Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser och resultat... 4 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet... 6 Bedömning av måluppfyllelse... 6 Väsentliga insatser och resultat... 6 nyckelindikatorer - processperspektivet... 7 Medarbetarperspektivet... 9 Bedömning av måluppfyllelse... 9 Väsentliga insatser och resultat... 9 nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet... 10 Ekonomiperspektivet... 11 Bedömning av måluppfyllelse... 11 Väsentliga insatser och resultat... 11 nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet... 12 Fördjupad ekonomisk analys... 13 Resultat per verksamhetsområde (Mkr)... 13 Bilaga 1: Helårsbedömning
Produktionsenhetschefens reflektion I början av juni vinkade vi farväl till eleverna från läsåret 2014/15, och det är som alltid både glädje och vemod i de ögonblicken. Flera av dem får vi träffa igen, då de fortsätter sina studier i augusti, medan andra elever nu är klara med sin utbildning hos oss och redo för nästa steg. Om jag med några få ord ska sammanfatta läsåret ur ett elevperspektiv så kan det låta så här: lugn och fin stämning både vad gäller undervisning och internatboende. Man har trivts, lärt sig och utvecklats mycket. Liksom förra läsåret så var nästan samtliga elever mycket nöjda med lärarnas kompetens och engagemang, (otroliga 97 % ansåg detta), likaså fick kök & städ och administration högt betyg och många positiva kommentarer. Det känns fint att få ett kvitto på att eleverna uppskattar det arbete personalen gör. Våra nyckelindikatorer som handlar om undervisning av hög kvalitet, kompetenta lärare, bra bemötande och engagerad personal är uppnådda med råge. Vi väljer dock att ha nyckeltalen kvar för att säkerställa utbildning av hög kvalitet. I den årliga elevenkäten som görs i maj, har eleverna möjlighet, att förutom att svara på enkätfrågorna, skriva fritt kring olika frågor, t ex denna: Sammanfatta och skriv ned de tre bästa intrycken från studietiden på Lunnevad. Här kommer några av elevernas svar: Lunnevad har hjälpt mig att inse att jag faktiskt klarar studier. Bra lärare, helt enkelt en toppenskola! Lärarna är öppna till olika former av inlärning och försöker ta med så många arbetssätt som möjligt i sina kurser så att alla har så bra chans som möjligt att lyckas. Ambitiösa och drivna kurskamrater och lärare har inspirerat mig mycket. Jag har hittat min egen väg i musiken här på Lunnevad och är ytterst tacksam för att jag fått göra det. Jag har trivts väldigt bra på internatet och all personal är så trevlig och hjälpsam Valet mellan att gå en akademisk utbildning eller gå på Lunnevads konstlinje, är det bästa valet jag gjort! Jag har fått allt jag blivit lovad. Det är så kompetenta och engagerade lärare, jättehög nivå, älskar bredden i dansutbildningen och allt är väldigt roligt! När jag sammanfattar ur ett personalperspektiv, så framträder en mer tudelad bild. Vårt totalresultat i medarbetarenkäten ger oss en topplacering i regionen, inom alla områden, vilket är mycket glädjande. Dock har ett av arbetslagen av olika skäl inte fått till ett fungerande/ gott arbetsklimat inom sin grupp, vilket har slitit på både ledning och medarbetare. Inför läsårsstart bedömer jag att vi har goda förutsättningar att arbetslaget ska fungera på ett bra sätt. Den demografiska minskningen som rört sig genom grund- och gymnasieskolan under de senaste åren, med sjunkande elevantal som följd, har nu nått de åldersgrupper som i huvudsak är Lunnevads målgrupp, 18-23 åringarna. Redan förra året sjönk antalet ansökningar lite grann. Till läsåret /16 har de sjunkit ytterligare något; från 578 till 563stycken. Jag bedömer att vi ändå har ett bra läge, då Lunnevad är en attraktiv skola att studera vid och vi fyller våra 180 platser utan problem. Vi är dock bekymrade över att antalet kvalificerade sökande till musiklinjens klassiska inriktning fortsätter att minska. Det verkar vara ett nationellt problem, bilden ser likadan ut hos övriga klassiska musiklinjer i landet. Under läsåret har arbetslagen på olika sätt arbetat med framgångsfaktorn Lärande av andra och varandra. Man har jobbskuggat andra yrkeskategorier och besökt varandras lektioner. Den pedagogiska personalen har dessutom haft två pedagogiska forum, där fokus varit på erfarenhetsutbyte över ämnesgränser. Vi planerar att utveckla de pedagogiska mötena under nästa läsår. Behov och förutsättningar för att arbeta med utvecklingsidéer/projekt inom de enskilda arbetslagen, varierar naturligtvis. Samtliga arbetslag har under läsåret genomför minst ett projekt utifrån sina egna idéer utifrån framgångsfaktor Stimulera arbetslagens initiativkraft. Ett exempel är hur musiklinjen valt att fördjupa sig i genusfrågor, både generellt och hur detta märks inom www.regionostergotland.se 1
musikervärlden. Man har följt en webbaserad kurs Genusmedveten undervisning vid Linköpings universitet och kommer att fortsätta arbetet med genusperspektiv även under nästa läsår. För framgångsfaktorn Internationellt perspektiv i utbildningarna vill jag lyfta fram danslinjens påbörjade samarbete med dansutbildningen Institute of The Arts i Barcelona om fortsatta samarbeten och hur de ska organiseras. I detta ingår lärarutbyte, studiebesök av elever, framtida samarbete kring föreställning/festival samt audition till denna högskoleutbildning i våra lokaler i Linköping. Den specialpedagogiska verksamheten Längan har fungerat bra under läsåret som gått. Det är fint att se hur några av Längan-eleverna, allteftersom tiden gått och de känner sig trygga, mer och mer vågat delta i övriga aktiviteter på skolan. Även detta läsår har vi haft många elever med någon form av funktionsnedsättning på allmän kurs. Vi har ökat lärartätheten ytterligare för att kunna ge eleverna det stöd som krävs. Detta har inneburit ökade lönekostnader jämfört med budget, vilket till viss del kompenseras av ökat förstärkningsbidrag och tilldelning av extra platser på allmän kurs. Sommaren blev en framgångssommar vad gäller externa bokningar. Det känns nu som att vi lyckats etablera Lunnevad som en bra plats ha läger/kurser på. Några exempel: våra kära tangodansare återkom även i år med över 100 personer för att dansa argentinsk tango över midsommarhelgen. Svenska ungdomslandslaget i både blås-och stråkmusik valde i år att förlägga sina sommarläger på Lunnevad. Ca 100 ungdomar vistades då en dryg vecka på skolan. Tranås Kulturskola var här med ett 60-tal elever, samtidigt som den internationella cellokursen EXPANSION kördes för tredje året i rad. Sommarsäsongen avslutades med att Linköpings universitet valde att förlägga en global etikkonferens med 100 deltagare hos oss. Det ekonomiska målet för nyckelindikatorn Bättre nyttjande av skolans lokaler och utrustning under lov är redan uppnått. Som vanligt avslutar jag min reflektion med några ord om dansbygget. Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december 2014 att en förprojektering ska genomföras. Nu, äntligen är en projektledare utsedd, startmöte inbokat och arkitekt vidtalad Det känns nästan läge att citera en välkänd reklamtext: Plötsligt händer det! Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius www.regionostergotland.se 2
Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Strategiskt mål 2 Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Strategiskt mål 3 Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever upp - fyllelse Framgångsfaktorer Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol- /livssituation Resultat Bedömning av måluppfyllelse för nyckelindikatorer i detta perspektiv har samlats in i maj i elevenkäten som skolans elever besvarar. Elevenkäten har visat mycket fint resultat. På frågan om man som elev upplever att man har stimulerats till eget ansvar svarar 18 personer av totalt 128 respondenter Instämmer delvis. Detta sänker det positiva resultatet till 86 %. Även om Instämmer delvis kan ses som ett positivt svar, har vi valt att endast ha med instämmer helt och instämmer i stort i resultatet, 86 %. Värt att notera är att ingen av eleverna har svarat Instämmer inte alls på frågan. Vi väljer därför att sätta grön färgmarkering på vårt strategiska mål 1. Det är roligt att konstatera att vi har engagerad personal som bryr sig om elevernas välbefinnande. Samtliga yrkeskategorier får högt betyg. Mellan 92-94% av eleverna upplever att personalen är engagerad och bryr sig om dem. 92 % av eleverna anger att de har möjlighet att påverka sin skol- och livssituation. Vi tolkar att de demokratiska arenor och forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna (elevdemokrati). Exempel på arenor som skolan erbjuder eleverna är skolans klotterplank, linjeforum, möjlighet att delta vid möten med skolans ledningsgrupp. Liksom föregående år har engagemanget varit stort i början av läsåret, för att sedan avta ju längre tiden går. Även under det här läsåret har och kommer vi att satsa lite extra på hälsa och välmående, både för elever och för personal. Alla nya elever kommer att erbjudits ett hälsosamtal med skolans kurator. Elevvårdsteamet kommer att stöttat elever som har behov av detta. www.regionostergotland.se 3
Efter att vi justerat elevenkätens frågebatteri upptäckte vi att ett antal frågor kring nyttjandegraden av forum för delaktighet fallit bort. Vi kommer att se över enkäten i samband med att vi justerar verksamhetsplanen för 2016. Väsentliga insatser och resultat Under året har vi arbetat med att stärka elevernas delaktighet genom flera olika typer av sammankomster varje vecka på respektive linje. Det är uppskattat av både elever och lärare. Under läsåret väcktes en idé om att ha ett projekt för att stärka gemenskapen på Allmän kurs ett frivilligt kulturkafé på fredagseftermiddagar, där elever och lärare kan mötas och spela för varandra och njuta av en kopp kaffe. Vi tycker att detta är en bra början och hoppas på en fortsättning. Konsteleverna har arbetat med flera utställningar, bl a i Naturrum vid Tåkern, på Tekniska verken och så den riktigt stora utställningen på Galleri Vända Sida i Linköping. På musiklinjen genomfördes under våren i stort sett varje vecka en eller flera konserter av och med eleverna själva. Den årliga turnéveckan genomfördes i slutet av januari med stor framgång. Skolan fick ta emot många tacksamma mail från arrangörer som anlitat våra turnégrupper. Danslärarna har arbetat med att stärka sina elever på olika sätt, bl a har man gjort en tydligare struktur för utvecklingsdagboken, för att få till en bättre struktur uppföljning och att behovet av antalet enskilda elevsamtal, då kan minska. Danseleverna har under tidig vår arbetat fram manus, koreografi och musiksättning till den stora slutproduktion Operation 512 som visades i Dansens hus med tre öppna föreställningar och flera skolföreställningar. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Undervisning av hög kvalitet Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. Andel elever som uppger att de stimulerats till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande. Andel elever som anser att lärarna är engagerade i sitt yrkesutövande. 92 % 91 % 97 % 90 % 90 % 90 % uppfyllelse 97 % 86 % 96 % www.regionostergotland.se 4
Strategiskt mål Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Icke undervisande personal har ett bra bemötande Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Andel elever som anser att kontakt och bemötande från icke undervisande personal är bra. Andel elever som anser att personalen bryr sig om elevens sociala välbefinnande. 91 % : 91 % 90 % 90 % 92 % 94 % Strategiskt mål Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Möjlighet att påverka sin skol-/livssituation Andel elever som nyttjar de former för delaktighet som finns på skolan. Andel elever som upplever att de kan påverka sin skol- & livssituation.* *)Nyckelindikatorn är ny för varför inget ingångsvärde finns. : 88 % 90 % saknas 85 % Ej längre mätbart 92 % uppfyllelse uppfyllelse www.regionostergotland.se 5
Processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan. upp - fyllelse Framgångsfaktorer Lärande av andra och varandra. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna. Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning. KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete. Resultat Bedömning av måluppfyllelse Samtliga mål i processperspektivet är uppfyllda. Väsentliga insatser och resultat Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls Alla arbetslag har jobbskuggat en kollega vid ett eller flera tillfällen. Det har varit uppskattat om än knepigt att få till schemamässigt. Danslinjen har samarbete med två utbildningsanordnare i Europa; Institute of the Arts i Barcelona och Västra Nylands folkhögskola i Finland. Här har vi haft både lärare- och elevutbyten/studiebesök. Lärarlaget för Allmän kurs åkte under våren till Jämshög folkhögskola för att titta på hur de arbetar med projektarbete, profiler, friskvård och kursråd. De följde arbetet under två dagar och samtalade med lärare och elever. De fick med sig användbara idéer hem. www.regionostergotland.se 6
Konstlinjen fick äran att göra sommarens externa utställning i Naturum Tåkern. Man skapade fantastiska konstverk, kläder, lampor mm enbart av vass, vilket var temat för utställningen. Tiotusentals personer har besökt Naturum under våren och sommaren, vilket har gett Lunnevads Konstlinje en mycket värdefull exponering och marknadsföring. Resultatet från elevenkäten våren har analyserats i respektive arbetslag och eventuella justeringar har noterats och vidtagits. Exempelvis har köket kvalitetssäkrat hanteringen av specialkosten. Vaktmästarna har börjat lämna ett besöksmeddelande efter åtgärd i samband med felanmälan. Musiklinjen har utifrån förslag i elevenkäten tagit fram en spotify-spellista med kvinnliga jazzmusiker (genustänkande). De har även genomfört en inventering av nya externa konsertlokaler. Konstlinjen har utifrån elevenkäten gjort förändringar i schemat samt justerat i upplägget i ämnet digital bild. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Vi är nöjda och stolta över vårt arbete med miljö och hållbar utveckling. Alla målen är uppnådda. Hälften av all mat som vi tillagar och serverar på skolan är antingen miljö- eller kravmärkt. Vi har också lyckats minska matsvinnet avsevärt. Eleverna uppskattar skolans miljöarbete och har angett det i fritextsvaren i elevenkäten. I våras ordnade vi ett forum där vi gick igenom Region Östergötlands studiematerial Vårda miljön. Där enades vi om ett antal områden som vi jobbar vidare med. Respektive enhetschef arbetar tillsammans med sina medarbetare för att nå de uppsatta målen. När det gäller pappersförbrukningen (kopiering och utskrifter) har den minskat med över 10 % sedan föregående mätning. nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Lärande av andra och varandra. Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Anpassning till rådande behov hos eleverna Möjlighet till individualisering. Stimulera arbetslagens initiativkraft. Kollegialt lärande i form av jobbskuggning. Lärande av andra: studiebesök och konferenser Samarbete med andra utbildningsanordnare internationellt Hög svarsfrekvens på elevenkäten Andel elever som anser att svårighetsgrad på lektioner anpassas utifrån elevens behov. Antal genomförda utvecklingsprojekt utifrån arbetslagens egna idéer. 4 av skolans 6 arbetslag har genomfört 3 aktiviteter enl. N1 Saknas Varje arbetslag ska genomföra 3 aktiviteter. 1 st : 78 % 75 % : 87 % Saknas 6 av 6 arbetslag har genomfört 3 aktiviteter 2 st (danslinjen) uppfyllelse 78 % 85 % 92 % 1 per arbetslag 6 av 6 arbetslag har genomfört minst 1 www.regionostergotland.se 7
Verksamhetsförbättringar utifrån elevenkäten. Antal utförda förbättringar (kopplade till elevenkäten) Saknas 2 per arbetslag projekt 2 per arbetslag Strategiskt mål Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. Miljömärkta livsmedel används vid matlagning KRAV-märkta livsmedel används vid matlagning. Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Att endast en liten mängd matrester slängs i matsal och kök vid frukost, lunch och middag Anordna Storforum (dvs utbildningsdag för alla elever och all personal) ang miljö. Andel miljömärkta livsmedel. Andel KRAV-märkta livsmedel. Minska pappersförbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, ipad & dropbox för åtkomst av dokument /03: 30g/portion Maxvärde 58g/portion 1 1 per läsår /03: 50 % /03: 40 % 74 934 utskrifter/kopior (jan-aug) 50 % Minimum 40 % Ska minska : 30g/portion uppfyllelse : 1 : 50 % : 40 % : 66 960 utskrifter/kopior (jan-aug) www.regionostergotland.se 8
Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Hälsofrämjande arbetsplats Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare. Kända lönekriterier Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Resultat I årets medarbetaruppföljning var Lunnevad det centrum inom regionen som fick allra högst resultat på Ledning (82). Vi väljer därför att sätta grönt för vårt strategiska mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat, trots att vi inte nådde ända fram när det gäller andelen personal som har en utvecklingsplan. Som tidigare nämnts, så var det i våras ett arbetslag som inte fungerade optimalt och där några av medarbetarna inte ansåg att de haft ett utvecklingssamtal eller utvecklingsplan, trots att detta genomförts. Vi bedömer att vi har förutsättningar att uppnå målet för en hälsofrämjande arbetsplats vid mätningen vid årets slut. Väsentliga insatser och resultat Under våren har vår målstyrda lönemodell som sjösattes 2014, förankrats i både samverkansgrupp och hos lönesättande chefer. Vi ser av medarbetaruppföljningen att 80 % av medarbetarna idag anger att man känner till lönekriterierna. Under området hälsofrämjande arbetsplats har vi under våren deltagit i Blodomloppet med sex lag. Även Lunnelunken, skolans eget motionslopp, genomfördes i början på juni. Detta var mycket uppskattat. Lunnekören där både elever och personal deltar, har övat regelbundet och uppträdde tillsammans med skolans Kammarkör och orkester vid skolans stora Finalkonsert i maj. Förutom att kropp och själ stimuleras, bidrar Lunnekören också till nya möten mellan elev- och personalgrupper. Dock mäts inte antal erbjudna friskvårdsaktiviteter förrän vid årets slut. www.regionostergotland.se 9
nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Upprätta individuella utvecklingsplaner och avsätta tid och resurser för att bibehålla och utveckla personalens kompetens. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner Genomsnittlig indexnivå för medarbetare inom perspektiven Ledning/Situation *) Index baserat på svarsfördelning maxvärde = 100 Mättidpunkt: 90 % Mättidpunkt: 83/83 % 90 % 86 % 80/80 % 82/84 % Strategiskt mål Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Kända lönekriterier Andel medarbetare som känner till lönekriterierna Mättidpunkt: 74 % 80 % uppfyllelse uppfyllelse 80 % Strategiskt mål Hälsofrämjande arbetsplats Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 2014/12 4 st 3 st Mättidpunkt: /12 saknas uppfyllelse www.regionostergotland.se 10
Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Effektivt resursutnyttjande Högt söktryck Bedömning av måluppfyllelse upp - fyllelse Framgångsfaktorer Beläggning internat Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Bättre utnyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Hög efterfrågan på våra kurser Resultat Lunnevad har fortsatt god ekonomi. I och med att vi har och har haft hög beläggning på både kurser, internatboende och externa bokningar så har vi goda förutsättningar att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet. Det förväntade överskottet om 200 tkr avser ökat resultat från konferensverksamheten. Vi har fortsatt hög andel elever på allmän kurs och hög lärartäthet. I och med det har vi uppnått målet Uppfylla kriterierna för att nå maximal nivå på statsbidraget. Under sommarlovets 12 veckor har skolan varit stängd endast i fyra av dessa. Övriga veckor har vi huserat olika typer av externa kurser och konferenser, samt skolans egna sommarkurser. Detta har medfört ett positivt överskott. Vi trodde att vi skulle ha kommit längre i arbetet med införande av solpaneler men så är inte fallet. I dagsläget har vi haft ett möte med FM centrums energicontroller för att diskutera vårt intresse av att vara med i regionens projekt om införande av solpaneler. Vi anser dock att vi har uppnått målet med effektivt resursutnyttjande då bättre utnyttjande av skolans lokaler och utrustning väger tyngre än att vi inte har satt upp solpaneler. Vi anger röd färgmarkering för Högt söktryck då två av våra fyra linjer inte riktigt uppnår målen. Väsentliga insatser och resultat Vi har i årets verksamhetsplan tagit fram några nya framgångsfaktorer som ska hjälpa till att mäta den ekonomiska framgången. Inom målet Ekonomin ska ge handlingsfrihet har vi framgångsfaktorerna Beläggning på internatet och Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget. Båda dessa har stor betydelse för att vi ska ha en ekonomi i balans. I och med detta är det positivt att båda dessa mål är uppnådda. Under nästa strategiska mål Effektivt resursutnyttjande har vi framgångsfaktorerna Bättre nyttjande av skolans lokaler under lov och Utnyttja solenergi. Skolan erbjuder sommarkurser i egen regi och vi upplåter lokaler till externa kurser/konferenser (se PE-chefs reflektion). Vi har två www.regionostergotland.se 11
syften med detta, dels att marknadsföra skolan och dels att få in extra intäkter. Detta är bra både för marknadsföring av skolan och för skolans ekonomi. I det sista strategiska målet, Högt söktryck med framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra kurser, har vi valt att sänka våra målvärden något. Den demografiska nedgången i den åldersgrupp som de flesta av våra elever tillhör, säger att vi kommer att ha mindre årskullar de närmaste åren. Detta har nu delvis visat sig i och med något minskat söktryck på två av våra fyra linjer. nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Beläggning internat Andel uthyrda rum /03 97 % Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Andel elever på allmän kurs Lärartäthet Antal elever mäts 15:e kursdagen på terminen. dv= deltagarveckor. /01 28 % 2014/12 2,3 helårstjänster/ 1000 dv 95 % 15 % av den verksamhet som vi rapporterar som underlag för statsbidrag 1,8 helårstjänster/ 1000 dv uppfyllelse 96 % 30 % 2,6 helårstjänster /1000 dv Strategiskt mål Effektivt resursutnyttjande Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Utnyttja solenergi Ek resultat från externa kurser o konferenser ska öka. Öka antalet deltagare i sommarkurser Montera solceller på tak i söderläge 237 tkr 27 st 0 275 tkr *) 35 st 1 uppfyllelse 351 tkr 32 st 0 Strategiskt mål Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats (för respektive linje) vid sista ansökningsdag AK 1,9 Dans 4,5 Konst 1,5 Musik 5,4 AK 1,5 Dans 5,0 Konst 1,5 Musik 5,0 AK 1,7 Dans 4,7 Konst 1,3 Musik 5,2 uppfyllelse www.regionostergotland.se 12
Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi som ska ge handlingsfrihet är att internatet har haft hög beläggning under vt. Andelen elever på allmän kurs är också avsevärt högre under vårterminen än det uppsatta målet för. Detta har förstås positiv påverkan på vårt resultat. För målen om effektivt resursutnyttjande är det positivt att det har genomförts många sommarkurser (både våra egna och med externa kursarrangörer) även om vi på grund av sjukdom inte helt kunnat fakturera allt vidare och intäkterna därmed inte är helt fastställda. Resultat per verksamhetsområde (Mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Lunnevads folkhögskola 0,2 0,0 0,6 Övrigt Summa 0,2 0,0 0,6 www.regionostergotland.se 13
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 08 Budget Bokslut 2014 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 0 0 0 0 0 Försäljning utbildning 13 967 13 967 9 038 13 967 13 590 Försäljning övriga tjänster 7 166 6 966 3 855 6 966 6 199 Statsbidrag 10 601 10 601 7 052 10 601 11 183 Bidrag för personal 300 300 179 300 341 Övriga bidrag 1 400 1 400 1 094 1 400 1 874 Försålt mtrl varor övr intäkt 80 80 371 80 217 Summa Intäkter 33 514 33 314 21 588 33 314 33 403 Personalkostnader Lönekostnader -13 111-13 111-8 668-13 111-12 596 Arbetsgivaravgifter -5 878-5 878-3 821-5 878-5 609 Övriga personalkostnader -269-269 -67-269 -159 Summa Personalkostnader -19 258-19 258-12 556-19 258-18 364 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -36-36 -21-36 -31 Verksamhnära material o varor -1 242-1 242-946 -1 242-1 251 Lämnade bidrag -12-12 -19-12 -15 Övriga verksamhetskostnader -12 574-12 575-7 210-12 575-12 974 Summa Övriga kostnader -13 864-13 865-8 196-13 865-14 270 Avskrivningar Avskrivningar -238-238 -158-238 -218 Summa Avskrivningar -238-238 -158-238 -218 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 50 50 14 50 38 Finansiella kostnader -4-4 -3-4 -1 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 46 46 11 46 37 Årets resultat 200 0 688 0 589 Noter till resultaträkningen:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 200 Justering för av- och nedskrivningar 238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 438 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 438 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -62 Likvida medel vid årets början 5 578 Likvida medel vid årets slut 5 516 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 500 500 500 457 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 500 500 500 457 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2014 Not TILLGÅNGAR Inventarier 1 680 1 397 Datautrustning 0 21 Summa Anläggningstillgångar 1 680 1 418 Förråd mm 152 152 Förutbet kostn upplupna intäkt 52 52 Kassa och bank 5 516 5 578 Summa Omsättningstillgångar 5 721 5 783 SUMMA TILLGÅNGAR 7 401 7 201 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 6 835 6 246 Årets resultat 200 589 Summa Verksamhetens eget kapital 7 035 6 835 Semlöneskuld okomp övertid mm 340 340 Upplupna kostn förutbet intäkt 23 23 Övriga kortfristiga skulder 4 4 Summa Skulder 366 366 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 7 401 7 201 Noter till balansräkningen: