Personlig assistans. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut. Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9)

Transkript

1 Personlig assistans Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Tina Udd Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Personlig assistans Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut Personlig assistans Stockholm tina.udd@stockholm stockholm.se

2 Sid 2 (9) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Stockholms livsmiljö är hållbar Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Stadens verksamheter är kostnadseffektiva Budgeten är i balans...8 Synpunkter och klagomål... 9 Övrigt... 9 Bilagor Bilaga 1: Budgettabell 2013 Bilaga 2: Kvalitet och ledninssystem SOSF 2011:9

3 Sid 3 (9) Sammanfattande analys Enheten för personlig assistans arbetar mot målgruppen personer med funktionsnedsättning som beviljats denna insats enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om statlig assistansersättning. Assistansen innebär att vuxna, barn och ungdom med funktionsnedsättning får hjälp med personlig omvårdnad, hjälp att sköta sitt hushåll, stöd och service att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Enheten består av en enhetschef, en biträdande enhetschef och en administrativ assistent. Antal anställda ca 85 personer varav 20 anhörigvårdare. Samverkan sker med primärvården, företagshälsovården, Försäkringskassan, biståndshandläggare, hemtjänsten och andra enheter inom Stockholms stad. Under hösten genomfördes en omorganisation av ledningsfunktionen, en biträdande enhetschef anställdes. Måluppfyllelse Personlig assistans uppfyller samtliga uppsatta mål och har en budget i balans. Enhetens brukarenkät, medarbetarenkäten AMI, aktivt medskapande index, samt TQM mätvärdet gav mycket positiva resultat. Samverkan en ledstjärna i vårt sätt att arbeta. Enheten har arbetat i nära samverkan med brukarna, anhöriga, god man samt assistenter verksamma i brukarnas hem. I det vardagliga arbetet har ingått uppföljningar vid hembesök, arbetsplatsträffar och individuella samtal avseende arbetsmiljö, arbetssätt, värdegrund och respekt för allas lika värde. Detta sammantaget har bidragit till att vi uppnått goda resultat. Sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron är fortsatt låg. Uppföljning av frånvaro, förstadagsintyg, rehabiliteringsutredningar, möjlighet till friskvård samt goda relationer mellan personal och arbetsledning har bidragit till lägre sjukfrånvaro. Övertalighet. Under året har antalet brukare minskat vilket lett till färre utförda arbetstimmar. Arbete har inletts för att se hur övertaligheten ska lösas.

4 Sid 4 (9) Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar - Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ (konteras på 6442) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen Enheten upplevs som en trygg och säker verksamhet. Förväntat resultat 98 % av medarbetarna har kunskap om enhetens kris- och säkerhetsplan. Enhetens kris- och säkerhetsplan har reviderats. Kunskap om tillägg och tillämpning av kris- och säkerhetsplan har säkerställts genom kontinuerliga uppföljningsmöten, på arbetsplatsmöten och i samtal med våra

5 Sid 5 (9) medarbetare, både enskilt och i grupp, varvid målet till fullo anses ha uppfyllts. KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom) Brukaren är nöjd med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Förväntat resultat Brukarna känner tillit och kan efter sina förutsättningar, leva ett så självständigt liv som möjligt. Föräldrarna känner sig trygga med det stöd och den service deras barn får. 90 % av brukarna är nöjda med kvaliteten i omvårdnad, stöd och service. Kontinuerliga verksamhetsuppföljningar har gjorts hos brukare och assistenter, i kontakter med biståndshandläggare och på arbetsplatsträffar. Synpunkter och eventuella klagomål har följts upp snarast möjligt. Enheten kommer fortsatt att fokusera på god kvalitet och service, och att ha en väl fungerande vård- och omsorgsdokumentation. Våra erfarna och engagerade assistenter känner sina brukare väl, vilket i sig är en framgångsfaktor. Resultatet från brukarenkäten visade på >90% nöjdhet, vilket gör att enheten till fullo uppnår förväntat resultat. Brukaren är nöjd med att integritet och rätt till delaktighet respekteras. Förväntat resultat Brukarna är delaktiga i planeringen och får hjälp efter individuella behov.

6 Sid 6 (9) 90 % av brukarna är nöjda med att integritet och rätt till delaktighet respekteras Vi fäster stor vikt vid att vara lyhörda för brukarnas speciella behov och önskemål, att respektera integritet och rätt till delaktighet, att informera om rättigheter och valmöjligheter. Brukaren och anhörig är med och planerar de insatser brukaren behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans upprättas en genomförandeplan. Brukaren och anhörig deltar i rekryteringsprocessen av assistent. Vi värnar om kontinuitet vid val av vikarie. Assistenterna är professionella, känner sina brukare väl och har den kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra sina uppgifter på bästa sätt. Assistenterna är delaktiga i schemaläggningen. En viktig del i enhetens arbete är verksamhetsuppföljningarna i form av hembesök, telefonkontakter, kontakter med biståndshandläggare, arbetsplatsträffar och enkäter. Synpunkter och eventuella klagomål hanteras och följs upp snarast möjligt. Vi vill också lyfta fram de positiva synpunkter som brukarna och deras anhöriga ger oss. Uppföljning av genomförandeplaner har gjorts. Resultatet från brukarenkäten visade på >90% nöjdhet, vilket gör att enheten till fullo uppnår förväntat resultat. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 95 % 80 % % 80 % Sjukfrånvaro 1,7 % 3,5 % 4,4 % VB 2013

7 Sid 7 (9) Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten. Förväntat resultat 80 % av medarbetarna är positiva till Kungsholmens stadsdelsnämnd som arbetsgivare. Medarbetarna har med stort engagemang och ansvarstagande arbetat mot gemensamma mål. De har varit medskapande i kvalitetsarbetet, deltagit i diskussioner kring vår värdegrund. Förutom att det har bidragit till fortsatt kompetensutveckling, har det medverkat till ett gott betyg avseende arbete och arbetsgivare. Vi har under året sökt skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att mer regelbundet träffa sin egen arbetsgrupp. Väl definierade arbetsuppgifter, en bra arbetsmiljö och en god kommunikation med medarbetare och enhetschef har varit fortsatt viktigt. Övertalighet. Under året har antalet brukare minskat vilket lett till färre utförda arbetstimmar. Arbete har inletts för att se hur övertaligheten ska hanteras. Sjukfrånvaro dag 1-14: 1,75% Sjukfrånvaro dag 15: 0,40% Årsmål var 3.5% Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron. Kontinuerliga hembesök hos brukare tillsammans med assistenter och anhöriga, i enskilda samtal och på arbetsplatsträffar. Trivsel på arbetet, att kunna ta eget ansvar och få feedback på det man gör, möjlighet till friskvård har i förlängningen inneburit att sjukfrånvaron fortsatt ligger på låg nivå. Resultatet från medarbetarenkäten AMI, aktivt medskapande index, ökade från 85% till 90%. Samtliga delindex, dvs motivation, ledarskap och styrning, visade på gott resultat. Enheten uppnår därmed till fullo förväntat resultat. TQM mätvärdet ökade från 72 till 83. Sjukfrånvaron fortsatt på låg nivå, understiger klart årsmålet på 3.5%

8 Sid 8 (9) 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Vi ska driva en verksamhet som ryms inom fastställd budget. Enhetens budget för 2013 redovisas i bilaga 1. Budgeten är beräknad till 24, 885 Mkr, varav 24,001 Mkr utgörs av personalkostnader. Övriga kostnader beräknades till 884,000 Tkr. Antalet brukare har under året blivit färre vilket innebär minskade intäkter och ökade personalkostnader. Övertaligheten har inneburit en ökad månatlig personalkostnad för ca 4 heltidstjänster. Enheten har inte haft möjlighet att som tidigare finna andra arbetsuppgifter till de assistenter som saknar fast uppdrag. Enheten beräknar att hålla sig inom befintlig budget utan att behöva använda resultatfonden trots en viss övertalighet. Fortsatt effektivisering avseende administration, personalplanering samt en bra dialog med assistenterna har bidragit till att enheten kunnat nå god måluppfyllelse. Arbetet med att försöka minska korttidsfrånvaron har fortsatt. Större delen av enhetens utgifter utgörs av personalkostnader, baserat på brukarnas varierande assistansbehov. Behovet av assistans är svårt att förutse i personalplaneringen. Kvartalsvis uppföljning har skett med budgetekonom avseende utfall och resursanvändning. Ekonomisk information till medarbetarna på arbetsplatsträffar. Enheten redovisade en budget i balans, vilket gör att vi uppfyller uppsatt mål. Uppföljning av driftbudget Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt Verksamhetsutveckling. Personlig assistans verkar för god kvalitet i verksamheten, i medarbetarnas förhållningssätt

9 Sid 9 (9) och deras insatser tillsammans med brukarna. Vi har effektivt arbetat med personal- och resursplanering samt översyn av rutiner. Som grund för en kontinuerlig verksamhetsutveckling, har enhetschefen i dialog med medarbetarna arbetat med vision, värdegrund och arbetsmiljöfrågor. Ett gott samarbete mellan enhetschef, assistenter och brukare har bidragit till enhetens fina resultat. Medarbetarna har varit aktivt medskapande i verksamheten och med stort engagemang och ansvartagande arbetat mot gemensamma mål. Samtliga tre enkäter visade mycket goda resultat, en ytterligare ökning jämfört med förra året. Medarbetarna trivs på sitt arbete och är nöjda med att kunna vidareutveckla och påverka arbetsinsatser och uppgifter. Under hösten anställdes en biträdande enhetschef. Hon har tillsammans med enhetschefen arbetat med att bredda sin kunskap om verksamheten och att ta ökat ansvar för Barn och Ungdom. Personal och kompetensutveckling. Enheten har vid behov erbjudit assistenter utbildning. Assistenterna har deltagit värdegrundsarbetet och fått information om Lex Sarah. Jämställdhet. Arbete har skett enligt fastställd jämställdhetsplan, lagens intentioner i LSS samt specifika önskemål från brukarna. Kvalitet och ledningssystem. Enheten sätt att arbeta finns beskrivna i dokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSF 2011:9 Personlig Assistans. Samverkan, medskapande och brukarinflytande. Enheten har samverkat med assistenter, brukaren, anhöriga och god man. Tekniska hjälpmedel och medicinskt stöd har vid behov erbjudits i samarbete med arbetsterapeut och distriktssköterska. Fortsatt arbete enligt kvalitetsgarantin, i vilken brukarna informeras om enhetens åtaganden. Alla medarbetare har fått möjlighet att vara medskapande i verksamheten, t ex via TQM-möten, Visuell dialog samt medarbetaresamtal. Enhetens måluppfyllelse redovisas i våra olika enkäter. Avvikelsehantering. Vid nyanställning har informerats om skyldigheten att rapportera enligt Lex Sarah, om rutiner för rapportering om missförhållanden och om rutiner för hantering av avvikelser utifrån genomförandeplan. Regelbunden uppföljning har skett med assistenterna. Inkomna synpunkter har varit en stående punkt vid arbetsplatsträffar, att användas i förbättringssyfte. Klagomål och synpunkter hanteras enligt fastställda rutiner och fångas upp vid kontinuerliga uppföljningar, hembesök, telefonkontakter. Synpunkter och klagomål Ett klagomål har inkommit, hanterat enligt plan.ett flertal positiva synpunkter, skriftliga och muntliga, har inkommit från brukare och anhöriga. Övrigt