Personalbokslut 2015

Personalbokslut 2015

Personalbokslut 2015 Norrtälje kommuns övergripande personalmål lyder: Norrtälje kommun ska vara den professionella och attraktiva arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och där personalpolitiken kännetecknas av ständiga förbättringar och omfattar områden som ledarskap, medarbetarskap och en god arbetsmiljö. Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen för att vi ska kunna ge verksamhet av bra kvalitet. Ett bra ledarskap spelar en avgörande roll för att vi ska nå våra mål och bedriva verksamhet på ett bra sätt. I Norrtälje kommun ska det goda ledarskapet kännetecknas av förmågan att få medarbetarna att arbeta i gemensam riktning samtidigt som var och en ska ges möjlighet att växa i sitt ansvarstagande. Vi måste därför arbeta strategiskt och aktivt med medarbetar- och ledarutveckling både för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare och för att ge medarbetarna goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Att skapa kunskapsöverföring inför generationsväxlingen är en utmaning, liksom behovet att kunna variera arbetsuppgifterna för att vi ska kunna behålla medarbetare. Ska vi lyckas med detta, samt rekrytera nya medarbetare, är kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren viktig. Det ska finnas goda möjligheter att ta på sig nya arbetsuppgifter med större ansvar och befogenheter inom kommunens organisation. Medarbetares hälsa ska vara en prioriterad fråga. Vi har, såsom andra arbetsgivare, ett ökande ohälsotal och arbetet med att öka friskhetstalen måste därför vara aktivt, systematiskt och prioriterat. En viktig del i en bra arbetsgivarpolitik är delaktighet och samverkan så att varje medarbetare upplever sig sedd, hörd, respekterad och delaktig i förändringsarbetet. Under 2016 kommer vi att arbeta fram en värdegrund som ska genomsyra vårt arbete och våra beslutsprocesser. Vi ska också arbeta ännu mer aktivt för att få ner ohälsotalen i kommunen. Carina Idenfors Norrbacka Personalchef Innehållsförteckning PERSONAL Antal tillsvidareanställda... 3 Antal per kontor... 3 Könsfördelning 2015... 3 Chefer 2015... 3 Personalrörlighet... 3 Pensionsavgångar per år, 2013-2018... 3 Medelålder... 3 Rekrytering... 3 ÄLSOTAL Hållbart Medarbetarengagemang... 4 Arbetsskador och tillbud... 4 Sjuktal... 4 Långtidssjukskrivna... 4 Föräldraledighet... 4 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar... 5 Övertid och fyllnadstid... 5 Arvoden förtroendevalda... 5 Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna... 5 Medellön... 5 EDARSKAPSUTVECKLING Introduktionsutbildning för nya chefer... 6 Norrtälje kommuns Chefskörkort... 6 Projektledarutbildning... 6 Adept- och mentorsprogram... 6 Frukostseminarier för chefer... 6 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE AVI Norrtälje kommun... 7 2

Personal Antal tillsvidareanställda (avtal AB) 1 907 1 873 1 847 1 823 1 880 Antalet tillsvidareanställda har under 2015 ökat med 57 medarbetare. Ökningen beror på övertag av skolhälsovårdsverksamhet och nya verksamheter för flyktingmottagande. Störst ökning är inom verksamheter som barn, skola, utbildning och socialtjänst. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret 276 15 % Bygg och miljökontoret 59 3 % Kultur och fritidskontoret 84 4 % Socialkontoret 134 7 % Sjukvård- och omsorgskontoret 66 4 % Barn och utbildningskontoret 1 261 67 % Könsfördelning 2015 Chefer 2015 Kvinnor Män Kvinnor Män 77 % 23 % 56 % 44 % 77 % av kommunens medarbetare är kvinnor. Kommunens största yrkesgrupper så som barnskötare, förskollärare, lärare, socionomer och kök/lokalvård är kvinnodominerade. Antal personal- och ekonomi/verksamhetsansvariga chefer var 2015-12-31 totalt 169 personer. Andelen kvinnliga chefer var 56 %. Gruppen högre chefsbefattningar (chefskod A kommundirektör, förvaltningsdirektörer) består av 90 % kvinnor. Personalrörlighet Personalrörligheten 2015 var 11 % för tillsvidareanställda. Den externa omsättningen har de senaste 3 åren legat högre än tidigare år vilket beror på höga pensionsavgångar och ökad rörlighet inom befattningar som socionomer, lärare, förskollärare och ingenjörer. Den interna personalomsättningen var 12 % och störst inom lärare och socionomyrken. Medelålder Medelålder för anställda i kommunen är 47,9 år, kvinnor 48,2 år och för män 45,9 år. 48,7 48,5 47,5 47,3 47,9 Anställda hel och deltid 2015 Andelen deltidsanställda kvinnor är högre än deltidsanställda män, 20,2% respektive 11,3%. I jämförelse med övriga kommuner i riket har kvinnor 24 % och män 12 % andel deltidsanställda. Källa SCB statistikdatabasen 2014 Kvinnor Män Totalt Heltid 1155 388 1543 Deltid 293 44 337 Andel deltid 20,2% 11,3% 17,9% Kompetensförsörjning Läget på arbetsmarknaden påverkar kompetensförsörjningen för läraryrken och socionomer. Det handlar framför allt om lärare inom ämnen som matematik, naturorienterande ämnen, förskollärare, trä- och textilslöjd samt socionomer som arbetar med myndighetsutövning. Norrtälje kommun konkurrerar med andra kommuner inom dessa områden. Därav är särskilda kompetensförsörjningsstrategier viktiga att ta fram tillsammans med barn- och utbildningskontoret samt socialkontoret för att säkerställa framtida rekryteringsbehov av dessa yrkeskategorier. Mot bakgrund av detta bör man noga följa upp resultatet från löneöversyn i konkurrerande närkommuner. Konkurrens av arbetskraften inom vissa grupper kan komma att påverka Norrtälje kommuns ekonomi. Antalet sommarjobb för ungdomar 16-19 år ökades från 32 st år 2014 till 118 st år 2015. Kommunens sommarjobbare har arbetat inom olika verksamheter inom kommunen samt inom kommunala bolag. Pensionsavgångar per år, 2014-2018 Prognosen för pensionsavgångarna de närmsta 3 åren är att de minskar, Den faktiska pensionsåldern 2015 var i medeltal 66 år (I prognosen är pensionsålder beräknad på 65 år). 2014 2015 2016 2017 2018 67 55 44 53 45 Introduktion för nya medarbetare Medarbetareintroduktionen genomförs under en dag där förmiddagen ägnas åt teori och eftermiddagen åt att upptäcka Norrtälje stad. Vi vill med detta ge våra nya medarbetare en välkomnande och inspirerande dag samt möjligheten att träffa andra nya medarbetare från många olika verksamheter. Syftet är att skapa vi-känsla och helhetssyn. Introduktionen har genomförts vid tre tillfällen under 2015. Totalt har 80 nya medarbetare deltagit. 3

Hälsotal Under året har det varit stort fokus på kommunens arbetsmiljöarbete. En mindre variant av medarbetarenkät med totalt nio frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME) har genomförts och redovisats. Under hösten 2015 genomfördes en utbildning för nya skyddsombud. Arbetsskador och tillbud 71 44 43 55 41 Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud 2015 var 41 st. Kvinnor står för ca 90 % av rapporterna då flertalet tillbud och skador sker i de kvinnodominerade yrkesgrupperna. Skador och tillbud följs årligen upp centralt och eventuella åtgärder på kommunövergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén CSK. Vanligaste skade- och tillbudsorsakerna: Fysisk skada/våld (inom barnomsorg och skola) Fallolyckor och halkolyckor Hot (inom barnomsorg och skola) Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. 2013 2014 2015 Kvinnor 6,5 7,4 7,8 Män 3,4 3,4 2,8 Totalt 5,8 6,4 6,6 Sjukfrånvaroutveckling 2009-2015 Sjuktal per åldersgrupp Åldersintervall 2013 2014 2015-29 år 3,7 4,0 3,4 30-49 år 5,2 5,4 6,4 50- år 6,6 7,5 7,4 HME Index Hållbart Medarbetarengagemang, HME, har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och RKA i samarbete med ett urval kommuner och landsting. Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang fokuserar organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på engagemanget. Resultatet är mätbart med andra kommuner som också genomför HME-undersökningen. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. HME består av nio delfrågor uppdelade på tre delindex, motivation, ledarskap och styrning, vilka i sin tur utgör bas för ett övergripande HME-index. 2014 2015 Medel kommuner* Motivation 83 81 83 Ledarskap 77 75 79 Styrning 81 78 82 Total HME 80 78 81 *Medel kommuner hämtat från Kolada 2015 Långtidssjukskrivna Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron År 46 44 44 49 52 Andelen långtidssjuka har ökat något från 49,3 % till 52,2 %, det är dock en mindre ökning än tidigare år. Av kvinnorna är ca 54 % långtidssjuka och män ca 34 % av den totala sjukfrånvaron. Föräldraledighet 2015 Antal dagar. Kvinnor Män Föräldraledighet 15 407 2 780 Vård av barn 1 852 481 Sjukfrånvaron i kommunen ökade något mellan 2014 och 2015 dock inte lika stor ökning som vi sett de senaste 5 åren. Kommunens sjuktal har de senaste åren följt rikets sjukfrånvaroutveckling. Källa SCB statistikdatabas I förhållande till antal är kvinnorna mer föräldralediga än männen, vid tillfällig vård av barn är det jämlikt när det gäller uttag av dagar kvinnor - män. 4

Lön och ersättningar Kommunens övergripande lönestrategi har medverkat till att Norrtälje kommuns lönenivåer har ökat och närmat sig Stockholms läns nivåer i de grupper där det är svårt att rekrytera och behålla personal. I lönestrategin har grundskolelärare, förskollärare, socionomer och ingenjörer prioriteras och extra medel tilldelades 2015. Särskilda satsningar har också genomförts för yrkesskickliga lärare. Syftet med lönestrategin är att attrahera och behålla strategiskt kritiska kompetenser. Uppföljning av lönestrategi och löne-revision 2015 har redovisats för politiken. Lönestrategins syfte har till större delen uppnåtts. En ny lönestrategi för 2016-2018 med prioriterade yrkesgrupper har tagits fram 2015. Löneenheten har betalat ut 36 891 st löner och utfärdat samt registrerat ca 1 600 anställningsavtal under 2015. Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exklusive personalomkostnader. 646 086 661 041 680 250 702 762 745 578 Övertid och fyllnadstid Uttaget av övertid och fyllnadstid är relativt lågt i kommunen, 35 201 timmar motsvarar 17 årsarbeten eller 8 timmar per medarbetare och år. Uttag av övertid och fyllnadstid timmar. 2012 2013 2014 2015 32 917 33 947 34 922 35 201 Sjuklönekostnaden har minskat 2014, påverkande faktor är den ökade långtidssjukskrivningen vilket sänker arbetsgivarens sjuklönekostnader. Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exklusive personalomkostnader. 2010 10 196 10 977 10 367 10 794 12 472 12 624 2015-12-31 fanns 255 st personer registrerade som förtroendevalda i kommunen. 109 kvinnor och 146 män. De största yrkesgrupper och medianlön Tillsvidareanställda. Inom parantes avser antal personer år 2014. Medianlön 26 276 26 653 27 400 28 800 30 000 Medianlön kön 2015 Kvinnor 29 500 kr/mån Män 31 300 kr/mån Kvinnor har en lägre medianlön än männen, det beror på att kommunens stora yrkesgrupper är dels kvinnodominerade och löneläget är lägre för dessa grupper. De senaste åren har dock löneskillnaden minskat. År Löneskillnad/spann 2013 2 700 kr/mån 2014 2 500 kr/mån 2015 1 800 kr/mån I lönekartläggning som genomfördes 2014 hittades inga osakliga löneskillnader mellan könen i samma befattning eller likvärdiga yrken. Ny kartläggning planeras genomföras 2016. Sjuklönekostnad Utbetald sjuklön, tkr. 2013 6 122 2014 6 152 2015 7 194 Sjuklönekostnaden ökar, faktorer är ökat sjuktal och löneökningar som sjuklönen baseras på. Befattning Antal Medianlön 2015 Barnskötare 197 (203) 23 600 Förskolelärare 190 (186) 30 000 Lärare gr tidigare år 164 (159) 31 800 Kärnämneslärare 52 (48) 33 150 Lokalvårdare 57 (58) 22 000 Resursassistent 76 (67) 23 300 Lärare gr senare år 87 (82) 31 800 Karaktärsämneslärare 28 (48) 34 200 Fritidspedagog 31 (35) 28 450 Ekonomibiträde 40 (41) 22 700 5

Ledarskapsutveckling Norrtälje kommuns chefs- och ledarförsörjningsprogram är en viktig del för att nå de mål och visioner som uttrycks i kommunens personalpolitiska program. Det handlar om att säkerställa kommunens fortsatta utveckling och framtida behov av ledarskapskompetens samt att stärka Norrtälje kommun som attraktiv arbetsgivare och därigenom varumärket Norrtälje kommun som helhet. Under 2015 har Personalavdelningen genomfört flera utbildningar med syfte att stärka chefs- och ledarskapet. Introduktionsutbildning för nya chefer För att stötta våra nya chefer inom Norrtälje kommun genomför Personalavdelningen två gånger per år en introduktionsutbildning för nya chefer med målet att ge våra nya chefer goda förutsättningar i sitt chefskap och skapa kännedom om kommunens gemensamma arbetsgivarpolitik. Sammanlagt deltog 35 nya chefer i introduktionsutbildningen. Norrtälje kommuns Chefskörkort Chefskörkortet ska ses som en kvalitetssäkring av ledarskapet och främja den fortsatta utvecklingen inom kommunens verksamhet. Denna utbildning är en ett-årig utbildning som genomförs årligen av Personalavdelningen och som vänder sig till chefer med 0-3 års erfarenhet. Personalavdelningen har under maj 2015 slutfört första omgången av ledarskapsutvecklingsprogrammet, där 17 chefer deltagit. Norrtälje kommuns Chefskörkort, omgång 2015-2016, startades i maj 2015, även denna gång med 17 deltagande chefer. Utbildningen har genomgående fått mycket goda omdömen i de utvärderingar som gjorts Adept- och mentorsprogram Ytterligare ett led i att stärka och utveckla ledarskapet i Norrtälje kommun är vår medverkan i ett kommunövergripande Adeptoch mentorsprogram som sker i samarbete med Värmdö, Ekerö och Österåkers kommun. Första omgången av adept-och mentorprogrammet har avslutats under 2015. Frukostseminarier för chefer Personalavdelningen har genomfört sex frukostföreläsningar för chefer med särskilda fokusområden. Några teman har varit kommunikation, ledarskap, psykisk ohälsa och likabehandling. Vid dessa frukostseminarier har antalet deltagande chefer varierat mellan 40-70 personer. En tydlig trend är att antalet deltagare ökar successivt då föreläsningarna varit väldigt uppskattade. 6

Attraktiv arbetsgivare Spindeldiagrammet visar parametrarna i ett attraktivt arbetsgivare index. Ju högre ut man kommer i diagrammet desto mer attraktiv är man som arbetsgivare. Indexet mäter 9 nyckeltal. AVI Norrtälje kommun 2014 1. Tillsvidareanställning andel tillsvidareanställda. Andel tillsvidareanställningar i Norrtälje kommun ligger i nivå med övriga kommuner i i undersökningen. 2. Medianlön per månad. Norrtälje kommun har något högre genomsnittslön än övriga kommuner i undersökningen. 3. Lika Karriärmöjligheter lika möjlighet att bli chef? Här ligger kommunen lågt, vilket innebär att kommun bör öka andelen kvinnliga chefer i förhållande till antal kvinnor. 4. Utbildningstid individens utveckling. Uppskattad uppgift då vi inte registrerar utbildningstid. 5. Övertid. Norrtälje kommun har lågt uttag av övertid. En bidragande faktor är kommunens årsarbetstidsavtal för kommunens administrativa medarbetare. 6. Korttidsfrånvaro t o m dag 14. Kommunens korttidssjukfrånvaro har i takt med övrig frånvaro ökat. 7. Personalansvar antal anställda/chef. Antal chefer i förhållande till antal medarbetare ligger i nivå med övriga kommuner i undersökningen. 8. Långtidssjukfrånvaro - fr.o.m. dag 15. Kommunen har en ökad långtidssjukfrånvaro. 9. Avgångar personalomsättning. Kommunen har de senaste åren haft en hög personalomsättning med pensionsavgångar och stor omsättning inom vissa yrkesgrupper. 7

KONTAKTUPPGIFTER Ted Broman Personalavdelningen, HR-enheten Estunavägen 14 761 28 Norrtälje E-post: personalavdelningen@norrtalje.se 8 Näringsliv och kommunikation 2016-02-11