Budget 2015 Kommunfullmäktige
Budget 2015 2(22)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 5 Budget 2015 flerårsplan 2016-2017... 7 Resultatplan... 12 Noter till resultatplan... 14 Balansbudget 2015-2017... 15 Skatter och utjämning... 16 Driftplan... tillkommer Investeringsbudget... 17 Organisation... 20 Vision, kommungemensamma mål och nämndmål... 21 Medborgare... 21 Alla har en god uppväxt... 21 Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna.... 21 God hälsa bland medborgarna.... 21 Medarbetare... 21 God förståelse för uppdraget.... 21 En god hälsa bland medarbetarna.... 21 Ekonomi... 21 Hållbar utveckling... 21 Tillväxt... 21 God ekonomisk hushållning... 22 Budget 2015 3(22)
Inledning Forshaga kommun tar nu ett krafttag i den kommunala budgeten med en nybildad majoritet. Skattemedel skall under 2015 skapa möjligheter för verksamheterna att nå uppsatta politiska mål och verka för en fortsatt god kvalitet. I budgetförslaget säkerställs slutproduktionen av Dejeskolans utemiljö som innebär att de gamla byggnaderna skall rivas och en ny fräsch utemiljö skapas. En rejäl minskning av driftkostnaden kan räknas in i budgeten. En enkätundersökning som i slutet av byggprojektet genomfördes av kommunen och byggbolaget ger vid handen att partneringprojektet för ett oerhört högt betyg i form av säker arbetsmiljö, kostnadseffektivt och ett gott arbetsklimat mellan beställare, utförare och underentreprenörer. Vi har fått mycket mer för pengarna kan vi konstatera, det tillfaller elever och lärare i Deje, det är positivt. Vi har en nybyggd brandstation i Deje och den tas i drift under december i år. Det är jättekul, men den gamla brandstationen stor tom. Värdet i fastigheten är ett minimum samtidigt som den är, rent energimässigt förkastlig. Därför anordnas en fin grönyta efter rivningen av byggnaden och vi möjliggör nyproduktion på fastigheten. Myggen i kommunen tar vi fortsatt ett stort ansvar för. Under 2015 utbildas ett antal ungdomar mellan 18-24 år till slyröjare. De får under hösten en utbildning och säsongs-anställning samt arbetar med att röja på strategiska platser där förekomsten av mygg kan elimineras tills nästa säsong. Efter arbetet är förhoppningen att ungdomarna är anställningsbara och kan söka arbete i nom skogsnäringen. På så vis minskas även ungdomsarbetslösheten bland unga. Alla barn och elever skall känna sig satsade på. Särskilt barn med särskilda behov. En stor del av budgeten riktas till att förstärka arbetet hos den gruppen barn och elever. Vidare fortsätter arbetet med en förstärkt elevhälsa. Pengar finns avsatta till landstingets satsning som kallas 1:a linjen. Tanken är att barn och unga som lider av psykisk ohälsa lätt och snabbt skall få hjälp med sina bekymmer och inte behöva vänta i långa vårdköer. Svenska Migrationscentret har etablerat sin verksamhet i kommunen och ett 20-tal arbetstillfällen skapas i syfte att kartlägga Svensk migrations historia. Många människor som annars stått långt från arbetslinjen erbjuds nu en riktig anställning det skapar en oerhört positiv utveckling för de människorna. Vården är en viktig del av samhället, och särskilt den som ges till de äldre människor som vill bo kvar hemma under ålderns höst. Beviljade hemtjänst timmar har ökat och vi har nu kunnat kompensera det ökade behov som finns, det känns riktigt bra, och viktigt. Forshaga kommun tar ett fortsatt stort ansvar för kultur och fritidsbudgeten. Olika aktörer får en slant som kan förgylla bland annat kultur, natur och musikintresserade som vänder sig till barn och unga samt vuxna. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut. Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt. Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd ska ha. Med hopp om ett bra budgetår 2015 Benny Pedersén Kommunstyrelsens ordförande Budget 2015 4(22)
Fakta om Forshaga kommun Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun 22,35 TOTALT 33,55 Mandat i kommunfullmäktige Arbetarpartiet socialdemokraterna 19 Moderata samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 1 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 2 Kommunens Bästa 1 Budget 2015 5(22)
Mandat i kommunfullmäktige Totalt 41 Budget 2015 6(22)
Budget 2015 flerårsplan 2016-2017 1. Planeringsförutsättningar Kommunstyrelsen fattade 2014-02-11 beslut om budgetanvisningar och förslag till ramar för budget 2015 och flerårsplan 2016-2017. Kommunfullmäktige tog beslut om nytt förslag till ramar 2014-05-27, Förändringar i ramar framgår under rubriken ekonomiska ramar Budgetberedningen startade i år sitt arbete med en första beredning i april för att sedan under beredningen i oktober/november ta fram ett slutligt förslag till budget. Antalet invånare är i prognosen 11.320 för år 2015, 11.270 för 2015 och 11.220 för 2016. Som övergripande finansiella mål gäller: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Motiv: Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt ska skattefinansieras. Motiv: Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Motiv: Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Till stöd i målarbetet och i uppföljningen av mål används verktyget Stratsys. Målområden, kommunövergripande mål, och nämndmål tas fram av den politiska organisationen medan åtaganden, mått och aktiviteter som knyter an till politikens mål tas fram av tjänstemannaorganisationen. 1.1 Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i flerårsplanen 16-17 ska gälla. Utgångspunkten för budgeten 2015 är den ekonomiska flerårsplan som fastställdes i budgeten för år 2014. Kommunstyrelsen mnkr Enligt flerårsplan 80,2 Minskad kapitalkostnad -0,9 Nya löner 2014 1,5 Omfördelad ram avseende kost -1,9 Partistöd 0,1 Quadracom 0,3 Personalkontoret avs skyddsutbildning och gratifikationer 0,1 KommunTeknik avs indexuppräkning 1,0 KommunTeknik avs ekologisk mat 0,2 Näringsliv avs Karlstads business region (KBR) 0,1 Utökad budget revisorerna 0,1 Rivning gamla brandstationen Deje 0,6 Migrationscenter el, vatten 0,1 Budgetram 2015 81,5 Budget 2015 7(22)
Kollektivtrafik mnkr Enligt flerårsplan 8,2 Justering 0,3 Budgetram 2015 8,5 Räddningstjänst mnkr Enligt flerårsplan 9,0 Budgetram 2015 9,0 Valnämnd mnkr Enligt flerårsplan 0,015 Budgetram 2015 0,015 Överförmyndarnämnd mnkr Enligt flerårsplan 1,476 Minskad kapitalkostnad 0,027 Nya löner 2014 0,047 Arvoden gode män 0,1 Budgetram 2015 1,6 Barn- och utbildningsnämnd inkl interkommunala gymnasieersättningar mnkr Enligt flerårsplan 262,1 Ökad kapitalkostnad 0,2 Nya löner 2014 4,3 Omfördelad ram avs kost 1,1 Ekologisk mat 0,1 Lägre lokalkostnader Dejeskolan -1,0 Särskilt stöd 1,3 Första linjen 0,2 Placeringar 1,5 Budgetram 2015 269,8 Budget 2015 8(22)
Lärande och arbete mnkr Enligt flerårsplan 35,8 Ökad kapitalkostnad 0,1 Nya löner 2014 0,9 50% tjänst kommunalt aktivitetsansvar 0,2 Migrationscenter 0,4 LVM-kostnader 0,6 Budgetram 2015 38,0 Vård och omsorg mnkr Enligt flerårsplan 159,1 Ökad kapitalkostnad 0,4 Nya löner 2014 3,1 Omfördelad ram avseende kost 0,8 Hemtjänst 2,5 LSS 0,9 Budgetram 2015 166,8 Miljö- och byggnämnden Mnkr Enligt flerårsplan 4,3 Nya löner 2014 0,1 Mygg inklusive slyröjning 0,7 Bostadsanpassning 0,1 Budgetram 2015 5,2 2. Anslagsbindning Kommunfullmäktige beviljar anslagen i driftbudgeten på nämndnivå och i investeringsbudgeten per projekt. Nämnder och styrelse kan själva besluta om omfördelning mellan sina verksamheter. 3. Utformningen av budgeten I likhet med föregående år är denna budget upprättad på nämndnivå och verksamhetsnivå. Budget 2015 9(22)
4. Ekonomisk utveckling Hur kommunens ekonomi utvecklats under perioden 2011-2015 framgår av nedanstående tabell: Bokslut Bokslut Bokslut Prognos delår Budget 2011 2012 2013 2014 2015 Skattesats 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 Finansnetto -3 047-1 950-1 327-1 300-1900 Resultat e. skatt och finansnetto, förändring av eget kapital Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad 12 159 15 559 12 453 600 5995 92,8% 92,4% 93,1% 95,1% 94,0% Nettoinvesteringar tkr 22 835 29 357 33 199 37 475 36 288 Anläggningstillgångar kr/inv 44 653 44 878 45 755 48 063 49 382 Total skuld kr/inv. 20 572 19 267 19 529 21 054 21 378 Ansvarsförbindelser kr/inv. 50 823 52 427 56 942 55 645 56 007 Eget kapital kr/inv 29 602 30 763 31 918 31 897 32 420 Soliditet 59% 61% 62% 60% 60% 5. Resultatplan Verksamhetens nettokostnader som beräknas i löpande priser ökar med 14,7 mnkr jämfört med prognosen i delåret för år 2014. 5.1 Pensioner Kostnaden för pensioner är beräknad till 35,0 mnkr 2015. Den gamla pensionsskulden, som avser pensioner intjänade före 1998, och som i balansräkningen klassas som ansvarsförbindelse beräknas år 2014 uppgå till 311,1 mnkr. Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. 5.2 Skatteintäkter och statsbidrag För 2015 är skatteintäkterna beräknade enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser och befolkningen är beräknad till 11 320 för år 2015. Den slutliga uppgiften om folkmängden per 1 november har ännu inte kommit, men prognosen är alltså en ökning med 28 personer jämfört med 31 december 2013 för Forshagas räkning. Skatteintäkterna beräknas öka med 16,5 mnkr och det generella statsbidraget och utjämningen ökar med 4,2 mnkr. Utvecklingen av skatteintäkterna kommer att vara mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. Sverige är ett exportberoende land och minskad efterfrågan påverkar, men hushållens konsumtion och nivåer på investeringar har också betydelse. Nettoökningen av skatteintäkter och utjämning blir 20,7 mnkr medan nettokostnaderna ökar med 14,7 mnkr. Prognosen för 2014 års nettokostnader innehåller budgetöverskridanden på 10,3 mnkr och det förklarar att skillnaden jämfört med 2015 års nettokostnader inte blir större. En god ekonomisk hushållning kräver att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 5.3 Eget kapital Balanskrav I kommunallagen finns ett krav om en budget i balans. Med balans menas att förändringen av eget kapital måste vara positiv. Skulle resultatet bli att kommunen inte klarar kravet måste underskottet täckas inom tre år. Budget för år 2015 är en budget med ett resultat på 6,0 mnkr (1% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning) Budget 2015 10(22)
och en stark budgetdisciplin krävs för att också få en redovisning i balans. Den långsiktiga målsättningen för Forshaga kommun är att nå ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. 6. Redovisning av kassaflöden Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen klarar att finansiera föreslagna investeringar och amorteringar. Avskrivningsmedel och det beräknade resultatet kan användas till nya investeringar, amorteringar och kapitalbildning. I budget 2015 finns investeringar för 36,3 mnkr som till större delen finansieras enligt ovanstående. Konvertering oljepannor, återvinningscentral Katrineberg, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt finansieras genom nya lån. 7. Rörelsekapital och likviditet Prognosen per 31/12 2014 innebär ett negativt rörelsekapital på ca -74 mnkr och budgetförslaget innebär ett rörelsekapital på 73 mnkr. Någon brist på likviditet kommer inte att uppstå då checkkrediten är beviljad till högre belopp än kommunen avser att utnyttja. Tillgång till FABO:s likviditet via koncernkonto används i första hand. 8. Budget 2015 text kommer att kompletteras Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Utvecklingen av fötroendeindikatorer tyder på en måttlig tillväxt i BNP under det andra halvåret 2014. Den politik som regeringen föreslår i sin budgetproposition, med bl a högre offentlig konsumtion, bidrar till en högre tillväxttakt 2015. Även en expansiv penningpolitik och ett förbättrat internationellt konjunkturläge bidrar till att tillväxten blir högre 2015. Ett förbättrat arbetsmarknadsläge bidrar också till en starkare utveckling av hushållens konsumtion. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunernas skatteunderlag och de intäkter som underlaget genererar. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognoser. Av stor betydelse för Forshaga kommun är antalet invånare som beräknats till 11.320 för 2015, 11.270 för 2016 och 11.220 för 2017, eftersom 100 personer motsvarar ca 4,8 mnkr i skatteintäkter och skatteutjämning för Forshaga kommun. 9. Uppföljning och delårsrapport Utifrån ovanstående så kommer det under 2015 bli extra viktigt med uppföljning av verksamhet och ekonomi. Det åligger samtliga budgetansvariga att noga följa utvecklingen och att vidta erforderliga åtgärder för att hålla givna ramar. Avrapportering ska ske enligt bilagd tidplan, sista sidan i budgetdokumentet. Flerårsplan åren 2016-2017 Budgetanvisningarna avsåg även flerårsplan för åren 2016-2017. Samtliga verksamheter i flerårsplanen är teoretiskt framräknade utifrån nuvarande verksamhet enligt driftredovisningen. Budget 2015 11(22)
Resultatplan Resultatplan 2015-2017 Utfall Progn delår Plan Plan Plan År 2013 2014 2015 2016 2017 Folkmängd 1/11 året innan 11307 11278 11320 11270 11220 Verksamhetens intäkter 163986 145900 145759 145759 145759 Jämförelsestörande intäkt 11002 Verksamhetens kostnader -704126-698000 -711171-731134 -747386 Avskrivningar -25730-26400 -27815-29000 -30000 Verksamhetens nettokostn. -554868-578500 -593227-614375 -631627 Skatteintäkter 427091 432800 449313 472112 494774 Generella statsbidrag och utj. 121937 127900 131428 126989 121451 Kommunal fastighetsavgift 19620 19700 20381 20381 20381 Finansiella intäkter 1094 1000 1000 1000 1000 Finansiella kostnader -2370-2300 -2600-3500 -3500 Räntekostnader på pensioner -51-300 -300-300 Förändring av e kap.=årets resultat 12453 600 5995 2307 2179 Beräknat resultat 12453 600 5995 2307 2179 Budget 2015 12(22)
Redovisning av kassaflöden År Utfall Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Beräknat resultat 12453 600 5995 2307 2179 Av- och nedskrivningar 25730 26400 27815 29000 30000 Förändrad pensionsavsättning 1251 500 Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 39434 27500 33810 31307 32179 Ökning(-)/minskning(+)kortfr fordringar Ökning(-)/minskning(+)förråd o varulager Ökning(+)/minskning(-)kortfr skulder Medel från den löpande verksamh -4075 6300 0 1343 4000 36702 37800 33810 31307 32179 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg(inkl omb) -34616-38600 -36288-20265 -21092 -förväntad ombudgetering från 2014-12600 -förväntad ombudgetering från 2015 5000-5000 Investeringsbidrag o övr inv ink Anslutningsavgifter VA (kort skuld) Försäljning av materiella anl tillg Försäljn/Inv finansiella anl tillg Medel från investeringsverksamhet 1418 1100-474 -300 163 6-14600 -33503-52400 -43888-25265 -21092 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 13000 12700 Amortering av skuld -9000-11000 Långfristig skuld avs anslutn avg Ökning/minskning av långfr fordringar Medel från finansieringsverksamh 300-1282 -1400-1282 11900 12700-9000 -11000 ÅRETS KASSAFLÖDE 1917-2700 2622-2958 87 Likvida medel vid årets början 1748 3665 965 3587 629 Likvida medel vid årets slut 3665 965 3587 629 716 Budget 2015 13(22)
Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Utfall Progn delår Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 254524 232200 233594 233594 233594 Interna fördeln. hyror mm -90538-86300 -87835-87835 -87835 Verksamhetens intäkter 163986 145900 145759 145759 145759 Verksamhetens kostnader -824934-811300 -814058-814746 -814930 Kapitalkostnader 40438 39300 38764 38764 38764 Kalkylerade personalomkostnader 121055 125000 108925 108925 108925 Kalkylerade personalomk. löneökningar 2278 6750 10729 Faktiska personalomkostnader -96399-101700 -91455-95133 -98405 Pensionskostnader inkl. löneskatt -34776-35500 -34970-36939 -39214 Interna fördeln. lokalvård och hyror 90538 86300 87835 87835 87835 Skatt -51-100 -90-90 -90 Inlösta borgensåtagande 3 0-200 -200-200 Till förfogande, personalkostnader mm 0-8200 -26300-40800 Verksamhetens kostnader -704126-698000 -711171-731134 -747386 Kapitalkostnaderna är beräknade enligt nominell metod, omräknas i januari varje år Pensioner 2015 2016 2017 Kostnad enl. KPA inkl löneskatt 34970 36939 39214 Skatt avtalsförsäkring 0 0 0 Pensionskostnad 34970 36939 39214 Budget 2015 14(22)
Balansbudget 2015-2017 Balansbudget 2015-2017 Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 2013 delår 2014 2015 2016 2017 Anläggningstillgångar 517 544 559 555 546 Omsättningstillgångar 64 55 50 50 50 Summa tillgångar 581 599 609 605 596 Eget kapital 360 361 367 369 371 Avsättning till pensioner 10 10 8 8 8 Långa skulder 82 98 111 102 91 Korta skulder 129 130 123 126 126 Summa skulder 211 228 234 228 217 Summa eget kapial, avs o skulder 581 599 609 605 596 Ansvarsförbindelser, pensioner 324 311 305 301 299 Borgensåtaganden 319 319 329 329 329 Budget 2015 15(22)
Skatter och utjämning Budget 2015 16(22)
Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2015, 2016-2017, tkr 2015 2016 2017 KommunTeknik Ombyggnad Dejeskolan 10 908 Olsätersskolan ventilation idrottshall Grossbolshallen, renovering fasader Grossbolshallen, energibesparande åtgärder 400 900 1 500 Fastighetsavd. CAD (ritningar) 400 400 Styr- och reglerutrustning 250 250 250 Deje simhall, renovering 110 100 6 500 Klimatåtgärder, konvertering oljepannor 900 Grossbolsskolan, ombyggn diskrum 300 Stacken utvändig miljö 300 Kommunförrådet Deje, personalrum 500 Grossbolsskolan, utbyggnad kök Grossbolsskolan utvändigt förråd 600 55 Köp av Gullvivan södra 300 Lintjärn utvändig och invändning skyltning 200 Infrastruktur nybyggnation 1 000 Kommunhuset, byte takbeläggning Kommunhuset, byte armaturer i kontor 562 320 Sanering gator gamla områden 1 100 2 000 2 000 Sanering VA gamla områden 1 500 2 000 2 000 Avloppsledning Östra Deje till Skived Utbyggnad vattenledn till Sundsta o Tången 900 500 250 Servisledningar 100 100 100 Servisledningar -100-100 -100 Upprustning lekplatser 500 1 000 500 Upprustning bef cykelvägar 500 500 Skredriskåtgärder ras i Skived, netto 1 000 Friluftsanläggningar 100 200 100 Upprustning kommunala 500 500 500 Budget 2015 17(22)
INVESTERINGSBUDGET 2015, 2016-2017, tkr enskilda vägar Broreparationer 500 500 Ny återvinningscentral Kvarntorp 9 000 Cykelbana Bergsgården 750 Nya arbetsfordon, tekniska 500 1 000 500 Utbyte gatubelysningsarmaturer LED Åtgärder i Kvarntorpsälven + dammen Energisnålare pumpstationer 200 300 300 Utbyggnad vassbäddar 750 750 Reservvattentäkt 2 800 Utbyte datastyrning vattenverk + avloppsverk 300 2 000 400 1 000 500 Summa KommunTeknik 31 668 17 355 18 182 2015 2016 2017 Näringsliv Stamfiber 430 300 300 Infrastruktursatsningar 200 200 200 Summa Näringsliv 630 500 500 Investering ekonomisystem 1 000 Barn- o utbildningsnämnden 1 000 1 000 Förskolornas gårdar 170 Utbyte porslin/plast 50 Ljuddämpande möbler 100 Utbyte av diskmaskiner 50 IT-trådlöst mm 260 Arbetsplatser alla skolenheter 235 Utemiljö skolor/förskolor 75 Slöjdsalar, kapprum mm 60 Summa Barn- o utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 000 Lärande- o arbetsnämnd Gräsklippare 60 Arbetsmaskiner AME snickeri/verkstad 50 Investering Lärcenter 200 AME förråd, Vinkelgatan 90 Möbler, Trappan 20 Solskydd Lärcenter 270 Investering LAN 310 310 Summa lärande arbetsnämnd 690 310 310 Budget 2015 18(22)
INVESTERINGSBUDGET 2015, 2016-2017, tkr 2015 2016 2017 Vård- och omsorgsnämnd Inventarier särskilt boende 100 Hjälpmedel 700 Utbyte vårdsängar 250 Investeringar VON 150 1 100 1 100 Verksamhetssystem VON Summa Vård- o omsorgsnämnd 1 200 1 100 1 100 Miljö- och byggnämnd 100 Uppdatering ärendehanteringssystem 100 Totalt investeringar 36 288 20 265 21 092 Budget 2015 19(22)
Organisation Budget 2015 20(22)
Vision, kommungemensamma mål och nämndmål Medborgare Alla har en god uppväxt Beskrivning Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. Beskrivning - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. God hälsa bland medborgarna. Beskrivning Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Beskrivning Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling En god hälsa bland medarbetarna. Beskrivning Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Beskrivning Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Beskrivning Forshaga ska vara minst 11.800 invånare år 2020. Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Budget 2015 21(22)
God ekonomisk hushållning Beskrivning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget 2015 22(22)