KUNGSHOLMEN PERSONLIG ASSISTANS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1-015-2011 SID 1 (10) 2011-02-18 Handläggare: Tina Udd Telefon: 08-508 08 308 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse 2010 Personlig assistans Sammanfattande analys Sammanfattande analys Enheten anordnar personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som beviljats denna insats enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS). Assistansen innebär att personer med funktionsnedsättning får hjälp med personlig omvårdnad, hjälp att sköta sitt hushåll och stöd att kunna leva ett socialt fungerande liv. Enheten har under delar av året bestått av en enhetschef, en biträdande enhetschef och en administrativ assistent. Totalt var ca 70 personer anställda inom enheten, varav 15 anhörigvårdare. De personliga assistenterna har olika sysselsättningsgrad. En ny verksamhet, Barn och ungdom med funktionsnedsättning, överfördes till Personlig assistans från Resurscentrum den 1 mars 2010. Den nya enheten består av en arbetsledare samt 35 anställda som arbetar som personliga assistenter, avlösare, ledsagare och anhörighetsvårdare. Enheten uppfyller uppsatta mål och har en budget i balans. Den årliga brukarenkäten gav överlag mycket positiv resultat. Senaste medarbetarenkäten visade på mycket hög grad av nöjdhet. Nämnas bör också assistenterna och anhörigvårdarnas professionella arbete, deras långa erfarenhet och stora engagemang i sitt arbete med respektive brukare. Under året har sjukfrånvaron fortsatt att minska.
SID 2 (10) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Stadsmiljön värnas och utvecklas på ett hållbart sätt ÅTAGANDE: Vi ska göra kloka val för miljö och hälsa Uppfylls helt Avfallsmängden ska minska och produkter som inte genererar farligt avfall ska användas. Inköp av varor kontrolleras och miljöfakta jämförs. Sopor källsorteras när det är möjligt. Lampor släcks i lokaler där ingen vistas. Assistenterna arbetar enligt de riktlinjer som angetts i miljöåtagandet. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för invånare och besökare. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utvärdering av variabler och omklassning av data i databasen PARK. 2010-01-01 2010-12-31
SID 3 (10) KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar 2007-01-01 2010-12-31 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser. Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar 2010-01-01 2010-12-31 2010-01-01 2010-12-31 2007-01-01 2010-12-31 Den som blir utsatt för våld i nära relation (kvinnofridsbrott) får ett samordnat och professionellt stöd (social omsorg). Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortlöpande översyn av rutinerna för handläggning av ärenden, där våld i nära relation förekommer. 2010-01-01 2010-12-31 En hög kvalitet i omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska bevaras och fortsätta att utvecklas (social omsorg).
SID 4 (10) ÅTAGANDE: Vi ska erbjuda brukaren god kvalitet och service. Uppfylls helt Detta gör vi genom planering, uppföljning samt information om rättigheter och valmöjligheter. I samarbete med brukaren görs en genomförandeplan som brukaren skriver under. Kontinuerlig verksamhetsuppföljning och dialog med brukarna och deras anhöriga erbjuds i linje med enhetens kvalitetsgaranti. Här ingår bland annat hur enheten ska hantera klagomål och synpunkter. Personalen lyssnar aktivt och öppet på brukaren och dennes önskemål. Vi är lyhörda för brukarens speciella behov och förutsättningar som gäller vid speciell livssituation. Vård- och omsorgsdokumentation är ändamålsenlig, tillförlitlig och användbar. Dokumentationen sker för att skapa bra förutsättningar för en god omvårdnad och service. Uppföljning Dialog med brukare, anhöriga och assistenter vid hembesök, arbetsplatsträffar, enkäter, genomförandeplaner. Brukarna deltar i planeringen tillsammans med assistenterna om hur stöd och service ska utföras. Detta skapar goda förutsättningar för nöjda brukare. Insatserna för vuxna med funktionsnedsättning ska utformas tillsammans med den enskilde med respekt för integritet och kulturell bakgrund för att öka den enskildes delaktighet och självbestämmande (social omsorg). ÅTAGANDE: Vi ska respektera integritet och rätten till delaktighet i hur stöd och service ska utformas. Uppfylls helt Ett individuellt utformat stöd ges i brukarnas dagliga liv och vi är lyhörda för deras speciella behov och önskemål. Assistenten ringer alltid på dörren vid hembesök. Nyckelkvitto lämnas. Ansvarsfull hantering av nycklar och värdesaker. Ett respektfullt förhållningssätt avseende hemmet och dess olika rutiner. Brukaren är med och planerar, beslutar och genomför de insatser som ingår i den assistans som brukaren behöver för att leva ett så normalt liv som möjligt. Brukaren deltar i kravprofilen till assistenttjänsten och deltar aktivt i rekryteringsprocessen. Vid val av vikarie värnas om kontinuitet.
SID 5 (10) Uppföljning Dialog med brukare, anhöriga och assistenter vid hembesök och övriga möten, genomförandeplaner och enkäter. Det individuella utformade stödet tillsammans med brukaren och anhöriga bidrar till att målet uppnåtts.
SID 6 (10) KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ska vara i balans Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Varje chef lämnar månadsvis ekonomisk årsprognos till närmaste chef med förslag på åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse 2010-01-01 2010-12-31 ÅTAGANDE: Vi ska driva en verksamhet som ryms inom fastställd budget. Uppfylls helt Planerade inköp och investeringar, regelbunden avstämning med budgetekonom. Kvartalsvis budgetuppföljning avseende utfall av verksamhet och resursanvändning Kontinuerlig information till medarbetarna via t ex arbetsplatsträffar Lokalkostnader ska hållas inom budgetramarna. Uppföljning Tertialrapporter. Ekonomisk information på arbetsplatsträffar. Enheten nådde en budget i balans. Åtgärder som bidragit till detta är bland annat minskad sjukfrånvaro, ingen nyanställning av biträdande enhetschef, effektiv resursanvändning och planering, kontinuerliga uppföljningar av ekonomi och kvalitet i utfört arbete. Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Enhetens budget för 2010 var beräknad till 19,6 Mkr, varav 18,8 Mkr utgjordes av personalkostnader. Kostnaderna har kunnat täckas av intäkter. Enheten hade ett överskott på 920.000 kronor som läggs till resultatfonden som ökar till 1,242 Mkr.
SID 7 (10) PASS vuxna Budget Utfall Avvikelse Intäkter 20 510 000 20 858 000 348 000 Lön 20 122 000 19 550 000 572 000 Övriga kostnader 710 000 388 000 322 000 S:a kostnader 20 832 000 19 938 000 894 000 Årets resultat -322 000 920 000 1 242 000 Fond vid årets början - 322 000 - Fond vid årets slut - 1 242 000 - Förändring fond 920 000 PASS BoU Budget Utfall Avvikelse Intäkter 3 986 000 4 721 000 735 000 Lön 5 167 000 4 759 000 408 000 Övriga kostnader 119 000 729 000-610 000 S:a kostnader 5 286 000 5 488 000-202 000 Anslag/nettokostnad 1 300 000 767 000 533 000 Årets resultat 0 533 000 Kostnaderna för övertalighet har kvarstått under 2010. En förklaring till viss övertalighet är de speciella förhållanden som råder inom verksamheten. Personlig assistans karaktäriseras av ett fåtal brukare med stort omsorgsbehov, en del med dubbelbemanning stora delar av dygnet. Brukaren har också inflytande över valet av assistenter. Enheten nådde en budget i balans, detta trots övertalighet bland assistenter som saknar fast schema. Åtgärder som bidragit till att hålla budgetramarna: Minskad sjukfrånvaro Minskat behov av övertid Anställning som biträdande enhetschef har hållits vakant. Månadsvis uppföljning av ekonomin Effektivt resursutnyttjande, personal- och schemaplanering Effektivt arbetssätt och administration Ej anlitat bemanningsföretag
SID 8 (10) Färre vikarier har anställts Enheten fick högre ersättning per utförd assistenttimme Assistenter som saknat fullt schema har kunnat arbeta hos hemtjänsten då de haft behov av personal Resultatenheter Analys av balansräkning Investeringar Försäljningar av anläggningstillgångar Betydande projekt som inte är investeringar Ombudgeteringar Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Inga synpunkter eller klagomål har inkommit. Klagomål och synpunkter hanteras omgående, diskuteras och följs upp med brukaren och assistenten. Övrigt Personal Genomförda kompetenssatsningar kurser och seminarier, t ex LSS i teori och praktik, Lagstiftning inom funktionshinderområdet, Förstahjälpen-utbildning kompetensombudet har informerat personal vid arbetsplatsträffar, t.ex Carpe-projektet värdegrundsarbetet värdegrundsbaserat ledarskap, högskoleutbildning information till personalen från friskvårds- och miljöombud vid behov utbildning i förflyttningsergonomi utvecklingssamtal med personal Förstahjälpen- utbildningen uppskattades mycket av medarbetarna.
SID 9 (10) Sjukfrånvaro Under året har sjukfrånvaron fortsatt att minska med 2,6% jämfört med föregående år. Viktiga åtgärder har varit uppföljning av sjukfrånvaro, rehabiliteringsutredningar och förstadags intyg. Andra åtgärder har varit subventionerad friskvård, möjlighet till nack- och ryggmassage och erbjudande om influensavaccin. Att verka för en god relation mellan personal och arbetsledning har också bidragit till den lägre sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron dag 1 14, 1,1%, dag 15 = 1,92%, totalt 3.03%. Siffrorna avser rullande tolvmånadersperiod november 2009 oktober 2010. En arbetsskadeanmälan har inkommit. Delaktighet: Enheten har anpassat tiderna för arbetsplatsmöten så att t ex deltidsarbetande föräldrar fått möjlighet att delta. En del assistenter har fått arbetsschema som passar familjesituationen. Personalen har varit delaktig i schemaläggningen. Ett stort antal individuella möten har genomförts med assistenterna. Arbetsplatsträffar: Under året har allt fler assistenter deltagit. Vid mötet deltog en representant från varje arbetsgrupp, informationen vidarebefordrades. Miljöarbete Fortsatt arbete för en bättre miljö i enlighet med stadens miljöprogram. Miljöfrågor är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Enheten har arbetat med att överbrygga eventuella svårigheter när det gäller att påverka val och utnyttjande av hjälpmedel hos enskilda brukare. Särskilda genomgångar av den fysiska, psykiska och social arbetsmiljön har genomförts vid hembesök. Skriftliga handlingsplaner har upprättats. Jämställdhet och mångfald Enheten har arbetat enligt fastställd jämställdhetsplan på de punkter som är relevanta för just den här verksamheten. Lagens intentioner i LSS styr valet av personal. Det slutliga valet görs av brukaren själv. Samverkan Arbetet för en god samverkan med brukaren, anhöriga, god man samt med de assistenter som arbetar i brukarens hem har fortsatt. Samverkan har skett med primärvården, företagshälsovården, Försäkringskassan, biståndshandläggare, förskolor, skolor och habiliteringscenter liksom andra enheter i Stockholms stad. Assistenter som saknat uppdrag har kunnat arbeta hos hemtjänsten när de har haft behov av hjälp. Nämnas bör också det professionella arbete som assistenterna och anhörigvårdare gör. De har lång erfarenhet och visar stort engagemang i sitt arbete med respektive brukare.
SID 10 (10) Kvalitetsutveckling Arbetet med att bibehålla och förbättra kvaliteten i verksamheten har fortsatt, bland annat genom effektiv personalplanering, resursutnyttjande och kontinuerlig översyn av rutiner. Handlingsplaner av betydelse är kvalitetsgaranti och genomförandeplaner. För Personlig Assistans har det gemensamma värdegrundsarbetet varit en möjlighet för assistenterna att mötas på ett nytt sätt för att diskutera värdegrundsfrågor. Assistenterna arbetar sällan tillsammans med någon kollega och träffas därför inte så ofta. Värdegrundsarbetet har stärkt arbetsgrupperna på ett positivt sätt och lyft fram viktiga frågeställningar. Assistenterna är både engagerade och kvalificerade i sitt arbete tillsammans med brukarna. Brukarna är överlag väldigt nöjda med det stöd, den omvårdnad och service de får, vilket är i linje med Stockholms stads vision 2030. Arbetet utförs i nära samverkan med brukarna, anhöriga, god man samt assistenter verksamma i brukarnas hem. Att lägga stor vikt vid kontinuerliga hembesök och uppföljningar har visat sig vara mycket positivt. Enhetschefen förvissar sig därmed om att brukarna får den hjälp de är beviljade och att den utförs på bästa möjliga sätt. Det innebär också en uppföljning av assistenternas arbetsmiljö. Vidare att eventuella frågeställningar och problem har kunnat åtgärdas i ett tidigt skede. Den årliga brukarenkäten gav överlag mycket positivt resultat. Senaste medarbetarenkäten visade på mycket hög grad av nöjdhet. Enheten har fortsatt att samtala kring samarbete, arbetssätt och respekt för allas lika värde. Vårt värdegrundsarbete har diskuterats på arbetsplatsmöten, hembesök och vid individuella uppföljningssamtal. Bilagor