VGR:s sjukhus
Återblick uppdragets bakgrund Våren 2014 reagerade personal- och ekonomidirektör på att personalkostnaderna i VGR såg ut att öka kraftigt, vilket föranledde en rad utredningar och analyser under våren och hösten 2014. Områden som då följdes upp och som redan har avrapporterats: Utveckling nettoårsarbetare inom olika yrkesgrupper; hur stor är ökningen och vilka grupper ökar mest? Pensionerna; när når vi kulmen på pensionskostnaderna? Sjukskrivningstalen; vad kan vi göra för att komma ned under 5 procent? Särskilda ersättningar; hur används ersättning för mertid/övertid, ob och jour? Löneökningar vid intern personalomsättning; är dessa skäliga? Uppföljning löneöversynen generellt; är den planenlig? Registrering i Heroma; hur säkerställs en god kvalitet?
Återblick uppdragets bakgrund I slutet av året fördjupades och avgränsas analysen till att omfatta VGR:s sjukhusförvaltningar och då endast lönekostnader + kostnader för bemanningspersonal. Skillnaden på personalkostnader och lönekostnader är: Personalkostnader består av: Lönekostnader Pensioner Sociala avgifter Övriga personalkostnader som exempelvis kostnader för köp av tjänster som bemanningspersonal, kurs- och konferensavgifter för personalutbildning. Lönekostnader består av: Lön arbetad tid; Ordinarie tid, Övertid/mertid, OB, Jour, Timlön Lön ej arbetad tid; Semesterlön, Sjuklön, Föräldraledighet, Personalutbildning, Övrigt
Lönekostnadsutveckling jämfört med 2010 (mnkr) -1 800-1 600-1 400-1 200-1 000-800 -600-400 -200 0 2011 2012 2013 2014 Lön ej arbetad tid -55-24 -36-107 Lön arbetad tid -141-168 -332-510 Indexuppräknad lönenivå -235-496 -771-1 065 Bilden presenterades på ÄU i februari Vilka delar består lönekostnadsökningen av? Lönekostnadsutveckling enligt LPIK 63% (1 065 mnkr) Lönekostnad arbetad tid 30% (510 mnkr) Lönekostnad ej arbetad tid 7% (107 mnkr) Summan 2014 = 1 682 mnkr Siffrorna gäller lönekostnader för arbetad tid, ej arbetad tid samt bemanningskostnader. De exkluderar således kostnader pensioner, sociala avgifter och övriga personalkostnader. Ökningen består av både pris och volym inom alla tre delarna. Indexuppräknad lönenivå = Lönekostnadsökning enligt årlig löneöversyn. (Här beräknat m.h.a. LPIK) Gäller lön arbetad tid liksom lön ej arbetad tid.
Återblick fördjupningen VGR:s sjukhus På ÄU i februari presenterades analysen av lönekostnadsutvecklingen på VGR:s sjukhus från 2010 till 2014. Då konstaterades bland annat att: Mellan 2010 och 2014 ökade sjukhusens lönekostnaderna med 16,3 procent vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 3,9 procent. I pengar rör det sig om närmare 1,7 miljarder kr. Siffrorna är inklusive årligt lönepåslag. Antal nettoårsarbetare hade ökat med 1 400 personer fördelat på sjukhusen. Den grupp som procentuellt sett hade ökat mest var läkarna Sjukhusens genomsnittliga sjukfrånvaron var en dryg procentenhet högre 2014 jämfört med 2010. Under hela perioden ligger VGR (samtliga förvaltningar) på en sjukfrånvaro som är högre än snittet för landstingen i Sverige. Under de senaste två åren har VGR även högre sjukfrånvaro än SLL Extern personalomsättning, dvs sjukhuspersonal som väljer att söka sig till andra arbetsgivare än VGR, ökar och låg på 7,2 procent för VGR:s sjukhus 2014.
Forts Återblick fördjupningen VGR:s sjukhus Lönekostnader för arbetad tid (utöver årlig löneöversyn) ökade med 510 mnkr mellan 2010 och 2014 på sjukhusen. Vad har man fått för dessa pengar? Antalet sammanvägda prestationer på sjukhusen ökade totalt 1,25 procent mellan 2010 och 2014. Detta har föranlett en lönekostnad motsvarande 118 mnkr. Under perioden tog VGR tillbaka ambulansverksamhet som man tidigare köpt in. Lönekostnader förknippat med detta är 149 mnkr. I genomsnitt tar det knappt två timmar mer att genomföra samma antal sammanvägda prestationer år 2014 som 2010. Totalt motsvarar detta en lönekostnad om 183 mnkr. Återstår att analysera vidare De arbetade timmarna har blivit dyrare, vilket motsvarar en total kostnad om 65 mnkr. Återstår att analysera vidare Slutligen var kostnaderna för bemanningspersonal 6 mnkr lägre 2014 än 2010
Kostnadsförändringens fördelning VGR sjukhus 550 Bilden presenterades på ÄU i februari 450 350 250 150 50 Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +516 mnkr. 65 118 149 183 Summa kostnadsförändring +510 mnkr. -50 Bemanningsftg -6 mnkr -6 1 Bemanningsftg Ambulans Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ökat antal prestationer
Följduppdrag Motsvarande analys per sjukhus Samma typ av analys som gjordes för VGR:s sjukhus sammanslaget har nu gjorts per förvaltning. Dessa delanalyser har nu distribuerats till sjukhusledningarna jämte det datamaterial som analyserna är baserade på. Några ord om denna sista del av arbetet: Av praktiska skäl redogörs förvaltningarnas siffror sida vid sida i föreliggande presentation, vissa bilder har redan redovisats i den förvaltningsövergripande analysen Analysen syftar inte till att möjliggöra benchmark Snarare tvärtom, genom att sjukhusens förutsättningar skiljer sig åt kan vi få vägledning i arbetet med att söka orsakssamband Arbetet med att finna orsakssamband, och värdera dessa för att se i vilken utsträckning de har bidragit till lönekostnadsförändringen har bara påbörjats, ett fortsatt arbete måste i ske samarbete med förvaltningarna.
Presentation av följduppdraget Analys per förvaltning
Nettoårsarbetare VGR sjukhus 30 000 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 Bilden presenterades på ÄU i februari 23 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2010 2011 2012 2013 2014
Utveckling antal nettoårsarbetare VGR sjukhus 28 000 110 109 27 000 108 107 106 Antal 26 000 105 104 Indexerad utveckling 25 000 103 102 101 24 000 2010 2011 2012 2013 2014 Nettoårsarbetare 26 280 26 699 26 798 27 159 27 556 Index 100 102 102 103 105 100 Indexerad utveckling, 2010=basår index 100
116 Nettoårsarbetare medelvärde 114 114,9 112 110 108 106 104 102 107,8 106,3 105,3 104,9 103,3 102,6 100 98 96 2010 2011 2012 2013 2014 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus Indexerad utveckling, 2010=basår index 100, exkl. bemanningspersonal
Lönekostnadsutveckling 2010-2014 (mnkr) -1800-1600 -1400-1200 -1000-800 -600-400 -200-107 -510-1 065 Pris + Volym Pris + Volym Pris + Volym 0 2010 2011 2012 2013 2014 Lön ej arbetad tid 0-55 -24-36 -107 Lön arbetad tid 0-141 -168-332 -510 Indexuppräknad lönenivå 0-235 -496-771 -1 065
Lönekostnadsförändring 2014 jämfört med 2010 (Mnkr) 800 700 4% 600 25% 500 400 300 71% 7% 200 100 0 36% 5% 10% 30% 22% 57% 11% 65% 68% 52% 5% 37% 60% 35% SU NU SkaS SÄS KS AL Lön ej arbetad tid 31 21 11 19 13 2 Lön arbetad tid 186 110 64 42 62 13 Indexuppräknad lönenivå 536 174 141 133 44 22
Lönekostnadsutveckling inkl. bemanningspersonal 120 115 116,4 110 105 100 107,0 105,4 104,9 104,2 103,8 95 2010 2011 2012 2013 2014 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Indexerad utveckling, 2010=basår index 100 Utveckling Utveckling lönekostnad nettoårsarb SU 103,8 103,3 NU 107,0 106,3 SÄS 104,9 105,3 SkaS 104,9 102,6 KS 116,4 114,9 AL 106,6 107,8 VGR 105,4 104,9
Nettoårsarbetare och lönekostnad VGR sjukhus 106 105 104 103 102 101 100 2010 2011 2012 2013 2014 Nettoårsarbetare Lönekostnad Indexerad utveckling, 2010=basår index 100
Utveckling mertid/övertid, index 100 = 2010 Exkl. Ambulans 180 160 140 120 100 144,9 140,3 132,2 127,5 126,5 123,8 111,1 80 60 40 2010 2011 2012 2013 2014 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus
Förändring av kostnad för arbetad och ej arbetad tid samt förändring av prestationer exkl. ambulans 15% 10% 2,6% 5% 0% 11,1% 1,0% 0,7% 0,7% 1,2% 7,1% 0,8% 0,4% 5,6% 4,2% 2,1% 2,8% 4,0% 2,7% 3,2% 0,7% 1,6% 2,6% 1,3% SU NU SkaS SÄS KS AL VGR -5,1% -5% -10% Arbetad tid Ej arbetad tid Prestationer
90 Bilden presenterades på ÄU i februari Nyckeltal arbetade timmar per sammanvägd prestation exkl. ambulans och bemanningsföretag 89 88 88,6 87 86 86,9 86,9 86,6 87,2 85 84 2010 2011 2012 2013 2014 Utförda timmar per prestation exkl. ambulans
Nyckeltal arbetade timmar per sammanvägd prestation exkl. ambulans och bemanningsföretag 100 95 90 85 80 75 +1,1% +7,5% +2,0% -0,9% +2,6% +6,4% +7,8% 70 2010 2011 2012 2013 2014 SU 93,8 94,0 92,0 93,8 94,8 NU 86,1 85,5 85,0 84,2 85,3 SkaS 78,4 76,3 78,1 81,0 83,4 SÄS 81,8 82,0 82,1 80,5 83,9 KS 84,4 86,4 96,8 91,4 90,7 AL 71,3 79,6 78,9 77,8 76,9 VGR 86,9 86,9 86,6 87,2 88,6 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR
Sjukfrånvarons andel av ordinarie arbetstid (tim) 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 2010 2011 2012 2013 2014 SU NU SkaS SÄS KS AL VGR Sjukhus
Nyckeltal Extern personalomsättning 8,5% 8,1% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 2010 2011 2012 2013 2014 SU NU SkaS SÄS KS VGR sjukhus 7,4% 7,2% 6,5% 6,5% 6,4% Genomsnittlig årlig personalomsättning VGR-sjukhus 6,4 % SU 6,3 % NU 6,9 % SkaS 6,3 % SÄS 6,2 % KS 5,6 % AL 5,4 %
Kostnadsförändringens fördelning VGR sjukhus 550 Bilden presenterades på ÄU i februari 450 350 250 150 50 Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +516 mnkr. 65 118 149 183 Summa kostnadsförändring +510 mnkr. -50 Bemanningsftg -6 mnkr -61 Bemanningsftg Ambulans Lönekostnad förändrat timpris Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ökat antal prestationer
Kostnadsförändringens fördelning - SU 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0-25 Ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans, ökad åtgång personalresurser per prestation samt ökad lönekostnad per prestation +193 mnkr. Bemanningsftg -7 mnkr 32 44 51 66-7 1 Summa kostnadsförändring +186 mnkr. Bemanningsftg Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ökat antal prestationer Ambulans Lönekostnad förändrat timpris
Kostnadsförändringens fördelning - NU 140 120 100 80 60 40 20 Ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt bemanningsftg samt ökad lönekostnad per prestation +124 mnkr. 59 61 1 3 Summa kostnadsförändring +110 mnkr. 0-20 -40 Minskade personalresurser per prestation -14 Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ambulans Lönekostnadförändrat timpris -141 Ökat antal prestationer Bemanningsftg
Kostnadsförändringens fördelning - SÄS 70 60 50 40 30 20 10 Ökad åtgång personalresurser per prestation, ökat antal prestationer, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +57 mnkr. 5 18 29 5 Summa kostnadsförändring +42 mnkr. 0-10 -20 Minskade bemanninsgftg. -15 mnkr. 1-15 Bemanninsgftg Ökat antal prestationer Ambulans Lönekostnad förändrad tidsåtgång Lönekostnad förändrat timpris
Kostnadsförändringens fördelning - SkaS 140 6 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 Ökad åtgång personalresurser per prestation, tillkommande verksamhet ambulans samt ökad lönekostnad per prestation +128 mnkr. Minskat antal prestationer -64 mnkr. 9 37 76 1-64 Summa kostnadsförändring +64 mnkr. -60-80 Lönekostnad förändrad tidsåtgång Lönekostnad förändrat timpris Bemanningsftg Ambulans Minskat antal prestationer
Kostnadsförändringens fördelning - KS 80 70 7 60 50 40 30 20 Ökat antal prestationer, ökade personalresurser per prestation, ambulans och bemanningsftg +74 mnkr. 13 26 Summa kostnadsförändring +62 mnkr. 10 27 0-10 Minskad lönekostnad per prestation -12 mnkr. 1-12 -20 Lönekostnad förändrat timpris Ökat antal prestationer Lönekostnad förändrad tidsåtgång Ambulans Bemanningsftg
Kostnadsförändringens fördelning - AL 25 20 15 10 5 Ökat antal prestationer samt ökade personal resurser per prestation, +20 mnkr. Summa 15 kostnadsförändring 13 mnkr. 5 0-5 -10 Minskad lönekostnad per prestation -6 mnkr. Bemanningsftg -1 mnkr. Lönekostnad förändrad tidsåtgång 1-6 -1 Ökat antal prestationer Lönekostnad förändrat timpris Bemanningsftg
Kostnadsförändringens verkliga värde Ökad lönekostnad -förändrad tidsåtgång -förändrat timpris Summa cirka 250 mnkr Tillkommande kostnader -Sjukfrånvaro -Semester -Utbildning -Föräldraledighet mm. -Löneöversyn -Sociala avgifter Summa cirka 210 mnkr Total kostnad -Ökad lönekostnad till följd av förändrad tidsåtgång och timpris -Tillkommande kostnader Summa cirka 460 mnkr
9% 8% 7% 6% 5% Sjukfrånvarons utveckling VGR-sjukhus 4% 3% 2% 1% 0% Sjukfrånvaro medel per månad 2012 5,7% 2013 6,1% 2014 6,5% 2015, tom mars 6,7% Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar 2013 2014 2015 R3 totalt% R12 totalt%
Utveckling lång och kort sjukfrånvaro, VGR-sjukhus 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Sjukfrånvaro lång medel per månad 2012 3,5% 2013 3,9% 2014 4,4% tom mars 2015 4,5% Sjukfrånvaro kort medel per månad 2012 2,3% 2013 2,2% 2014 2,2% tom mars 2015 2,3% 2013 2014 2015 R3 Kort% R12 Kort% R3 Lång% R12 Lång%
Bilaga - Personalutbildning
Utveckling lönekostnader vid personalutbildning 250 000 4141 Lön ej arbetad tid personalutbildning, ej indexjusterad 250 000 4141 Lön ej arbetad tid personalutbildning, rensat för ägarstödsmedel, ej indexjusterad 200 000 Tkr 200 000 150 000 150 000 100 000 100 000 50 000 50 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 250 000 200 000 VGR-sjukhus 4141 Personalutbildning, indexerad 250 000 200 000 4141 Lön ej arbetad tid personalutbildning, rensat för ägarstödsmedel, indexjusterat Kostnadsförändring för personalutbildning, 2010 2014, -4 mkr 150 000 150 000 100 000 100 000 50 000 50 000-2010 2011 2012 2013 2014 0 2010 2011 2012 2013 2014
Utveckling lönekostnader vid personalutbildning (tkr) 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000-2010 2011 2012 2013 2014 SU NU SÄS Skas KS FSS AL ANS