Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-02-25 Dnr: TN 2016/34 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Bokslut Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner bokslut och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Bokslut är upprättat för tekniska nämnden. Bokslutet visar ett överskott med 3 040 tkr. Beslutsunderlag Tekniska nämnden Bokslut Miljö & Teknik Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Karin Sandström, ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom kommunstyrelsen ekonomichef Victoria Galbe För verkställighet Tekniska nämnden Karin Sandström Karin.Sandstrom@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se
Tekniska nämnden Bokslut Fokusområden Infrastruktur och teknisk service Årets viktigaste händelser 1 april övergick skötsel av gata/park till entreprenad i de östra delarna. Numera är all skötsel av gata/park entreprenadiserat. Åtgärderna i projektet Rent, Snyggt och Tryggt har fått stor uppmärksamhet bland kommuninvånarna. Avsikten har varit att t ex på olika sätt fräscha upp utomhusmiljöer, pynta vid högtider och belysa tunnlar samt stationsområden. Under året fattades beslut om att samordna fastighetsförvaltningen med KKB från 1 januari 2016. Renovering och byggnation av Nyvångsskolan och Korsbackaskolan har genomförts under året. Söderparks förskola har byggts om till skola. Skolmiljöerna uppgraderas för dagens läroplan och modern pedagogik. Effektiva åtgärder har gjorts i flera kommunala byggnader för att energioptimera och för god kvalitet på inomhusklimatet. Ramförändringar + 33 tkr priskompensation +127 tkr befolkningskompensation + 35 tkr lönekompensation -119 tkr kundtjänst Ekonomisk analys Tekniska nämnden redovisar sammantaget ett överskott med 3 040 tkr. Inför budgeterades att 600 tkr av tidigare års överskott skulle nyttjas. Endast 343 tkr har nyttjats och därmed lämnas 257 tkr i överskott. Totalt återstår 1 181 tkr att nyttjas kommande år. Nämnd/administration redovisar överskott med 622 tkr. Överskottet beror på att kostnader för utredningar tagits i respektive verksamheter. Gata/Park/Avfall visar överskott med 363 tkr. Driftutförandet av gata/park övergick till extern entreprenör från 1 april även för de östra delarna. Organisationen omfattar numera enbart avfallshanteringen samt gata/park med 3,0 tjänster inklusive chef som tillsammans utför beställning, kontroll samt övriga uppdrag och utredningar för hela verksamheten. Förutom de uppdrag och åtgärder som syns i ekonomin som drifteller investeringsåtgärder, har verksamheten bland annat administrerat beställningar åt uppdragsentreprenörer för asfalt, linjemålning, belysning, markanläggning, brobesiktning och övriga konsulter. Utredningen om enskilda vägar har genomförts. Bullervallen i Löddeköpinge är under uppförande och en ny rondell på Marknadsvägen, Center Syd, har färdigställts. Fibernedgrävningen i kommunen har medfört administration kring frågor från allmänheten samt besiktning av gator. Anslutningen till en ny entreprenör har medfört en omfattande inkörningsperiod där direkt arbetsledning bytts mot beställning och kontroll. Kostnaderna för entreprenaderna ryms inom upphandlad och budgeterad ram men året har medfört en del avvecklingskostnader, så som utrymning/städning av lokaler, lokalkostnad under del av året samt personalkostnader under uppsägning. Jämfört med budget redovisas ett underskott med 1 640 tkr. Övergången genomfördes 1 april men kostnadsmässigt innebär det i princip upphandlingskostnader
för ett helår. Månaderna januari-mars är lågsäsong och mycket få insatser beställs av utföraren. Under dessa månader fanns den egna driftenheten kvar med 3 månaders normal personalkostnad. Därmed har haft betydligt högre kostnader än kommande år. Kostnaderna för vintern uppgår till 1 200 tkr och lämnar överskott med ca 800 tkr mot budget. Även om det är en snöfattig vinter kräver halkbekämpning åtgärder. Ungefär hälften av kostnaden är en fast beredskapsersättning. Budget motsvarar en relativt mild vinter vilket får anses vara normal skånsk vinter. Beläggningsunderhållet, asfalteringen, har uppgått till 3 300 tkr och lämnar 700 tkr i överskott mot budget. Därutöver har även flera gårdsgator asfalterats om vilket har belastat investeringsprojektet gator och torg och därför inte ingår i denna redovisning. Fibernedläggningen i kommunen har medfört att det varit omöjligt att asfaltera som planerat. Det kan dock påpekas att en del trottoarer har asfalterats om av fiberutföraren och därmed förbättrat standarden utan kostnad för kommunen. Projekttätheten har krävt resurser utöver det vanliga och uppdrag och utredningar har i något högre grad köpts från konsulter. Jämfört med budget bedöms ett underskott med 300 tkr. Rent snyggt o tryggt lämnar överskott med 808 tkr. Projektet har omfattat ett stort antal aktiviteter under året som har haft som mål att kommunen upplevs renare, snyggare och tryggare. Bland annat har mer blommor och pynt för respektive högtid köpts in och satts upp. Stationerna har fräschats upp och klottersanering med efterföljande målning har skett. Projektet kommer att fortsätta kommande år. Överskottet beror till stor del på att investeringarna genomförts sent på året och därmed ger betydligt lägre kapitalkostnad i driften än beräknat. Den nära kopplingen till gata/parks ordinarie verksamhet har ibland gjort det omöjligt att särredovisa kostnader. Därmed har insatsen utförts utan, eller med mindre debitering på projektet. Avfallshanteringen lämnar underskott med 103 tkr. Avfallshanteringen finansieras helt av intäkterna från kundernas brukningsavgifter. Renhållningstaxan har lämnats oförändrad under året. Då antal hushåll i kommunen normalt ökar varje år, har intäkterna ökat. Verksamheten har i samband med att driftenheten för gata/park upphört, fått högre kostnad för tippning av trädgårdsavfall. I samband med fortsatt utsättning av matavfallstunnor har verksamheten engångskostnader för inköp av nya tunnor. Vatten och avlopp redovisar ett underskott med 35 tkr. Verksamheten finansieras helt av intäkter från kundernas brukningsavgifter. Taxan har lämnats oförändrad under året. Intäkterna har ökat något jämfört med föregående år, dels på grund av fler nya anslutningar och dels på grund av att brukningsintäkterna ökat. Fastighet redovisar ett överskott med 1 883 tkr. Fastighet hade ett överskottskrav på 2 000 tkr till följd av att tidigare investeringar utrangerats och kapitalkostnaderna därmed minskat med 2 000 tkr. I slutet av året belastades fastighet med omkring 300 tkr för Nyvångsskolan, utan kompensation. Därmed nåddes inte överskottskravet fullt ut. Intern kontrollplan Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs. Beslut TN -10-14 Investeringar Investeringsramen för uppgick till 217 169 tkr inklusive 73 269 tkr som överfördes från 2014. Av årets budget föreslås 70 324 tkr överföras till 2016. För dessa medel finns i de flesta fall en tydlig plan med kostnadsberäkning om att överförda medel kommer att nyttjas. Det kan också vara projekt som inte påbörjats och där intern eller extern medpart/-finansiär styr igångsätt-
ningen. Utfallet för utförda investeringar uppgick till 120 610 tkr. Fastighets budget för investeringar omfattade 157 185 tkr. Utfallet för investeringarna uppgår till 92 376 tkr. 42 673 tkr begärs överförda till 2016. Handikappanpassning, budget 600 tkr, utfall 0 tkr. - vid behov/beställning från annan förvaltning. Etablering/avveckling moduler, budget 2 500 tkr, utfall 2 806 tkr. - vid behov/beställning från bildning. Säkerhetsåtgärder, budget 600 tkr, utfall 565 tkr. Allaktivitetshus/kommunhus Kävlinge, budget 26 000 tkr, utfall 539 tkr. 25 425 tkr begärs överförda till 2016 varav 23 000 tkr kommer att nyttjas för förvärv av fastighet (placering kommunhus) för senare transport till helägt kommunalt bolag. Resterande 2 425 tkr kommer att nyttjas till annat investeringsprojekt: Underhållsplan (på grund av förändring i redovisningskrav ska visst underhåll i framtiden belasta investeringar). -projektering påbörjad. Verksamhetsanpassning, budget 500 tkr utfall 13 tkr. Reinvesteringar verksamsamhetslokaler, budget 3 584 tkr, utfall 827 tkr. 2 757 tkr begärs överförda till 2016, varav 1 000 tkr kommer att nyttjas till projektet Upprustning Kosbacka. - över ett antal år har totalt 15 000 tkr satts av för reinvesteringar mot bildning (årets budget 3 584 tkr). Beloppet motsvarar räntesänkning som gynnat fastighet. Hyran till bildning har inte justerats utan utrymmet ska användas till renovering och då utan att hyran höjs. Upprustning Korsbacka, Olympia, budget 25 634 tkr, utfall 25 435 tkr. 199 tkr begärs överfört till 2016. Renovering baden, budget 2 000 tkr, utfall 855 tkr. 1 145 tkr begärs överfört till 2016 då budget saknas 2016. -nödvändig renovering för öppethållande. Nybyggnation Nyvångsskolan, budget 76 743 tkr, utfall 46 848 tkr. 29 895 tkr begärs överfört till 2016. -inflyttning beräknas klar i maj 2016. Hela entreprenaden klar november 2016. Söderparks förskola till skola, budget 2 636 tkr, utfall 2 307 tkr. Stationsstadens/Sandhammaren förskola, budget 2 738 tkr, utfall 1 109 tkr. 1 600 tkr begärs överfört till 2016. - detaljprojektering pågår. Rinnebäcks förskola kommer i samband med inflyttning 2016 att stängas. Sanering Tolvåker, budget 1 000 tkr, utfall 536 tkr. 464 tkr begärs överfört till 2016. Ventilation Eyragården, budget 1 000 tkr, utfall 1 280 tkr. Ventilation Annelund, budget 3 000 tkr, utfall 2 563 tkr. Energioptimering, budget 3 000 tkr, utfall 2 726 tkr. 274 tkr begärs överfört till 2016. Korsbacka dräneringsomläggning, budget 4 000 tkr, utfall 3 214 tkr. Handikappramp/hiss Barsebäcksbadet, budget 300 tkr, utfall 0 tkr. 300 tkr begärs överfört till 2016 för eventuell fortsatt planering. Projektet försenats då det visat sig att kostnaderna uppgår till minst 500 tkr för genomförande. Ombyggnad Tolvåkerområdet, budget 1 000 tkr, utfall 386 tkr. 614 tkr begärs överfört till 2016. -utredning pågår. Dränering Konstbevattning, budget 350 tkr, utfall 367 tkr. - avser fotbollsplan. Gata/Parks budget för investeringar omfattade 40 184 tkr. Utfallet för investeringarna uppgår till 18 728 tkr. Av års budget begärs 6 651 tkr att överföras till 2016. Trafikreglering, budget 1 500 tkr, utfall 478 tkr. - uppsättning din-fart skyltar - projektering säkra gång- och cykelvägar. Gator och torg, budget 9 500 tkr inkl överförd budget från, utfall 3 533 tkr. Utförandet har utförts/upphandlats till lägre kostnad än budgeterat. Projektresurser har saknats för att kunna genomföra fler projekt. - Upprustning gårdsgator - Projektering Storgatan - Upphöjning av korsning Arvidsborg - Hundrastgårdar
Gång- och cykelvägar, budget 2 000 tkr, utfall 1 032 tkr. - Förstudie cykelväg Hofterup- Dösjebro. Genomförandet avvaktar då planerad sträckning inte kunnat slutförhandlas med markägare. - Gång- och cykelväg Kronovägen -Belysning (närvarostyrd) gc-väg Hög- Löddeköpinge. Rekreationsstråk utmed Kävlingeån, budget 1 500 tkr, utfall 0. Uppdraget/beställning om genomförande görs tillsammans med strategiska enheten. 1 500 tkr begärs överförda till 2016. Naturreservat Högalidskogen, budget 746 tkr, utfall 674 tkr. - utveckling av Högalidskogen. 72 tkr överförs till 2016 då projektet fortsätter med ytterligare budget. Kävlinge aktivitetspark KAP, budget 9 320 tkr, utfall 8 491 tkr. 400 tkr överförs till 2016 då slutlig i ordningsställning kommer ske i början av året. - Aktivitetspark i Furulund. Bildning/Kulturoch fritid hyr anläggningen av Gata/Park som kommer att sköta drift och underhåll. Erosionsskydd samt utredning av erosionsskydd, budget 2 500 tkr samt 152 tkr, utfall 0 och 355 tkr. 2 500 tkr kommer överföras till 2016. - inväntar Mark- och Miljödomstolens godkännande om genomförande. - anbud betydligt högre än budget har ändrat planerat genomförande. Lekplatser, upprustning, budget 500 tkr, utfall 422 tkr. - Ytongområdet - Blågullsvägen - Kronovägen Lekplats Kävlinge, budget 1 000 tkr, utfall 42 tkr. 957 tkr kommer över till 2016. - Lekplats Folkets park. Leverans och uppförandet sker till våren 2016. Rent, snyggt o tryggt, budget 3 300 tkr, utfall 1 328 tkr. Av budgeten kommer 1 475 tkr att nyttjas 2016. -ombyggnad av refuger och rondeller -påbörjad nybyggnation av entréer i Kävlinge och Furulund. -belysning och kameraövervakning på station. Belysning, budget 1 300 tkr, utfall 484 tkr. Nya torget, budget 744 tkr, utfall 20 tkr. 724 tkr begärs överförda; projektering och genomförande 2016. Parkutrustning 250 tkr, utfall 30 tkr. - underhåll och nyutsättning av bänkar, papperskorgar mm på grönområden. Lekplats Barsebäck, budget -202 tkr, utfall 0. Den budgeterade intäkten begärs överförd till 2016. - vid exploatering av område i Barsebäck förväntas intäkt kunna erhållas för delad lekplats som färdigställts. Pendlarparkering, budget -326 tkr, utfall -663 tkr. - Inkommen intäkt för samfinansierad pendlarparkering. Gång och cykelväg längs 108:an, budget 2 500 tkr, utfall 0. 300 tkr begärs överfört till 2016 för projektering. - beslut om genomförande fattat under året. Nytt beslut om totalbudget fattas i budget 2017. Kävlinge Östra Centrum (Stationsstaden), budget 500 tkr, utfall 0. Lommabanan, budget 400 tkr samt 500 tkr, utfall 202 tkr. 400 tkr begärs överfört till 2016. Sopbil, budget 2 500 tkr, utfall 2 425 tkr. - sopbil inköpt enligt plan för att klara matavfallssortering. Vatten och avlopps budget omfattar 19 800 tkr. Utfallet för investeringarna uppgår till 8 606 tkr. Av års budget begärs 1 000 tkr att överföras till 2016. Pumpstationer ombyggnad, budget 1 500 tkr, utfall 1 557 tkr. -reinvestering/ombyggnad av pumpstationer VA-ledningar, budget 6 000 tkr, utfall 6 912 tkr. -reinvesteringar i VA-ledningar. -ca 900 tkr för exploateringsprojekt Derome belastar investeringsprojektet. ARV Process, budget 800 tkr, utfall 838 tkr -reinvestering i avloppsreningsverket. VA data, kommunikation, säkerhet, budget 500 tkr, utfall 199 tkr. -uppgradering/utbyte dataprogram VA Exploatering Hagtornen, budget 500 tkr, utfall 0 tkr. Projektet avslutades 2014.
VA Exploatering Center Syd, budget 10 500 tkr, utfall 0 tkr. 1 000 tkr begärs överfört till 2016 för delar av Marbäckområdet. För övriga ytor görs ny budgetering 2017. Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget Bokslut Intäkter 260 638 253 846 254 777 -Kf-intäkter 44 284 42 921 42 921 -Överföringspost 343 600 257 -Avgifter 71 032 69 465 73 365 -Bidrag 4 291 2 612 4 349 -Övriga intäkter 140 688 138 248 133 885 Kostnader -259 252 253 846 251 737 -Personal -29 336-25 845-27 343 -Lokaler -32 944-33 071-34 300 -Kapitalkostnader -46 502-48 845-45 192 -Övriga kostnader -150 470-146 085-144 902 Resultat 1 386 0 3 040 Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2014 Budget Bokslut Resultat Nämnd/administration -649-1 875-1 253 622 Fastighet -6 589-1 019 814 1 833 Vatten och avlopp -188 0-35 -35 Gata/Park/Avfall -35 472-39 171-38 808 363 Överfört överskott, ej nyttjat 0-600 -343 257 Resultat -42 898-42 665-39 625 3 040 Överföringspost, tkr Kvar av överföringspost 2013 Kvar av överföringspost 2014 Reglering Kvar av överföringspost Överföringspost 343 1 181-343 1 181 Summa 343 1 181-343 1 181
Gata Park Investeringar, tkr Budget Bokslut, utfall Differens budget-utfall Budget totalt Utgift totalt Trafikreglering 1 500 478 1 022 1 500 478 Parkutrustning 250 220 30 250 220 Gång- och cykelvägar 2 000 1 032 968 2 000 1 032 Lekplats Barsebäck 42:3-202 0-202 -202 0 Nya torget, Kävlinge 744 20 724 744 20 Lekplats upprustning 500 422 78 500 422 Rekreationsstråk Kävlingeån 1 500 0 1 500 5 000 0 Gator och torg 9 500 3 533 5 967 9 500 3 533 Pendlarparkering Fäladsvägen -326-663 337 1 000-663 Åtgärder erosion Koggavägen 2 500 0 2 500 2 500 0 Åtgärder erosion, utredn 152 355-203 500 451 Aktivitetspark KAP 9 320 8 491 829 9 320 8 491 GC-väg längs 108:an 2 500 0 2 500 2 500 0 Naturreservat Högalidskogen 746 674 72 1 300 728 Pendlarparkering Dösjebro 0-142 142 750-45 Pendlarparkering Kävlinge C 0-171 171 1 500 616 KÖC (Stationsstaden), genomförande 500 0 500 500 0 Lommabanan, trafik 400 0 400 400 0 Lommabanan, utredn 500 202 298 500 202 Lekplats Kävlinge 1 000 42 958 1 000 42 Belysning; styrning 1 000 0 1 000 1 000 0 Belysning; uppgradering 300 484-184 300 484 Bilden av Kävlinge, Rent, Snyggt o Tryggt 3 300 1 328 1 972 3 300 1 328 Sopbil 2 500 2 425 75 2 500 2 425 Totalt, gata/park 40 184 18 728 21 454 48 162 19 764 Fastighet Handikappanpassning 600 0 600 600 0 Etablering/avveckling moduler 2 500 2 806-306 2 500 2 806 Säkerhetsåtgärder 600 565 35 600 565 Allaktivitetshus/k-hus Kävlinge 26 000 539 25 461 26 000 539 Verksamhetsanpassning 500 13 487 500 13 Reinvestering vh-lokaler 3 584 827 2 757 3 584 827 Upprustning Korsbackaskolan 25 634 25 435 199 30 000 29 797 Renovering baden 2 000 855 1 145 2 000 855 Nybyggnation Nyvång 76 743 46 848 29 895 106 000 56 104 Söderparks fsk 2 636 2 307 329 5 000 6 271 Nybyggn Sandhammaren 2 738 1 109 1 629 3 000 1 371 Sanering Tolvåker 1 000 536 464 1 000 536 Ventilation Eyragården 1 000 1 280-280 1 000 1 280 Ventilation Annelund 3 000 2 563 437 3 000 2 563 Energioptimering 3 000 2 726 274 3 000 2 726 Korsbacka fsk 4 000 3 214 786 4 000 3 214
Handikappramp Barsbäck 300 0 300 300 0 Ombyggnad Tolvåker 1 000 386 614 1 000 386 Dränering konstbevattn 350 367-17 350 367 Totalt, fastighet 157 185 92 376 64 809 193 434 110 222 Vatten o avlopp Pumpstationer ombyggnad 1 500 1 557-57 1 500 1 557 VA-ledningar 6 000 6 912-912 6 000 6 912 ARV process 800 838-38 800 838 VA data kommunikation säkerhet 500 199 301 500 199 VA expl Center Syd 10 500 0 10 500 10 500 0 VA Hagtornen 500 0 500 500 0 Totalt, vatten o avlopp 19 800 9 505 10 295 19 800 9 505 Totalsumma TN 217 169 120 610 96 558 261 396 139 489
Personal Sjukfrånvaron har minskat från 5,25 % till 4,01 %. I kommunens övriga nämnder har sjukfrånvaron ökat. Antalet personer som förvaltningen har arbetsgivaråtagande för är 41 personer vilket är en minskning jämfört med 2014. Förändringen avser driftenheten inom gata/park som övergick till entreprenad 1 april. Personal 2014 Arbetsgivaråtagande 57 41 -varav tillsvidareanställda 54 40 -varav visstidsansällda 3 1 Årsarbetare 52,9 36,6 Andel kvinnor, % 14 13 Andel heltidsarbetande, % 98 98 Sjukfrånvaro 2014 Sjukfrånvaro, % 5,25 4,01 - varav korttidsfrånvaro, % 2,82 2,79 - varav långtidsfrånvaro, % 2,43 1,23
Direktiv och uppdrag Tekniska nämnden Kommunkansliet och miljö och teknik får i uppdrag att utreda förutsättningar för samgående med andra kommuner inom VA-området samt konsekvenser av annan lokalisering av VAverket. Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att skapa en återbruksdepå, gärna i samarbete med handikappomsorgen. Att uppdra åt kommundirektören att undersöka möjligheten att prova smarta, solcellsdrivna belysningar längs cykelvägen mellan Löddeköpinge och Hög. Att uppdra åt kommundirektören att se över behovet av idrottslokaler i Löddeköpinge Att uppdra åt kommundirektören att inleda ett strategiskt arbete med ett övergripande styrdokument - Trafikstrategi för Kävlinge kommun. Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf KF 96/2011 Fredrik Palm Pågår Kf 15/2014 Kf 15/2014 Kf 15/2014 Kf 15/2014 Mikael Andersson Mikael Andersson Fastighetschef Fredrik Palm Pågår Pågår
Uppföljning av kundlöften Kommunfullmäktige har beslutat om att ha kundlöften i Kävlinge kommun där varje löfte beskriver vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service. Våra kundlöften är en del av kommunens kvalitets och utvecklingsarbete och om vi inte kan uppfylla ett löfte ska vi omgående göra vad vi kan för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen. Invånare har också i dessa fall rätt till att få en förklaring till varför det inte blev som löftet utlovade. Nedan redovisas hur kundlöftena har uppfyllts Uppfyllt till 100 % Uppfyllt till 91-99 procent Uppfyllt till 90 procent eller lägre Uppföljning har inte genomförts TEKNISKA NÄMNDEN Från dagen vi får en anmälan eller att vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats kommer vi att reparerar skadan omgående. Är detta inte möjligt ska lekredskapet spärras eller tas bort i avvaktan på reservdelar eller nytt lekredskap. I sådana fall strävar vi efter att det ska vara lagat eller utbytt inom 10 dagar. Om reservdelar ska beställas tar det högst 45 dagar. Vi har inte till fullo uppfyllt kundlöftet om ersättning av trasig lekutrustning. Det har också konstaterats att man måste utveckla arbetssättet. Istället för att till exempel ha gungor på lager så bör vi fördela vårt lager mellan våra entreprenörer så att de lättare kan få tag på det när det behövs. Byte av sopkärl ska vara genomfört inom en vecka efter att beställning inkommit Under har avfallshanteringen utfört 1407 stycken beställningar på kärlbyte, kärlindragningar, extra tömningar, utlämning av matavfallspåsar samt kärlreparationer. Samtliga ordertyper har utförts inom en vecka från beställning eller till det datum som kunden beställt. Felanmälan om missad tömning av sopkärl ska vara åtgärdat senast vardagen efter. Avfallshanteringen har åtgärdat 379 stycken felanmälningar om missad tömning senast arbetsdagen efter. Vid akuta problem med vatten och avlopp påbörjar vi en insats inom en timme efter mottagande av larm oberoende av tiden på dygnet. Under år genomfördes 55 stycken VA-utryckningar. Responstiden har varit mellan 102 och 2653 sekunder vilket är inom en timme (3600 sekunder). Åtgärder påbörjas direkt efter responstiden.
Uppföljning av servicelöftet Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta sin organisation samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Kontakter per telefon och e-post fungerar som sensorer mot omvärlden och påverkar alltså i allra högsta grad organisationens varumärke, ekonomi och effektivitet. Vårt servicelöfte med flera löften kring tillgänglighet och bemötande mäter vi på kommunövergripande nivå främst med den årliga serviceundersökningen som visar på stora förbättringar och bra resultat. Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Den årliga servicemätningen som görs avseende tillgängligheten per telefon mäter hur stor andel av kommuninvånarna som tar kontakt med kommunen via telefon får direkt svar på en enkel fråga. Kävlinge kommun uppnår 79 % jämfört med 45 % 2014. Resterande får alltid svar inom två arbetsdagar. Årets resultat är det bästa resultatet som uppnåtts av någon kommun. Med detta resultat tillsammans med att inga synpunkter inkommit kring denna fråga i Åsikt Kävlinge så bedöms kundlöftet vara uppfyllt Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Väldigt få frågor kommer idag in via brev. Vår försöker a att svara på brev inom sex dagar men i dagsläget saknar vi möjligheter för en korrekt uppföljning. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Den årliga servicemätningen visar att alla förhåller med stor respekt till löftet om att ge svar på e-post inom två arbetsdagar. Hela 96 % av kommuninvånarna får svar inom två dagar. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Vi försöker att i möjligaste mån lägga tider på besök som passar besökaren men samtliga önskemål kan i nuläget inte tillgodoses. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Klarspråk är något vi jobbar med i det dagliga men klart är att här skulle behöva göras specifika satsningar inom olika verksamhetsområden.
Mål Målen är en del av styrsystemet och det kommer att krävas kontinuitet och långsiktighet i arbetet för att lyckas. Flera av målen är av strävanskaraktär och det innebär att det även är en framgång att närma sig målet trots att det inte är uppfyllt. Signalsystemet som vi arbetar med är Målet är uppfyllt. Målet är delvis uppfyllt genom en förbättring jämfört med föregående år. En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. Kävlingebon 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Mbu, Nöjd inflytande index 49 49 Mbu, Index för påverkan 48 47 2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Mbu, Nöjd-Medborgar-index för bemötande och tillgänglighet Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet, Kkik Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar, Kkik Nämndens egen indikator Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med vår tillgänglighet i bemärkelsen: lätta att få kontakt med? Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med bemötandet ni får av fastighetsavdelningens tjänstemän och servicemän. 59 63 79 % 50 % 96 % 85 % 85 % 73 % 94,5 % 83 %
3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Mbu, Nöjd-Medborgar-Index, NMI 63 62 Mbu, Nöjd-Region-Index, NRI 69 67 Mbu, Nöjd-Region-Index för bostäder 61 63 Mbu, Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner att flytta till Kävlinge Nämndens egen indikator 75 74 Mbu, Nöjd medborgarindex för vatten och avlopp. 82 80 Mbu, Nöjd medborgarindex: Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun? 8,0 8,0 4. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola 58 30 Andel nöjda elever 89 % 92 % Andel nöjda föräldrar 82 % 88 % Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för skolor. 61 60 Nämndens egen indikator Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med återrapporteringen efter felanmälan (d v s att vi verkligen informerar om att felet är åtgärdat och att vi gör det snabbt)? 59 % 42 % 5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Mbu, Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter 60 59 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar 64 61 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för kultur 61 61 5.1 Kävlinge kommun har ett attraktivt och väl utbyggt gång- och cykelvägnät Nämndens egna indikatorer Antal m gång- och cykelväg byggd under en rullande 4-års period. Mbu, Nöjd medborgarindex för gång- och cykelvägar. 2423 2000 58 57
6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst per 14 dagar, Kkik De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, nationell brukarenkät Särskilt boende De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, nationell brukarenkät Hemtjänst 14 13 96 % 89 % 87 % 93 % Mbu, Nöjd- Medborgar-Index för äldreomsorgen 64 63 Samhällsutveckling 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillväxt Befolkningsstatistik, genomsnittlig ökning, rullande 10 år 1,2 % 1,5 % Antalet bostäder i Östra centrum 0 0 Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen 75 200 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Svenskt näringslivs kommunranking Plats 8 Plats 25 Insikten, NKI servicemätning av myndighetsutövning 73 76 9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Mbu, Nöjd-Region-Index för trygghet 62 63 Trygghetsmätning Öppna jämförelser Plats 19 Topp 25 Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för renhållning och sophämtning Nämndens egna indikatorer Mbu, Nöjd medborgarindex: Vad tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun? Mbu, Nöjd medborgarindex: Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? Mbu, Nöjd medborgarindex: Föreställ dig en kommun fri från skräp. Hur nära ett sådant ideal kommer din kommun? Nöjd kundindex Fastighet: Hur nöjd är du med att miljön i och kring fastigheten känns trygg och säker? 69 70 6,8 6,7 6,2 6,1 5,8 (2014). 5,8 75 % 55 %
10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Mbu, Nöjd-Region-Index för kommunikation 68 66 Antal resande med kollektivtrafik, tåg 4679 4 650 Antal resande med kollektivtrafik, buss 38100 36 575 Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, PTS 20,5 % 40 % Nämndens egen indikator Nyttjandegraden för pendlar-parkeringar invid Kävlinge och Dösjebro järnvägsstation. Medarbetaren 110 % 80-90 % 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats HME, Index för motivation 81 84 HME, Index för ledarskap 77 79 HME, Index för styrning 84 85 Nämndens egen indikator Hållbart medarbetar-engagemang, Index för motivation på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetar-engagemang, Index för ledarskap på Miljö & Teknik. Hållbart medarbetar-engagemang, Index för styrning på Miljö & Teknik. 74 77 77 74 78 78 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Sjukfrånvarostatistik i Procent 6,3 % 5,5 % Energiläckage i kulturmätningen kring öppenhet, värdegrund och kultur - Kommunkansliet Nämndens egen indikator Sjukfrånvarostatistik i procent för Tekniska nämndens verksamheter 11 % Max 15 % 4,0 % 3,4 % Frisknärvaro för Tekniska nämndens verksamheter 58,5 % 67 % Medarbetares bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara inom Miljö och Teknik. Bör inte avvika mer än 15 %. 22 % Max 15 %
12.1 Tekniska nämndens arbetsmiljöplaner är väl etablerade i alla Verksamheter Nämndens egna indikatorer Andelen berörd personal som uppnått uppsatta kompetenskrav gällande arbetsmiljöplaner (mätning påbörjas ) 100 %* 100 % *På grund av sjukdom deltog inte riktigt alla medarbetare i utbildningen under hösten. Alltså något mindre än 100 %. Tolkning av vad som kan sägas vara berörd personal uppstår. Ekonomi 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod 96,8 % 98 % 14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Nämndens egen indikator Andelen utfört planerat fastighetsunderhåll, i relation till den årliga underhållsplanen, under en rullande 4-års period. Den genomsnittliga omasfalteringstiden för gator och gc-vägar ska vara under 30 år avseende en rullande 4-årsperiod. Att uppnå en förnyelse/anläggningstakt av VAledningsnätet på minst 0,75% under en rullande 4- årsperiod. 32,8 mkr 0 mkr 96,6 % 80 % 40,8 < 30 1,2 % 0,75 % 16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod 7 % 10 %
Miljö 17. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Total energiåtgång i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år). Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Andel fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas. Nämndens egen indikator Elförbrukning per gatubelysningsstolpe i Kwh (mätning börjar ) 140 143 86 % 60 % 5 % - i.u. - 18. Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Andelen hushåll med matavfallsutsortering 63 % 60 % Andelen verksamheter som källsorterar, mätning påbörjas. 100 % - Antal kg restavfall per invånare. 205 kg 250 kg 19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. 0 % 25 % Mbu, Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete 58 50 Rankingplacering i Miljöaktuellt 184 110 19.1 Kävlinge kommun har ett promenadstråk från västra till östra delarna av Kävlingeån Nämndens egna indikatorer Antal m promenadstråk som anlagts. 0 2000
Infrastruktur och teknisk service Verksamhetsområden Väghållning, park och grönområden Avfallshantering Fastighet Vatten och avlopp Årets viktigaste händelser 1 april övergick skötsel av gata/park till entreprenad i de östra delarna. Numera är hela kommunens skötsel av gata/park entreprenadiserat. Åtgärderna i projektet Rent, Snyggt och Tryggt har fått stor uppmärksamhet bland kommuninvånarna. Avsikten har varit att t ex på olika sätt fräscha upp utomhusmiljöer, pynta vid högtider och belysa tunnlar samt stationsområden. Under året fattades beslut om att samordna fastighetsförvaltningen med KKB från 1 januari 2016. Renovering och byggnation av Nyvångsskolan och Korsbackaskolan har genomförts under året. Söderparks förskola har byggts om till skola. Skolmiljöerna uppgraderas för dagens läroplan och modern pedagogik. Effektiva åtgärder har gjorts i flera av kommunens byggnader för att energioptimera och för god kvalitet på inomhusklimatet. Kävlingebon Insatserna inom projektet Rent, Snyggt och Tryggt har lett till stor och positiv uppmärksamhet bland kommuninvånarna. Projektet har omfattat ett stort antal aktiviteter under året som har haft som mål att kommunen upplevs just renare, snyggare och tryggare. Medborgarenkäten visar att miljön och känslan av trygghet i och kring fastigheter har ökat från 55 % till 75 %. Kommuninvånarna ger även Vatten och avlopp mycket gott betyg i medborgarenkäten. Med hjälp av införandet av kundtjänst kan ett stort antal ärenden besvaras redan när medborgaren kontaktar växeln. Även införandet av felanmälan på nätet och Åsikt Kävlinge gör att invånarna snabbt och enkelt får sina synpunkter hörda och fel tillrättade. Samhällsutveckling Under året har arbetet med att göra Högalidskogen till ett fint rekreationsområde påbörjats. Stigar har anlagts genom skogen. Kävlinge Aktivitetspark invigdes vid hösterminens början. Anläggningen är uppförd och sköts av gata/park. KAP består av samlingsoch motionsområde med skateramp, hinderbana, boule och balanslinor. Ny cykelväg utmed Kronovägen samt Gränsgatan och Västergatan har byggts. Närvarostyrd belysning har satts upp mellan Hög och Löddeköpinge. Flera exploateringar av nya villaområden leder till positiv befolkningsutveckling. Medarbetaren Arbetet med att stärka samhörigheten inom ramen för värdegrundsarbetet och kommunens kund- och servicelöfte har fortsatt. I medarbetarekäten visade indikatorn gällande huruvida man som medarbetare kan rekommendera Kävlinge kommun som arbetsgivare, lågt värde. Enkäten visade också på hög belastning och liten möjlighet till återhämtning. En handlingsplan utarbetas som har till uppgift att stärka medarbetaren och dess stolthet i yrket. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat jämfört med föregående år. För övriga förvaltningsdelar har sjukfrånvaron däremot ökat. Nämndens arbetsmiljöplaner ska vara väl etablerade i alla verksamheter och genom utbildning har all berörd personal uppnått kompetenskraven. Ekonomi Ramen för Infrastruktur och teknisk service uppgår till 40 190 tkr. Utöver budgetramen har verksamheten betydande intäkter, 254 777 tkr, i form av interna hyresintäkter, taxor och avgifter och arrenden. Verksamheterna redovisar tillsammans ett överskott med 2 161 tkr. Avdelningen för Gata/Park/Avfall redovisar ett överskott med 363 tkr.
Vatten och avlopp redovisar ett underskott med 35 tkr. Vatten och avlopp finansieras helt med taxedebitering av brukarna. Fastighet redovisar ett överskott med 1 883 tkr. Fastighet har under året haft ett överskottskrav på 2 000 tkr till följd av direktavskrivning som lett till 2 000 tkr lägre kapitalkostnader. Att årets resultat ändå inte nådde upp till kravet beror på att fastighet sent på året debiterats med drygt 300 tkr på Nyvångsskolan utan ersättning. Miljö Införandet av matavfallssortering har fortsatt under året och omfattar nu två tredjedelar av alla abonnenter. Under det kommande året kommer införandet att slutföras för villahushåll. Energieffektivisering på flera kommunala byggnader har skett under året för att minska energiförburkning samt höja kvaliteten på inomhusklimatet. Från värms kommunens två bad upp med 100 % biogas. Totala biogasandelen ökade därmed från 50 % till 80 %. Genom målmedvetet och strukturerat arbete har energiförbrukningen kunnat minska från 149 kwh/m 2 till 140 kwh/m 2 jämfört med 2014. Resultaträkning, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut Intäkter 255 128 256 432 278 332 -Kf-intäkter 44 990 42 249 38 029 Kostnader -255 076-256 054-276 171 Resultat 52 378 2 161 Verksamhetssammandrag Bokslut 2014 Budget Bokslut Resultat Fastighet -6 589-1 019 814 1 833 Vatten och avlopp -188 0-35 -35 Gata/Park/Avfall -35 472-39 171-38 808 363 Resultat -42 249-40 190-38 029 2 161