2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att justera upp budgetramarna för 2018 för vård- och omsorgsnämnden med 15 miljoner kronor. Sammanfattning av ärendet Prognosen för 2018 per den 2018-03-31 motsvarar vid en rak uppräkning ett överskridande av budgetramen med 23,3 miljoner kronor. En rak uppräkning ger emellertid inte ett troligt utfall med motsvarande underskott, på grund av att vissa kostnader under årets första kavartal inte bedöms ge helårseffekt. Ett mer troligt utfall för 2018 är 179 miljoner kronor. Budgetramen för 2018 är beslutad till 164 miljoner och ett utfall med 179 miljoner skulle ge ett budget underskott med 15 miljoner kronor vid utgången av år 2018. Med anledning av ovanstående föreslår nämnden besluta att äska om 15 miljoner kronor i tilläggsanslag för verksamhetsår 2018, samt att föreslå kommunstyrelsen att budgetprocessen ses över så att den bättre motsvarar de faktiska förutsättningar som råder för vård- och omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-04-26 Ärendet Vård och omsorg utför bland annat insatser till äldre, funktionsnedsatta, flyktingar, personer med missbruk, personer med psykisk ohälsa samt barn och familjer i olika omfattning. Insatsen utförs utifrån beslut där myndigheten bedömt det individuella behovet hos medborgaren. Vård- och omsorgsverksamhet påverkas starkt av att kommunen växer. Prognostisering av vilka insatser som kommer behöva utföras utifrån befolkningsstatistiken är komplext eftersom de behov som uppstår hänförs till andra faktorer än till ålder, inflyttning till kommunen, familjers sammansättning eller andra statistiska underlag. Budgeten för vård och omsorg är således en 1(5)
prognos som skulle behöva utgå från en beräkning av tidigare kostnader och faktiskt utfall under de senaste åren. År 2014 fanns ett överskott som orsakades av att Södertälje kommun köpte ca 10 äldreboendeplatser under året, detta skulle inte det varit fallet hade ett budget underskott varit ett faktum även då, överskottet blev 6,7 miljoner kronor. Verksamheten har aktivt arbetat med att söka stiliga bidrag inom vissa områden. Detta arbeta har resulterat i att de senaste tre åren har bidrag med 1 miljon kronor erhållits för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen. Dessutom har närmare 1,5 miljon kronor erhållits i bidrag, för övrig verksamhet inom socialtjänsten. Året 2016 äskades om tillägg med 5 miljoner kronor hos kommunstyrelsen, vilket också erhölls. Dessutom fanns sparade medel för integration som täckte det prognostiserade underskottet för 2016. Hade inte de extra medlen beviljats hade vårdoch omsorgsbudgetramen överskridits även detta år. November 2016 informerades kommunstyrelsen om att vård och omsorg utifrån den expansion som kommunen genomgår och med den de ökade volymerna, inte kommer att nå en budget i balans under de kommande 3-5 åren, eftersom ramtilldelningen inte skett med den kunskap som funnits om faktiska kostnader och behov. Prognosen för 2018 är vid den första uppföljningen i mars, vid en rak uppräkning ett överskridande av budgetramen med 23,3 miljoner kronor. Budgetramen är beslutad till 164 miljoner och utfallet prognostiseras 2018 till 179 miljoner. Ett överskridande av budget kan alltså redan nu prognostiseras till minst 15 miljoner kronor på helåret. Budgetprocessen utgår ifrån föregående års ramtilldelning och inte från det faktiska utfallet vid en uppräkning kommande år. Det innebär att det inte är de faktiska volymökningarna och behoven av insatser som ligger till grund för tilldelningen av efterföljande års budgetram. Budgetprocessen har sett ut på samma sätt under flera år vilket har inneburit att ingen kompensation har tilldelats för de faktiskt ökade volymerna som uppstått på grund av befolkningsökningen och därmed ökade behov av insatser. År Budgetökning Utfallsökning 2016 7,78 % 7,75 % 2017 3,61 % 10,92 % 2018 5,93 % 13,02 % Summa 17,32 % 31,69 % 2(5)
14,00% Procentuell ökning 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% Proc ökning budget Proc ökning utfall 4,00% 2,00% 0,00% 2016 2017 2018 Behov har således uppstått av att justera ramtilldelningen för kostnadsökningar orsakade av befolkningsökning och ökade behov av insatser inom hela vård- och omsorgsverksamhet. Vård och omsorg har under lång tid arbetat med att hitta effektiviseringar inom den egna verksamheten. Detta genom att till exempel skapa egenregi verksamheter i syfte att ta hem dyra placeringar. Effektiviseringar har också utförts inom alla utförarverksamheter genom smart schemaläggning, nattpersonal har samutnyttjats så långt det varit möjligt och verksamheter har lagts ner eller omvandlats snabbt utifrån det behov som för tillfället har funnits. Det finns en ekonomisk medvetenhet hos all personal och verksamheten vakanshåller tjänster då det är möjligt. Arbetet med effektivisering fortgår således kontinuerligt. Rambudget 2017 var 154,6 miljoner kronor, utfallet för 2017 blev 165,5 miljoner kronor vilket gav en avvikelse på -10,8 miljoner. Ramen för 2018 beslutades till 164 miljoner kronor. Redan i mars 2017 påtalades i konsekvensbeskrivningen inför budget 2018 att en ram på 164 miljoner kronor inte skulle ge en budget i balans. Jämförelse mellan föregående års utfall och årets rambudget visar att utfallet föregående år är större än rambudget för innevarande år. 3(5)
2017 2018 Rambudget 154,6 milj.kr 163,9 milj.kr Utfall 165,5 milj.kr 179 milj.kr (prognos) Avvikelse -10,8 milj.kr -15 milj.kr (prognos) Önskvärt vore följaktligen att budgetramen beräknas på och fördelas genom en uppräkning på föregående års utfall, under förutsättning att tillräckliga underlag finns, med pris- och löneuppräkning samt volymökning. Det skulle innebära att rambudget för vård och omsorg för 2018 skulle hamna på 179 800. En utökning av budgetram med 15 miljoner kronor ger bättre förutsättningar för verksamheten att närma sig en budget i balans. Behov att justera ramtilldelningen för kostnadsökningar har orsakats av ökade behov av insatser inom hela vård- och omsorgs verksamhet. Ökningen finns inom barn och familj, äldreomsorg, personlig assistans samt för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Dessutom ökar försörjningsstödet till nyanlända som står utanför etableringen och inte har hunnit skaffa en egen försörjning. Inom barn och familj har en ökning skett främst då det gäller insatser till ungdomar med eget missbruk. Det har också skett en ökning av orosanmälningar gällande yngre barn ofta på grund av oro i hemmiljön, våld i hemmet, missbruk hos förälder eller annan orsak. Denna ökning kan ses i övriga kommuner i länet i motsvarande utsträckning. Inom äldreomsorgen ökar behovet av platser på särskilt boende. Eftersom Lugnets äldreboende med 52 platser är fullt, krävs externa placeringar. Kostnad för placeringarna kommer således troligen att fortsätta att öka detta år och kommande år. Varje dygn som verksamheten måste köpt en plats på ett äldreboende kostar i snitt 500-1 000 kronor mer än om beslutet gick att verkställa i egen regi. Kostnader för personlig assistans ökar på grund av att Försäkringskassan fått direktiv från regeringen att ändra beräkningsunderlaget i syfte att minska antal timmar och kostnader. Detta har medfört att flera personer med behov hänvisas till kommunerna för att få assistans. Tidigare har kommunen ansvarat för kostnader för de 20 första timmarna per vecka vilket nu har förändrats i de flesta ärenden, så att alla beslutade timmar bekostas av kommunen. Vård och omsorg är i uppstart av ett eget boende för personer med psykisk ohälsa för att försöka minska kostnaderna för externa placeringar. För att kunna starta denna typ av boende behöver verksamheten bland annat flytta på människor med olika funktionsnedsättningar. Vilket medför att åtgärden tar tid att genomföra. Då en extern placering för en person med psykisk ohälsa kan kosta 1 000-3 000 kronor mer per dygn än vad det kostar att bedriva denna typ av verksamhet i egen regi, är det ett prioriterat förändringsarbete. Nykvarns kommun har lyckats mycket bra med att integrera nyanlända och att anordna extratjänster samt försörjning. Det innebär att nyanlända förhållandevis snabbt komma in i det 4(5)
samhället. Trots det goda resultatet krävs ibland en period av beviljat försörjningsstöd innan nyanlända kan komma igång med sysselsättning och egen försörjning. Trots vidtagna åtgärder kommer vård och omsorg inte att nå en budget i balans under 2018. Det prognostiserade underskottet är just nu 15 miljoner kronor. Detta kan endast ske om patientsäkerheten hos de brukare som har insatser från vård och omsorg och medarbetarnas arbetsmiljö kan garanteras. Barnkonventionskonsekvenser Ett beviljande av utökad ram innebär i sig ingen konsekvens med hänsyn till barnkonventionen. Ekonomiska konsekvenser Driftbudget Vård- och omsorgsnämndens driftbudgetram förändras genom förslaget med ett nettobelopp om 15 miljoner kronor. Investeringsbudget De föreslagna förändringarna avser kommunens driftbudget. Mahria Persson Lövkvist Harri Luukko Nämndsekreterare/utredare Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Akten 5(5)