63 Dnr ON ON

Transkript

1 Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(18) 63 Dnr ON ON Ekonomi Sammanfattning Avdelningscheferna redovisade ytterligare besparingsförslag 2019 prissatta åtgärder och konsekvensbeskrivningar. Utifrån omsorgsförvaltningens ytterligare besparingsförslag har omsorgsnämnden förslag till förändringar till ytterligare besparingsförslag. Ekonomen redovisade förslaget på investeringsplanen för 2020 och gav förslag på extra sammanträden för budgetarbetet. Verkställighetsutskott 28 augusti, 11 september och 25 september och omsorgsnämnd den 9 oktober Beslutsunderlag Uppföljning och prognos per 30 april 2019 den 16 maj 2019 Kommunstyrelsen 16/19 beslut om siffersatta åtgärder till kommunfullmäktige den 7 maj 2019 Besparingsförslagslista den 22 maj 2019 Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj Ytterligare besparingsförslagslista den 27 maj 2019 Investeringsplan 2020 den 4 juni 2019 Ytterligare besparingsförslagslista den 5 juni 2019 Yrkande Britt-Inger Remning (M) yrkar att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att titta på olika utarbetade program och metoder för att alltid kräva motprestation för personer som uppbär försörjningsstöd. Kravet gäller för personer upp till allmän pensionsålder och som står till arbetsmarknadens förfogande. Motprestationen ska vara på minst 50 procent av heltid. Omsorgsnämndens beslut 1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen. Forts. 63 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(18) Forts ytterligare besparingsförslag 2019 med förändringarna antas. 3. a) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda organisationen för effektivisering av kortis b) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda effektivisering av bemanningen c) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda Minimaxi och AME med kringverksamheter med utgångspunkt från Minimaxi för ökad effektivisering d) Uppdrag till omsorgsförvaltningen att besparingen på nattpatrullen görs som ett försök under sex månader och utvärderas därefter. 4. Förslaget på investeringsplanen 2020 om miljoner antas. 5. Förslag på extra sammanträden för budgetarbetet, verkställighetsutskott den 28 augusti, 11 september, 25 september och omsorgsnämnd den 9 oktober 2019 antas. 6. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet från Britt-Inger Remning (M), ordförande frågar nämnden om yrkandet ska bifallas eller avslås, ordförande finner att yrkandet bifalles. Jäv Lars Eklund (V), Gunilla Brandt-Jonsson (SD), Christer Villborg (C) och Inga-Britt Johansson (KL) anmäler jäv under redovisningen av den ytterligare besparingsförslagslistan. Utdrag till Ekonomienheten Kommunfullmäktige Mötet ajournerades kl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Dnr ON Nr. Verksamheter 2019 Anteckningar Omsorgsnämndens beslut 1 Nedläggning av Verkstadsgatan 0 Ingen besparing men att driva vidare kostar + 3,6 milj 2 Fokus hemtjänst Med i prognos 3 Korttids Nedläggning 1/8 tre tjänster till trygg hemgång 4 Nattpatrullen minskar till 3/pers natt 5 Nattbemanning SÄBO Avslag Utredningsuppdrag tjänster from 1/7 Försök under 6 månader tjänster på Vinstra och Norden from 1/7 6 Boendestöd tjänster 7 Daglig vht LSS tjänst 8 Bodavägen tjänster 9 15 % av alla Årsbudget vikarietillsättni ngar 10 Införa Räknat på 8,25 tjänst hmtj ej verksamhetsan passat schema /bemanningspl anering på 3 månader 4 grupper medräknade 11 Ta bort rätten till heltid för vikariat över %besparing/heltid för 10 personer Under förutsättning att KF beslutar månader 12 Beslut om vak timmar * 200 kr= Ingen nystart av usk utbildning Alternativt 0 vikarier. Resterande pengar till de som påbörjat 14 Fortbildning avslås resterande av året 15 Uppskjut utbyte av dator

4 16 Uppskjut tillsättning av fältisar 17 3 assistenter + samordnare 18 Bemanningen (läggs ner) effektiviseras 19 Vakanshålla biståndshandläggare 20 Se över inköp inköpinkontine ns-hjälpmedel 21 Se över lagerhållna hjälpmedel 22 Minska 1 åa avdelningschef er 23 Minska 1 åa enhetschef 24 Stänga Tallåkern Tillsätts ( ) Årsbudget Resursen Årsbudget Utredningsuppdrag för att effektivisera. Klart 1/ Kostnad extern placering ca. 2500/dygn kvar för placeringar. Kostnad Tallåkern 1198/dygn 25 Ämbetsgatan 0 Besparingen gäller från 1 april lokal 26 Färre larm på /år fast i avtal t.o.m 31/7-20 socialkontor 27 Planerare i htj Jobba mot egna familjehem i stället för konsultstödda 29 Avslutat Securitas på socialkontoret 30 Habiliteringsers ättning LSS 31 Bilar (3st) 5 st Från 30/ Avslag (70 000) med utökning Summa ( )

5 Nr. 32: Ytterligare verksamheter som ej är lagstadgade och skulle kunna påverka resultatet är: Öppenvården Stinsen (missbruk och beroende) Öppenvården Gnista (barn, ungdom och familjer) Demensteamet Dagverksamheten Omsorgsnämnden fattade inga beslut kring nr 32. Ytterligare uppdrag gavs: Utreda Mini maxi och AME med utgångspunkt från Mini maxi. Ta fram en plan för försörjningsstöd där krav på motprestation ställs, där man som handläggare jobbar efter en metod för detta.