Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 BUDGETPROGNOS 2011-2013.
Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla samman hela Kommunals verksamhet och ge förutsättningar för fackligt arbete där alla organisatoriska nivåer drar åt samma håll, det vill säga håller den röda tråden. Verksamhetsplanen innehåller därmed övergripande mål och prioriterad verksamhet för kommande år samt budgetprognos för tre år framåt. Planen är framtagen för att vara den gemensamma utgångspunkten för alla avdelningar, sektioner och enheter. 3
Kommunals verksamhetsplaneringsoch budgetprocess Verksamhets- och budgetprocessen består av fyra delar, 1 2 3 4 En övergripande plan tas fram för hela Kommunal med nulägesanalys med mera och där prioriterade verksamheter beskrivs. Inom förbundskontoret gör sedan varje enhet en basbudget med verksamhet som ska genomföras för att vi ska nå fastställda mål med löpande linjeverksamhet och där prioriterad verksamhet beskrivs. Inom förbundskontoret görs projektplaner inklusive budget för verksamhet som ska genomföras i särskilt projekt för att vi ska nå fastställda mål. Förbundskontorets budgetpool Ur budgetpoolen finansieras nya aktiviteter utifrån behov som uppkommer under löpande år eller aktiviteter där vi i budgetarbetet är osäkra på om vi ska genomföra aktiviteten eller hur den ska genomföras. Varje avdelning arbetar fram verksamhetsplan och budget under samma period. Vi använder planeringsverktyget Lots för att genom ett processinriktat arbete strukturera vår verksamhet på ett enhetligt sätt. Ett särskilt material för sektionerna och avdelningarna Verksamhetsutveckling i Kommunal är framtaget för att kunna användas vid det lokala arbetet kring den övergripande planen i samband med avdelningens planerings och budgetarbete. 4
Tidplan 2011 Januari Mars Utvärdering av föregående års verksamhet. Januari/Februari Ledarforum Kompass En träff med samtliga sektionsordförande och andra ledare i Kommunal om nuvarande verksamhet och prioriteringar kommande år. April Preliminär övergripande plan för hela Kommunal. April/Maj Ordförande-, kassörs- och LKC-konferens Avdelningarnas ledningar och förbundsledningen samt enhetschefer har en dialog utifrån förslag om övergripande plan utifrån exempelvis frågeställningar som: Vad har hänt, var är vi idag och vilka insikter har vi fått, vad tror vi om framtiden, möjligheter och hot, styrkor och svagheter? Maj/Juni Förbundsmöte Analys och förslag till förändringar av v-plan Ordförandekonferens Samtliga ordföranden följer upp resultatet från förbundsmötet/kongressen, utkast till plan och drar slutsatser kring prioriteringar och direktiv för kommande år September Budgetdirektiv till förbundskontoret. September/Oktober Funktionärskonferens. 5
Vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många och olika medlemmar är en stark kraft i utvecklingen av samhället. Vår förmåga och närhet skapar trygghet på arbetsplatsen och samhörighet i en föränderlig värld. 6
Mål Övergripande mål 2011 2013 Kärnområde Medlemskapet Kommunals medlemmar väljer att stanna i Kommunal och a-kassan. Fler oorganiserade väljer medlemskap. Kommunal uppfattas som: Kamporganisation Varmhjärtad Öppen och tillgänglig Effektiv Kommunals företrädare har kompetens i sina funktioner och i sitt ledarskap. Medlemmarna har inflytande och känner delaktighet i Kommunal. Kärnområde Löner och arbetsvillkor Medlemmarna har förståelse för värdet av kollektivavtal enligt den svenska modellen. Medlemmarna har höjda lägsta löner och en bra reallöneutveckling. Medlemmarna har trygga anställningar och bra anställningsvillkor. Medlemmarna har rätt till heltid deltid en möjlighet. Medlemmarna har en förbättrad fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Ohälsotalen bland medlemmarna minskar. Medlemmarna arbetar på arbetsplatser fria från diskriminering och trakasserier. Medlemmarna erbjuds kompetensutveckling i arbetet. Kärnområde Välfärdssamhället Medlemmarna har resurser i sitt arbete för att ha förutsättningar att producera välfärdstjänster med en hög kvalitet. Medlemmarna har förbättrade levnadsvillkor. Medlemmarna är eftertraktade på arbetsmarknaden. Kommunals krav på det samhällspolitiska området är välkända i samhället och drivs både fackligt och politiskt. 7
Kärnområde Internationell solidaritet Kommunal är känt för sin kamp för fackliga och mänskliga rättigheter globalt. Kommunals förtroendevalda och anställda har insikt om sambandet internationellt nationellt när det gäller fackligt arbete och samhällsutvecklingen. Kommunals förbundskontor, avdelningar och sektioner köper rättvisemärkta produkter där så är möjligt. Kommunal är känt för att driva att arbetsgivarna ställer sociala krav vid upphandlingar. 8
Budgetprognos 2011 2013 Förbundets uppgift anges i stadgarna. Vision och mål beslutas av kongressen/ förbundsmötet. Med detta som utgångspunkt fastställs årligen en verksamhetsplan och budget av förbundsstyrelsen. Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos 2009 2010 2011 2012 2013 Intäkter Medlemsavgifter, inkl a-kassa Avgår a-kasseavgift (exkl. ALA) Summa intäkter Kostnader LO-avgifter Medlemsförsäkringar Övriga verksamhetskostnader (1) Summa kostnader Verksamhetens resultat 1 586 909 1 601 260 1 639 220 1 654 400 1 669 760 512 516-500 250-494 910-489 580-484 230 1 074 393 1 101 010 1 144 310 1 164 820 1 185 530 81 235 84 740 83 750 82 750 81 760 521 687 503 880 513 700 523 710 533 860 513 778 556 730 550 000 558 360 569 910 1 116 700 1 145 350 1 147 450 1 164 820 1 185 530-42 307-44 340-3 140 0 0 (1) Avser verksamhetskostnader netto efter diverse verksamhetsintäkter 9
Verksamhetens intäkter Möjligheterna att nå målen är beroende främst av de intäkter som kommer av medlemsavgifterna. Utvecklingen av intäkterna från medlemsavgifterna beror till största delen på resultatet av löneförhandlingarna, men också på förändringar av medlemmarnas sysselsättningsgrad och på medlemsutvecklingen. Vi räknar med en medlemsminskning med -5 000 medlemmar per år under 2011 2013. Vid en helhetsbedömning förväntas intäkterna öka under 2011 2013. Verksamhetskostnader Av Årsredovisningen 2009 framgår att förbundet hade ett verksamhetsresultat på -42,3 Mkr. Verksamhetens kostnader beräknas öka under 2011-2013. Just nu pågår en ombyggnation av förbundskontoret som kommer att fortsätta en bit in på 2010. Fastigheten ägs till hälften av förbundet och den andra hälften av Byggnads. Kostnaden för ombyggnationen beräknas för förbundets del vara 175 Mkr. Hela ombyggnadsprojektet tas av det egna kapitalet. Kostnader för centralisering av administrationen av ekonomi, medlem och telefoni kommer att uppstå under 2010. Om överskott skapas i förhållande till medlemsintäkterna ska överskottet användas till konfliktfonden. Avgift till LO LOs roll i opinionsbildningen och som pådrivande i samhällsdebatten är en viktig del av de gemensamma verksamhetsfrågorna för medlemmarna inom LO-familjen. Dessa frågor kommer att ha stor betydelse även i framtiden. Under 2010 höjdes årsavgiften med 8,64 kronor till 168,36 kronor per medlem. 10
Avgiften till arbetslöshetskassan A-kassan räknar med att ha en oförändrad administrativ avgift på 89 kr per månad under åren 2011-2013. Arbetslöshetsavgiften prognostiseras inte. Medlemsförsäkringar LO-paketet har införts och premien är 84 kronor per månad år 2010. Vid en preliminär beräkning av premien för LO-paketet höjs premien till 86 kronor per månad år 2011, 88 kronor per månad år 2012 och 91 kronor per månad 2013. En ny obligatorisk försäkring har införts, Inkomstförsäkring, från 2008. Kostnaden för inkomstförsäkringen inryms i procentavgiften. Kapitalavkastning Grundläggande för Kommunals kapitalförvaltning är att tillgångarna ska förvaltas så att de ger hög avkastning med ett begränsat risktagande. Placeringar sker i tillgångar som, i viss utsträckning vid behov, ska kunna realiseras på kort tid. Målet är att konfliktfonden ska över tiden ha en real avkastning på minst 3 procent årligen. Förbundet har ideella placeringar i Marholmens Fritids- och Konferenscenter där kravet är att rörelsen ska bära sina egna kostnader. Denna anläggning är en del av medlemsförmånerna som tidigare kongresser beslutat om. Avsättning till konfliktfond Målet är att kapitalavkastningen efter skatt, i sin helhet, ska tillföras konfliktfonden. Procentavgift I och med införandet av de tre nya centrena under 2009/2010 har förbundskontorets kostnader stigit. För att förbundskontoret skall kunna täcka sina kostnader och uppnå ett nollresultat behöver procentavgiften till förbundet höjas till 0,66 procent. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att fastställa, mål, prioriterade områden och budgetprognos för 2011 2013 och att fastställa förbundets procentavgift till 0,66 procent. 11
Art nr 7141 891 3 Budgetprognos. Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010. Sjuhäradsbygdens tryckeri.