Bilaga 77 Verksamhetsplan 1 (8) Datum Diarienummer 2014-09-23 SN 2014/231 Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden
2 (8) Inledning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör honom/henne. Arbetssättet ska utgå från det friska hos den enskilde. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden. Verksamhetsbeskrivning Individ- och Familjeomsorg Inom familjehemsverksamheten och utredningsverksamheten barn/ungdom pågår ett framgångsrikt utvecklingsarbete avseende alternativ till placering i HVB (Hem för vård och boende). Arbetet med att förstärka familjehem har bl.a. medfört att barn/unga med omfattande behov av stöd oftare kan placeras i familjehem istället för på HVB. Arbetet med EBP (Evidensbaserad praktik) fortsätter genom olika utbildningssatsningar, bland annat i Funktionell familjeterapi, för att möta behovet av strukturerade öppenvårdsinsatser. Projekteringen av en familjecentral i samverkan mellan Region Skåne och Trelleborgs kommun kommer att genomföras under början av 2015. Äldreomsorg De föreskrifter Socialstyrelsen presenterat avseende krav på individuellt utformade biståndsbeslut och bemanning träder i kraft 1/4 2015. Det är oklart i vilken omfattning det kommer att påverka bemanningen på kommunens äldreboenden. Arbetssätten måste dock förändras för att möta de förväntade kraven. Försök med individuella bistånd på särskilda boenden har gjorts under 2014. Arbetet med tekniska lösningar inom äldreomsorgen, främst hemvården, kommer att få genomslag under 2015 och kommer att innebära att de personella resurserna kan användas till de mest kvalificerade arbetsuppgifterna. Behovet av trygghetsboenden, som innebär att äldre får tillgång till bostäder med hög tillgänglighet, tillgång till viss service, aktiviteter och social samvaro kvarstår. Förbättrade bostadsförhållanden för äldre skapar trygghet och kan senarelägga behovet av särskilt boende. Kommunens legitimerade personal ställs inför stora utmaningar under sommarmånaderna, då övriga vårdgivare skär ner på sina resurser. Detta kräver förändrade arbetssätt för kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
3 (8) Funktionshinder/Lss I januari 2015 kommer ett nytt resursfördelningssystem avseende personlig assistans att tas i bruk, något som kommer att ge en tydligare koppling mellan utförda insatser och ekonomiskt utfall. För att långsiktigt möta behovet av institutionsplacering av barn och unga med funktionsnedsättningar har planering för ett barnboende i egen regi inletts. Ett nytt trapphusboende med 8 lägenheter tas i bruk vid årsskiftet 2014/2015. Trapphusboendet blir ett steg mellan gruppboende och servicelägenhet, och därmed kommer en boendekarriär mot större självständighet att vara möjlig för fler än tidigare av de personer som omfattas av insatsen LSS-boende. Nationella kompetensrådet förväntas under vintern 2014 lämna riktlinjer avseende kompetenskrav för arbete med personer med funktionsnedsättning. Detta kan medföra att insatser måste göras under de kommande åren för att kompetensutveckla redan befintlig personal.
4 (8) Effektmål I detta avsnitt redovisas de effektmål som nämnden antagit för verksamheten. Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2015. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt målvärden för 2015. Effektmål med indikatorer och målvärden Strategisk inriktning Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet Verksamheternas insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande NKI Trygghet i ordinärt boende med stöd av hemtjänst NKI Trygghet i särskilt boende Bland de 8 bästa i Skåne Bland de 8 bästa i Skåne LSS, Nöjd Brukar Index Bostad 95 % Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stor utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas IFO, Andelen individuellt behovsprövad öppenvård (Målvärdet mäts 31/12 mätåret) Ökning jmf med föregående år Arbete Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas IFO, Andel inte återaktualiserade ett år efter avslutad insats/utredning, ålder 0-12 år (Målvärde mäts 31/12 mätåret) Ökning jmf med föregående år Genom ökat samarbete mellan olika nämnder och utbildningsanordnare tryggas en framtida personalförsörjning inom socialnämndens verksamhetsområde Andel praktikplatser som kopplas till handledare med handledar-utbildning Antal platser som upplåts till sommarjobb via Navigator-centrum 100 % 75 Långsiktig hållbar tillväxt Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp av hälsovådliga ämnen minska Andel brukare med trygghetslarm som har en digital nyckel 90 %
5 (8) I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2015 för att respektive effektmål ska uppnås. Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Aktiviteter Verksamheternas insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande. Individuella bistånd i säbo Alla boende skall ha en kontaktperson Alla boende och brukare i hemtjänsten skall ha en aktuell genomförandeplan Införa digitala nycklar till larmkunder för snabbare insats vid larm. Skapa nätverk för omsorgspedagoger inom LSS, för att tydliggöra och stärka deras mandat och inflytande över verksamheterna Med hjälp av tidiga insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och evidensbaserade metoder ska i så stort utsträckning som möjligt splittring av familjer undvikas Medverkande i Famijecentral i Anderslöv. Forsatt utveckling av Sociala Insats Grupper tillsammans med skola och polis. Fortsatt utveckling av öppna insatser till missbrukare Utbildning i Funktionell Familje Terapi(FFT) Genom tidiga insatser och noggrann uppföljning ska barnets behov av fortsatt stöd från socialtjänsten minskas Medverkande i Familjecentral i Anderslöv Användning av skattningsformulär i Journal Digital Uppföljning och utvärdering av alla placeringar under en treårsperiod Barngruppsverksamhet Genom ökat samarbete mellan olika nämnder och utbildningsanordnare tryggas en framtida personalförsörjning inom socialnämndens verksamhetsområde Inventering av tillgång på handledare med handledarutbildning Upplåta 75 platser inom Socialförvaltningen till sommarjobb via Navigatorcentrum Handledarutbildning Delta på tre mässor Vård- omsorgscollege Genom olika insatser ska energiförbrukning och utsläpp av hälsovådliga ämnen minska Installera digitala nycklar hos brukare med trygghetslarm.
6 (8) Ekonomi Driftramen för 2015 har kompenserats för en allmän prisökning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) beräknad av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i februari 2014 med 17 657 tkr. Vidare har ramen utökats med 2 324 tkr pga demografiska volymförändringar. I den tekniska budgetramen har ett tillskott skett för ökad internränta från 2,5% till 3.2 % med 102 tkr. Ett antal organisatoriska förändringar har också påverkat ramen. Dessa avser överföring av resurser till kommunstyrelsen avseende kostnader för kundtjänst, telefonservice, politikernas läsplattor och för förvaltningschefen. Totalt innebär detta en reducering av driftramen med 2 513 tkr. Slutligen har ramen tillförts 750 tkr enligt beslut om att organisera den gemensamma måltidsservicen som en resultatenhet. Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 +/- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter 112 222 100 895 96 026-5% varav - bidrag 49 513 42 183 36 112-14% - taxor och avgifter 18 213 19 056 19 170 1% - övrigt 44 496 39 656 40 744 3% Verksamhetens kostnader -755 169-756 495-770 031 2% varav - personal -485 437-497 527-505 730 2% - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) -76 344-78 455-80 100 2% - kapitalkostnad -4 257-3 958-4 343 1 - övrigt -189 131-176 555-179 858 2% Summa nettokostnader -642 947-655 600-674 005 3% Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni 2014. Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.
7 (8) I följande tabell redovisas kostnaderna för verksamhetens olika delar. Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 +/- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader 642 947 655 600 674 005 3% varav 100 Socialnämd 784 1 155 1 113-4% 510 Gemensam verksamhet 30 704 34 074 34 225 511 Ordinärt boende 164 801 167 766 173 193 3% 512 Särskit boende 217 078 219 022 225 733 3% 513 LSS 126 532 132 548 136 097 3% 530 Färdtjänst 7 137 6 396 6 369 535 Öppen verksamhet 14 268 14 740 14 726 551 Ifo drift och personal 30 559 31 617 33 108 5% 552 HVB Vuxna 4 968 7 467 7 624 2% 554 HVB Barn 12 792 8 530 8 713 2% 553 Öppna insatser 10 392 10 826 11 117 3% 557 Familjehem 21 257 19 684 20 171 2% 585 Familjerådgivning 1 675 1 775 1 816 2% Summa nettokostnader 642 947 655 600 674 005 3% Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni 2014. Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.
8 (8) Nämndens investeringar i löpande priser Av investeringarna under perioden utgör ett planerat äldreboende (72 milj kr) under åren 2017 tom 2019 den största investeringen. Därefter följer ersättningslokaler för korttidsboende (48 milj kr) åren 2015 tom 2017 och ersättningslokaler för psykiatriverksamhet (45 milj kr) åren 2016 tom 2018. Vidare finns ett förstärkt gruppboende (8 milj kr) åren 2015 och 2016. Med beslutad teknisk budgetram avseende investeringar understigande 5 mnkr kommer inte nödvändiga investeringar för socialnämndens verksamheter kunna genomföras. Beslutat belopp om 2,5 mnkr för respektive år under planperioden täcker endast utbyte av verksamhetens leasingbilar. Reinvesteringsbehovet för annan utrustning uppgår till ca 3 mnkr per år vilket betyder att en ram på 5,5 mnkr är nödvändig. Utan ytterligare investeringsmedel kan t ex inte sjukvårdssängar, larm vid boenden osv bytas ut vid behov, något som kan få mycket allvarliga konsekvenser för den enskilde medborgaren. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investeringstak* 7 500 42 600 47 700 30 800 57 900 Investeringsram 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 KF inv projekt 5 000 40 000 45 000 28 000 55 000 Avvikelse mot tak -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 *Enligt kommunfullmäktige 2013-11-25 Personal Inom äldreomsorgen har förstärkningar av nattpersonal skett redan under 2014 och detta kommer att fortsätta fram till och med maj månad 2015. Funktionshinder/LSS tar ett trapphusboende i drift under 2014 vilket kommer att generera fler årsarbetare under 2015. Ur ett personalförsörjningsperspektiv och kommunens behov av ökad konkurrenskraft ses goda anställningsvillkor som en viktig faktor. Att erbjuda heltidstjänster kan anses vara en del av detta. Ambitionen är därför att i en framtid kunna återinföra den möjligheten för medarbetarna. En generell ökning av sjukfrånvaron sker för närvarande i hela landet varför det är troligt att sjukfrånvaron även inom socialförvaltningen kommer att öka något under 2015. Spec Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal tillsvidareanställda 1036 1070 1070 Antal visstidsanställda 68 70 70 Antal årsarbetare 984,7 970 975 Sjukfrånvaro (%) 6,7 6,0 6,5