KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Grundskolenämndens förslag om att hyra in en skolpaviljong till Vistaskolan för fyra klasser godkänns. Sammanfattning Antalet skolelever ökar kraftigt i Vistabergs- och Glömstaområdet, och befintliga skolor klarar inte att fullt ut ta emot det växande antalet elever. Den nya paviljongen planeras kunna stå klar till höstterminsstart 2014. Paviljongen kommer att inrymma lokaler för fyra klasser, matrum, rörelserum, personalutrymmen och skolexpedition. Maten bedöms kunna levereras från Vistaskolans tillagningskök. Huge Fastigheter AB har beräknat de preliminära investeringsutgifterna till 3,6 mnkr. Till dessa kostnader kommer hyra för paviljongerna samt drift och underhåll. Vid en förhyrning om 16 månader blir hyran preliminärt cirka 5 mnkr/år. Beskrivning av ärendet Antalet skolelever ökar kraftigt i Vistabergs- och Glömstaområdet, och befintliga skolor klarar inte att fullt ut ta emot det växande antalet elever. I väntan på att Kästa förskola och skola ska stå klar till höstterminen 2015 måste Vistaskolan kompletteras med ytterligare en tillfällig paviljong, inför höstterminen 2014. Utöver skolan i Kästa planeras även för en ny grundskola i Glömsta /Enliden för 720 elever med ett planerat färdigställande till höstterminen 2016. Båda skolorna kommer att avlasta elevtrycket mot Vistaskolan. Den nya paviljongen blir i två plan, och kommer att inrymma lokaler för fyra klasser, matrum, rörelserum, personalutrymmen och skolexpedition. Maten bedöms kunna levereras från Vistaskolans tillagningskök. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 2 (3) Tidsplan Den tillfälligt inhyrda skolpaviljongen planeras att kunna stå klar inför en inflyttning höstterminen 2014. Ekonomi Huge har beräknat de preliminära kostnaderna för etablering, avetablering, VA, el samt viss lekutrustning och staket till 3,6 mnkr exkl moms. Till dessa kostnader kommer hyra för paviljongerna samt drift och underhåll. Vid en förhyrning på 16 månader blir hyran preliminärt cirka 5 mnkr/år. I samband med inflyttningen görs en avstämning av kostnaderna, och en ny definitiv hyresberäkning samt hyresavtal upprättas. Finansiering Grundskolenämnden redovisar svårigheter att fullt ut finansiera alla tillkommande lokalprojekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. För 2014 bedömer dock nämnden att kostnaden kan klaras inom ram. Grundskolenämnden avser att återkomma med förslag på finansiering i Mål och Budget för 2015. Förvaltningens synpunkter Det råder en eftersläpning i planeringen av nya skolor inom Vistabergs- och Glömstaområdet. Det har inneburit att tillfälliga skolpaviljonger har satts upp intill Vistaskolan både 2012, 2013 och nu planeras även en till hösten 2014. Denna ryckighet är naturligtvis resurskrävande på olika sätt. Både för de verksamhetsansvariga på de berörda skolorna inom området, och för planeringsansvariga tjänstemän. Det betyder sannolikt även högre kostnader än om planeringen hade skett med ett mer långsiktigt perspektiv. Kommunstyrelsens anser samtidigt att det viktigt att den nu föreslagna paviljongen hyrs in för att avlasta trycket på Vistaskolan. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bo Garneij
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 3 (3) Controllerchef Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat 2013-11-10 samt nämndens protokollsutdrag daterat 2013-12-05. Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB
GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 5 december 2013 8 Paragraf Diarienummer GSN-2013/520.252 Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan Grundskolenämndens beslut 1.Nämnden godkänner att förvaltningen beställer en ny skolpaviljong till Vistaskolan inför höstterminen 2014. 2.Nämnden överlämnar ärendet för godkännande av Kommunstyrelsen. Sammanfattning De senaste årens kraftiga bostadsexploatering har ökat trycket på elevplatser i Vistabergs- och Glömstaområdet. Skolorna i området klarar inte längre att fullt ut ta emot det växande antalet elever inom ramen för sin skolorganisation och kapacitet. Inför höstterminen 2014 ökar elevantalet ytterligare jämfört med föregående läsår och Vistaskolan, med nuvarande cirka 860 elever varav cirka 200 elever i Rosenhillskolan, klarar inte denna ökning inom befintlig organisation/-lokalkapacitet. I väntan på att Kästa förskola och skola för 500 barn/elever F-6 ska stå klar till höstterminen 2015 måste Vistaskolan kompletteras med ytterligare en paviljongbyggnad för fyra klasser, matrum, rörelserum, personalutrymmen och skolexpedition inför höstterminen 2014. Placeringen av paviljongen innebär att nuvarande personalparkering vid Hagebyvägen kommer att begränsas under den tid som skolpaviljongen står på plats. Mat kommer att kunna levereras från Vistaskolans tillagningskök. Utöver Kästa förskola och skola utreds för närvarande också ny grundskola i Glömsta/Enliden för 720 elever F-9 med planerat färdigställande till höstterminen 2016. De båda skolorna kommer båda att avlasta elevtrycket mot Vistaskolan. För närvarande pågår en skolgårdsupprustning av den centrala relativt torftiga asfaltgården och nya belysningsstolpar ska sättas upp för att få till en ljusare och för barnen bättre och säkrare utevistelse under den mörka årstiden.
GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskolenämnden 5 december 2013 8 forts. Diarienummer GSN-2013/520.252 Ekonomi Huge Fastigheter AB har preliminärt bedömt hyreskostnaden till 5,2 mnkr baserat på en hyrestid av 16 månader, varav 3,6 mnkr avser kostnader för etablering och avetablering med kostnader för mark, va, el samt viss lek-utrustning och staket. Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för 2014-2018 uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. För 2014 bör dock kostnaderna för den nya paviljongen kunna klaras inom ram. Nettokostnader efter lokalavveckling beräknas i nuläget innebära att ramen för 2015 överskrids med 2,3 mnkr. Förvaltningen återkommer med finansieringsförslag i Mål och Budget 2015. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP) och lokalplaneringschef Bengt Hammarlund. Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan Förslag till beslut Nämnden godkänner att förvaltningen beställer en ny skolpaviljong till Vistaskolan inför höstterminen 2014. Nämnden överlämnar ärendet för godkännande av Kommunstyrelsen. Sammanfattning De senaste årens kraftiga bostadsexploatering har ökat trycket på elevplatser i Vistabergs- och Glömstaområdet. Skolorna i området klarar inte längre att fullt ut ta emot det växande antalet elever inom ramen för sin skolorganisation och kapacitet. Inför höstterminen 2014 ökar elevantalet ytterligare jämfört med föregående läsår och Vistaskolan, med nuvarande cirka 860 elever varav cirka 200 elever i Rosenhillskolan, klarar inte denna ökning inom befintlig organisation/- lokalkapacitet. I väntan på att Kästa förskola och skola för 500 barn/elever F-6 ska stå klar till höstterminen 2015 måste Vistaskolan kompletteras med ytterligare en paviljongbyggnad för fyra klasser, matrum, rörelserum, personalutrymmen och skolexpedition inför höstterminen 2014. Placeringen av paviljongen innebär att nuvarande personalparkering vid Hagebyvägen kommer att begränsas under den tid som skolpaviljongen står på plats. Mat kommer att kunna levereras från Vistaskolans tillagningskök. Utöver Kästa förskola och skola utreds för närvarande också ny grundskola i Glömsta/Enliden för 720 elever F-9 med planerat färdigställande till höstterminen 2016. De båda skolorna kommer båda att avlasta elevtrycket mot Vistaskolan. För närvarande pågår en skolgårdsupprustning av den centrala relativt torftiga asfaltgården och nya belysningsstolpar ska sättas upp för att få till en ljusare och för barnen bättre och säkrare utevistelse under den mörka årstiden. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 360 02 E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se www.huddinge.se
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 2 (5) Ekonomi Huge Fastigheter AB har preliminärt bedömt hyreskostnaden till 5,2 mnkr baserat på en hyrestid av 16 månader, varav 3,6 mnkr avser kostnader för etablering och avetablering med kostnader för mark, va, el samt viss lekutrustning och staket. Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för 2014-2018 uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. För 2014 bör dock kostnaderna för den nya paviljongen kunna klaras inom ram. Nettokostnader efter lokalavveckling beräknas i nuläget innebära att ramen för 2015 överskrids med 2,3 mnkr. Förvaltningen återkommer med finansieringsförslag i Mål och Budget 2015. Beskrivning av ärendet Under de senaste åren har antalet sexåringar ökat kraftigt i Vistabergs- och Glömstaområdet som en följd av att nya bostäder byggts. För närvarande är det förutom Vistaskolan även Stenmoskolan, Källbrinksskolan och Annerstaskolan som har att ansvara för mottagandet av sexåringar från de aktuella områdena. För att klara elevantalsökningen av yngre elever i Vistabergs- och Glömstaområdet tvingades Källbrinksskolan inför höstterminen 2012 för första gången och som en engångsåtgärd ta in en extra sexårsklass jämfört med vad normalkapaciteten tillåter. Eftersläpningen i planeringen av nya skolor gör att paviljonger har behövt sättas upp vid Vistaskolan både hösten 2012 och 2013 för att täcka elevökningen. I väntan på att Kästa förskola och skola ska stå klar till hösten 2015 måste Vistaskolan kompletteras med ytterligare en paviljongbyggnad för fyra klasser, matrum, rörelserum, personalutrymmen och expedition inför höstterminen 2014. Förvaltningens synpunkter För att klara intagningen av elever i Vistabergs- och Glömstaområdet inför hösten 2014 behöver ytterligare en skolpaviljong sättas upp vid Vistaskolan. Då planprogrammet för Vistabergsområdet i oktober 2004 togs fram beaktades inte behovet av en framtida grundskola. Bedömningen var att Behovet av skolplatser till följd av utbyggnaden kan tillgodoses inom ramen för befintlig skolutbyggnadsplan.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 3 (5) Vistaskolan har genom åren byggts ut och renoverats i flera omgångar: 1949, Vistaskolan byggs 1995, utbyggnad med sex klassrum med tillhörande grupprum 1998, utbyggnad med fyra klassrum, musiksal, atelje, trä-och metallslöjdsal 1999, äldre delarna av skolan renoveras 2003, ny idrottshall 2004, högstadiedel, matsal, tillagningskök, mediatek, textilslöjdsal, musiksal byggs till 2010, Rosenhillskolan tillkommer med cirka 200 elever F-3 2012, skolpaviljong med två klassrum 2013, skolpaviljong med tre klassrum I slutet av 1980-talet innan bostadsutbyggnaden i området tog fart var elevunderlaget endast cirka 100 elever och Vistaskolan hotades då av nedläggning. De senaste årens kraftiga bostadsexploatering har ökat trycket på elevplatser. Skolorna i Vistabergsområdet klarar inte längre att fullt ut ta emot det växande antalet sexåringar inom ramen för sin skolorganisation och kapacitet. Förvaltningen bedömer att en lokalkomplettering i form av ytterligare en skolpaviljong för fyra klasser, två sexårsgrupper och två klasser i årskurs 1 behöver sättas upp vid Vistaskolan. Skolpaviljongen ska även inrymma rörelserum, matrum, personalutrymmen och skolexpedition. Mat bedöms kunna levereras från Vistaskolans tillagningskök.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 4 (5) 2012, skolpaviljong med två klasser (nummer1). 2013, skolpaviljong med tre klasser (nummer 2). 2014, skolpaviljong med fyra klasser (nummer 3). Placeringen av paviljongen innebär att nuvarande personalparkering vid Hagebyvägen kommer att begränsas under den tid som skolpaviljongen står på plats. Utöver Kästa förskola och skola utreds för närvarande också ny grundskola i Glömsta/Enliden för 720 elever F-9 med planerat färdigställande till höstterminen 2016. De båda skolorna kommer båda att avlasta efterfrågetrycket mot Vistaskolan. För närvarande pågår en skolgårdsupprustning av den centrala relativt torftiga asfaltgården och nya belysningsstolpar ska sättas upp för att få till en ljusare och för barnen bättre och säkrare utevistelse under den mörka årstiden. Ekonomi Huge Fastigheter AB har preliminärt bedömt hyreskostnaden till 5,2 mnkr baserat på en hyrestid av 16 månader, varav 3,6 mnkr avser kostnader för etablering och avetablering med kostnader för mark, va, el samt viss lekutrustning och staket.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 5 (5) Finansiering Enligt nämndens lokalförsörjningsplan för 2014-2018 uppstår svårigheter att fullt ut finansiera alla projekt inom den årliga resursfördelningsramen på 8 mnkr. För 2014 bör dock kostnaderna för den nya paviljongen kunna klaras inom ram. Nettokostnader efter lokalavveckling beräknas i nuläget innebära att ramen för 2015 överskrids med 2,3 mnkr. Förvaltningen återkommer med finansieringsförslag i Mål och Budget 2015. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Bilagor Offert med hyresberäkning och ritningar den 8 november 2013 från Huge Fastigheter AB Beslutet delges Kommunstyrelsen Huge Fastigheter AB Akten