Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (Bas) har, att i samverkan med andra förvaltningar och det omgivande samhället, främja goda levnadsförhållanden och tillhandahålla vård, omsorg, stöd och service till familjer och enskilda som behöver det. I detta ligger bland annat att utreda och fatta beslut (myndighetsutövning) men även att ge upplysningar och råd, verkställa ekonomiskt bistånd samt att tillhandahålla särskilt boende och övrigt bistånd. Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, missbrukare, brottsoffer och personer som vårdar närstående är de grupper vars behov särskilt skall uppmärksammas i verksamheten. Myndighetsutövning innebär att för enskild bestämma om en förmån, rättighet eller annat, t.ex. ekonomiskt bistånd eller särskilt boende. Myndighetsutövningen kan inom Bas-nämndens område även innefatta att ingripa när barn far illa och då i form av placering utanför hemmet på frivillig eller tvångsmässig grund. Myndighetsutövning grundar sig alltid på lagstiftning där Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa fall och Hälso- och sjukvårdslagen är de mest tillämpade inom nämndens verksamhetsområde. Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk, Färdtjänstlag, Alkohollagstiftning och Migrationslagstiftning är exempel på annan lagstiftning som tillämpas i verksamheten. Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en administrativ avdelning och två verksamhetsområden. Område Individ och familjeomsorg omfattar i huvudsak verksamhet för barn/unga och vuxna och inkluderar insatser till personer med funktionsnedsättning samt arbetsmarknad och integration. Område Stöd, vård och omsorg omfattar i huvudsak verksamhet för äldre personer. Hälso- och sjukvård hör till område 2 även om insatser från hälso- och sjukvårdspersonal kommer att omfatta även andra grupper när hemsjukvården kommunaliseras i februari 2014. Förvaltningen hade 2012-12-31, 828 tillsvidareanställda medarbetare. Bas-nämndens vision Nämndens övergripande vision är att verksamheten skall vara lättillgänglig för alla medborgare. De insatser som ges skall vara av god kvalitet, kostnadseffektiva och utföras av professionell personal. \\krf-fs01.kramfors.se\krf-rf$\anfe\skrivbord\budgetförslag 1 2014 bas.docx

2 Mål Beträffande mål och utvecklingsaktiviteter så återkommer Bas-nämnden med dessa i verksamhetsplan för 2014. Ekonomisk sammanställning per område I redovisning av kostnadsökningar och besparingar har, utöver ramsänkning, hänsyn tagits till skatteväxling med anledning av övertagande av hemsjukvård. De besparingar som ännu inte har preciserats (-7 502) har, i nedanstående tabell, fördelats procentuellt mellan Stöd, vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg, baserat på respektive områdes andel av budget. Förvaltningen återkommer med ytterligare förslag när de uppdrag som framgår under rubrik utredningsuppdrag har slutredovisats. Budget Område Utfall föregående år Netto (2012) Budget i år Netto (2013) Budget år 1 (2014) Intäkter Kostnad Nettokostnad Ändring av budget BAS org. Jan-maj -12 180 934 BAS-förvaltningen gemensamt 9 768 18 125 18 272 147 Stöd, vård och omsorg 153 993 257 780 260 789 3 009 Individ- och familjeomsorg 88 812 151 578 149 088-2 490 Jfr.störande FORA -6 337 Inköp arb.kläder 1 500 Summa: 428 670 427 483 428 149 666 Budget år 2 Netto (2015)

3 Kostnadsökningar och besparingar Utgångspunkt för budget -14 Ram 2013 427 483 Tillskott till ram genom skatteväxling i samband med övertagande av hemsjukvård 11 332 Sparbeting -10 666 Kända/förväntade kostnadsökningar 22 096 Övertagande av hemsjukvård 11 332 Ökat behov inom hemtjänst med anledning av avveckling SÄBO 1 656 Indexbaserade kostnadsökningar exempelvis befintliga hyror, bilar, kapitalkostnader mm 1 575 Fastighetsrelaterade kostnadsökningar, renoveringar mm 733 Nettokostnad två nya gruppbostäder 6 800 Besparingar -14 594 Avveckling Y-gården -1 543 Avveckling Solsidan -923 Samordning lokaler och personal inom enhet arbete och sysselsättning -2 000 Placeringskostnader HVB/familjehem -2 000 Avveckling SÄBO (Sunnebo) -6 380 Dagverksamhet äldre (nettokostnad exkl.hyra -13= 3 658, 2014= 3 658/90pers*47pers=1 910 tkr) -1 748 Fördelat 2014 435 651 Ram 2014 428 149 Diff mot ram/generellt sparbeting -7 502 Kända/ förväntade kostnadsökningar Slutlig kostnad för den hemsjukvård som tas över av landstinget är i dagsläget svårt att slå fast. Utgångspunkten är att de medel som tillförs skall räcka men detta är i dagsläget inte möjligt att slå fast. I boendeplan, fastställd 2012, konstateras brister i tillgänglighet i ett antal enheter för bostad med särskild service enligt LSS och SoL. Brister i brandskydd har vid tillsyn konstaterats vid samtliga boendeenheter. Beslut om bostad med särskild service enligt LSS har under året inte kunnat verkställas då platser saknats. Med anledning av detta och att det finns kända behov av ett ungdomsboende, bedöms att två nya gruppbostäder måste iordningställas. Till detta kommer åtgärder med anledning av brister i tillgänglighet och genomförd brandtillsyn som medför att två boendeenheter behöver bytas ut. Trots nämndens ställningstagande i boendeplan föreslås att avveckling av det särskilda boendet Sunnebo påbörjas redan 2013, utan att nya platser tillskapas. Behov av insatser i ordinärt boende (hemtjänst) förväntas därmed öka vilket leder till ökade kostnader i denna verksamhet.

4 Besparingar Avvecklingen av korttidsplatser vid Ytterlännäsgården slutförs 2013-03-15 För 2014 innebär detta en minskad kostnad motsvarande 2,0 årsarbetare och hyra för två månader. Bas-nämnden har tidigare fattat beslut om inflyttningsstopp på Solsidan i syfte att avveckla dessa platser som särskilt boende. Kontrakt för Solsidan har sagts upp och upphör 2013-08-31. Boende vid Solsidan har erbjudits annat särskilt boende eller kvarboende med hemtjänst. Avvecklingens sista fas beräknas vara slutförd 2013-04-31. För 2014 innebär detta minskade kostnader motsvarande fyra månaders drift. En tidigarelagd avveckling av särskilt boende vid Sunnebo, utan ersättningsplatser i andra boenden föreslås i syfte att minska kostnaderna. Detta är ett avsteg från boendeplanen och kommer att få konsekvenser för exempelvis hemtjänst. Vid Sunnebo finns sammanlagt 24 platser som fördelas på tolv platser i huvudbyggnaden och tolv platser fördelade på tre stugor. Boendet är bemannat med 23,83 årsarbetare, inkl. enhetschef och sjuksköterska, och hyresavtalet gäller t.o.m. 160331. Med beaktande av tidigare år bedöms att boendet kan vara avvecklad vid utgången av 2014 om avvecklingen påbörjas våren 2013. För att få full effekt på besparingen måste avtalstiden förkortas. Dagverksamhet för äldre är en beviljad insats som i dagsläget nyttjas av ca 90 personer. Verksamheten bedrivs i två lokaler i kommunen, Skutan i Kramfors och Solbacken i Ullånger, med åtta personal. Bedömning av behov av dagverksamhet är generös i förhållande till andra kommuner i länet. Besparing bedöms kunna ske om målgruppen för dagverksamhet begränsas till personer med demenssjukdom. För gemensakap och aktiviteter för andra äldre finns möjlighet att besöka öppna mötesplatser. Gynnande beslut kvarstår om behovet inte har förändrats vilket innebär att förändringen kan ta tid att genomföra. Inom enheten arbete och sysselsättning finns möjlighet till samordning av lokaler och personal om flera delar av verksamheten kan förläggas till Folkets Hus och park i Kramfors. Hyran för lokalerna blir låg mot att verksamheterna tar ansvar för viss drift och visst underhåll. Förväntad besparing påverkas av hur långa avtalstider som nuvarande lokaler har och hur många grupper som kan inrymmas de nya lokalerna. Placeringskostnader för barn och unga bedöms kunna minska. Kramfors har betydligt fler placerade barn och unga än jämförbara kommuner i länet. Det har påbörjats ett arbete med att korta placeringstiderna, avsluta placeringar och i möjligaste mån undvika framtida placeringar. Det kan ske genom ett nytt arbetssätt där man på olika sätt minimera placeringstiden och avslutar placeringar till förmån för hemmaplanslösningar. För kommande placeringsärenden fokuseras, på ett tydligare sätt, att finna alternativ till placering utanför hemmet. Detta kräver ett fördjupat samarbete med förskola, skola och BUP, vilket redan har påbörjats. I kommuner där man lyckats med att minska placeringskostnader poängteras vikten av ett mycket gott

5 samarbete med förskola och skola, då barn och unga i fortsättningen kommer att bo kvar i hemmet med stödinsatser från både socialtjänst och skola. Utredningsuppdrag i syfte att minska kostnaderna Nedan redovisas de utredningsuppdrag som pågår vid Bas-förvaltningen. Syftet är att identifiera kostnadsökningar och samtidigt lämna förslag på åtgärder som innebär kostnadsminskningar i verksamheten. Redovisningarna skall även ligga till grund för riskanalyser avseende verksamhet och arbetsmiljö. Sänka standardkostnaden för äldreomsorgen Nulägesanalys SÄBO Redovisa nuläge avseende behov/tillgång på SÄBO samt tid från beslut till verkställighet för SÄBO Redovisa statistik från uppgifter om önskemål om bostadsort efter beslut om SÄBO Redovisa färsk befolkningsstatistik för gruppen 80+ Redovisa aktuell personaltäthet dag/natt i jämförelse med SÄBO i Sollefteå och Härnösands kommuner Avveckla platser SÄBO Redovisa plan för hel eller delvis avveckling med hänsyn till hyresavtal, avvecklingstakt, personalkostnader med uppskattad besparing Redovisa konsekvenser för enskilda, personal samt behov i hemtjänsten med utgångspunkt från föreslagen avveckling Nya riktlinjer för bemanning i särskilt boende Beskriv åtgärder för och ekonomiska konsekvenser av de nya föreskrifter om bemanning i särskilt boende som träder i kraft den 1 januari 2014 Redovisa personaltäthet natt i jämförelse med SÄBO i Sollefteå och Härnösands kommun uppdelat på särskilt boende för personer med demens och övrigt särskilt boende Redovisa hur resurser för utredning av bistånd påverkas av dessa nya riktlinjer Resursfördelningssystem inom hemtjänsten Redovisa kostnad per utförd hemtjänsttimme baserad på aktuellt kostnadsläge Redogör för vad som ingår i övrig tid samt fördelning av denna, bedöm rimlighet Redovisa statistik för beviljad respektive utförd hemtjänst för perioden 2012-10-01-2012-03-31 Redovisa förslag till resursfördelning baserad på aktuell statistik från TES samt eventuella personella och ekonomiska konsekvenser av denna fördelning

6 Översyn av dagverksamhet för äldre Redovisa antal platser samt nuvarande inriktning och mål med verksamheten i dagverksamhet för äldre enligt SoL. Redogör kortfattat för antal platser och inriktning på dagverksamhet i länet. Redovisa konsekvenser för enskilda, personal, övrig verksamhet och kostnader i de fall verksamhetens målgrupp skulle begränsas till personer med demenssjukdom Översyn av avtal Leasing avtal: trygghetslarm SÄBO, bilar Kostavtalet Investeringar i lokaler I samråd med lokalsamordnare säkerställa att eventuella investeringskostnader i fastigheter uppmärksammas i budget 2014 Sänka standardkostnaden inom individ- och familjeomsorgen Handläggning inom enheten barn/unga Kartlägga och jämföra ärendeflöde och ärendetyngd (nytillkomna, pågående, utredningstid, insatstid) med ett antal lämpliga kommuner Redovisa genomförd arbetsmiljökartläggning inom enheten Beskriv avidentifierat samtliga pågående placeringar i HVB (ej ensamkommande) med kön/ålder/övergripande mål med insatsen/datum för placering (vid omplacering skall detta särskilt anges)/om aktuellt: planerad återgång till hemmet Föreslå åtgärder och beskriva konsekvenser för utredning, genomförande och uppföljning med anledning av nya bestämmelser i socialtjänstlagen inom område barn/unga Föreslå åtgärder i syfte att minska antalet placeringsdygn till förmån för öppna insatser/ hemmaplanslösningar Arbete, sysselsättning, integration och ekonomi Redovisa nettokostnader per anställning baserad på tidigare presenterad mall för samtliga beredskapsanställningar Redovisa bakgrund (kortfattat) och aktuellt uppdrag för samtliga personer med en beredskapsanställning. Av redovisningen skall även framgå längd på anställningsperiod och planerad åtgärd efter anställning Redovisa samtliga pågående förvaltningsinterna respektive externa uppdrag som enheten utför Redovisa förslag på nya uppdrag/områden inom Basförvaltningen som enheten skulle kunna utföra, exempelvis leverans av matlådor Beskriv och kostnadsberäkna förslag kopplat till Ny verksamhet, Parken Uppskatta hur många personer beräknas uppbära försörjningsstöd under 2013 resp. 2014 under och efter etableringsfasen vid fortsatt mottagande enligt nuvarande avtal. Beräkna kostnad för handläggning och utbetalda medel.

7 Daglig verksamhet Föreslå åtgärder i syfte att minska personal- och lokalkostnader i Daglig verksamhet för personer med psykiskt funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av de olika verksamheterna, antal brukare, personaltäthet samt eventuella konsekvenser av föreslagen förändring Redovisa åtgärder för att tillgodose meningsfull dagverksamhet för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning inom ramen för boendet. Redovisningen skall innehålla antal personer som berörs av förändringen samt förslag till nämnd i det fall tidigare beslut om daglig verksamhet för personer över 65, bör upphävas. Personlig assistent Redovisa åtgärder i syfte att minimera/ta bort kostnader för övertid Redovisa hur övergångskostnader för personal skall minimeras i samband med att ett projekt avslutas Bostad med särskild service LSS och SoL Redovisa nuläge avseende ej verkställda beslut avseende bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL och LSS) Redovisa pågående lokalprojekt (boende) samt beräknad kostnad för utbyte/nybyggnad Redovisa eventuella konsekvenser och kostnader efter genomförd brandtillsyn Redovisa faktiska behov och faktiska kostnader samt förslag till åtgärder med anledning av utökad verksamhet vid Aspen Presentera en tidsplan och kostnadsberäkna övriga åtgärder i boendeplan Investeringar i lokaler I samråd med lokalsamordnare säkerställa att eventuella investeringskostnader i fastigheter uppmärksammas i budget 2014 Administrativa processer, bidrag och lokaler Säkra hanteringen och minska kostnader för bidrag Redovisa aktuella bidrag inom Bas-nämndens verksamhetsområde och föreslå åtgärder i syfte att minska kostnader för dessa bidrag. Föreslå åtgärder i syfte att kvalitetssäkra syfte med och hantering av bidrag till olika typer av föreningar och organisationer i Kramförs kommun Effektiv administration Se över administrativa resurser med anledning av nya processer och rutiner inom kommunövergripande och förvaltningsspecifik

8 administration exempelvis fakturahantering. Redovisningen skall beskriva vilka arbetsuppgifter som blir berörda av ny teknik och en analys av hur detta påverkar dimensionering av administrativ personal Översyn av hyror för samtliga lokaler och kontor Uppmärksamma ekonomiska konsekvenser av det uppdrag lokalsamordnare har att säkerställa rätt fördelning av kostnader för lokaler i kommunhuset Följa upp att aktuella avtal och gränsdragningslistor finns att tillgå i verksamheten i enlighet med lokalsamordnares uppdrag Projekt, stimulansmedel och prestationsbaserade åtgärder Redovisa aktuella projekt, stimulansmedel och prestationsbaserade åtgärder Föreslå hur externa medel, stimulansmedel och prestationsbaserade åtgärder kan användas i verksamheten för att minska befintliga kostnader för verksamhetsutveckling och utbildning Nyckeltal/Antalsuppgifter Presenteras i budgetförslag 2. Utvecklingsaktiviteter Se rubrik mål. Investeringar Ekonomisk påverkan på Prioritet Objekt/kategori driftbudg (tkr) ordning 1, 2, 3 Beskrivning Motiv Belopp Uppstart av två gruppbostäder samt kontorsmöbler 1 000 Maskiner, inventarier och installationer. 400 Totalt: 1 400