Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern
Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017... 4 Budgetprocessen... 4 Kommunalsk... 4 Bedömning av befolkningsutvecklingen... 4 Organisationsutveckling... 5 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017... 5 Driftbudget år 2015 och driftplan åren 2016-2017... 5 Kommunstyrelse... 5 Barn- och utbildningsnämnden... 6 Socialnämnden... 6 Teknisk nämnd... 6 Kultur- och fritidsnämnd... 6 Byggnadsnämnd... 7 Miljönämnd... 7 Räddningsnämnd... 7 Kommunfullmäktige... 7 Kommunrevisorer... 7 Valnämnd... 7 Överförmyndarnämnd... 7 Teknisk nämnd/va-verksamhet... 7 Övrig verksamhet - finansiering... 7 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren 2016-2017... 8 Starttillstånd... 8 Upplåning... 8 Bidrag till politiska partier... 8 Uppdrag till nämnder... 9 Kommunstyrelsen... 9 Barn- och utbildningsnämnden... 9 Socialnämnden... 10 Byggnadsnämnden... 10 Miljönämnden... 10 Förslag rörande uppdrag till fullmäktigeberedningar i den nya organisationen... 10 2
Inledning - En budget för hela Ängelholm Treklövern lägger hösten 2014 sin första budget i opposition. Efter år med alliansmajoritet tar Socialdemokraterna över styret i ett gynnsamt läge där Ängelholms kommun utvecklas åt rätt håll. Treklöverns förslag till budget för år 2015 ska ses som en förlängning av det framgångsrika arbete som de senaste åren som gjort Ängelholm till en av Sveriges främsta kommuner leva och verka i. Stark befolkningsutveckling, ökat bostadsbyggande, gott företagsklimat och en av Sveriges bästa skolor är resultatet av en medveten politik som behöver få fortsätta verka. Treklövern föreslår en ansvarsfull och stark budget som ser till hela kommunens utveckling. Ängelholms kommun måste fortsätta växa och utvecklas med nya bostäder, nya företag och fler besökare. Treklövern föreslår därför ett utökat driftsbidrag till Ängelholms Näringsliv AB. Satsningen ska stärka arbetet med locka nya företag och etableringar samt utveckla turistdestinationen Ängelholm. Treklövern vill även fortsätta stärka insatserna för fler ska få jobb, framförallt unga. Det innebär vi även för 2015 föreslår extra pengar för kommunala sommarjobb. Det framgångsrika EU-projektet Ung i Ängelholm föreslås bli en permanent del av kommunens arbetsmarknadsenhet i den nya kommunorganisationen med syftet underlätta ungas väg in i arbetslivet. Hela Ängelholms kommun ska leva och utvecklas. Därför satsar Treklövern på en ny busslinje till Höja-Spannarp. Turen kompletteras nu även med helgturer. Genom förbättrade kommunikationer i södra delarna av kommunen blir det enklare ta sig till och från arbete och pendling. Treklövern satsar även på föreningslivet på landsbygden där mindre föreningar kan ha svårt klara sig. Treklövern föreslår därför en landsbygdsutvecklingspott ur vilken mindre föreningar utanför Ängelholms tätort, som inte är berättigade till ordinarie föreningsstöd, kan söka pengar till sin verksamhet. Treklövern vill se höjt föreningsbidrag till Ängelholms hembygdsförening för möjliggöra för föreningen satsa på verksamhet enligt konceptet 4H. Unga får då möjlighet jobba tillsammans i en förening, ta ansvar, sköta djur och lära sig grunderna i företagande. Treklövern ser det behövs mer resurser till drift och underhåll av våra gemensamma tillgångar. Det handlar om vägar, broar, stränderna med mer. När Ängelholm växer finns också möjlighet skjuta till resurser. Därför föreslår vi två nya miljoner kronor tillförs tekniska nämnden som får prioritera vilka insatser som är mest angelägna. I budgeten föreslås även alla partier i kommunfullmäktige ges möjlighet delta i det demokratiska arbetet på lika villkor genom ett gruppledararvode. Treklövern ser det som en förutsättning för kommunens beslutsfande ska fungera i det parlamentariska läge som råder efter valet i september. Ängelholm är på rätt väg, men utvecklingen får inte stanna av. Treklövern föreslår därför en ansvarstagande budget som kan bära både viktiga investeringar och höjda ambitioner inom flera områden. Treklövern är som största minoritet beredd axla ansvaret leda Ängelholms kommun om den styrande majoritetens budget inte vinner fullmäktiges bifall. Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) 3
Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 Budgetprocessen Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni om budgetramar för perioden 2015-2016. Kommunstyrelsen behandlade budgetberedningens förslag till budget den 29 oktober och justerade då det ursprungliga rambeslutet i enlighet med kompletterande uppgifter avseende regeringens budgetproposition, den senaste skeprognosen samt kompletterande beräkningar avseende pensioner från KPA. Treklöverns förslag till budget tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens kompletterande förslag till budget enligt beslutet den 29 oktober. Nämnderna har utarbetat mål som är kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ren. Kommunfullmäktiges mål och nämndmålen formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för planåret 2017 har varit ramnivån är densamma som för år 2016. Kommunalsk Kommunalsken i Ängelholms kommun är i dagsläget 19,54 procent. Det är en låg nivå sett till övriga kommuner i Sverige. Treklöverns utgångspunkt är inte ta ut mer i kommunalsk än vad som är nödvändigt för garantera kommunal service med hög kvalitet och god tillgänglighet, vilket kommunen i dag har. Det är dock viktigt forts arbeta med organisationsutveckling och effektivisering av kommunen verksamheter för garantera ängelholmarna får mest möjliga service för skepengarna. Den kommunala sken är kanske den sk som påverkar flest människor. Ett högt kommunalt skeuttag drabbar de som har minst marginaler hårdast. Treklövern ser därför det även ur detta perspektiv är viktigt hålla en låg skenivå. Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar skesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 Bedömning av befolkningsutvecklingen Ängelholms kommun är en raktiv boendekommun. Under föregående mandatperiod har Alliansen bedrivit en aktiv politik för möjliggöra fler bostäder i Ängelholm. Det har gett resultat. De senaste åren har bostadsbyggandet kommit igång och bidragit till den befolkningsökning som skett under 2014. Under året nådde kommunen 40 000 invånare. Därefter har ökningen forts. Historiskt sett har månaderna augusti och september varit en period då studenter flyttat från kommunen vilket gjort befolkningsökningen under första halvåret balanserats. Under 2014 har dock befolkningsutvecklingen varit god även under dessa månader. Det innebär Treklövern gör en något mer positiv bedömning av befolkningsutvecklingen i Ängelholms kommun. Ytterligare befolkningsökning med 50 invånare (totalt nya 100 invånare utöver rambeslutet) ger 2,0 mnkr i skeintäkter för budgetåret 2015. 4
Organisationsutveckling Forts utveckling och effektivisering av Ängelholms kommuns verksamhet är viktigt för kunna hålla en låg skesats och samtidigt möjliggöra ökad ambitionsnivå inom andra områden. Ängelholms kommun inrättar från och med 1 januari 2015 Sveriges första kommunala utvecklings- och servicekommun. Det innebär kommunens resurser samlas i nya strukturer för ge medborgarna bättre service med högre kvalitet. Treklövern bedömer det i denna nya organisation kommer uppstå samordningsvinster som ger utrymme för satsningar inom andra områden och höjd kvalitet inom befintliga verksamheter. Treklövern bedömer samordningsvinsterna i den nya organisationen som stora och dessa ska användas till stärka kvaliteten i befintliga verksamheter. Dock reserveras 2,5 mnkr för möjliggöra utpekade satsningar enligt Treklöverns budgetförslag. Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar driftbudget för år 2015 och driftplan för nämnderna för åren 2016-2017 fastställs enligt Treklöverns förslag, bilaga 1 investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren 2016-2017 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga 2 resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren 2016-2017 för kommunen totalt fastställs enligt bilaga 3 finansieringsbudget för år 2015 och plan för 2016-2017 för kommunen totalt, kommunens skefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilaga 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren 2016-2017 Kommunstyrelse För anordnande av sommarjobb för ungdomars avsätts ytterligare 900 tkr år 2015, totalt 1.035 tkr. Verksamheten med centrumvakter permanentas, +370 tkr årligen. Bidraget till Ängelholms Hembygdsförening utökas med 100 tkr till totalt 1.800 tkr. Treklövern vill genom detta se utökad verksamhet med barn och djur i enlighet med 4H-konceptet. Övriga föreningsbidrag utökas med 24 tkr årligen. Ökat driftsbidrag till Ängelholms näringsliv AB för satsning på utveckling av Ängelholm som turism- och företagsetableringsort (platsmarknadsföring), +400 tkr årligen. 5
Den verksamhet som bedrivs i EU-projektet Ung i Ängelholm permanentas och ska vidareutvecklas samt integreras i kommunens nya organisation för arbetsmarknadsåtgärder under huvuduppdraget Lärande och familj, +1.000 tkr årligen. Satsning på politikerutbildning i samband med ny mandatperiod inklusive inköp av datorstöd (surfplor), +350 tkr år 2015. Medel för arvodering av politiska gruppledare, +750 tkr årligen. Anslaget för oförutsedda behov utökas med 1.000 tkr årligen. Barn- och utbildningsnämnden Inom barn- och utbildningsnämndens budgetram ryms satsningar på nya verksamheter: meverkstad (70 tkr) samt språkcheck (85 tkr). Treklövern anser det viktigt skolmåltidernas kvalitet upprätthålls. Därför får barnoch utbildningsnämnden inte reducera kvaliteten på dessa. Socialnämnden Treklövern föreslår förstärkningar inom verksamhetsområde Barn och ungdom genom anställande av 1,0 fältassistent. Verksamheten ska inrymmas inom huvuduppdraget Lärande och familjs budgetram. Teknisk nämnd Utökad satsning på drift och underhåll inom tekniska nämndens verksamheter, +2.000 tkr årligen. Tidigare beslutad busslinje Ängelholm-Höja-Spannarp kompletteras med helgturer, +200 tkr årligen. Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet med Ungdomsombud permanentas, +73 tkr årligen. Verksamheten vid Simmarnas hus upphör när kommunens nya badhus invigs, -9.233 tkr år 2017. Landsbygdsutvecklingspott ur vilken mindre föreningar på landsbygden kan ansöka om medel, exempelvis om föreningen faller utanför kriterierna för ordinarie föreningsstöd, +133 tkr årligen. 6
Byggnadsnämnd Miljönämnd Treklövern föreslår miljönämnden får rätt använda avsa medel för våtmarker (verksamhet 815) till åtgärder för öka den biologiska mångfalden. Räddningsnämnd Verksamheten övergår i huvudsak till det nybildade räddningstjänstförbundet mellan Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga kommuner. Kommunfullmäktige Det nya badhuset beräknas bli taget i drift i oktober 2016. Det innebär tidigare avsa medel för 2016 kan minskas med 4.700 tkr. När den nya Nyhemsskolan tas i bruk i januari 2017 upphör förhyrningen av paviljonger, vilket minskar kostnaderna med 7.000 tkr årligen. För hyra av ny förskola Hjärnarp finns sedan tidigare avs 2.400 tkr årligen. Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade fr.o.m. 2016, 4.500 tkr årligen. Kommunrevisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd/va-verksamhet Övrig verksamhet - finansiering Treklöverns förslag till budget och plan för skeintäkter och statligt utjämningsbidrag framgår av bilaga 1. 7
Skeintäkter och statsbidrag räknas upp till följd av positiv befolkningsutveckling, +4.071 tkr 2015. Ny beräkning från KPA avseende pensionskostnader ökar kostnaderna med 50 tkr år 2015, 605 tkr år 2016 samt 987 tkr år 2017. Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren 2016-2017 Treklövern ansluter till kommunstyrelsens beslut 2014-10-29 avseende investeringsbudget och plan, bilaga 5. Upprustning av Ängelholms idrottsplats för uppfylla arenakrav för spel i Superettan, +1.760 tkr år 2015, +1.000 tkr år 2016 och +6.300 tkr år 2017. Anslaget för markreserv utökas med 6.000 tkr år 2015 och reduceras med 3.000 tkr årligen 2016-2017. Medel för riskhanteringsåtgärder/oförutsedda investeringar i kommunens egna fastigheter reduceras med 400 tkr årligen. Anslag för ny vägförbindelse över Rönneå utgår, -14.000 tkr år 2016 och -43.000 tkr år 2017. Medel för ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, -1.000 tkr år 2016 och -10.500 tkr år 2017. Anläggning av träningsplaner förskjuts ett år, -10.000 tkr år 2016 och +10.000 tkr år 2017. Gång- och hissbro Barkåkra station (90165), +10.000 tkr år 2015. Tekniska nämnden får i uppdrag inför kommunstyrelsens behandling av tilläggsbudget 2015 fördela kvarvarande investeringar (efter ovanstående justeringar) i den skefinansierade verksamheten, totalt 244.350 tkr, på fem år (2015-2019) istället för på tre år (2015-2017). Starttillstånd Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende starttillstånd Upplåning Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende upplåning Bidrag till politiska partier Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar 8
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende bidrag till politiska partier Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjligheter lämna generella eller nämndspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) utreda möjligheterna bereda plats för föreningarna i kommunala verksamhetslokaler. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2015-05-31 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) undersöka möjligheterna till sommarpraktik för ungdomar hos föreningar och offentligt finansierad verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2015-03-31 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) utveckla nya former för kommunikation vad gäller samråd i detaljplaneprocessen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2015-08-31 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhällsutveckling) hitta en lösning avseende badbussverksamheten liknande den som gällde för sommaren 2014. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2015-03-31 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhällsutveckling) förutsättningslöst utreda förutsättningarna för en anslutning till Nordvästra Skånes Ven och Avlopp (NSVA). Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senaste 2015-06-30 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen återkomma med förslag på organisationsutveckling motsvarande 2,5 mnkr inom befintliga nämnders verksamhetsramar. Barn- och utbildningsnämnden Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar barn- och utbildningsnämnden (huvuduppdrag Lärande och familj) får i uppdrag inom tilldelad budgetram skapa utrymme för och anställa 1,0 fältassistent 9
Socialnämnden Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar socialnämnden (huvuduppdrag Hälsa) får i uppdrag se över biståndsbedömning och schablontider inom hemtjänsten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2015-01-31 socialnämnden (huvuduppdrag Hälsa) får i uppdrag upphandla befintligt särskilt boende om 40 platser som i dag bedrivs i egen regi. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2015-03-31 socialnämnden (huvuduppdrag Lärande och familj) får i uppdrag inom tilldelad budgetram skapa utrymme för och anställa 1,0 fältassistent Byggnadsnämnden Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar byggnadsnämnden (myndighetsnämnden) får i uppdrag se över och harmoniera kvalitetsdeklarationerna avseende den verksamhet som ska utföras av den nya myndighetsnämnden. Uppdraget skall återrapporteras senast 2015-06-30 Miljönämnden Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar miljönämnden (myndighetsnämnden) får i uppdrag harmonisera taxor, avgifter och rutiner inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget skall återrapporteras senast 2015-06-30 Förslag rörande uppdrag till fullmäktigeberedningar i den nya organisationen Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar uppdrag lämnas åt fullmäktigeberedning för kultur, idrott och fritid se över principerna för bidragsgivning till samtliga föreningar och lämna ett förslag senast 2015-06-30 uppdrag lämnas åt fullmäktigeberedning för lärande utreda förutsättningarna för införande av skolpeng enligt Stockholmsmodellen 10