Hedemora kommun Effektiviseringar

Hedemora kommun Effektiviseringar 2020 2022 Detta dokument vill ge en samlad bild över vilka effektiviserings- och sparåtgärder som Hedemora kommun planerar att genomföra för en förbättrad ekonomisk situation. Åtgärderna behöver göras för att fortsatt kunna ge kommunens invånare en god service och en utvecklande miljö. 1

Bakgrund Hedemora kommun redovisar i en prognos för 2019, baserad på utfall per mars, att kommunen beräknas göra ett underskott på -30,2 mkr för 2019. Kommunen har i sin budget bestämt ett överskottskrav på 9,6 mkr, vilket innebär att avvikelsen mot budget är -39,7 mkr. En ny prognos lämnas per den sista juli och den är bättre än prognosen som lämnades i mars, men fortfarande har kommunen en situation där man ligger sämre än budget och som pekar på att kommunen kommer att göra ett större underskott för 2019. Budgetarbetet för 2020 pågår parallellt. En mycket preliminär beräkning som gjordes i juni pekade på en avvikelse med -41 mkr jämfört med önskad budget. Underskotten beror till stor del på att kommunens kostnader ökar i snabbare takt än intäkterna. Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre som behöver mer av skola, vård och omsorg är en allmän förklaring som gäller de flesta kommuner i landet. Det saknas många miljoner Åtgärder sker löpande för att få en ekonomi i balans och under år 2019 har varje nämnd arbetat intensivt med förslag och åtgärder. Kommunen behöver inte bara få en budget i balans, utan ett överskott på omkring 20 miljoner kronor per år för att ha råd med drift, pensionskostnader och nya investeringar utan att behöva ta lån. Det innebär att kommunens årskostnader behöver minskas med i storleksordningen 60-70 mkr. Omsatt i förhållande till kommunens totala kostnader innebär det kostnadsminskningar på 6-7%. Det är mycket pengar och inget som går att förändra på ett år. En rimlig målsättning skulle kunna vara att kommunen når målet 2022 2023, men då krävs ordentliga insatser som i vissa fall blir kännbara för kommunens invånare. Det handlar dock inte bara om sparåtgärder. Det finns alltid en effektiviseringspotential i de verksamheter som kommunen bedriver, men man måste vara medvetet om att dessa effekter inte kommer direkt och kan i ett inledningsskede medföra högre kostnader, t ex för utredningar, konsultstöd, investeringar, etc. Översyn lokalanvändning, personal och organisation samt diverse övriga effektiviseringsåtgärder Det här dokumentet är en överblick över de spar- och effektiviseringsåtgärder som genomförs och som planeras inom kommunen. Dokumentet är uppdelat på tre områden och visar bedömda effekter för de närmaste tre åren. Ingen uppdelning sker över vilka nämnder som berörs utan målet är att ge en bild för hela kommunen totalt. De effektiviseringsåtgärder som föreslås i rapporten är baserade på en bedömning av vilken påverkan de förväntas få på kommunens kostnader. Förmodligen kommer inte alla förslag att kunna genomföras eller inte ge den effekt som vi bedömt. Samtidigt ser kommunen löpande över sin verksamhet och kommer med säkerhet att även framledes vidta fler åtgärder. Effektiviseringsarbetet stannar aldrig! 2

Sammanställning effektiviseringar Nedan visas en sammanställning över de effektiviseringsåtgärder som planeras. Det rör sig om totalt 85 åtgärder fördelade på lokaler, personal och organisation samt övriga sparåtgärder. Totalt beräknas effekterna av åtgärderna till ca 60 mkr under 2020 för att sedan nå upp till ca 70 mkr under år 2022. Effektiviseringar (tkr) År 2020 År 2021 År 2022 1. Lokaler 5 335 8 510 8 080 2. Personal och organisation 43 680 46 890 47 920 3. Övriga sparåtgärder 10 808 11 948 13 048 Effektiviseringar 59 823 67 348 69 048 I följande avsnitt finns detaljbeskrivningar över de 85 föreslagna åtgärderna där det även framgår en beräknad ekonomisk effekt av respektive effektivisering för de tre kommande åren. Det kommenteras även om åtgärden är beslutad eller föreslagen. I slutet av detta dokument finns tabeller där vi sorterat punkterna utifrån vad som är beslutat och vad som är förslag. Åtgärderna kompletteras med kommentarer för de allra flesta punkterna. 1. Lokaler Effektiviseringar (tkr) 2020 2021 2022 Nämnd B F *) 1.1.Förändrade hyresnivåer 2020, Hedemora kommunfastigh. 650 650 650 MoS B 1.2. Ej prishöjning lokalvård 2020, Hedemora kommunfastigh. 250 250 250 MoS B 1.3. Ej prishöjning grönyteskötsel 2020, Hedemora kommunfastigh. 250 250 250 MoS B 1.4. Tilläggshyra Tjädern minskas efter renov. Ny hyra fasas in. 1 600 1 050 550 MoS B 1.5. Ämbetsgatan inom omsorgen tas bort 100 100 100 Omsorg B 1.6. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, hyra netto 60 60 60 Bildning B 1.7. Externt hyrda lägenheter vid Stureskolan avvecklas 150 300 300 Bildning B 1.8. Hyra fritidsgårdar finansieras med externa medel 150 150 150 Bildning B 1.9. Vuxenskolan flyttar SFI-vht från Kraftgatan till Bachmanska 1 200 1 200 1 200 Bildning B 1.10. Hyra Tyllingstrand upphör 2020-12-31 0 2 900 2 900 MoS B 1.11. Uppdrag Kommunfast. Kommunhus i Långshyttan avvecklas 465 465 465 Bildning F 1.12. Uppdrag Kommunfast. Posthuset i Långshyttan avvecklas 310 310 310 Bildning F 1.13. Klosterhallen försäljning, minskad driftskostnad 150 300 300 MoS F 1.14. Försäljning Wahlmanska, minskad driftskostnad 0 0 70 MoS F 1.15. Jonsboskolan, tomställd lokal, borde ersätta förskolan Ekorren 0 525 525 MoS F Effektiviseringar 5 335 8 510 8 080 *) B = Beslut, F= Förslag 1.1. Förändrade hyresnivåer 2020, Hedemora kommunfastigheter Enligt överenskommelse med Hedemora kommunfastigheter så görs ingen hyreshöjning för 2020 för de lokaler som kommunen hyr. I konsekvens med detta så medför detta så sker höjning för 2021 utifrån 2020 års hyresnivå, etc. 1.2. Ingen prishöjning lokalvård 2020 Samma som för hyran. 1.3. Ingen prishöjning grönyteskötsel 2020 3

Samma som för hyran. 1.4. Tilläggshyra för ombyggnad av Tjädernhuset höjs i 3 steg (3 år) istället för att höja hyran på en gång. Fastigheten Tjädern som inrymmer kommunkontoret renoveras med början 2020. Enligt överenskommelse med Hedemora kommunfastigheter så höjs tilläggshyra i 3 steg (år). 1.5. Ämbetsgatan inom omsorgen tas bort Hyreskostnad försvinner. 1.6. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, hyra netto Lokalen Jaktstigen som inhyser förskoleverksamhet har sålts under 2019. Driftskostnad försvinner därmed från 2020 och framåt. 1.7. Externt hyrda lägenheter vid Stureskolan avvecklas Det har funnits behov av att hyra lägenheter vid Stureskolan för barn med särskilda behov. Hyreslägenheterna sägs upp per 2012-06-30. 1.8. Hyra fritidsgårdar finansieras med externa medel I år finansieras hyrorna delvis med externa medel, men lokalerna är uppsagda och ingen kostnad för dessa beräknas f o m 2020. 1.9. Vuxenskolan flyttar SFI-verksamhet från Kraftgatan till Bachmanska I dag bedrivs undervisningen i svenska för invandrare i lokaler på Kraftgatan. Verksamheten flyttas under hösten till Bachmanska lokalerna där övrig vuxenutbildning bedrivs. 1.11. Uppdrag till Kommunfastigheter att avveckla kommunhuset i Långshyttan Kommunen har tomställt det gamla Kommunhuset i Långshyttan sedan många år tillbaka. Ingen försäljning eller alternativt rivning har dock verkställts. Totalt står därför bildningsförvaltningen och betalar hyra till kommunfastigheter med ca 700 tkr per år totalt för kommunhuset och posthuset. Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunfastigheter att avveckla fastigheterna och att om så inte sker så övertar kommunfastigheter kostnaderna från 2021 och till dess att fastigheterna är avvecklade. 1.12. Uppdrag till Kommunfastigheter att avveckla gamla posthuset i Långshyttan Se punkt 1.11 ovan. 1.13. Försäljning av Klosterhallen, minskad driftskostnad Klosterhallen är tomställd och ska avvecklas. Målet är att sälja byggnaden till en extern aktör som tar bort byggnaden. Därmed försvinner kommunens driftskostnad. 1.15. Jonsboskolan, tomställd lokal, borde ersätta förskolan Ekorren Jonsboskolan i Långshyttan har en tomställd lokal. Förslaget innebär att förskolan Ekorren flyttar sin verksamhet till Jonsbo och fastigheten som idag inhyser förskolan säljs. Fördelar finns i att samla verksamheten vid Jonsboskolan, t ex för kök, vaktmästeri, etc. 4

2. Personal och organisation Effektiviseringar (tkr) 2020 2021 2022 Nämnd B F *) 2.1. Nedläggning av verksamhet vid Verkstadsgatan 0 0 0 Omsorg B 2.2. Fokus effektivisering av hemtjänst 6 000 7 000 8 000 Omsorg B 2.3 Nattpatrullen minskar till 3 personer per natt 1 100 1 100 1 100 Omsorg B 2.4. Minskad nattbemanning på särskilda boenden 2 200 2 200 2 200 Omsorg B 2.5 Minskning 3 tjänster inom boendestöd 1 000 1 000 1 000 Omsorg B 2.6, Minskad 1 tjänst inom daglig verksamhet LSS 500 500 500 Omsorg B 2.7. LSS-verksamhet vid Bodavägen upphör, 3 tjänster 4 600 4 600 4 600 Omsorg B 2.8 Minskning 15% av vikarietillsättningar inom omsorg 1 200 1 200 1 200 Omsorg B 2.9. Införa verksamhetsanpassat schema för 4 grupper 2 700 2 700 2 700 Omsorg B 2.10. Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 månader 300 300 300 Omsorg F 2.11. Ingen nystart av undersköterskeutbildning 400 400 400 Omsorg B 2.12. Fortbildning minskas inom omsorg 1 000 1 000 1 000 Omsorg B 2.13. 3 assistenter + samordnare minskas inom omsorg 2 000 2 000 2 000 Omsorg B 2.14 Bemanningsavdelningen effektiviseras 250 250 250 Omsorg F 2.15 Tjänst som biståndshandläggare vakanshålls 500 500 500 Omsorg B 2.16 Minska en avdelningschef inom omsorgen 940 960 980 Omsorg B 2.17 Minska en enhetschef inom omsorgen 740 750 760 Omsorg B 2.18 Planerare i hemtjänsten tas bort 400 400 400 Omsorg B 2.19 Chef miljö- och samhällsbyggnad avvecklas 500 1 000 1 000 MoS F 2.20. Mynd.chef Miljö- och samhällsbyggnad avveckl. 0 780 780 MoS F 2.21. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, 2 personal 1 000 1 000 1 000 Bildning B 2.22. Minskning personal Nattugglan 300 300 300 Bildning B 2.23. Vikarier inom förskolan minskas 850 850 850 Bildning B 2.24. Personal inom Kostenheten minskas 950 1 150 1 150 Bildning B 2.25. Infoteket tas bort, finansierat via statsbidrag 250 250 250 Bildning B 2.26. Adm tjänst högstadium och gymnasium, 1 tjänst 500 500 500 Bildning B 2.27. Rektorstjänst minskas på högstadiet och gymnasiet 900 900 900 Bildning B 2.28. 1 tjänst inom Kulturenheten tas bort 500 500 500 Bildning B 2.29. 1 tjänst inom biblioteksverksamheten minskas 500 500 500 Bildning B 2.30. 1 tjänst inom elevhälsan minskas 500 500 500 Bildning B 2.31. Insatsbudget för projekt med Landstinget tas bort 500 500 500 Bildning B 2.32. En tjänst som integrationschef tas bort 800 800 800 Bildning B 2.33. Budget för chefsförtätning tas bort 600 600 600 Bildning B 2.34. 1 tjänst som lokalsamordnare tas bort 450 450 450 Bildning B 2.35. 1 tjänst som förvaltningsassistent tas bort 450 450 450 Bildning B 2.36. Assistent, halvtid, stödenhet tas bort 250 250 250 Bildning B 2.37. Webbredaktör borttagen 300 300 300 Bildning B 2.38. Lokalvård inom bildning, 8 tjänster minskas 3 400 3 400 3 400 Bildning B 2.39. Minskning personal inom gymnasiet 1 750 1 750 1 750 Bildning B 2.40. Personaleffektivisering inom för- och grundskola 400 400 400 Bildning B 2.41. Vuxenutbildning, personalminskning 500 500 500 Bildning B 2.43. Förskolerektor tas bort 300 700 700 Bildning B 2.44. Kvalitetssamordnare inom Bildning tas bort 600 600 600 Bildning B 5

2.45. 1 tjänst inom IT tas bort 500 500 500 Ksf B 2.46. Strateg minskas inom kommunstyrelsen 300 600 600 Ksf F Effektiviseringar 43 680 46 890 47 920 *) B = Beslut, F= Förslag 2.1. Nedläggning av verksamhet vid Verkstadsgatan Verksamheten som är ett stödboende för ungdomar läggs ned per 2020-03-31. Ej klart hur lokalen ska användas framöver. 2.2. Fokus effektivisering av hemtjänst Hemtjänsten har en beläggningsgrad på ca 44%. Målet borde vara att komma i paritet med andra jämförbara kommuner som har en beläggningsgrad på ca 65%. Skulle Hedemora kunna nå denna nivå skulle kostnaderna kunna sänkas med 10 mkr. Ett arbete pågår med att effektivisera verksamheten, men vi kan inte förvänta oss att åtgärderna ska ge en så snabb effekt. I förslaget räknar vi med en kostnadssänkning på 6 mkr 2020 och sedan en gradvis förbättring kommande år. 2.3. Nattpatrullen minskar till 3 personer per natt Idag har nattpatrullen 5 tjänster. Sänkning sker till 3 personer per natt och målet är att komplettera nattpatrullen med t ex kameraövervakning och andra åtgärder. Beräknas medföra en kostnadssänkning med 1,1 mkr per år. 2.4 Minskad nattbemanning på särskilda boenden 2 tjänster minskas på respektive Norden och Vinstra från 2019-07-01. Medför en kostnadssänkning på 2,2 mkr på årsbasis. 2.5. Minskade tjänster inom boendestöd Boendestödet föreslås minskas med 2 tjänster, vilket ger en besparing på 250 tkr. 2.6. Minskad 1 tjänst inom daglig verksamhet LSS Besparingen medför en kostnadssänkning med 125 tkr/år. 2.7. LSS-verksamheten vid Bodavägen läggs ner LSS-verksamheten läggs ned och 3 tjänster försvinner. Hyran är uppsagd per 2019-12-31. 2.9. Införa verksamhetsanpassat schema för 4 grupper Räknat på 8,25 tjänst. Hemtjänst ej inräknat. 2.10. Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 månader 20% besparing/heltid för 10 personer. 2.14 Bemanningsavdelningen effektiviseras Bemanningen läggs centralt 2.19. Chef Miljö- och samhällsbyggnad avvecklas Förslaget är avhängigt ett tänkt samarbete mellan Avesta och Hedemora kommun. I det fall man träffar en överenskommelse är planen att myndighetsdelen inom Miljö- och samhällsbyggnad går ihop med kommunerna Avesta och Norberg. I det fallet återstår endast Samhällsavdelningen (tidigare Lokal och mark), vilken i så fall integreras i kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avvecklas. Föreslås gälla från 2021. 2.20. Myndighetschef Miljö- och samhällsbyggnad avvecklas Analogt med samverkan med Avesta så försvinner chefstjänsten som myndighetschef. Planeras att gälla från 2021. 2.21. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, 2 personal Byggnaden som huserat förskolan Jaktstigen har sålts under 2019. Verksamheten har flyttats och minskning sker med 2 tjänster. 6

2.22. Minskning personal Nattugglan Nattbarnomsorgen Nattugglan har haft en hög kostnad per inskrivet barn då det är låg beläggning. En effektivisering av verksamheten har gjorts genom att minska på personal. Därigenom har man kunnat undvika att lägga ned verksamheten. 2.23. Vikarier inom förskolan minskas Genom effektivisering av schemalagd personal och anpassad bemanning efter barns tider så minskar vikariekostnaden. 2.25. Infoteket tas bort, finansierat via statsbidrag En besparing på 0,5 tjänst skulle genomföras genom att lägga ned infoteket på Vasaskolan. Verksamheten finansieras numera av statsbidrag. 2.26. Administrativ tjänst inom högstadium och gymnasium, 1 tjänst Vasaskolan och Martin Koch gymnasiet kommer att tillsammans minska antalet administrativa tjänster med 1 tjänst. I praktiken samordnas 2 tjänster till 1 tjänst. 2.27. Rektorstjänst minskas på högstadiet och gymnasiet Två biträdande rektorstjänster samordnas till 1 tjänst. 2.31. Insatsbudget projekt med Landstinget Budget för samordning och tidiga insatser, ett projekt i samarbete med landstinget, minskas. 2.33. Budget för chefsförtätning tas bort Kommunen har jobbat för ett maximalt antal anställda per chef och bildningsförvaltningen har satsat på chefsförtätning. En kvarstående budget för detta ändamål tas bort. 2.38. Lokalvård inom bildning, 8 tjänster minskas Bildningsförvaltningen har minskat sin budget för lokalvård med 25%. Nytt avtal träder i kraft i slutet på året och får full effekt 2020. 2.46. Strateg minskas inom kommunstyrelsen En medarbetare är föräldraledig på halvtid under 2020, medan en tjänst planeras att minskas under 2021. 3. Övriga effektiviseringsåtgärder Effektiviseringar (tkr) 2020 2021 2022 Nämnd B F *) 3.1. Lägre avskrivningar p.g.a. extra nedskrivningar under 2019 1 000 1 800 2 500 MoS B 3.2. Sänkt bidrag till Hedemora Näringsliv AB 500 500 500 Ksf F 3.3. Sänkt bidrag till Visit Dalarna AB 0 0 400 Ksf F 3.4. Försäljning av 20 fordon ur kommunens bilpark 600 600 600 Ksf B 3.5. Lägre fordonskostnader genom försäljning av fordon 800 800 800 Ksf B 3.6. Färre larm på socialkontoret 140 280 280 Omsorg B 3.7. Avslutat avtal med Securitas på socialkontoret 68 68 68 Omsorg B 3.8. Utvecklad hantering av leverantörsfakturor 150 150 150 Ksf F 3.9. Fria pedagogiska måltider inom förskolan 500 500 500 Bildning B 3.10. Konstinköp minskas 150 150 150 Bildning B 3.11. Minskat bidrag till studieförbund 350 350 350 Bildning B 3.12. Minskade föreningsbidrag 400 400 400 Bildning B 3.13. Försäljning traktor 100 100 100 Bildning B 3.14. Lägre bidrag till friskolor, pga minskad kommunal budget 500 500 500 Bildning B 3.15. Förbrukningsinventarier inom Bildningsförvaltningen 1 000 1 000 1 000 Bildning B 3.16. Förbrukningsmaterial inom Bildningsförvaltningen minskas 300 300 300 Bildning B 3.17. Fortbildning minskas inom Bildningsförvaltningen 100 100 100 Bildning B 7

3.18. Annonsering o marknadsföring inom Bildningsförv minskas 300 300 300 Bildning B 3.19. Minskning av konsultköp Bildningsförvaltningen 250 250 250 Bildning B 3.20. Övriga kostnadsminskningar och tjänster inom Bildning 500 500 500 Bildning B 3.21. Telefonikostnader halveras pga ny upphandling 1 100 1 100 1 100 Ksf B 3.22. Projekt AMIF avslutas 1 000 1 000 1 000 Ksf B 3.23. Nedläggn. av Miljö o samh.bygg. minskar 7+7 förtroendev 0 200 200 MoS F 3.24. Förändring grönyteskötsel 1 000 1 000 1 000 MoS F Effektiviseringar 10 808 11 948 13 048 3.1. Lägre avskrivningar p.g.a. extra nedskrivningar under 2019 Städning har skett av anläggningsregistret i Hedemora kommun under 2019 och effekten av detta har belastat resultatet med ca -4,5 mkr. Effekten av detta blir att vi får lägre avskrivningskostnader kommande år. 3.2. Sänkt bidrag till Hedemora Näringsliv AB Hedemora kommun betalar idag 4,2 mkr till Hedemora Näringsliv AB. Föreslås att detta bidrag minskar med 500 tkr. En översyn av bolagsstruktur genomförs för tillfället och vi avvaktar resultatet av denna utredning. En möjlig väg för att sänka kostnader är att bolaget avvecklas och verksamheten tas in i den kommunala organisationen och i kommunens egna lokaler i Tjädernhuset. 3.3. Sänkt bidrag till Visit Dalarna AB Hedemora kommun betalar idag 1,3 mkr till Visit Dalarna AB. För dessa pengar upprätthålls bland annat turistbyrå i kommunhuset, medverkan i marknadsföring, mm. En minskning av bidraget förutsätter en omförhandling av avtalet. 3.4. Försäljning av 20 fordon ur kommunens bilpark Kommunen har idag omkring 110 fordon och har en tjänst som bilsamordnare för att hantera dessa fordon. Utnyttjandegraden bedöms inte var optimal. Förslaget innebär att sälja cirka 20 bilar. från verksamheten. Försäljningen beräknas ge ca 600 tkr. 3.5. Lägre fordonskostnader genom försäljning av fordon Analogt minskar drifts- och avskrivningskostnader vid färre antal fordon, samtidigt som arbetet för bilsamordnare minskas. I kalkylen räknar vi med en inbesparing av 40 tkr per fordon. 3.6. Färre larm på socialkontoret Färre larm på grund av minskat behov. Minskning med 280 tkr/år från 2020-07-01. 3.8. Utvecklad hantering av leverantörsfakturor Ca 60% av kommunens fakturor tas emot elektroniskt, medan resterade del skannas. Under slutet av 2019 kommer en satsning att genomföras för att alla leverantörer ska leverera elektroniska fakturor och att fakturorna ska innehålla rätt referenskoder så att fakturor går direkt ut till berörda attestanter. Vi inför också ett system för abonnemang som medför möjligheter till automatkontering och automatattest. 3.9. Fria pedagogiska måltider inom förskolan Annan finansiering av pedagogiska måltider i förskolan. 3.10. Konstinköp minskas Kulturenheten har fått minskat budget för konstinköp till kommunen. 3.12. Minskade föreningsbidrag Minskning av Föreningsbidrag med undantag för bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. 3.13. Försäljning traktor Fritidsenheten har sålt en traktor. Förutom intäkter av tillfällig karaktär så minskas kostnader för reparationer och underhåll. 8

3.14. Beräknat lägre bidrag till friskolor, pga minskad kommunal budget Hedemora kommun har den största andelen friskolor av Dalarnas kommuner, ca 20%. Bidraget till friskolorna baseras på kommunens kostnader för bildningsverksamhet. Genom att minska kostnaderna i den kommunala verksamheten så kommer elevpengen att minska. 3.21. Telefonikostnader halveras p.g.a. ny upphandling Dalarnas kommuner har genomfört en gemensam upphandling av telefoni. Resultatet av denna upphandling Innebär en halvering av kommunens årskostnader för telefoni, vilket innebär ca 1,1 mkr. 3.22. Projekt AMIF avslutas Genom avslut av projektet AMIF upphör även kommunens finansiering som har uppgått till ca 1 mkr per år. 3.23. Nedläggning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minskar 7+7 förtroendevalda i nämnden Diskussioner förs om ett samgående med V-Dala Miljö- och byggnadsnämnd för myndighetsdelen inom Hedemora kommuns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Vid ett samgående är tanken att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden läggs ner och resterande delar av förvaltningen överförs till kommunstyrelseförvaltningen. E avveckling av nämnden innebär att ersättning för 7 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter upphör. Kvar blir 2 ledamöter som kommer att sitta i gemensam nämnd med deltagande kommuner i V-Dala Miljö- och Byggnadsnämnd, dvs Avesta, Norberg och Fagersta. 3.24. Förändring grönyteskötsel Översyn kommer att ske av såväl omfattning, utförande samt debitering av utförda tjänster. Beslutade effektiviseringar respektive effektiviseringsförslag Den större delen av åtgärderna är redan beslutade och även påbörjade under 2019. I vissa fall är de även verkställda under 2019 och får därmed omedelbar effekt på kommande år. Dokumentet innehåller även förslag till effektiviseringar. Av tabellerna nedan framgår vilka åtgärder som är beslutade respektive de åtgärder som fortfarande betraktas som förslag. Effektiviseringar (tkr) År 2020 År 2021 År 2022 Beslutade effektiviseringar 55 898 60 968 62 198 Förslag till effektiviseringar 3 925 6 380 6 850 Effektiviseringar 59 823 67 348 69 048 Beslutade effektiviseringar Effektiviseringar (tkr) 2020 2021 2022 Nämnd 1.1.Förändrade hyresnivåer 2020, Hedemora kommunfastigh. 650 650 650 MoS 1.2. Ej prishöjning lokalvård 2020, Hedemora kommunfastigh. 250 250 250 MoS 1.3. Ej prishöjning grönyteskötsel 2020, Hedemora kommunfastigh. 250 250 250 MoS 1.4. Tilläggshyra Tjädern minskas efter renov. Ny hyra fasas in. 1 600 1 050 550 MoS 1.5. Ämbetsgatan inom omsorgen tas bort 100 100 100 Omsorg 1.6. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, hyra netto 60 60 60 Bildning 1.7. Externt hyrda lägenheter vid Stureskolan avvecklas 150 300 300 Bildning 1.8. Hyra fritidsgårdar finansieras med externa medel 150 150 150 Bildning 1.9. Vuxenskolan flyttar SFI-vht från Kraftgatan till Bachmanska 1 200 1 200 1 200 Bildning 1.10. Hyra Tyllingstrand upphör 2020-12-31 0 2 900 2 900 MoS 2.1. Nedläggning av verksamhet vid Verkstadsgatan 0 0 0 Omsorg 2.2. Fokus effektivisering av hemtjänst 6 000 7 000 8 000 Omsorg 9

2.3 Nattpatrullen minskar till 3 personer per natt 1 100 1 100 1 100 Omsorg 2.4. Minskad nattbemanning på särskilda boenden 2 200 2 200 2 200 Omsorg 2.5 Minskning 3 tjänster inom boendestöd 1 000 1 000 1 000 Omsorg 2.6, Minskad 1 tjänst inom daglig verksamhet LSS 500 500 500 Omsorg 2.7. LSS-verksamhet vid Bodavägen upphör, 3 tjänster 4 600 4 600 4 600 Omsorg 2.8 Minskning 15% av vikarietillsättningar inom omsorg 1 200 1 200 1 200 Omsorg 2.9. Införa verksamhetsanpassat schema för 4 grupper 2 700 2 700 2 700 Omsorg 2.11. Ingen nystart av undersköterskeutbildning 400 400 400 Omsorg 2.12. Fortbildning minskas inom omsorg 1 000 1 000 1 000 Omsorg 2.13. 3 assistenter + samordnare minskas inom omsorg 2 000 2 000 2 000 Omsorg 2.15 Tjänst som biståndshandläggare vakanshålls 500 500 500 Omsorg 2.16 Minska en avdelningschef inom omsorgen 940 960 980 Omsorg 2.17 Minska en enhetschef inom omsorgen 740 750 760 Omsorg 2.18 Planerare i hemtjänsten tas bort 400 400 400 Omsorg 2.21. Nedläggning av förskolan Jaktstigen, 2 personal 1 000 1 000 1 000 Bildning 2.22. Minskning personal Nattugglan 300 300 300 Bildning 2.23. Vikarier inom förskolan minskas 850 850 850 Bildning 2.24. Personal inom Kostenheten minskas 950 1 150 1 150 Bildning 2.25. Infoteket tas bort, finansierat via statsbidrag 250 250 250 Bildning 2.26. Adm tjänst högstadium och gymnasium, 1 tjänst 500 500 500 Bildning 2.27. Rektorstjänst minskas på högstadiet och gymnasiet 900 900 900 Bildning 2.28. 1 tjänst inom Kulturenheten tas bort 500 500 500 Bildning 2.29. 1 tjänst inom biblioteksverksamheten minskas 500 500 500 Bildning 2.30. 1 tjänst inom elevhälsan minskas 500 500 500 Bildning 2.31. Insatsbudget för projekt med Landstinget tas bort 500 500 500 Bildning 2.32. En tjänst som integrationschef tas bort 800 800 800 Bildning 2.33. Budget för chefsförtätning tas bort 600 600 600 Bildning 2.34. 1 tjänst som lokalsamordnare tas bort 450 450 450 Bildning 2.35. 1 tjänst som förvaltningsassistent tas bort 450 450 450 Bildning 2.36. Assistent, halvtid, stödenhet tas bort 250 250 250 Bildning 2.37. Webbredaktör borttagen 300 300 300 Bildning 2.38. Lokalvård inom bildning, 8 tjänster minskas 3 400 3 400 3 400 Bildning 2.39. Minskning personal inom gymnasiet 1 750 1 750 1 750 Bildning 2.40. Personaleffektivisering inom för- och grundskola 400 400 400 Bildning 2.41. Vuxenutbildning, personalminskning 500 500 500 Bildning 2.43. Förskolerektor tas bort 300 700 700 Bildning 2.44. Kvalitetssamordnare inom Bildning tas bort 600 600 600 Bildning 2.45. 1 tjänst inom IT tas bort 500 500 500 Ksf 3.1. Lägre avskrivningar p.g.a. extra nedskrivningar under 2019 1 000 1 800 2 500 MoS 3.4. Försäljning av 20 fordon ur kommunens bilpark 600 600 600 Ksf 3.5. Lägre fordonskostnader genom försäljning av fordon 800 800 800 Ksf 3.6. Färre larm på socialkontoret 140 280 280 Omsorg 3.7. Avslutat avtal med Securitas på socialkontoret 68 68 68 Omsorg 3.9. Fria pedagogiska måltider inom förskolan 500 500 500 Bildning 3.10. Konstinköp minskas 150 150 150 Bildning 3.11. Minskat bidrag till studieförbund 350 350 350 Bildning 10

3.12. Minskade föreningsbidrag 400 400 400 Bildning 3.13. Försäljning traktor 100 100 100 Bildning 3.14. Lägre bidrag till friskolor, pga minskad kommunal budget 500 500 500 Bildning 3.15. Förbrukningsinventarier inom Bildningsförvaltningen 1 000 1 000 1 000 Bildning 3.16. Förbrukningsmaterial inom Bildningsförvaltningen minskas 300 300 300 Bildning 3.17. Fortbildning minskas inom Bildningsförvaltningen 100 100 100 Bildning 3.18. Annonsering o marknadsföring inom Bildningsförv minskas 300 300 300 Bildning 3.19. Minskning av konsultköp Bildningsförvaltningen 250 250 250 Bildning 3.20. Övriga kostnadsminskningar och tjänster inom Bildning 500 500 500 Bildning 3.21. Telefonikostnader halveras pga ny upphandling 1 100 1 100 1 100 Ksf 3.22. Projekt AMIF avslutas 1 000 1 000 1 000 Ksf Effektiviseringar 55 898 60 968 62 198 Förslag på effektiviseringar Effektiviseringar (tkr) 2020 2021 2022 Nämnd 1.11. Uppdrag Kommunfast. Kommunhus i Långshyttan avvecklas 465 465 465 Bildning 1.12. Uppdrag Kommunfast. Posthuset i Långshyttan avvecklas 310 310 310 Bildning 1.13. Klosterhallen försäljning, minskad driftskostnad 150 300 300 MoS 1.14. Försäljning Wahlmanska, minskad driftskostnad 0 0 70 MoS 1.15. Jonsboskolan, tomställd lokal, borde ersätta förskolan Ekorren 0 525 525 MoS 2.10. Ta bort rätten till heltid för vikariat över 3 månader 300 300 300 Omsorg 2.14 Bemanningsavdelningen effektiviseras 250 250 250 Omsorg 2.19 Chef miljö- och samhällsbyggnad avvecklas 500 1 000 1 000 MoS 2.20. Mynd.chef Miljö- och samhällsbyggnad avveckl. 0 780 780 MoS 2.46. Strateg minskas inom kommunstyrelsen 300 600 600 Ksf 3.2. Sänkt bidrag till Hedemora Näringsliv AB 500 500 500 Ksf 3.3. Sänkt bidrag till Visit Dalarna AB 0 0 400 Ksf 3.8. Utvecklad hantering av leverantörsfakturor 150 150 150 Ksf 3.23. Nedläggn. av Miljö o samh.bygg. minskar 7+7 förtroendev 0 200 200 MoS 3.24. Förändring grönyteskötsel 1 000 1 000 1 000 MoS Effektiviseringar 3 925 6 380 6 850 11