Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Pottholmen En ny stadsdel i Karlskrona Samhällsbyggnadsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B 0455-30 30 00 vx 0455-30 31 23 samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Innehållsförteckning 1. NÄMNDORDFÖRANDENS PROGRAMFÖRKLARING... 3 2. NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 3 3. OMVÄRLDSANALYS... 3 4. MÅL OCH STRATEGIER... 4 4.1 MÅL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE... 4 4.2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 4.3 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL ENLIGT NÄMNDEN... 4 5. GIVNA UPPDRAG OCH BESLUTADE SATSNINGAR/PRIORITERINGAR... 6 6. NÄMNDENS EGNA PRIORITERINGAR... 6 7. EKONOMI... 7 7.1 BUDGETRAM... 7 7.2 RESULTATBUDGET... 7 7.3 AVGIFTSFINANSIERINGSGRAD... 8 8. PERSONAL... 8 9. KVALITETSMÅTT OCH NYCKELTAL... 8 10. UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 9 11. ÖVRIGT... 9 13. BILAGOR... 10 13.1 BUDGET MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN... 10 13.2 BUDGET NÄMNDSADMINISTRATION... 10 13.3 BUDGET FÖRVALTNINGSLEDNING... 10 13.4 BUDGET PLANAVDELNING... 10 13.5 BUDGET BYGGLOVAVDELNING... 10 13.6 BUDGET MILJÖAVDELNING... 10 13.7 BUDGET RESERV... 10 13.8 MATRIS ÖVER KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL FÖR NÄMNDEN... 10 2

Härmed överlämnas förslag till internbudget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015 för Miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga belopp är uttryckta i 2011 års pris- och lönenivå. 1. Nämndordförandens programförklaring Att bygga det moderna, helt igenom hållbara samhället är den största utmaning mänskligheten ställts inför. Det handlar till exempel om att vända utvecklingen vad gäller artutrotning, övergödning, skenande klimat och fattigdomstillväxt. I Karlskronaperspektiv kan det handla om att öka andelen skyddad natur, bygga klimatsmarta hus och planera långsiktigt för att åstadkomma jämställdhet, rättvisa och trygghet innanför kretsloppets ramar. Miljö- och byggnadsnämndens ansvar är att människor och miljö i Karlskrona inte kommer till skada och att den fysiska planeringen sker utifrån lämplig markanvändning och önskvärd utveckling. Vi ska tänka strategisk utveckling i kommunen på lång sikt men även på varje ny byggnads placering, utformning och funktion. Vi ska se till att livsmiljön i kommunen inte är farlig eller ohälsosam för oss som lever idag men inte heller förstör förutsättningarna för de som kommer efter oss. Redskapen vi använder är översiktplaner, detaljplaner och bygglov och att på plats bedriva tillsyn för olika verksamheter. Vi vill säkra medborgarnas gemensamma intressen och rätten att leva i en livsvänlig miljö Det gör vi bla genom att kräva åtgärder vad gäller dåliga avlopp och bedriva tillsyn för miljöfarlig verksamhet. Vi vill vara möjliggörare så att människor ska kunna förverkliga sina drömmar, utveckla sig själva och sina företag. Det gör vi tex genom att se till att planera för framtiden och se till att det finns lämpliga planer och lediga tomter. I Karlskrona definierar vi, såsom en av Sveriges ekokommuner, hållbarhet med de fyra hållbarhetsprinciperna. Det innebär att vi ser det naturliga kretsloppet, rättsäkerhet och människors tillit till oss som utgångspunkt för all vår verksamhet. 2. Nämndens uppdrag och ansvar Nämndens uppdrag är att inom området samhällsbyggnad, skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle med utgångspunkt från ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter samt de fyra hållbarhetsprinciperna. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning och service. Verksamheten omfattar områdena fysisk planering, bygglov/anmälan, tillstånd/tillsyn, miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt tomtköadministration. 3. Omvärldsanalys Karlskrona kommun har under flera år uppvisat en positiv befolkningsutveckling vilket ställer ökade krav på kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att möta denna utveckling. Det finansiella läget har inneburit begränsningar i den privata ekonomin genom tex bolånetak. En följd av detta är att efterfrågan på ny bostadsmark för närvarande inte är lika stark som tidigare. Erfarenhetsmässigt är det dock viktigt att i rådande konjunkturläge upprätthålla en god planlagd markreserv för såväl bostäder som verksamheter m.m. för att vara redo när konjunkturen vänder. 3

Förvaltningen känner redan nu efterfrågan på större strategiska planer. Större företag i kommunen som expanderar vänder sig till förvaltningen och efterfrågar attraktiva bostadslägen. Kommunen behöver arbeta proaktivt för att ytterligare stimulera tillväxt och stärka kommunens attraktivitet. Miljö- och byggnadsnämnden har en viktig roll i kommunens utveckling för att skapa det hållbara samhället med goda livsmiljöer utifrån såväl sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Samhället ställer ökade krav på tillgänglighet hos myndigheten vilket gör att förvaltningen i högre utsträckning behöver arbeta med dialog och kontakter med företag och allmänhet genom webplats, e-tjänster och personliga servicemöten. Konkurrensen om personal har ökat på arbetsmarknaden. Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft under 2011 ställer ökade krav på kommunen i plan- och byggprocessen samt i samordning med andra områden vilket resulterar i rekryteringsbehov inom plan- och byggområdet. Förvaltningen kommer under 2013 även att rekrytera flera miljöinspektörer för att uppfylla lagstadgad tillsynsverksamhet och ännu bättre implementera miljöaspekter i samhällsplanering och utvecklingsprojekt. 4. Mål och strategier 4.1 Mål från kommunfullmäktige Se bilaga 13.8 Matris för kommunfullmäktigemål. 4.2 Kommunfullmäktiges mål enligt god ekonomisk hushållning Resultat över medel i undersökningen INSIKT och förbättring i NKI-enkät. Planberedskap ska alltid klara behov av 400 nya bostäder. Genom god information ska andelen kompletta inkomna ansökningar öka. 4.3 Verksamhetsspecifika mål enligt nämnden Övergripande mål för nämndens verksamheter: Miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning skall utöva en korrekt myndighetsutövning och ge bästa möjliga service till kommuninvånarna inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar. Förvaltningen skall i sitt arbete så långt möjlig arbeta efter de principer som utgår från kommunens vision. Förvaltningen skall genom planläggning och programarbetet samt i ärendehanteringen vara lyhörd för och uppmärksam på de strategiska målen i kommunen, särskilt näringslivsutvecklingen. Förvaltningen skall i sin verksamhet på ett professionellt sätt ta initiativ och lämna förslag till nämnden inom verksamhetsområdet. Verksamheten skall utövas med snabb verkställighet och flexibilitet samt grundas på kompetensutveckling hos förvaltningens medarbetare. Verksamheten skall bedrivas med ett föredömligt miljötänkande och präglas av ett personligt ansvarstagande hos medarbetarna. 4

Förvaltningens ledstjärna handlar om värdskap där varje kund behandlas som gäst. KALAS. Kreativitet Attityd Leverans Ansvar Samverkan Verksamhetsmål för samhällsbyggnadsförvaltningen: Fokus Mål Aktivitet Mått Medborgare Förvaltningen ska erbjuda service, effektivitet och rättssäkerhet. Införa e-tjänster Genomföra utbildningar Genomföra mätningar Handlägga ärenden E-tjänster (2 nya) Branschutbildningar (2 tillfällen) Resultat INSIKT, över medel. < 10 v/lov Utveckling Medarbetare Ekonomi Förvaltningen ökar kommunens attraktionskraft i bred samverkan. Förvaltningens medarbetare skapar en god arbetsmiljö genom hög kompetents och gott medarbetar- /ledarskap. Förvaltningen genomför uppdraget inom givna budgetramar. Upprätta detaljplaner i enlighet med ÖP. Införa projektorganisation. Inrätta naturreservat. Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i tex APT/medarbetarsamtal. Friskvårdsbidrag/- timme. Utveckla samverkan och kunskapsöverföring. Alla chefer går ledarprogram. Verksamheten anpassas kontinuerligt baserat på ekonomisk uppföljning. Utvärdera taxa för avgiftsfinansierad verksamhet. < 6 v/miljöanmälan <120 dagar för ett planbesked. <15 månader för en detaljplan i medelvärde. Uppdrag drivna som projekt. (1) Naturreservat (1 nytt) Medarbetarenkät (1g /2 år). Utnyttjandegrad. Genomförda forum. (1 ggr/mån). Deltagande. Bokslut i balans. Genomfört uppdrag/jämföra nyckeltal. (1ggr/år) (1 ggr/år). 5

5. Givna uppdrag och beslutade satsningar/prioriteringar I samband med att kommunfullmäktige 2010 antog översiktsplan för Karlskrona 2030 gavs ett par följduppdrag. Uppdragen avser fördjupningar av översiktsplanen för Skärgården, Bastasjö och Lyckeby. För framtagande av en skärgården har 600 000 kr tillskjutits årligen under två år, 2012 och 2013. Tillskjutna medel finns ej för att genomföra de övriga av KF beslutade fördjupningarna. Parallellt med skärgårdsplanen sker framtagande av en vatten- och avloppsplan på uppdrag av kommunstyrelsen. Karlskrona kommun kommer under 2013 att ansöka hos Boverket om bidrag för LIS-projekt, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Arbete förväntas bedrivas under två år, 2013-2014. Utveckling av en ny stadsdel på Pottholmen kommer att vara högt prioriterat under närmaste åren. Kommunstyrelsen har under hösten 2012 antagit ett program som ska ligga till grunder för detaljplaneetapper. Den större delen av verksamheten består av myndighetsutövning och tillsyn enligt lagstiftning. 6. Nämndens egna prioriteringar Var tredje månad beslutar miljö- och byggnadsnämnden om prioritering av pågående planer och program. I samband med framtagande av skärgårdsplan planeras tillsyn inom området vatten- och avlopp parallellt. Nämnden ska verka för ett ärendeflöde i balans och att tillsyn sker i enlighet med verksamhetsplanering eller efter anmälan. I syfte att stärka medborgardialog och interna prioriteringar har kommunstyrelsen beslutat om inrättande av ett visionsråd för samhällsbyggnad. Rådet administreras av miljö- och byggnadsnämnden och har till uppgift att initiera projekt och seminarier inom området samhällsbyggnad och stärka dialogen mellan Karlskrona kommun och medborgarna. Sedan rådet inrättades har seminarium hållits om utveckling av Stortorget i Karlskrona tillsammans med utställningen Rum och Ansvar samt seminarium om Jämställdhet i samhällsplanering och normkritiskt perspektiv. Några medel har ej tilldelats i budget utan arbetet förväntas bedrivas inom givna ramar. En policy för ökat byggande i trä tas fram under 2013. 6

7. Ekonomi Budgetramen för Miljö- och byggnadsnämnden uppgår 2013 till 10,4 mnkr, 2014 till 10,1 mnkr och 2015 till 9,8 mnkr. För respektive tabell hänvisas till bilagor med redovisning av budget för nämnd samt varje enskild avdelning inom förvaltningen. 7.1 Budgetram Redovisning i tusentals kronor Verksamhet Utfall Prognos Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Miljö- och byggnadsnämnden 841,8 692,5 792,0 792,0 792,0 Nämndadministration 560,8 564,2 550,3 550,3 550,3 Förvaltningsledning 2 867,4 3 464,3 368,9 363,9 363,9 Planavdelning 2 123,0 1 860,3 3 193,4 2 885,4 2 585,4 Bygglovavdelning 269,4 244,3 998,3 988,3 988,3 Miljöavdelningen 3 870,2 3 283,1 4 417,1 4 398,1 4 398,1 Reserv 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Totalt: 10 532,6 10 108,7 10 420,0 10 078,0 9 778,0 I budgeten för 2013 är OH-kostnader det vill säga förvaltningens administration och ledning samt övriga kostnader som till exempel kontorsmaterial utlagt på respektive avdelning, där av skillnader i budgetvolym mellan 2012 och 2013. Under 2014 minskas budgetramen för framtagandet av en översiktsplan för skärgården med 300 tkr och 2015 minskas budgetramen med ytterligare 300 tkr. I Samhällsbyggnadsförvaltningens budget har även förvaltningens del av kommunen besparingspaket på 30 mnkr 2013, 49,5 mnkr 2014 och 61 mnkr 2014 vävts in. 7.2 Resultatbudget Redovisning i tusentals kronor Resultaträkning Utfall Prognos Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 12 485,8 14 790,0 18 810,0 20 282,0 20 282,0 Kostnader - Personalkostnader 18 399,8 19 420,0 23 666,0 24 838,0 24 538,0 - Övriga kostnader 4 618,6 5 518,7 5 564,0 5 522,0 5 522,0 - Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt: 10 532,6 10 148,7 10 420,0 10 078,0 9 778,0 Ökningen av intäkter och personalkostnader avser miljöavdelningen. Beloppen är eliminerade med intäkter och kostnader för OH-poster som är överfört till avdelningarna och som ligger som en intäkt på verksamheten för förvaltningsledning(administration), det vill säga intern interna debiteringar inom förvaltningen. 7

7.3 Avgiftsfinansieringsgrad Budget 2013 Avgiftsfinansieringsgrad Inkl OH-kostnader Planavdelning 44% Bygglovavdelning 86% Miljöavdelning 69% Här redovisas hur mycket respektive avdelning finansieras med avgifter. Kolumnen: inklusive OHkostnader innebär att avgifterna ställs mot avdelningens totala kostnader inklusive administration och ledning. 8. Personal Samhällsbyggnadsförvaltningen utökar sin personal med 4 personer 2013 genom en satsning inom miljöområdet. Nyanställningarna är möjliga genom att ny miljöbalkstaxa antagits av kommunfullmäktige. Sjukfrånvaron i form av korttidsfrånvaron i förvaltningen har ökat något medan långtidsfrånvaron minskat. Den frånvaro som dock återfinns inom förvaltningen är känd. Förvaltningens frisknärvaro har minskat med cirka tre procentenheter under 2012. Anledning till sjukfrånvaron är känd. Internbudgeten ger en nödvändig resursförstärkning. Utfall Prognos Budget Plan Plan Personalredovisning 2011 2012 2013 2014 2015 Antal anställda 38 42 46 46 46 Antal årsarbetare 36,8 40 44,7 44,7 44,7 Andel kvinnor % 63 64 65 65 65 Antal kvinnor 24 27 27 27 27 Antal män 14 15 15 15 15 Personalens medelålder 46,4 46,9 47,1 47,1 47,1 Frisknärvaro % 64,71 65 65 65 65 9. Kvalitetsmått och nyckeltal Kvalitetsmått för verksamheten framgår av matris under stycket 4.3 och följs även upp i de mål som satts för god ekonomisk hushållning med fokus på kvalitetsfaktorerna bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens samt rättssäkerhet. Följande kvantitativa nyckeltal följs upp per avdelning för att följa utveckling och ha underlag för rätt bemanning: Antal nya e-tjänster Antal överklagade ärenden Utfall av överklagade ärenden Antal antagna detaljplaner Antal bygglov Antal förhandsbesked Antal miljöskyddsärenden Antal hälsoskyddsärenden Antal livsmedelsärenden 8

10. Uppföljningar och utvärderingar Verksamheten ska årligen följas upp vid gemensamma utvecklingsdagar med miljö- och byggnadsnämnden, i samband med årsredovisning och delårsbokslut samt vid utvecklingssamtal och månadsvisa arbetsplatsträffar på förvaltningen. Utvärdering sker även genom deltagande i benchmarking mellan KKKVH-kommunerna, Karlskrona, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Var annat år med start 2011 deltar Karlskrona kommun i undersökningen INSIKT, som genomförs i samverkan med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Detta är en kvalitetsmätning som ger ett nöjdkundindex. Det år som inte INSIKT genomförs utför förvaltningen en egen NKIenkät som följs upp och utvärderas. 11. Övrigt Internkontrollen definieras som en process utformad för att kunna nå i huvudsak tre mål. ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. Kontrollmoment Ansvar Frekvens Metod Rapport till Budgetuppföljning Avd. chefer 12 ggr/år Analys Förv. chef / MBN Anpassning av delegationsordningen till organisation och lagstiftning Avd. chefer 2013 Kontinuerligt vid förändring Förv. chef / MBN Uppdatering av attestliggaren utifrån personalsituationen Gemensamma uppföljningar av verksamheterna i KKKVH-samarbetet Ekonom 2013 Uppföljning vid förändring Avd. chefer Årligen Gemensamma metoder Förv. chef / MBN Förv. chef / MBN Uppföljning enligt av KF Avd. chefer 3 ggr/år Uppföljning Förv. chef / MBN beslutade mål. Utarbeta plan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Avd. chefer 2013 SAM, årshjul Förv. chef / MBN 9