Budget 2015, flerårsplan

Transkript

1

2 Budget (74)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 5 Budget 2015 flerårsplan Resultatplan Noter till resultatplan Balansbudget Skatter och utjämning Driftplan Investeringsbudget Organisation Vision och kommungemensamma mål Kommunstyrelsen Barn och utbildning Miljö- och bygg Vård och omsorg Lärande och arbete Överförmyndarnämnden Valnämnd Samverkansnämnden Reglementen och riktlinjer Budget för nämnder och förvaltningar Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut om Budget 2015 och flerårsplan 2016 och 2017 Bilaga 2: Styrdokument för planerings och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Bilaga 3: Tidplan för månatliga budgetuppföljningar 2015 Budget (74)

4 Inledning Forshaga kommun tar nu ett krafttag i den kommunala budgeten med en nybildad majoritet. Skattemedel ska under 2015 skapa möjligheter för verksamheterna att nå uppsatta politiska mål och verka för en fortsatt god kvalitet. I budgetförslaget säkerställs slutproduktionen av Dejeskolans utemiljö som innebär att de gamla byggnaderna ska rivas och en ny fräsch utemiljö skapas. En rejäl minskning av driftkostnaden kan räknas in i budgeten. En enkätundersökning som i slutet av byggprojektet genomfördes av kommunen och byggbolaget ger vid handen att partneringprojektet får ett oerhört högt betyg i form av säker arbetsmiljö, kostnadseffektivt och ett gott arbetsklimat mellan beställare, utförare och underentreprenörer. Vi har fått mycket mer för pengarna kan vi konstatera, det tillfaller elever och lärare i Deje, det är positivt. Vi har en nybyggd brandstation i Deje och den tas i drift under december i år. Det är jättekul, men den gamla brandstationen stor tom. Värdet i fastigheten är ett minimum samtidigt som den är, rent energimässigt förkastlig. Därför anordnas en fin grönyta efter rivningen av byggnaden och vi möjliggör nyproduktion på fastigheten. Myggen i kommunen tar vi fortsatt ett stort ansvar för. Under 2015 utbildas ett antal ungdomar mellan år till slyröjare. De får under hösten en utbildning och säsongsanställning samt arbetar med att röja på strategiska platser där förekomsten av mygg kan elimineras tills nästa säsong. Efter arbetet är förhoppningen att ungdomarna är anställningsbara och kan söka arbete inom skogsnäringen. På så vis minskas även ungdomsarbetslösheten bland unga. Alla barn och elever ska känna sig satsade på. Särskilt barn med särskilda behov. En stor del av budgeten riktas till att förstärka arbetet hos den gruppen barn och elever. Vidare fortsätter arbetet med en förstärkt elevhälsa. Pengar finns avsatta till landstingets satsning som kallas 1:a linjen. Tanken är att barn och unga som lider av psykisk ohälsa lätt och snabbt skall få hjälp med sina bekymmer och inte behöva vänta i långa vårdköer. Svenska Migrationscentret har etablerat sin verksamhet i kommunen och ett 20-tal arbetstillfällen skapas i syfte att kartlägga svensk migrationshistoria. Många människor som annars stått långt från arbetslinjen erbjuds nu en riktig anställning. Det skapar en oerhört positiv utveckling för de människorna. Vården är en viktig del av samhället, och särskilt den som ges till de äldre människor som vill bo kvar hemma under ålderns höst. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat och vi har nu kunnat kompensera det ökade behov som finns, det känns riktigt bra och viktigt. Forshaga kommun tar ett fortsatt stort ansvar för kultur och fritidsbudgeten. Olika aktörer får en slant som kan förgylla bland annat kultur, natur och musikintresserade som vänder sig till barn och unga samt vuxna. Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut. Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt. Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd ska ha. Med hopp om ett bra budgetår 2015 Benny Pedersén Kommunstyrelsens ordförande Budget (74)

5 Fakta om Forshaga kommun Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun 22,35 TOTALT 33,55 Mandat i kommunfullmäktige Arbetarpartiet socialdemokraterna 19 Moderata samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 1 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 2 Kommunens Bästa 1 Totalt 41 Budget (74)

6 Budget 2015 flerårsplan Planeringsförutsättningar Budget 2015, flerårsplan Kommunstyrelsen fattade beslut om budgetanvisningar och förslag till ramar för budget 2015 och flerårsplan Kommunfullmäktige tog beslut om nytt förslag till ramar Förändringar i ramar framgår under rubriken ekonomiska ramar Budgetberedningen startade i år sitt arbete med en första beredning i april för att sedan under beredningen i oktober/november ta fram ett slutligt förslag till budget. Antalet invånare är i prognosen för år 2015, för 2015 och för Som övergripande finansiella mål gäller: Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Motiv: Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt ska skattefinansieras. Motiv: Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Motiv: Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Till stöd i målarbetet och i uppföljningen av mål används verktyget Stratsys. Målområden, kommunövergripande mål, och nämndmål tas fram av den politiska organisationen medan åtaganden, mått och aktiviteter som knyter an till politikens mål tas fram av tjänstemannaorganisationen. 1.1 Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i flerårsplanen ska gälla. Utgångspunkten för budgeten 2015 är den ekonomiska flerårsplan som fastställdes i budgeten för år Kommunstyrelsen mnkr Enligt flerårsplan 80,2 Minskad kapitalkostnad -0,9 Nya löner ,5 Omfördelad ram avseende kost -1,9 Partistöd 0,1 ADSL-noder Quadracom 0,3 Personalkontoret avs skyddsutbildning och gratifikationer 0,1 KommunTeknik avs indexuppräkning 1,0 KommunTeknik avs ekologisk mat 0,2 Näringsliv avs Karlstads business region (KBR) 0,1 Utökad budget revisorerna 0,1 Rivning gamla brandstationen Deje 0,6 Migrationscenter el, vatten 0,1 Budgetram ,5 Budget (74)

7 Kollektivtrafik mnkr Enligt flerårsplan 8,2 Justering 0,3 Budgetram ,5 Räddningstjänst mnkr Enligt flerårsplan 9,0 Budgetram ,0 Valnämnd mnkr Enligt flerårsplan 0,015 Budgetram ,015 Överförmyndarnämnd mnkr Enligt flerårsplan 1,476 Minskad kapitalkostnad 0,027 Nya löner ,047 Arvoden gode män 0,1 Budgetram ,6 Barn- och utbildningsnämnd inkl interkommunala gymnasieersättningar mnkr Enligt flerårsplan 262,1 Ökad kapitalkostnad 0,2 Nya löner ,3 Omfördelad ram avs kost 1,1 Ekologisk mat 0,1 Lägre lokalkostnader Dejeskolan -1,0 Särskilt stöd i grundskolan 1,3 Första linjen 0,2 Placeringar 1,5 Budgetram ,8 Budget (74)

8 Lärande och arbete mnkr Enligt flerårsplan 35,8 Ökad kapitalkostnad 0,1 Nya löner ,9 50% tjänst kommunalt aktivitetsansvar 0,2 Migrationscenter 0,4 LVM-kostnader 0,6 Budgetram ,0 Vård och omsorg mnkr Enligt flerårsplan 159,1 Ökad kapitalkostnad 0,4 Nya löner ,1 Omfördelad ram avseende kost 0,8 Hemtjänst 2,5 LSS 0,9 Budgetram ,8 Miljö- och byggnämnden mnkr Enligt flerårsplan 4,3 Nya löner ,1 Mygg inklusive slyröjning 0,7 Bostadsanpassning 0,1 Budgetram ,2 2. Anslagsbindning Kommunfullmäktige beviljar anslagen i driftbudgeten på nämndnivå och i investeringsbudgeten per projekt. Nämnder och styrelse kan själva besluta om omfördelning mellan sina verksamheter. 3. Utformningen av budgeten I likhet med föregående år är denna budget upprättad på nämndnivå och verksamhetsnivå. Budget (74)

9 4. Ekonomisk utveckling Hur kommunens ekonomi utvecklats under perioden framgår av nedanstående tabell: Bokslut Bokslut Bokslut Prognos delår Budget Skattesats Finansnetto Resultat e. skatt och finansnetto, förändring av eget kapital Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad ,8% 92,4% 93,1% 95,1% 94,0% Nettoinvesteringar tkr Anläggningstillgångar kr/inv Total skuld kr/inv Ansvarsförbindelser kr/inv Eget kapital kr/inv Soliditet 59% 61% 62% 60% 60% 5. Resultatplan Verksamhetens nettokostnader som beräknas i löpande priser ökar med 14,7 mnkr jämfört med prognosen i delåret för år Pensioner Kostnaden för pensioner är beräknad till 35,0 mnkr Den gamla pensionsskulden, som avser pensioner intjänade före 1998, och som i balansräkningen klassas som ansvarsförbindelse beräknas år 2014 uppgå till 311,1 mnkr. Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. 5.2 Skatteintäkter och statsbidrag För 2015 är skatteintäkterna beräknade enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser och befolkningen är beräknad till för år Den slutliga uppgiften om folkmängden per 1 november har ännu inte kommit, men prognosen är alltså en ökning med 28 personer jämfört med 31 december 2013 för Forshagas räkning. Skatteintäkterna beräknas öka med 16,5 mnkr och det generella statsbidraget och utjämningen ökar med 4,2 mnkr. Utvecklingen av skatteintäkterna kommer att vara mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. Sverige är ett exportberoende land och minskad efterfrågan påverkar, men hushållens konsumtion och nivåer på investeringar har också betydelse. Nettoökningen av skatteintäkter och utjämning beräknades per delåret bli 20,7 mnkr medan nettokostnaderna ökar med 14,7 mnkr. Prognosen för 2014 års nettokostnader innehåller budgetöverskridanden på 10,3 mnkr. En god ekonomisk hushållning kräver att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 5.3 Eget kapital Balanskrav I kommunallagen finns ett krav om en budget i balans. Med balans menas att förändringen av eget kapital måste vara positiv. Skulle resultatet bli att kommunen inte klarar kravet måste underskottet täckas inom tre år. Budget för år 2015 är en budget med ett resultat på 6,0 mnkr (1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning) och en stark budgetdisciplin krävs för att också få en redovisning i balans. Den långsiktiga målsättningen för Forshaga kommun är att nå ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Budget (74)

10 6. Redovisning av kassaflöden Budget 2015, flerårsplan Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen klarar att finansiera föreslagna investeringar och amorteringar. Avskrivningsmedel och det beräknade resultatet kan användas till nya investeringar, amorteringar och kapitalbildning. I budget 2015 finns investeringar för 36,3 mnkr som till större delen finansieras enligt ovanstående. Konvertering oljepannor, återvinningscentral Katrineberg, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt finansieras genom nya lån. 7. Rörelsekapital och likviditet Prognosen per 31/ innebär ett negativt rörelsekapital på ca -74 mnkr och budgetförslaget innebär ett rörelsekapital på 73 mnkr. Någon brist på likviditet kommer inte att uppstå då checkkrediten är beviljad till högre belopp än kommunen avser att utnyttja. Tillgång till FABO:s likviditet via koncernkonto används i första hand. 8. Budget 2015 Regeringens bedömning över den makroekonomiska utvecklingen i budgetpropositionen är något sämre jämfört med den bild som visades i vårpropositionen. Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Regeringen bedömer att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. Trots det finns det lediga resurser i ekonomin och arbetslösheten minskar gradvis från nuvarande höga nivåer. Risken för en svagare utveckling finns dock och har den senaste tiden ökat till följd av geopolitiska oroligheter. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunernas skatteunderlag och de intäkter som underlaget genererar. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognoser. Av stor betydelse för Forshaga kommun är antalet invånare som beräknats till för 2015, för 2016 och för 2017, eftersom 100 personer motsvarar ca 4,8 mnkr i skatteintäkter och skatteutjämning för Forshaga kommun. 9. Uppföljning och delårsrapport Utifrån ovanstående så kommer det under 2015 bli extra viktigt med uppföljning av verksamhet och ekonomi. Det åligger samtliga budgetansvariga att noga följa utvecklingen och att vidta erforderliga åtgärder för att hålla givna ramar. Avrapportering ska ske enligt bilagd tidplan, sista sidan i budgetdokumentet. Flerårsplan åren Budgetanvisningarna avsåg även flerårsplan för åren Samtliga verksamheter i flerårsplanen är teoretiskt framräknade utifrån nuvarande verksamhet enligt driftredovisningen. Budget (74)

11 Resultatplan Resultatplan Utfall Progn delår Plan Plan Plan År Folkmängd 1/11 året innan Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostn Skatteintäkter Generella statsbidrag och utj. Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader på pensioner Förändring av e kap.=årets resultat Budget (74)

12 Redovisning av kassaflöden År Utfall Budget Plan Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Beräknat resultat Av- och nedskrivningar Förändrad pensionsavsättning Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(- )/minskning(+)kortfr fordringar Ökning(- )/minskning(+)förråd o varulager Ökning(+)/minskning(- )kortfr skulder Medel från den löpande verksamh INVESTERINGS- VERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg(inkl omb) förväntad ombudgetering från förväntad ombudgetering från Investeringsbidrag o övr inv ink Anslutningsavgifter VA (kort skuld) Försäljning av materiella anl tillg Försäljn/Inv finansiella anl tillg Medel från investeringsverksamhet FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Långfristig skuld avs anslutn avg Ökning/minskning av långfr fordringar Medel från finansieringsverksamh Budget (74)

13 Redovisning av kassaflöden År Utfall Budget Plan Plan Plan ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Budget (74)

14 Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Utfall Progn delår Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Kalkylerade personalomkostnader Kalkylerade personalomk. löneökningar Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror Skatt Inlösta borgensåtagande Till förfogande, personalkostnader mm Verksamhetens kostnader Kapitalkostnaderna är beräknade enligt nominell metod, omräknas i januari varje år Pensioner Kostnad enl. KPA inkl löneskatt Skatt avtalsförsäkring Summa pensionskostnad Budget (74)

15 Balansbudget Balansbudget Belopp i mnkr Utfall Prognos Budget Plan Plan 2013 delår Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättning till pensioner Långa skulder Korta skulder Summa skulder Summa eget kapial, avs o skulder Ansvarsförbindelser, pensioner Borgensåtaganden Budget (74)

16 Skatter och utjämning Budget (74)

17 Driftplan Driftplan belopp i tkr Utfall 2013 netto Prognos 2014 netto, delår Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 kostnader intäkter netto netto netto Kommunstyrelse Kollektivtrafik Räddningstjänst Överförmmyndarnämnd Valnämnd Barn- och utbildningsnämnd Nämnden för lärande och arbete Vård- och omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd Totalt Budget (74)

18 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2015, , tkr KommunTeknik Ombyggnad Dejeskolan Olsätersskolan ventilation idrottshall Grossbolshallen, renovering fasader Grossbolshallen, energibesparande åtgärder Fastighetsavd. CAD (ritningar) Styr- och reglerutrustning Deje simhall, renovering Klimatåtgärder, konvertering oljepannor 900 Grossbolsskolan, ombyggn diskrum 300 Stacken utvändig miljö 300 Kommunförrådet Deje, personalrum 500 Grossbolsskolan, utbyggnad kök Grossbolsskolan utvändigt förråd Köp av Gullvivan södra 300 Lintjärn utvändig och invändning skyltning 200 Infrastruktur nybyggnation Kommunhuset, byte takbeläggning Kommunhuset, byte armaturer i kontor Sanering gator gamla områden Sanering VA gamla områden Avloppsledning Östra Deje till Skived Utbyggnad vattenledn till Sundsta o Tången Servisledningar Servisledningar Upprustning lekplatser Upprustning bef cykelvägar Skredriskåtgärder ras i Skived, netto Budget (74)

19 INVESTERINGSBUDGET 2015, , tkr Friluftsanläggningar Upprustning kommunala enskilda vägar Broreparationer Ny återvinningscentral Kvarntorp Cykelbana Bergsgården 750 Nya arbetsfordon, tekniska Utbyte gatubelysningsarmaturer LED Åtgärder i Kvarntorpsälven + dammen 300 Energisnålare pumpstationer Utbyggnad vassbäddar Reservvattentäkt Utbyte datastyrning vattenverk + avloppsverk Summa KommunTeknik Näringsliv Stamfiber Infrastruktursatsningar Summa Näringsliv Investering ekonomisystem Barn- o utbildningsnämnden Förskolornas gårdar 170 Utbyte porslin/plast 50 Ljuddämpande möbler 100 Utbyte av diskmaskiner 50 IT-trådlöst mm 260 Arbetsplatser alla skolenheter 235 Utemiljö skolor/förskolor 75 Slöjdsalar, kapprum mm 60 Summa Barn- o utbildningsnämnd Lärande- o arbetsnämnd Gräsklippare 60 Arbetsmaskiner AME snickeri/verkstad 50 Investering Lärcenter 200 Budget (74)

20 INVESTERINGSBUDGET 2015, , tkr AME förråd, Vinkelgatan 90 Möbler, Trappan 20 Solskydd Lärcenter 270 Investering LAN Summa lärande o arbetsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Inventarier särskilt boende 100 Hjälpmedel 700 Utbyte vårdsängar 250 Investeringar VON Verksamhetssystem VON Summa Vård- o omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd 100 Uppdatering ärendehanteringssystem 100 Totalt investeringar Budget (74)

21 Organisation Budget (74)

22 Vision och kommungemensamma mål Vision Barnkommun i Värmland Budget 2015, flerårsplan Forshaga, en kommun där alla utvecklas till trygga, nyfikna och kreativa medborgare. Målområden Medborgare Medarbetare Ekonomi Kommungemensamma mål Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Budget (74)

23 Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget (74)

24 Kommunstyrelsen Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Uppväxtmiljön i kommunens bostadsområden är trygg och inbjudande. Alla bostadsområden ska vara attraktiva boenden. Det ska vara rent, snyggt och grönt. Alla områden ska ha nära till ett skogsområde. Den kommunala bostadspolitiken ska därför bedrivas över våra förvaltningsgränser, tillsammans med bla privata fastighetsägare och FABO. En bra bostadspolitik bidrar till klimatomställning. Nyproduktion ska vara miljövänlig och fossilfri. Energieffektivisering ska ske och fossila bränslen samt uppvärmning med direktverkande el ska utfasas. Rent vatten och en välfungerande renhållning är förutsättningar för en god uppväxtmiljö. Gator och vägar ska hålla en bra standard. Utsmyckningar av olika slag höjer attraktiviteten i både ute och inne miljöer. Det är viktigt att vårda det kommunen har investerat i. Att vårda betyder god lokalvård och ett regelbundet underhåll av kommunens fastigheter. Kommunen har en plan över de kommunala lekplatserna. Minst fem temalekplatser, jämnt fördelade över kommunen, ska finnas. Övriga mindre lekplatser ska underhållas och placeras dit barnfamiljerna bor. Budget (74)

25 Alla har tillgång till kultur. Alla ska ha möjlighet att utöva olika former av kultur. Kulturskolan ska vara tillgänglig och på sikt avgiftsfri Barn och unga behöver få ökade möjligheter att utveckla sina verktyg att uttrycka sin inneboende konstnärliga kraft. Att uppmuntra och stimulera till konstnärligt skapande är bra, för den enskilda människans utveckling och mognad och för hela samhällets utveckling. Allt för få unga tar del av museernas utställningar, klassisk musik, teaterföreställningar böcker eller läser en daglig tidning. Kommunen vill stimulera läsandet och tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen utveckla skolbiblioteksverksamheten. Kulturskolans frivilliga verksamhet är undervisning kan vara bild&form, dans, drama/teater, film, musik/instrument, sång/kör och ensembleverksamhet. Verksamheten sker på olika platser i kommunen, under såväl skol-/dagtid som kvällstid. Kulturskolan har även uppdrag att i samverkan med för- och grundskolan ge kulturupplevelser genom professionella musikteater eller dansprogram/föreställningar varje år. Idrott ska vara tillgänglig för alla. Det livslånga lärandet. Internationellt arbete. Idrotten ska bidra till folkhälsa, demokrati och integration för alla åldrar. Utveckla utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter som vänder sig till grupper som i liten utsträckning deltar i det utbud som finns idag. Ge lika möjligheter för flickor och pojkar att utöva idrott. Det ska finnas idrottshallar och stimulerande utemiljöer där barn och unga vistas. Det ska finnas goda möjligheter till motion och spontan idrott i närområdet till våra bostadsområden. Idrotten spelar en stor roll för barnens demokratiska utveckling. Föreningsledaren har därför en viktig roll. Föreningsbidragen ska utformas så att de främjar mångfald och demokrati. Simkunnigheten ska vara hög eftersom det bl a finns så mycket vattendrag i kommunen. Idrottshallar ska vara välvårdade, trygga och lättillgängliga. Lärcenter är navet till det livslånga lärandet, man kan se det som att lärcenter är Motor, Mäklare, Mötesplats till nya kunskaper. För att leva ett gott liv måste medborgarna ges förutsättningar att ständigt komplettera erfarenheter och kunskaper. Innehåll och verksamheten vid Forshaga Lärcenter ska följa de nationella riktlinjerna. Verksamheten ska prövas utifrån NITUS kvalitetskriterier för Lärcentra För att utveckla arbetet i kommunen behöver verksamheterna ta del av trender och nya kompetenser ur ett globalt perspektiv. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Tillgänglig kommunal information. Kommunens verksamhet ska präglas av öppenhet, närhet och genomskinlighet. Kommuninvånare, kommunanställda och omvärld ska på olika sätt lätt kunna ta del av det som händer och sker i kommunen. Det ökar engagemanget för kommunens utveckling hos både invånare och anställda. Budget (74)

26 Kommuninvånarna kan påverka och ta ansvar för kommunens utveckling. Olika former av medborgardialog kommer att utvecklas. Dialogen innebär att beslutsfattarna får ett bredare beslutsunderlag. Utvärdering av verksamheterna sker tillsammans med kunder/brukare. Valdeltagandet är högt, vilket ger en bild av engagerade invånare. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Den fysiska miljön är trygg. Folkhälsan är god. Kostenheten erbjuder goda, säkra och näringsriktiga måltider. Tillgänglig konsumentupplysning. Kommunen ska aktivt tillsammans med andra aktörer medverka i det brottsförebyggande arbetet, i syfte att öka människors trygghet och säkerhet. Trygga och välmående människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat. När någon känner sig tvingad att avstå från att delta i samhällslivet är det ett hot mot demokrati och valfrihet. Eftersom mest kvinnor hör till den grupp som avsktiviteter på grund av rädsla blir trygghet också en genusfråga. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa. Arbetet kan ständigt förbättras genom att bl a följa SKLs Öppna jämförelser. Föreningslivets, kulturens och idrottens kraft ska särskilt tas tillvara. Tillsammans med Vård-och omsorgsförvaltningen och andra intressenter erbjuda kultur för seniorer boende i kommunen. Det primära syftet med kostpolicyn är att alla matgäster, äldre och yngre, ska uppleva måltiderna i verksamheterna som positiva, som ett tillfälle för social samvaro och avkoppling i en lugn och rofylld miljö. Genom måltiden ska alla få möjlighet att inhämta energi och näring från en vällagad, varierad och näringsriktig kost som följer gällande riktlinjer. Det i sin tur leder till att hälsa och välbefinnande sätts i första rummet. Vidare ska kostpolicyn bidra till att kunskap och information sprids om goda kostvanor. Hälsan påverkas av den personliga ekonomin. Om skulder har växt utom kontroll, ekonomin känns ansträngd, eller om man behöver råd inför en större investering kan man behöva hjälp. Det är lätt att göra felval vid inköp men det är inte alltid lika lätt att få ett felköp tillrättat. Kommunjuristen kan hjälpa till vid svårare ärenden, även Konsumentverket kommer att kunna vara en samarbetspartner. Budget (74)

27 Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Medarbetarens kompetensutveckling. Medarbetarnas kompetensutveckling är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun. Kommunen står inför en stor utmaning med många pensionsavgångar men även kommunmedborgare som ställer högre krav på kommunen som helhet. Detta behöver mötas upp med bla en kompetenshöjning för varje anställd kontinuerligt för att möta dessa krav. Kompetenta medarbetare. Välinformerade medarbetare. God förståelse för uppdraget handlar bland annat om delaktighet i beslut på arbetsplatsen, inflytande över arbetstidens förläggning, ett gott partssamarbete, en väl fungerande arbetsorganisation, utvecklingsmöjligheter och tillgång till kompetensutveckling och fortbildning. Goda medarbetare är engagerade, trivs, är effektiva, samarbetar, har samsyn på uppdraget och kan lösa konflikter och kriser. Om medarbetarskapet ska utvecklas bör antal medarbetare per chef hållas på en rimlig nivå, relationerna mellan chef och medarbetare stärkas samt sträva efter kontinuitet i utvecklingsarbetet. Bra introduktion av nyanställda, där värdegrund och mål tydliggörs. Genom information och goda interna kommunikationskanaler, medverka till att medarbetare i Forshaga kommun upplever att de får och kan skaffa information om arbetsgivaren, sin verksamhet och sin anställning En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Höga frisktal. Friska arbetsplatser är positivt och avgörande för kommunens utveckling. En god arbetsmiljö gör det möjligt för fler att arbeta längre och minskar dessutom frånvaron. Oron för ekonomin bidrar till ohälsa. Heltidsarbete är en rättighet, deltid en möjlighet. Det förutsätter dock att man arbetar med fler arbetskamrater och med i en del fall nya arbetsuppgifter. Ledarskapet har en stor betydelse över hur medarbetarna mår. Kommunstyrelsen har här ett övergripande ansvar över ledarutvecklingen. Budget (74)

28 Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Långsiktig och hållbar planering. Inom kostenheten är 25 % av livsmedlen ekologiska. Utsläppen från användningen av fossila bränslen inom kommunens verksamhet skall 2015 vara minst 75% lägre än utsläppen 2007.(1847 ton) År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ha en uppvärmning (inklusive tappvarmvatten) som baseras på fossila bränslen. Den totala värme - och varmvattenförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 10 % till år Den totala elförbrukningen hos den kommunala verksamheten (inklusive det kommunala fastighetsbolaget) ska i förhållande till förbrukningen år 2007 minska med 20 % till år Den el som förbrukas i kommunkoncernen ska 2012 komma från förnyelsebara källor. År 2015 skall minst 75 % av personbilarna i kommunens organisation vara s.k. miljöbilar enligt Trafikverkets definition. All utveckling av samhälle och infrastruktur utgår från ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. Detta perspektiv ska innefatta dagens såväl som morgondagens behov hos invånare, besökare och företag. I all planering måste behoven av vägar, IT och service i kommunen beaktas. Kontinuerligt ska kommunen öka antalet ekologiska råvaror, artiklar, som används inom den kommunala kostenheten. Arbetet utgår från den antagna energiplanen. Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den antagna energiplanen Arbetet utgår från den antagna energiplanen Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Ökande befolkning. Fler och växande företag. Kommunens befolkning ökar, vilket är en viktig faktor för att skatteunderlaget ska vara stabilt. Kommunen behöver fler bostäder till rimliga avgifter/hyror. Öka Forshagas attraktivitet som boendeort, så privata byggföretag blir intresserade av nybyggnation i kommunen. Kommunen ser till att detaljplaner för bostäder finns antagna. Näringslivsenheten ska arbeta för att fler företag startas och att befintliga företag växer. Näringslivsenheten är givetvis enbart stödjande i denna verksamhet. Kommuninvånarna har tillgång till en större arbetsmarknad. Därför måste näringslivsenheten även arbeta regionalt. Budget (74)

29 God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme och utrymme för framtida åtaganden. Ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och att kommunen har en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift sammantaget medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt ska skattefinansieras. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60 %. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger. Ju högre soliditeten är, desto stabilare är ekonomin. Nämnder och styrelse ska verka för att verksamhet och ekonomi följs upp så att givna ramar kan hållas och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Budget (74)

30 Barn och utbildning Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Alla barn och unga har god omsorg. Alla barn och unga har tillgång till kultur i olika former. Alla barn och unga har en trygg uppväxt. Vårdnadshavare har förutsättningar att klara av föräldrarollen. Tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. Barn och vårdnadshavare som riskerar att fara illa ska tidigt få stöd och hjälp. Stödja och utveckla barns och ungas eget skapande likväl som kulturkonsumtion. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Alla vårdnadshavare erbjuds föräldrautbildning genom förskolans eller familjecentrums försorg. Olika yrkesgrupper samverkar för att tidigt upptäcka och förebygga. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Barn- och föräldrar har möjlighet till delaktighet och inflytande. Nolltolerans mot kränkande behandling. Det ska finnas mötesplatser och former för föräldrar, barn och ungdomar att medverka till en bra dialog, som syftar till delaktighet. Diskrimineringsgrunderna är gällande och skall alltid beaktas. Genom dialog och utbildning skall alltid avsteg beivras, noteras och åtgärdas. Budget (74)

31 Verka för att sänka elevers frånvaro. Främja elevers närvaro utifrån de allmänna råden. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Barn och ungdomars mentala och fysiska hälsa är god. Folkhälsoarbetet ska utgå från landstingets planeringsunderlag för folkhälsa och samhällsmedicin. Samverkan med Familjecentrum. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling. Skapar uppdragsförståelse. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Ges möjlighet till träning på arbetstid i den mån det är möjligt. Möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ge medarbetare feedback på det egna arbetet. Nära ledarskap. Budget (74)

32 Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Alla barn och unga når kunskapsmålen. Barnomsorg på obekväm arbetstid. Samhället vinner på om alla barn klarar sina mål. Föräldrar har olika arbetstider. Särskilt när föräldern är ensamstående kan det uppstå problem. Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Barn och ungdomar är kreativa och entreprenöriella. Ta tillvara på de unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som barn och unga har. Det är värdefullt för att skapa ett samhälle som präglas av hållbar social och ekonomisk tillväxt, jämställdhet och rättvisa. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Bra kvalitet utifrån de politiska prioriterade nämndmål utifrån den tilldelade ramen. Systematiskt säkerställa att budgeten alltid används till prioriterade politiska nämndmål. Budget (74)

33 Miljö- och bygg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Barns och ungas vistelsemiljöer är trygga och hälsosamma. God och säker trafikmiljö. Barn ska växa upp i miljöer som är hållbara. Det innebär bl a att skydda värdefulla natur- och kulturlandskap samt bevara biologiskt mångfald. Samtliga bostadsområden ska ha närhet till ett skogsområde för motion och rekreation. Framtagande och uppdateringar av detaljplaner och områdesbestämmelser ska se till att bostadsbeståndet tillgodoser allmänhetens behov. I närheten av bostadsområden ska finnas bilfria promenad- och cykelstråk och naturstigar som skapar gång- och cykelvägnät både inom och mellan tätorterna. Säkerställa oskyddade trafikanters säkerhet i olika trafikmiljöer. Tillgängliga boendemiljöer. Det ska vara möjligt att leva ett självständigt liv även om man har en funktionsnedsättning. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Medborgarna har kunskap om varför och vilka olika miljöåtgärder som vidtas. Nämnden ska fungera som ett serviceorgan gentemot enskilda, företag och andra berörda. Öka förståelse för de lagregler som ligger till grund för nämndens agerande. Budget (74)

34 God hälsa bland medborgarna. Budget 2015, flerårsplan Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. God hälsa bland medborgarna och en hållbar kommunutveckling. Nämnden ska ha god kunskap om vilka miljöfaktorer som påverkar hälsan i våra kommuner, detta gäller även över tid. Fattade beslut ska överensstämma med de svenska miljömålen. Ett rättssäker, effektiv och ändamålsenligt tillsynsarbete ska drivas inom nämndens verksamhetsområden. Genom att utveckla och effektivisera verksamheten ska nämnden säkra den framtida kvalitén på arbetet inom miljö- och byggförvaltningen. Genom att bidra med specialkunskaper kan nämnden bidra till en hållbar kommunutveckling. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Uppdragsförståelse Medarbetarna ska veta varför de utför sina arbetsuppgifter. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Sjukfrånvaron ska vara låg och medarbetarna ska känna engagemang för sina uppgifter. Budget (74)

35 Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Avgifter på tillsyn och kontroll. Tillsynen ska vara avgifts finansierad. Avgiften ska motsvara den tillsyn som sker. Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Det ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans. Givna ramar ska hållas och därmed bidra till att kommunernas övergripande finansiella mål kan nås. Budget (74)

36 Vård och omsorg Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Alla medborgare känner tilltro till sin förmåga att påverka sin och sina anhörigas livssituation. För att människor ska må bra är det viktigt att kunna påverka det egna vardagslivet. Därför ska verksamheten uppmuntra brukare och anhöriga att påverka/medverka i omsorgen. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget (74)

37 Livssituationen upplevs som trygg och behovsstyrd. Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård till hög kvalité. Våra medborgare upplever att tillvaron är stimulerande och meningsfull. Äldre eller personer med funktionsnedsättning har, liksom alla andra, olika behov och drömmar. Ingen brukare ska vara osäker på att den får sina behov tillgodosedda. Kommunens boenden ska ha en miljö som upplevs som trygg. Hög kvalité i hälso- och sjukvård är en framgångsfaktorn för Forshaga kommun. Personalen bidrar till att stärka brukarens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Våra medarbetare får en kontinuerlig kompetensutveckling. Medborgarna upplever att de möts av respekt och ett gott bemötande av våra medarbetare. Det är viktigt att aktuell evidensbaserad forskning får genomslag i vår verksamhet. Förvaltningen arbetar aktivt med värdegrunden. Personalen är lyhörd och empatisk och omsorgen anpassas efter brukarens förutsättningar och önskemål. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Kommunen uppmuntrar och subventionerar friskvårdsaktiviteter. Personalen får möjligheter att utveckla/påverka den egna arbetsmiljön. Ledarna ger medarbetare feedback på det egna arbetet. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Budget (74)

38 God framförhållning för att uppnå hög flexibilitet. För att kunna ha en hållbar utveckling med en åldrande befolkning krävs att personalen arbetar med rätt saker på rätt sätt. Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Våra medarbetare har kunskap om den ekonomiska situationen och upplever att de kan påverka den. Enhetens ekonomiska läge redovisas och diskuteras i personalgrupperna. Arbetsledningen ska uppmuntra förslag till förbättringar från personalen. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar skall hållas och följas upp. Kvalitén ska vara hög och utvärderas kontinuerligt. För att nå en ekonomi i balans måste samverkan ske både internt och externt. Budget (74)

39 Lärande och arbete Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Medborgarna ges förutsättningar att forma ett liv och samhälle med god uppväxtmiljö. Ungdomsarbetslösheten ska vara lägre än länsgenomsnittet. Kommunala arbetsmarknadsåtgärder ska leda till företagsamhet (ökat personligt ansvarstagande) och självförsörjning. Med medborgare menas barn och ungdomar under 20 år. Kommunen vill värna om drogfria miljöer där unga vistas. Kartläggning av riksbeteenden bland unga som inte fullföljer gymnasieskolan. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Tillgängliga verksamheter för medborgarna. Medborgarna ska lätt kunna nå medarbetarna, Information om verksamheten ska finnas tillgänglig. Möjlighet till att ställa frågor och lämna synpunkter finns. Budget (74)

40 God hälsa bland medborgarna. Budget 2015, flerårsplan Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medborgarna ges förutsättningar att forma ett hälsosamt och berikande liv. I ett hälsosamt och berikande liv ingår en meningsfull utbildning, sysselsättning och fritid. Kommunen erbjuder olika former av stöd för de kommuninvånare som saknar dessa förutsättningar. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling. Uppdragsförståelse Utöver krav på individuella kompetens planer beslutar nämnden årligen om särskilda kompetensutvecklings insatser. (t ex rektorsutbildning) Jämföra och följa upp resultat med egna och andra verksamheter, internt och externt. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Låg sjukfrånvaro, kunna utveckla och påverka sin arbetsmiljö. Bra ledarskap. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Budget (74)

41 Alla kan försörja sig själva. Individanpassade insatser och samverkan syftande till egen självförsörjning. Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. Utbildningsnivån ligger på riksgenomsnittet. Vuxenutbildning är ett framtidsverktyg. Utan utbildning, kompetensutveckling eller fortbildning tappar utvecklingen av samhället fart. Låg utbildningsnivå bidrar inte till kommunens utveckling. Det måste finnas en positivare attityd bland våra invånare för utbildning. Många barn växer upp i miljöer som inte fullt ut stödjer sina barn och unga i deras studier. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Ekonomi i balans Givna ramar ska hållas med en kontinuerlig uppföljning. Säkerställ att tilldelade medel används till politiskt fattade beslut. Budget (74)

42 Överförmyndarnämnden Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande. Överförmyndarnämnden i samverkan skall beakta barnens, medborgarnas rätt i samhället med hjälp av gällande rätt. Verksamheten ska arbeta utifrån ett rättssäkert förhållningssätt som ger de medborgare som behöver den hjälp som behövs. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Överförmyndarnämnden i samverkan skall genom dialog, information och utbildning hela tiden sträva efter en bra verksamhet som bygger på förståelse för det samhälleliga uppdraget. Överförmyndarnämnden ska erbjuda lämpliga utbildningar till ställföreträdare för att stärka dem i deras roller. Genom utbildning till ställföreträdare bidrar man till att stärka förtroende för överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden ska sträva efter ett bra samarbete med socialnämnden, domstolen och andra samverkande myndigheter. Information om överförmyndarverksamheten och gällande regelverk tas fram för de samverkande myndigheterna. Budget (74)

43 God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling. Alla som bidrar till verksamheten skall under tiden för respektive uppdrag erbjudas utbildning, handledning och uppföljning. Intern tillsyn. Genom individuella och generella planer skall utbildning erbjudas till medarbetare. Nämnden ska prioritera utbildning till ställföreträdare också. Bedriva tillsyn för att säkerställa kvaliteten och att verksamheten uppfyller lagstiftarens intentioner En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Friska medarbetare. Överförmyndarnämndens sjuktal ska inte avvika från det som råder för kommunledningskontoret. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Budget (74)

44 Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget i balans Överförmyndarnämnden ska eftersträva för en lämplig finansiering av verksamheten. Verksamheten ska bedrivas inom de ramar som beslutas av kommunfullmäktige. Anledningar till eventuella underskott och överskott ska redovisas särskilt. Budget (74)

45 Valnämnd Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. Högt valdeltagande bland de röstberättigade. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget (74)

46 Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling Kompetenta medarbetare och tillförlitlig valadministration. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget (74)

47 Effektiva och rättssäkra val. Förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i kommunen effektivt, rättssäkert och inom tilldelad budgetram. Budget (74)

48 Samverkansnämnden Medborgare Alla har en god uppväxt Alla barn har rätt till bra start i livet. De ska växa upp i en trygg miljö och i en anda av delaktighet och ansvarstagande. Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna. - Dialog och samverkan mellan medborgare, det offentliga och övriga intressenter skapar förståelse för den lokala demokratin. - Kommunal verksamhet tydliggörs och följs upp regelbundet för att i dialog med medborgare utveckla drifts- och verksamhetsformer. God hälsa bland medborgarna. Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. Ekonomisk tillväxt och utveckling ger ökade resurser och sysselsättning, vilket gynnar social utveckling. Hälsan bland våra medborgare påverkas i allra högsta grad av miljö-, ekonomiska och sociala faktorer. Budget (74)

49 Medarbetare God förståelse för uppdraget. Fortlöpande följa upp resultat och jämföra sig med andra och även den egna verksamheten.(skl:s jämförelsetal). Kontinuerlig kompetensutveckling. En god hälsa bland medarbetarna. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Vi anser att en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Anställda som trivs och har god hälsa och bra arbetsmiljö. Ekonomi Hållbar utveckling Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer samspelar och är beroende av varandra. När det råder balans mellan dessa tre faktorer får vi en hållbar utveckling, som gynna nästkommande generationer. Tillväxt Forshaga ska vara minst invånare år Nyföretagandet ska öka och infrastrukturen ska vara bra. Bra samarbete med befintlig handel och näringsliv ökar tillväxten. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen har uppnåtts. Budget (74)

50 Reglementen och riktlinjer m.m. Alkoholpolitiskt program Budget 2015, flerårsplan Allmänna lokala ordningsföreskrifter Forshaga kommun/ordningsstadgan Arbetsgivarpolicy Arbetsordning för handläggning av ärenden om konstnärlig utsmyckning vid om- och nybyggnation i kommunal regi: revidering Arbetsordning för Kommunfullmäktige: reviderad Arkivreglemente Arvodesreglemente för förtroendevalda Attestantförteckning Attestantreglemente Bidragsregler till studieförbund Bredbandsstrategi för Forshaga kommun Delegationsförteckning för Kommunstyrelsen Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Delegeringsordning för Kommunstyrelsen Delegeringsordning för Lärande- och arbetsnämnden Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden Delegeringsordning för Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för Överförmyndarnämnden Finanspolicy Handikappolitiskt program Handlingsplan för barnens bästa Handlingsplan för Hälso- och trygghetsrådet, HOT-planen Handlingsplan vid våld och hot i arbetslivet Hälso- och friskvårdsplan Internationell policy/strategi IT-strategi för kultur och fritid Kommunikationspolicy Kopieringstaxan i Forshaga kommuns reprocentral Kostpolicy Kännetecken på gott ledarskap i Forshaga kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering/avfallsplan Budget (74)

51 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Forshaga kommun Lönepolitiskt program Mediepolicy för Forshaga bibliotek Näringslivsstrategi Policy/regler IT-verktyg Psykosocial handlingsplan för chefer vid dödsfall, större olyckor och katastrofer Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Reglemente för Forshaga ungdomsråd, FUR Reglemente för Forshaga, Grums, Hagfors, Kils och Munkfors kommuners gemensamma överförmyndarnämnd Reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd Reglemente för internkontroll Reglemente för kommunala rådet för Pensionärer och personer med funktionsnedsättning (KRPF) Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Lärande- och arbetsnämnden Reglemente för Miljö- och byggnämnden i Forshaga och Munkfors kommuner Reglemente för Samverkansnämnden Reglemente för Valnämnden Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Regler för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl i Forshaga kommun Regler för Forshaga kommuns stipendier för god insats inom ungdomsledar-, kultur- och miljöområdet Regler och riktlinjer för penninghantering Resepolicy för Forshaga kommun Revisionsreglemente Riktlinjer avseende inköpskort Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i Forshaga kommun Riktlinjer för avgifter i Musikskolan Riktlinjer för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning Riktlinjer för en drogfri arbetsplats Riktlinjer för Forshaga kommuns grafiska profil Riktlinjer för Forshaga.se Budget (74)

52 Riktlinjer för hantering av kontokort Riktlinjer för hemsändningsbidrag Riktlinjer avseende inköpskort Riktlinjer för introduktion av nyanställda Riktlinjer för jämställdhet och mångfald Riktlinjer för kontakter med media Riktlinjer för kulturbidrag Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för sponsring av idrottshallar och simhall, vid cuper och större arrangemang Riktlinjer för upphandling/upphandlingspolicy Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunal mark Riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler Riktlinjer och handlingsplaner för främjande av empati och motverkan av antidemokratiska rörelser i Forshaga Riktlinjer och policydokument för Klarälvsbanan Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer mot mutor och jäv Riktlinjer vid tjänsteresa/resepolicy Samverkansnämnden: Reglemente och Arbetsformer för kommunens nämnder gemensamma bestämmelser Strategi för tillväxt Forshaga en attraktiv kommun Säkerhetspolicy Trivsel- och säkerhetsregler för Deje simhall Tobakspolicy för Forshaga kommun Värdegrund för Forshaga kommun Webb-policy Årlig tillsynsplan för permanenta serveringstillstånd Budget (74)

53 Kommunledningskontor Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1010 Kommunfullmäktige 627,8 627,8 737,8 737, Kommunstyrelsen 2 172, , , , KS information 776,7 776,7 776,7 776, Stöd t politiska partier 267,6 267,6 393,0 393, Revision 548,6 19,5 529,1 648,6 19,5 629, Förrättningar 10,0 10,0 15,0 15, Medlemsavgifter 620,0 620,0 620,0 620, Planläggning 200,0 200,0 300,0 300, Markreglering 60,0 60,0 60,0 60, Varuförsörjning 50,0 25,0 25,0 50,0 25,0 25, Internationellt arbete 0,0 0,0 60,0 60, Konsumentrådgivning 0,0 0,0 155,2 155, Informationstavlor 32,5 32,5 32,5 32, Beredskap/säkerhet 755,0 505,0 250,0 755,0 505,0 250, Kommunikationer 8 132, , , , Kommunledningsstab 1 479, , , , Kommunledningskontor 3 523,9 229, , ,2 229, , IT-gem. nämd förd. kostn. 260,0 260,0 260,0 260, Växel 1 343,4 179, ,1 0,0 0,0 0, Vaktmästeri 1 243,9 99, ,1 0,0 0,0 0, Arkiv 215,9 215,9 265,9 265, Poolbilar -100,0-100,0 0,0 0,0 Summa , , , ,0 778, ,4 Ekonomikontor Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1306 Annan gemensam verksamhet 240,0 240,0 240,0 240, Räddningstjänst 8 840, , , , Ekonomikontor 5 702,7 964, , ,2 970, , IT-gem. nämd förd. kostn. 514,0 514,0 535,0 535,0 Summa ,7 964, , ,2 970, ,0 Personalkontor Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 9205 Personalkontor 6 010,4 284, , ,4 284, , Företagshälsovård 780,0 780,0 807,5 807, Facklig verksamhet 996,9 996,9 996,9 996,9 Summa 7 787,3 284, , ,8 284, ,0 Budget (74)

54 Kommunteknik Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 2152 Markförsörjning 4,0 4,0 4,0 4, Saneringsfastigheter 409,2 18,2 391,0 409,2 18,2 391, Mätningsverksamhet 495,0 100,0 395,0 495,0 100,0 395, Kommunalarbetare 4 916, ,9 82, , ,9 101, Kommunförrådet 419,8 419,8 419,8 419, Gatuavdelningens fordon 1 234,2 911,4 322, ,2 911,4 322, Arbete till andra 197,5 257,0-59,5 197,5 257,0-59, Skredrisk -74,9-74,9-74,9-74, Barmarksunderhåll 5 939, , , , Offentlig belysning 2 198,7 80, , ,8 80, , Vinterväghållning 2 365, , , , Enskilda vägar 930,0-930,0 930,0-930, Barmarksunderh ensk vägar 883,6 883,6 887,1 887, Vintervägh enskilda vägar 585,7 585,7 585,7 585, Parker 3 024,9 40, , ,9 40, , Flottningsmuseum, fastigh 117,9 117,9-0,0 117,9 117,9-0, Älvrum, utställningslokal 285,2 320,9-35,7 285,2 320,9-35, Idrottsplats vaktmästare 1 985,4 422, , ,5 422, , Motionsanläggningar 629,8 57,3 572,5 629,8 57,3 572, Industrilokaler 1 276,9 871,7 405, ,9 871,7 405, Skogsfastighet (Ullerud) 111,8 318,7-206,9 111,8 318,7-206, Skogsfastighet (Forshaga) 22,6 200,5-177,9 22,6 200,5-177, Bostads- och affärshus 2 436, ,3-445, , ,3-325, Exploatering bostäder 0,9 0,9 0,9 0, Gemensamma kostnader 4 268, , , , Vattenverk 2 487, , , , Ledningar 7 788,7 98, , ,7 98, , Pumpstationer 1 022, , , , Vatten- o avloppshant , , , , Avloppsverk 3 443, , , , Bortforsl hushållsavfall 5 460, , , , , , Återvinningscentral 2 167, , , , Soptippen, skrot 100,0-100,0 100,0-100, Miljöfarligt avfall 150,0 150,0 150,0 150, Sophämtn fritidshus 100,0 250,0-150,0 100,0 250,0-150, Sluttäckning tippen 200,0 200,0 200,0 200, Servicepersonal 4 144, ,6 340, , ,6 360, Lokalvård , ,6 762, , ,6 812, El-tekniker,genomgångskon 560,8 511,8 49,0 563,7 511,8 51, Skolfastigheter , ,9 37, , ,9 86, Socialförv fastigheter 9 195, ,3-278, , ,3-278, Barnomsorgens fastigheter 2 916, ,7-321, , ,7-321, Räddningstj fastigheter 228,7 140,3 88,4 799,3 140,3 659,0 Budget (74)

55 9108 Fritidsfastigheter 5 025, , , , , , Förhyrda lokaler 7 949, ,9-5, , ,1-5, Förvaltningsbyggnader 4 736, , , , , , Kommunteknik 4 694, , , , , , Växel 0,0 0,0 0, ,7 99, , Vaktmästeri 0,0 0,0 0, ,6 99, , Kostenheten , , , , ,4 770, Verksamhetssystem 146,5 146,5 146,5 146,5 Summa , , , , , ,0 Kultur och fritid/näringsliv Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 2201 Företagsfrämj åtgärder 1 355, , , , Lokal utveckling 225,0 225,0 225,0 225, Internationellt arbete 55,0 55,0 50,0 50, It infrastruktur 33,7 33,7 33,7 33, Turism 1 742,4 67, , ,5 1, , Campingplats 343,9 140,0 203,9 338,9 150,0 188, Sportfisketurism 219,3 219,3 191,3 191, Stöd till föreningar 4 546, , , , Centrala o reg organisat 157,0 157,0 160,0 160, Kostnadstäckningsbidrag 570,0 570,0 570,0 570, Stöd t studieorganisat 350,0 350,0 300,0 300, Konstnärlig utsmyckning 23,1 23,1 10,7 10, Kulturaktiviteter 878,4 878,4 848,4 848, Flottningsmuseum 235,0 235,0 235,0 235, Älvrum, utställningslokal 296,3 296,3 296,3 296, Ungdomskulturhus/Dejeskol 1 318,0 218, , ,6 0, , Bibliotek 5 334,9 162, , ,8 162, , Musikskola/kulturskola 2 758,5 180, , ,9 180, , Kultur- o fritidskontor 1 446,5 46, , ,0 0, , Sporthallar 450,0-450,0 420,0-420, Simhallar 4 610, , , , , , Övriga föreningslokaler 30,0-30,0 30,0-30, Kultur- o ungdomsenheten 2 092, , , , Träffpunkt Forshaga 671,5 125,4 546,1 368,0 0,0 368,0 Summa , , , , , ,1 Kommunstyrelsen totalt Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , ,5 Budget (74)

56 Överförmyndarnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1022 Överförmyndarnämnd 128,7 128,7 149,5 149, Överförmyndarkontor 2 521, ,0 607, , ,8 586, Uppdragstagare 748,3 748,3 860,5 860,5 Summa 3 398, , , , , ,0 Valnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1301 Allmänna val 465,0 465,0 15,0 15,0 Summa 465,0 465,0 15,0 15,0 Budget (74)

57 Nämnden Lärande och arbete Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1060 Nämnden Lärande o Arbete 494,0 494,0 487,8 487, Grönyteskötsel 2 082, ,6 289, , ,6 275, Friluftsbad 96,7 96,7 96,7 96, BUN förvaltning 10,4 10,4 0,0 0, Kommunalt info.ansvar 139,6 139,6 395,6 395, Grundvux 1 087, , , , Gemensam administration 2 446, , , , , , Undervisning 3 199,2 850, , ,1 700, , Vård- och omsorgsutb 2 442, ,0 852, , ,0 996, Särvux 25,0 25,0 45,0 45, Yrkeshögskolan 4 334, ,0 44, , ,0 0, Svenska för invandrare 1 693,3 787,1 906, , ,1 883, Uppdragsutbildning 1 561, ,0 11, , ,1 0, Förvaltningschef LärArb 1 133, , , , ÄO Serviceenheten 7 177, , , , , , Försörjningsgruppen 3 678, , , , Institutionsvård vuxna 1 100,0 19, , ,0 66, , Familjehemsvård vuxna 150,0 150,0 150,0 150, Egen öppenvård vuxna 942,5 25,0 917,5 967,4 0,0 967, Kontaktpersoner vuxna 37,2 37,2 37,2 37, Skyddat boende vuxna 0,0 0,0 150,0 150, Försörjningsstöd 9 658,5 877, , ,0 975, , Familjerätt 535,0 535,0 554,9 554, Flyktingsmottagande 1 651, ,0 39, , ,7-0, Ensamkommande barn , ,0 72, , ,8 0, AME omställningsmedel 166,8 111,5 55,3 55,9 36,8 19, Migrationscentrum 800,0 300,0 500, ,0 0, , Arbetsmarknadsenheten 7 567, , , , , , Skogslaget 1 657,2 528, , ,9 673, , IT-gem. nämd förd. kostn. 845,7 845,7 845,7 845, Konferensverks Slottet 1 184,3 404,1 780, ,1 549,7 913, Finansiell samordning 235,0 235,0 235,0 235, Lärcenter 2 664, , , , , ,4 Summa , , , , , ,0 Budget (74)

58 Barn och utbildningsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1030 Barn- och utbildningsnämnd 585,0 585,0 585,0 585, Familjecentr Forsh Deje 859,5 859,5 859,5 859, Förskola , , , , , , Verksamhetspengar 3 330, , , , Familjedaghem 2 211,0 157, , ,9 118, , Projekt 416,9 416,9 332,7 332, Fritidshem , , , , , , BUN förvaltning 3 146, , , , Skolexpedition 1 922, , , , Ledningspersonal 6 626, , , , Skolmåltider 6 009, , , , Skolhälsovård 1 913,3 125, , ,0 0, , Skolskjutsar 5 900, , , , Psykolog och kurator 2 042,8 300, , ,4 0, , SYV 837,7 837,7 793,0 793, Vaktmästare 1 577, , , , Kap tjänst Lärcenter 832,8 832,8 832,8 832, Undervisning ,9 900, , ,9 900, , AV-hjälpmedel 200,0 200,0 200,0 200, Verksamhetspengar 4 542, , , , Special handikapp 2 703, , , , Lokaler , , , , Kompetensutveckling 841,8 841,8 841,8 841, Obligatorisk särskola 3 402, , , , Gymnasieskola ,0 480, , ,0 480, , Inackorderingsbidrag 526,5 526,5 526,5 526, Gymnasiesärskola 3 785, , , , Familjegruppen 4 076, , , , Förebyggandegruppen 0,0 0, , , Institutionsv barn ungdom 6 580,0 280, , ,0 280, , Familjehemsv barn ungdom 4 405, , , , Kontaktperson barn 700,0 700,0 700,0 700, Hemma Hos-insatser 220,0 220,0 220,0 220, Övr öppna ins barn/ungd 147,5 147,5 147,5 147, Familjerätt 335,0 335,0 335,0 335, IT-gem. nämd förd. kostn , , , ,0 Summa , , , , , ,0 Budget (74)

59 Vård och omsorgsnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1040 Vård- och omsorgsnämnd 570,3 570,3 570,3 570, Vård/omsorgskontoret 4 264,2 180, , ,7 180, , Bemaningsenhet 500,4 500,4 500,0 500, Myndighetsutövning hemtjänst 80,0 80,0 0, ,4 0, ,4 (2014 Kultur i vården) Hemsjukvård leg.pers ,9 60, , ,9 60, , Hemtjänst ,4 0, , , , , Rehabilitering 4 505,4 369, , ,4 507, , Hjälpmedel 784,4 784,4 759,4 759, Hemtjänst Natt 2 480, , , , Hemsjukvård MAS 476,0 10,0 466,0 450,0 10,0 440, Dagverksamhet 1 415,8 129, , ,9 129, , Anhörigstöd 520,8 520,8 520,8 520, Gruppboende Nattpersonal 5 356, ,8 0,0 0, Vaktmästare/Städ 518,6 518,6 518,6 518, Socialpsykiatri 4 738,6 70, , ,6 70, , Delegerad hemsjukvård 750,0 750,0 750,0 750, Gem kostn särskilt boende 506,4 506,4 0,0 0, Omvårdnadsboende ÄO ,2 0, , , , , Demensboende ÄO ,0 0, , , , , Korttidsboende ÄO 5 484,3 0, , ,1 595, , Administration äldreoms , , , , Utbildning äldreomsorgen 610,7 610,7 610,7 610, Taxor och avgifter ÄO , ,6 0,0 0, Avskrivningar 1 240, , , , Gruppbostäder LSS , , , , , , Daglig verksamhet LSS 7 863,7 448, , ,7 448, , Gem kostn LSS avd 1 992, , , , Pers ass, myndighetskostn 8 342, , , , Personlig assistans , , , , , , Pers ass, kommunala kostn 641,3 641,3 606,5 606, Avlösarservice 100,0 100,0 100,0 100, Familjehem/Elevhem 410,0 410,0 440,0 440, Ledsagarservice 600,0 600,0 250,0 250, Kontaktperson 900,0 900, , , Korttidsvistelse 2 603,7 100, , ,7 100, , Färdtjänst 1 997, , , , Öppen verksamhet 2 290, , , , Gårdsråden 80,0 80,0 80,0 80, IT-gem. nämd förd. kostn , , , ,0 Summa , , , , , ,9 Budget (74)

60 Miljö och byggnämnd Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 1050 Miljö-och byggnämnd 349,1 349,1 349,0 349, Planverksamhet 186,0 186,0 0,0 0, Detaljplan 80,0 80,0 80,0 80, Stadsarkitekt 122,0 122,0 122,0 122, Bygglov 785,0-785,0 765,0-765, Energirådgivning 280,0 280,0 0,0 280,0 280,0 0, Miljö- och byggförvaltn 5 156,5 843, , ,0 843, , Hälsoskydd 160,0-160,0 160,0-160, Miljöskydd 330,0-330,0 330,0-330, Livsmedel 15,0 15,0 15,0 15, Livsmedelskontroll 365,0-365,0 365,0-365, Reg av livsmedelsanläggn 20,0-20,0 20,0-20, Extra livsmedelskontroll 15,0-15,0 15,0-15, Avfall och kemikalier 3,0-3,0 0,0 0, Naturvård 567,5 567,5 754,0 754, Tobak öl läkemedel 50,0-50,0 55,0-55, Miljösamverkan 30,0 30,0 35,0 35, Fairtrade 5,0 5,0 5,0 5, Alkoholtillstånd 20,0 20,0 0,0 0,0 75,0-75, Bostadsanpassning 1 100, , , ,0 Summa 7 911, , , , , ,0 Summa alla nämnder Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto , , , , , ,4 Budget (74)

61 Budget (74)

62 Budget (74)

63 Budget (74)

64 Y R K A N D E kronor minskad ram till kommunstyrelsen genom att en effektivisering av den centrala förvaltningen genomförs, vilket innebär ca 10% av totalkostnaden för central administration. Kommunchefen ges uppdraget att genomföra effektiviseringen enligt ovanstående genom estimerad demografisk förändring i direkt minskning av miljö- och byggnadsnämndens ram överförs för myggbekämpning från miljö-och byggnämnden till centralt konto, till kommunfullmäktiges förfogande kronor, utöver förslagen ramförstärkning tillförs Barn- och utbildningsnämnden kronor, utöver föreslagen ramförstärkning tillförs Vård- och omsorgsnämnden läggs resultat, vilket ger ett resultat på ca 1,5%. Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Budget (74)

65 Styrdokument för planerings och uppföljningsprocessen i Forshaga kommun Budget (74)