna för att flytta tillbaka fritidsgården till Rissne centrum. Samlokalisering med den ideella föreningen Stjärnjouren skulle undersökas. Uppdraget är genomfört, men investeringsmedlen har inte behövts tas i anspråk. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att de hushåll som har en samlad månatlig inkomst som understiger 13 tkr inte ska betala någon barnomsorgsavgift. Ett uppdrag om att utreda och återkomma med förslag kring en reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg gavs till förskolenämnden och kommunstyrelsen. Arbetet har påbörjats men är inte slutfört. 13
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.3. Utvecklingsprogrammet Budgeten för 2014 förutsatte ett utvecklingsprogram för staden med en resultatpåverkan om 35 mnkr för att nå budget i balans. Del av kommunbidrag reserverades i nämndernas internbudget bestående av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter av utredningsuppdrag. I uppföljningen ses de ekonomiska effekterna av utvecklingsprogrammet som en positiv avvikelse på nämndernas kommunbidrag. I huvudsak visar utfallet att alla nämnder uppnår sitt åtagande. 2.4. Befolkning och bostadsbyggande Befolkningsutveckling Sedan 2005 har kommunens befolkning ökat med 10 074 personer. Under 2014 ökade befolkningen med 1 464 personer (3,4 procent) och uppgick den 31 december till 44 090 invånare. Ökningen är något mindre än den som förväntades i kommunens befolkningsprognos för 2014. Avvikelsen mot prognosen är 118 personer (färre än beräknat). Antal invånare totalt, 2005 2014 50000 45000 40000 35000 30000 25000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: SCB Förändringen av befolkningen utgörs av skillnaden mellan födda och döda samt skillnaden mellan in- och utflyttade. Kommunen har sedan många år tillbaka ett positivt födelsenetto. Sedan 2006 har kommunen även haft en positiv nettoinflyttning. Inflyttningen avser både från övriga Sverige och från andra länder. Det finns ett starkt samband mellan antalet färdigställda bostäder och inflyttningen till staden. Under 2014 uppgick nettoinflyttningen till 1 036 personer, något lägre än föregående år. Ungefär hälften av nettoinflyttningen till Sundbyberg är från andra länder, vilket kan jämföras med total nettoinflyttning till Stockholms län där 80 procent avser flyttnettot från andra länder och 20 procent från övriga Sverige. 14
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Befolkningsförändring 2005 2014 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Födelsenetto Nettoinflyttning från övriga Sverige Nettoinflyttning från annat land Källa: SCB Befolkningsökningen förväntas fortsätta de kommande åren. Enligt stadens befolkningsprognos kommer folkmängden uppgå till cirka 46 000 invånare 2015 och cirka 63 000 invånare år 2020. Det som möjliggör en sådan utveckling är utbyggnaden av Ursvik och Brotorp samt förtätning i flera andra stadsdelar. Den största befolkningsökningen kommer att ske i Ursvik. Antalet barn och unga (0 19 år) bedöms öka med 6 500 personer till år 2020. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare öka i alla åldersgrupper utom för de allra äldsta. Relativt sett ökar antalet ungdomar mellan 13 och 15 år mest, tätt följt av barn i åldrarna 7 12 år, samt 6-åringarna. Befolkningsprognos 2014 2023 per åldersgrupp 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 80+ 65-79 19-64 16-18 7-15 år 0-6 10000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Källa: SCB 15
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.5. Bostadsbyggandet Ursvik fortsätter växa Utbyggnaden av stadsdelen Ursvik är det enskilt största projektet som pågår i staden. Den totala utbyggnadspotentialen uppskattas till 6 400 bostäder och 15 000 invånare. Under 2014 färdigställdes drygt 200 bostäder. Stadsbyggnadsprojektet kommer att fortsätta under ytterligare tio till femton år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs stad samt HSB och NCC. Under 2014 har ett tiotal byggherrar projekterat och byggt nya bostäder i Ursvik. Sundbybergs stad är byggherre i projekt för förskolor, skolor och annan service som drivs i kommunal regi. Till hösten 2014 färdigställdes och verksamhetsstartades den nya Kymlingeskolan, en kommunal förskola och skola vid Stora Ursviks gård. Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen och Rissne. Trafikförvaltningen (tidigare SL) planerar tillsammans med staden för tvärbanans Kistagren och två hållplatser kommer på sikt att finnas längs huvudgatan i Ursviks västra delar. Förtätning av staden Under 2014 har inflyttning skett till Sundbybergs högsta hus Landmärket i Lilla Alby samt till delar av de så kallade Tuletornen i Storskogen. I kvarteret Elverket i Lilla Alby har även lägenheter färdigställts av Folkhem, Seniorgården (JM), Borätt (JM) och Wåhlins. På Lavettvägen i Rissne har ett antal småhus färdigställts av Folkhem. I Brotorp påbörjades inflyttning till kvarteret Boxern 19 under hösten. I Ursvik har Riksbyggen, NCC, Lindbäcks bygg och IKANO bostad haft inflyttningar under året. Under år 2015 beräknas bland annat inflyttning ske till kvarteret Sprängaren i centrala Sundbyberg, samt till kv. Franstorp och Elverket i Lilla Alby. I början av året sker de sista inflyttningarna till Tuletornen och i Hallonbergen blir 65 studentlägenheter klara. Ett stort antal bostäder kommer också färdigställas i Stora Ursvik. Staden fortsätter att växa Under de kommande åren, fram till och med 2018, finns möjligheter till drygt 6 000 nya inflyttningsklara bostäder i Sundbyberg, enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 4. Prognosen sträcker sig fram till år 2027 med drygt 11 000 nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen. 4 Bostadsbyggnadsprognos för Sundbybergs stad år 2014-2027, daterad 2014-08-21. 16
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Exploatering Under 2014 pågick exploateringsprojekten: Kv. Lärkan, Tuletorget, Storskogen Kv. Åkeriet, Humblegatan/Landsvägen, Lilla Alby Kv. Förrådet 1, Hamngatan, Lilla Alby Kv. Elverket 1, 5 och 6, Hamngatan, Lilla Alby Kv. Franstorp 5 Brofästet, Landsvägen/Hamngatan, Lilla Alby Kv. Banken 8, Vasagatan/Landsvägen, centrala Sundbyberg Kv. Sprängaren etapp I, Mariagatan, centrala Sundbyberg Kv. Enen 9, Järnvägsgatan/Björkhagsvägen, centrala Sundbyberg Kv. Orienteraren 8, studentbostäder i Hallonbergen Lavettvägen etapp II, Rissne Vidare fortsätter utbyggnaden av Ursvik respektive Brotorp. Utöver detta planeras framöver för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel kv. Sadelmakaren, kv. Hjulmakaren, kv. Ställningsmakaren (returpark) och projektet Lingonskogen vid Rissneleden. Ytterligare projekt kommer att genomföras på kv. Freden Större och Orienteraren/ Vandraren i Hallonbergen, liksom Klockstapeln i Ör. Bostadsbyggande 2010 2014 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Utfall Förväntat antal enligt prognos 0 2010 2011 2012 2013 2014 Mätt i antal färdigställda bostäder och förväntatfärdigställda bostäder enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 17
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.6. Arbetsmarknad Utveckling på arbetsmarknaden är central när det gäller välfärdens finansiering. Det är genom en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin som det skapas resurser till välfärden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stöd och insatser samt skapar möjligheter för den enskilda kommuninvånaren till delaktighet i samhället. År 2013 fanns det i Sundbybergs stad 21 745 förvärvsarbetande personer i åldern 20 64 år. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) för Sundbyberg var 77,7 %. Sysselsättning mätt i andel förvärvsarbetande (20 64 år) av befolkningen 2005 2013. Jämförelse Sundbyberg, Stockholms län samt riket 81,0 80,5 80,0 79,5 79,0 78,5 78,0 77,5 77,0 76,5 riket länet Sundbybergs stad 76,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: SCB Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgår per den sista december till 1132 personer. Jämfört med föregående år är det en minskning med 144 personer. Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten som antalet öppet arbetslösa i relation till den registerbaserade arbetskraften. Enligt denna definition uppgår arbetslösheten i Sundbyberg till 5,0 (2013: 5,7) procent. Motsvarande uppgift för Stockholms län och riket är 3,9 (2013: 4,3) respektive 4,3 (2013: 4,6) procent. 18
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antalet öppet arbetslösa per månad i Sundbyberg Januari 2013 december 2014 personer 1 400 personer 1 200 1 400 1 000 1 200 Antal arbetslösa i Sundbyberg jan 2013 - dec 2014 Antal arbetslösa i Sundbyberg jan 2013 - dec 2014 Senaste 12 mån Föreg. 12 mån Senaste 12 mån Föreg. 12 mån 1 276 1 132 1 276 1 132 1 000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 Källa: Arbetsförmedlingen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Index, Arbetslösa, Arbetslösa. Utveckling maj 2008 juni 2011 bas (100) = utveckling maj 2008 -jun 2011 Index, maj 2008 Arbetslösa, bas (100) = utveckling maj 2008 -jun 2011 maj 2008 260 260 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 Kommentar: Kommentar: Diagrammet visar utvecklingen av antalet arbetslösa personer jämfört med maj 2008. För att kunna jämföra Sundbyberg, Diagrammet Stockholms visar län utvecklingen och riket i av samma antalet graf arbetslösa används personer indexberäkning jämfört med och maj maj 2008. 2008 För har att valts kunna som jämföra basmånad. Sundbyberg, Av diagrammet Stockholms Kommentar: framgår län att och antalet Diagrammet riket arbetslösa i samma graf visar i Sundbyberg används utvecklingen indexberäkning i juni 2011 av antalet är och 212 maj % arbetslösa 2008 av antalet har valts i maj personer som 2008. basmånad. För jämfört riket Av är med diagrammet motsvarande maj andel 165 framgår 2008. % och att antalet För för Stockholms arbetslösa att kunna jämföra län i Sundbyberg 179 %. Sundbyberg, Ökning i juni har 2011 skett är 212 Stockholms kontinuerligt % av antalet län från i maj och maj 2008. riket 2008 För till i samma augusti riket är motsvarande 2009. graf används Därefter andel avtog 165 % och för Stockholms län 179 %. Ökning har skett kontinuerligt från maj 2008 till augusti 2009. Därefter avtog indexberäkning ökningstakten. Efter och årsskiftet maj 2008 2009/2010 har valts noterades som basmånad. en tydlig minskning Av diagrammet både för Stockholms framgår län att och antalet riket medan ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan arbetslösa Sundbyberg i Sundbyberg låg kvar på ungefär i juni samma 2011 är nivå. 212 Fr.o.m. % av juni antalet och under i maj sommarmånaderna 2008. För riket är sker motsvarande det alltid en markant ökning. Sundbyberg låg kvar på ungefär samma nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än Efter andel Sundbybergs 165 % och topp för juli 2010 Stockholms noteras en län tydlig 179 minskning %. Ökning för det har senaste skett året. kontinuerligt Det är idag dock från fortfarande maj 2008 mer till än augusti 2009. Därefter avtog ökningstakten. Efter årsskiftet 2009/2010 noterades en tydlig minskning både för Stockholms län och riket medan Sundbyberg låg kvar på ungefär samma nivå. Fr.o.m. juni och under sommarmånaderna sker det alltid en markant ökning. Efter Sundbybergs topp juli 2010 noteras en tydlig minskning för det senaste året. Det är idag dock fortfarande mer än dubbelt antal arbetslösa i Sundbyberg jämfört med maj 2008. Källa: Arbetsförmedlingen Sundbyberg Sthlms län Sundbyberg Riket Sthlms län Riket maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 19
Årsredovisning för Sundbybergs stad 2014 2.7. Årets resultat Årets resultat för staden uppgick till 1,6 mnkr (2013: 30,6 mnkr). Jämfört mot budget är resultatet 2,4 mnkr sämre. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till -33,8 mnkr. Sundbyberg uppnår ett negativt resultat enligt balanskravet för 2014. (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 +/- Utfall 2013 Verksamhetens intäkter 423,6 452,6 Verksamhetens kostnader -2 160,1-2 034,1 Avskrivningar -115,5-128,0 12,5-87,9 Verksamhetens nettokostnader -1 852,0-1 811,0-41,0-1 669,4 Skatteintäkter 1 670,6 1 688,8-18,2 1 607,8 Generella statsbidrag och utjämning 130,9 100,8 30,1 79,4 Finansiella intäkter 57,1 33,7 23,4 33,2 Finansiella kostnader -5,0-8,6 3,6-20,4 Resultat före extraordinära poster 1,6 3,7-2,1 30,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT 1,6 3,7-2,1 30,6 Verksamhetens nettokostnader uppgick till 1 852 mnkr, vilket är en ökning med 182,6 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget har nettokostnaderna ökat med 41 mnkr. Avskrivningarna blev 12,5 mnkr lägre än budgeterat. Verksamheternas bruttointäkter uppgick till 423,6 mnkr, varav 4 mnkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerade för exploateringsverksamheten uppgår till 419,6 mnkr. År 2013 uppgick intäkterna till 407,9 mnkr exklusive exploateringsintäkter. Stadens bruttokostnader exklusive avskrivningar uppgick till 2 160,1 mnkr, vilket är 126 mnkr högre än föregående år. De största ökningarna avser personal- och pensionskostnader (38,3 mnkr) och bidrag och transfereringar (16,7 mnkr). Avskrivningskostnaderna på 115,5 mnkr motsvarar en ökning jämfört med föregående år med 27,6 mnkr. I avskrivningskostnaden ingår nedskrivningar på 19,1 mnkr. 18,2 mnkr avser Lilla Ursviks skola och 0,9 avser datorstöld. Skatteintäkterna uppgick till 1 670,6 mnkr, en ökning med 62,8 mnkr jämfört med föregående år. I jämförelse med budget blev skatteintäkterna 18,2 mnkr sämre, vilket dels hänförs till lägre taxeringsutfall 2012, negativ avräkning för 2013 och dessutom en eftersläpning vid kraftig befolkningstillväxt, vilket kompenseras i utjämningssystemen. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 130,9 mnkr. Dessa består av intäkter från utjämningssystemet om 186,8 mnkr, kommunal 20