Verksamhetsuppföljning Juli 2019 Hälso- och sjukvård
Verksamhet Verksamhetsuppföljning juli 2019 Avtalet för vårdförbundets medlemmar är klart men förhandlingar på lokal nivå fortgår utifrån det avtalet. Därav dröjer den lönerevisionen ytterligare till tidigast hösten 2019. Kompensation från den gemensamma lönepotten kommer ändå att utbetalas och justeras budgetmässigt i augusti men det syns inte i denna redovisning. Sommaren är alltid en speciell tid. Verksamheten har samma uppdrag men ska utföras med reducerad bemanning. Har man tur får man skörda ett välplanerat förarbete och får fokusera på att plocka upp och åtgärda uppkomna frågor. Verksamheten drivs framåt med reducerad bemanning och ofta med nya sommarvikarier som ska inskolas. Alla sträcker sig för att räcka till för kollegor och patienter. Under sommaren dras även samverkan internt och externt till sin spets eftersom alla befinner sig i den så kallade sommarorganisationen. Sommaren 2019 har hittills flutit på väl. Verksamheten har fått beröm för såväl insatser som bemötande från både specialistvården och primärvården vilket vittnar om att processerna runt patienterna fungerat bra i det stora hela. Under sommaren ökar kostnaderna för stafett av förklarliga skäl så även kostnader för extrapass och medicinskt utökat ansvar. Prognosen är ändå att dessa kostnader är lägre jämfört med föregående år men det är idag för tidigt att säga. Kostnaden per stafettsjuksköterska är även högre i år jämfört med ifjol. Medarbetare Rekryteringsarbete för ny EC är klar och Joel Ölund är erbjuden och har tackat ja vilket känns jätteroligt. Joel har arbetat en längre tid inom kommunal hälso- och sjukvård samt senare år även haft rollen som controller för hjälpmedel. Joel har även funnit i de flesta nätverk som rör arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Joel startar sin tjänst som EC den 19 augusti och lämnar således ett hål i arbetsterapeutbemanningen varför tjänsten utannonserats. 1 sjuksköterska kommer avsluta sin tjänst i slutet av augusti varför även den tjänsten utannonserats. Arbete fortgår för att finna en fysioterapeutvikarie för en föräldraledig fysioterapeut. Medarbetarna gör en fantastisk insats under sommaren. Arbetsterapeuter och framför allt fysioterapeuter har arbetat under väldigt ansträngda förhållanden under sommaren eftersom ingen fysioterapeutvikarie har gått att finna på en av föräldraledighetsvikariatet. En arbetsterapeutvikarie har arbetat stora dela av sommaren vilket har varit till stor hjälp. Ett fint samarbete i gruppen har gjort situationen dräglig. En arbetsterapeut har även fått gått in extra. På sjuksköterskesidan har många tagit på sig extrapass och några har även tagit emot ersättning för att förlägga semester utanför semesterperioden likt föregående år. 3 resursundersköterskor har täckt upp på områden som Junsele, Långsele och i centrala stan. Sex sjuksköterskevikarier har arbetat under sommaren varav en tyvärr blev sjukskriven efter halva perioden. 4 stafettsjuksköterskor, 3 på dagen och 1 på natten har anlitats. Innan sommarperioden började kunde vi se något färre extrapass och något färre semesterdagar som dragits tillbaka än samma tid föregående år. Resultatet ser vi först när sommaren är över eftersom mycket kan hända på vägen. Målet är god patientsäkerhet och rimlig arbetsmiljö. 2
Hälso- och sjukvård Ackumulerat Utfall Avvikelse mot Jmf Utfall med Utfall Budget Föregående år Budget föregående år - uppföljning per funktion Äldreomsorg Sjuksköterskor 15 719 14 329 13 571-1 390 2 148 Rehab 7 322 7 236 6 756-86 567 MAS 464 466 449 2 15 Gem kostn/int inkl stafettssk 2 213 2 267 4 336 53-2 123 Ej i budget - Att inarbeta 0-1 162 0-1 162 0 Total 25 719 23 137 25 112-2 582 607 - uppföljning per kostnadsslag Intäkter 169 324 361-155 -193 Interna Intäkter 0 0 262 0-262 Summa Intäkter 169 324 623-155 -454 Personalkostnader 18 828 17 654 16 826-1 175 2 003 Lokalkostnader 199 194 193-5 6 Kapitalkostnader 29 27 37-2 -8 Övriga kostnader 6 076 4 916 8 010-1 160-1 933 Övriga Interna kostnader 755 669 668-86 86 Summa Kostnader 25 887 23 460 25 734-2 427 153 NettoKostnader 25 719 23 137 25 112-2 582 607 Avvikelse mot budget per verksamhet Vari Varia MSEK ance nce 23,1 1,4 0,1-0,1 1,2 1,4 0,0 (+/-) 0,1 1,4 1,2 0,1 0,0-0,1-0,1 1,2 1,2 1,2 (+/-) -0,1 1,4 60 60 138 25 59 23 85 136 21 58 19 57 134 17 56 132 15 50 80 55 Röd stapel - - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - - Verksamhet som går plus 3
Verksamhetsuppföljning juli 2019 Kommentarer till Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor: -1 390 tkr Sjukskrivningar och korttidsfrånvaro, tillfällig föräldrapenning och semester har medfört att kostnader för timvikarier, övertid och kopplingsersättning varit höga. Inhyrd personal -342. AT & FT: MAS: -86 tkr Inhyrd personal -364 tkr egen personal +259 tkr. Politiska uppdrag, tjänstledighet utan lön för studier samt sjukskrivning utan ersättare har dock hållit ner kostnaderna. 2 Gemensamma kostnader/intäkter inkl. stafettssk: +53 Förvaltningspotten som ska täcka kostnader för sjukskrivningar, fyllnadstid och övertid för alla verksamheter ligger här. Plus på inhyrd personal och utbildningsbudget samt ersättning för handledning av högskolestuderande. Ej i budget Att inarbeta: -1 162 tkr tom juli -2 000 tkr ligger utanför ramen. Åtgärder för detta ska arbetas fram/beslutas och arbetas in under året. -Sänka kostnader på inkontinenshjälpmedel -Sänka kostnader på förbrukningsartiklar -Ta emot 8 studenter under året -Minska övertid -Minska ersättning för medicinskt utökat ansvar kopplingsersättning -Minska sjukskrivningskostnader -Förbättra personalresursfördelning Kommentarer kostnadslag: Intäkter -155 tkr Hemsjukvårdsavgifter har inte redovisats på HSV verksamhet, beräknas också att bli lägre än budgeterat Personalkostnader -1 175 tkr Övertid, sommarersättning, ersättning för medicinskt utökat ansvar och sjukkostnader Lokalkostnad -5 tkr Kapitalkostnad -2 tkr Övriga kostnader -1 246 tkr Höga kostnader mot budget för inkontinenshjälpmedel -281 tkr och kostnader för inhyrd personal -706 tkr. IT kostnader för kvalitetsregister och anpassningar i Procapita för avgifter och införande av Office 365-120 tkr. Här ingår även sjukvårdsartiklar, företagshälsovård, frakt av apodosrullar och leasingbilar som även de går minus mot budget. 4
Verksamhetsuppföljning juli 2019 Budgetuppföljning med åtgärder vid negativ budgetavvikelse Budgetavvikelse tkr Årsbudget Budgetavvikelse ackumulerad tom denna uppföljning, tkr Prognos på budgetavvikelse vid årets slut före åtgärd, tkr 41 171 tkr -2 500 tkr Orsak till budgetavvikelsen Åtgärder Åtgärd som beslutats av kommunstyrelsen Datum för beslut Tidplan månad/år Ekonomisk effekt, tkr Avgifter Hälso- och sjukvård 201811 06/19 210 000:- Åtgärd som beslutats av verksamheten Datum för beslut Tidplan månad/år Ekonomisk effekt, tkr Avstå att rekrytera en vakant ssk tjänst 20190401 09/19 180 000:- Processkartläggning tröskelprincip 20180901 09/19 100 000:- Följer verksamhetsstatistik 20180101 pågår 50 000:- Gemensam upphandling för flertalet kommuner i länet gällande bemanningsföretag. 20190201 pågår 50 000:- Förbättringsarbete gällande förskrivning och beställningsförfarande av inkontinenshjälpmedel. Detta för att höja kvalitén för medborgaren och samtidigt minska kostnaderna, helårsprognos. 20180901 pågår 200 000:- Restriktiva avrop till bemanningsföretag, noggrann översyn av bemanning/behov, helårsprognos 20170601 pågår 200 000:- Restriktioner för utbildningar. I första hand res fria möten samt möten i egna lokaler. 20190101 pågår 20 000:- Infört verktyg för genomlysning av verksamheten 20180301 pågår 50 000:- Införa inkontinensombud, tvättombud och ombud förbrukningsartiklar, helårsprognos 20180501 pågår 200 000:- Åtgärdsförslag som inte godkänts av kommunstyrelsen Datum för beslut Ekonomisk effekt, tkr Övriga kommentarer Årsprognos tkr Beräknad budgetavvikelse vid årets slut efter beslutade och vidtagna åtgärder, -2 000 tkr 5