Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2161 2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av tertial 2 216 och har även ett avsnitt om temat nybörjare, med fokus på KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grund- och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal, utveckling de senaste fem åren Tema nybörjare 1 Nybörjare på program: antal och könsfördelning 13 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 15 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 21 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 22 Bilaga 5: Definitioner
Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Resultatet t.o.m. augusti ligger nära noll. I den prognos som lämnades i delårsrapporten per den sista juni prognostiserades ett resultat i enlighet med den beslutade budgeten, -31, mnkr. Utfallet avseende både intäkter och kostnader är lägre än riktvärdet om 66,7 procent efter tertial två. Lönekostnaderna kommer att öka under resterande månader i och med den påbörjade lönerevisionen. Därtill har driftskostnaderna vanligtvis inte en linjär förbrukning och förväntas bli högre under september till december. Kostnaderna beräknas trots det att bli något under budget för hela 216. Det är framförallt lönekostnaderna som beräknas få ett lägre utfall än budget, vilket beror på att antalet årsarbetskrafter har minskat. Inför att budgeten fastställdes gjordes antagandet om att årsarbetskrafter fortsatt skulle vara på samma nivå. Intäkter av bidrag har ett starkt samband med kostnadsutfallet och beräknas därmed öka under årets fyra sista månader i och med att löne- och driftskostnaderna förväntas bli högre. Även intäkterna beräknas bli något under budget totalt. 216 års resultat kan med vägledning av utfallet t.o.m. augusti förväntas bli något mindre negativt än budgeterat. Förutom att lönekostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat har det också tagit längre tid än beräknat att komma igång med satsningarna som finansieras med myndighetskapital. Verksamhetens utfall Utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer ligger fortfarande högre än för samma period förra året. Det är framförallt civilingenjörs- och masterutbildningarna som ligger högre. Utvecklingen detta år för helårsstudenter i augusti visar ett annorlunda mönster än tidigare år. Det förklaras av att alla studenter i år registrerat sig själva på program och kurs direkt i början av höstterminen. Kurvan för helårsstudenter förväntas plana ut till slutet av 216. Prognosen är att KTH kommer att ha ett utfall för 216 som är över takbeloppet. Antalet examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är hittills i år, totalt sett, färre än under 215. Skillnaderna är störst för yrkesexamina medan antalet masterexamina bara minskat marginellt sedan förra året. Under 215 var antalet examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå något fler än normalt eftersom det var sista året att ta ut examen enligt äldre bestämmelser. Antalet kandidatexamina är dock återigen fler än förra året. Antalet examina på forskarnivå minskar jämfört med tidigare år, vilket troligen är en konsekvens av den minskade antagningen till utbildning på forskarnivå från 213. Tema nybörjare Antalet förstahandssökande till KTH:s utbildningar är fler än förra året inom de utbildningskategorier där KTH har flest nybörjare, där den största ökningen gäller masterprogrammen. Det totala antalet nybörjare är något fler än förra året, cirka två procent. Ökningen ligger främst inom masterutbildningarna, medan antalet minskar för andra året inom behörighetsgivande förutbildning (tekniskt basår och teknisk bastermin). Andelen kvinnor bland nybörjarna ökar i ungefär samma takt som tidigare år, totalt sett. Inom civilingenjörsutbildningen är andelen kvinnor av nybörjarna 35 procent, vilket kan jämföras med 34 procent 215, och för högskoleingenjörsutbildningarna är andelen, liksom 215, 25 procent. Variationen mellan olika program är dock, som vanligt, stor, mellan 14 och 6 procent för civilingenjör respektive mellan 7 och 49 procent för högskoleingenjör. 1
I juni i år påbörjade 41 studenter kompletterande pedagogisk utbildning, varav 29 procent kvinnor. Denna första kull beräknas ha klarat av sina studier för att kunna börja arbeta som lärare i grundskola eller gymnasium höstterminen 217. Antalet nya betalande studenter, inklusive de med stipendier, har även detta år ökat och är drygt 5. Majoriteten av dessa återfinns inom masterutbildningarna. Andelen avgiftsskyldiga av nybörjarna på KTH:s masterprogram är preliminärt 28 procent, vilket innebär en ökning från förra året. 2
Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 216 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag 1 477 1 47 1,5% 2 212 66,8% Intäkter av avg. och andra ersättningar 292 281 13,8% 521 56,% Intäkter av bidrag 1 64 1 54 1,9% 1 743 61,% Finansiella intäkter 3 2 187,2% 3 17,8% Summa: Verksamhetens Intäkter 2 836 2 88 11,% 4 479 63,3% Kostnader Kostnader för personal -1 734-1 725 1,5% -2 75 63,1% Kostnader för lokaler -523-496 15,4% -78 67,% Övriga driftskostnader -422-421 1,2% -75 56,3% Finansiella kostnader -4-3 146,5% -5 87,1% Avskrivningar och nedskrivningar -149-142 14,7% -225 66,3% Summa: Verksamhetens Kostnader -2 833-2 788 11,6% -4 51 62,8% Verksamhetsutfall 4 2-31 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 26 166 123,8% 313 65,8% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 57 66 87,% 119 48,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 26 25 13,6% 43 59,6% Lämnade bidrag -289-257 112,4% -475 6,9% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 4 2-31 3
Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 216 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag 697 71 98,2% 1 45 66,7% Intäkter av avg. och andra ersättningar 127 116 11,% 231 55,1% Intäkter av bidrag 39 37 13,7% 7 55,2% Finansiella intäkter 1 226,6% 1 65,1% Summa: Verksamhetens Intäkter 863 863 1,% 1 347 64,1% Kostnader Kostnader för personal -57-499 11,6% -797 63,5% Kostnader för lokaler -199-19 14,9% -299 66,6% Övriga driftskostnader -135-124 18,7% -23 58,8% Finansiella kostnader -1 259,3% -1 12,7% Avskrivningar och nedskrivningar -21-19 19,6% -34 61,5% Summa: Verksamhetens Kostnader -863-833 13,7% -1 361 63,4% Verksamhetsutfall 3-15 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 2 2 12,3% 3 7,9% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 21 17 12,5% 29 71,4% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 43,2% Lämnade bidrag -23-19 117,7% -32 71,6% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 3-15 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 216 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag 781 761 12,6% 1 167 66,9% Intäkter av avg. och andra ersättningar 165 165 99,5% 29 56,8% Intäkter av bidrag 1 25 1 17 1,8% 1 673 61,3% Finansiella intäkter 2 1 172,5% 2 124,1% Summa: Verksamhetens Intäkter 1 973 1 945 11,4% 3 132 63,% Kostnader Kostnader för personal -1 227-1 224 1,2% -1 952 62,9% Kostnader för lokaler -324-36 15,7% -481 67,3% Övriga driftskostnader -287-297 96,7% -52 55,1% Finansiella kostnader -3-3 125,2% -4 78,4% Avskrivningar och nedskrivningar -128-123 14,% -191 67,1% Summa: Verksamhetens Kostnader -1 969-1 953 1,8% -3 148 62,5% Verksamhetsutfall 4-8 -16 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 24 164 124,1% 31 65,8% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 37 49 75,3% 9 4,9% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 26 25 14,2% 43 59,4% Lämnade bidrag -266-238 112,% -443 6,1% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 4-8 -16 4
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat över året 5 4 3 2 1 213 214 215 216 213 214 215 216 5
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2168 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen 4 35 3 25 2 15 1 5 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 1 4 1 2 1 8 6 4 2 213 214 215 216 6
Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Högskoleexamen 12 hp Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 213 214 215 216 213 214 215 216 7
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2168 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 8
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total 212 213 214 215 216 ²) Lärare 848 827 81 81 86 Professor 299 33 311 35 39 Lektor 24 25 258 283 286 Bitr lektor ¹) 83 74 67 58 58 Forskarassistent 2 9 Adjunkt och gästlärare 26 191 175 164 153 Forskare o forskn ing 582 635 662 69 669 Forskarstuderande 1 34 1 35 1 43 1 5 963 Adm och bibl personal 684 728 765 777 757 Teknisk personal 265 27 259 241 239 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 216 ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 216-6 9
Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: KTH Total Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 5 4 3 2 1 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor 1
Antal personer 8 7 6 5 4 3 2 1 Masterutbildning, HT 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 8 7 6 5 4 3 2 1 Magisterutbildning, HT 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Magisterutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 1 2 1 8 6 4 2 Kandidatutbildning, HT 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor 11
Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT 1 4 1 2 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 12 1 8 6 4 2 Högskoleutbildning, HT 213 214 215 216 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Högskoleutbildning, HT 213 214 215 216 Nybörjare Män Kvinnor 12
BILAGOR
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 2166 21512 2156 21412 2146 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 1 16 2 23 1 1 2 25 1 92 Intäkter av avg. och andra ersättningar 243 498 226 427 193 Intäkter av bidrag 816 1 648 82 1 63 778 Finansiella intäkter 3 3 2 8 6 Summa: Verksamhetens Intäkter 2 167 4 352 2 147 4 243 2 69 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal -1 35-2 643-1 342-2 565-1 296 Kostnader för lokaler -4-761 -371-738 -359 Övriga driftskostnader -345-698 -351-68 -323 Finansiella kostnader -4-6 -3-4 -3 Avskrivningar och nedskrivningar -115-221 -17-171 -83 Summa: Verksamhetens Kostnader -2 214-4 329-2 173-4 158-2 64 Verksamhetsutfall -47 23-26 84 4 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -1-2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -1-2 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 157 258 126 231 113 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 49 128 59 118 48 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 24 48 23 44 25 Lämnade bidrag -23-435 -28-394 -187 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -1-2 ets kapitalförändring -47 22-26 83 4 13
Utbildning på grund och avancerad nivå 2166 21512 2156 21412 2146 Intäkter av anslag 523 1 7 531 1 63 518 Intäkter av avg. och andra ersättningar 111 224 1 193 87 Intäkter av bidrag 31 68 28 64 26 Finansiella intäkter 1 1 1 1 Summa: Verksamhetens Intäkter 665 1 363 659 1 32 631 Kostnader för personal -43-771 -395-771 -394 Kostnader för lokaler -152-291 -142-279 -135 Övriga driftskostnader -12-227 -19-25 -84 Finansiella kostnader -1-1 -1 Avskrivningar och nedskrivningar -16-32 -14-27 -13 Summa: Verksamhetens Kostnader -692-1 323-661 -1 284-626 Verksamhetsutfall -27 41-3 37 5 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 1 3 1 3 2 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 19 29 15 29 12 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 1 Lämnade bidrag -2-32 -17-32 -14 ets kapitalförändring -27 41-3 37 5 Forskning och utbildning på forskarnivå 2166 21512 2156 21412 2146 Intäkter av anslag 583 1 132 569 1 142 574 Intäkter av avg. och andra ersättningar 132 273 126 234 16 Intäkter av bidrag 785 1 58 792 1 54 752 Finansiella intäkter 2 3 1 7 5 Summa: Verksamhetens Intäkter 1 52 2 988 1 488 2 922 1 437 Kostnader för personal -947-1 872-947 -1 794-93 Kostnader för lokaler -248-47 -229-458 -225 Övriga driftskostnader -225-471 -241-474 -24 Finansiella kostnader -3-5 -2-3 -2 Avskrivningar och nedskrivningar -98-189 -92-145 -69 Summa: Verksamhetens Kostnader -1 522-3 6-1 511-2 875-1 438 Verksamhetsutfall -2-18 -23 48-1 Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -1-2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -1-2 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag 156 255 125 229 111 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 3 1 44 9 37 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 24 48 23 43 24 Lämnade bidrag -21-43 -192-362 -172 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -1-2 ets kapitalförändring -2-19 -23 46-1 14
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 15
Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 16
Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 213 214 215 216 213 214 215 216 17
Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 213 214 215 216 18
Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 19
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 213 214 215 216 213 214 215 216 Antal, ackumulerat över året 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Övriga Antal, ackumulerat över året 14 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 213 214 215 216 2
Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. Augusti 216 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa medel 216 193 793 71 69 82 232 88 514 44 7 36 746 85 29 6 325 94 147 25 96 97 498 215 28 34 44 57 86 567 99 835 59 418 39 273 63 312 6 25 95 29 193 637 895 925 214 194 545 44 997 63 565 1 992 4 79 39 345 73 965 8 988 82 374 183 976 832 826 213 18 157 72 427 85 662 113 516 43 611 56 725 72 519 6 484 84 476 191 612 97 19 Myndighetskapital 216 3 223 18 51 61 15 138 52-3 838 12 314-2 427-52 186-13 73 168 873 447 347 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 215 13 714 22 217 76 215 154 32-27 836 32 547-16 516-48 929-12 187 164 855 556 113 214 49 426 21 24 78 725 146 583-33 342 62 738 5 554-39 829-18 195 149 523 611 425 213 42 152 187 496 58 99 143 285-23 324 76 995 17 668-28 41-24 612 115 692 565 942 216-3 529 12 883 12 15 9 759 359 23 87 3 962-48 35 11 86 5 256 162 338 215-6 473 1 398 468 1 62-5 942 31 978 3 746-36 334 9 196 36 65 134 74 214 14 33 12 84-2 536 11 84-2 859 38 35 5 146-3 422 77 275 19 2 123 831 213 6 31 11 515-7 441 13 197-27 174 33 121 8 948-18 126 53 81 7 661 81 821 216 6 752 167 627 49 128 744-31 197-1 772-24 389-3 836-115 536 118 618 285 9 215 2 187 29 819 75 748 143 971-21 894 57-2 262-12 596-12 383 128 25 421 49 214 35 393 198 157 81 261 134 779-12 482 24 434 48-9 47-95 471 13 521 487 594 213 35 842 175 981 66 431 13 88 3 85 43 875 8 72-1 276-78 422 18 31 484 121 ets kapitalförändring 216-9 191-11 68 5 889 1 12-3 3-1 233-3 911-3 256 4 456 12 719-7 477 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 215-27 778 1 14-2 51 7 842-3 382-29 191-22 7-9 11 5 665 16 236-63 185 214 6 53 2 944 18 337 2 983-1 28-14 586-12 825-11 427 5 268 28 824 33 769 213-21 648 71 25 13 622-1 554-6 132-14 57-23 868-8 837-48 717-5 329-54 828 216 2 945 1 766 11 637-33 6 31-8 891 216-12 17 11 61 15 5 28 316 215-13 444-1 685 3 3-1 742 7 87-5 327-1 4-5 912 12 97 17 63 11 873 214 7 723 568 4 95-1 393 6 314 5 184-3 82-12 296 23 465 11 341 42 1 213-11 379 3 442-6 653-4 49-5 313-6 869-6 48-8 858-4 14-18 984-69 725 216-12 136-12 835-5 748 1 423-9 34-1 342-4 127 8 76-7 154-2 332-35 793 215-14 334 2 789-5 513 9 584-11 189-23 864-2 67-3 189-7 35-1 367-75 58 214-1 192 2 375 13 432 4 376-16 594-19 77-9 23 869-18 197 17 483-8 241 213-1 269 67 763 2 275-6 64-819 -7 71-17 388 21-44 577 13 655 14 897 Intäkter totalt 216 4 531 247 31 253 427 254 335 122 242 233 89 228 664 41 371 373 143 497 862 2 652 415 215 62 67 449 618 385 22 397 96 193 759 373 362 351 27 97 717 557 735 761 618 4 188 12 214 634 764 431 797 366 55 397 973 179 6 396 798 354 548 92 555 536 652 758 424 4 148 572 213 616 711 433 859 367 668 384 325 185 572 4 227 343 974 98 819 55 467 744 39 4 8 662 - varav interna intäkter 216 258 27 99 32 15 61 12 475 75 414 141 686 113 778 25 273 242 336 294 724 1 521 859 - varav Bidrag externa finansiärer 215 38 512 19 252 22 811 192 453 124 685 225 759 168 135 46 987 377 94 451 127 2 378 626 214 44 285 197 649 219 828 196 684 122 241 253 331 175 2 52 51 369 174 452 497 2 442 94 213 38 82 219 572 27 855 176 88 118 582 254 621 168 559 52 415 32 695 431 393 2 33 6 216 129 676 122 32 95 822 119 81 4 392 78 15 1 73 5 982 115 534 182 958 991 193 215 25 314 18 323 147 333 194 33 59 822 124 66 157 82 1 34 168 137 272 452 1 519 794 214 199 814 168 17 134 297 198 193 45 852 13 88 156 663 1 151 152 67 282 689 1 479 246 213 2 766 157 22 149 238 192 414 53 813 121 145 154 839 13 671 16 94 28 28 1 484 129 Kostnader totalt 216 49 722 258 99 247 58 244 215 125 245 244 42 232 575 44 628 368 686 485 144 2 659 862 215 647 845 448 514 387 532 39 64 197 141 42 553 373 278 16 818 552 7 745 381 4 251 197 214 628 233 41 853 347 718 394 99 189 286 411 384 367 373 13 983 531 384 729 6 4 114 83 213 638 359 362 654 354 46 394 879 191 74 414 797 367 842 17 656 554 184 749 367 4 135 49 - varav Personalkostnader 216 227 139 116 48 12 246 151 332 67 729 124 923 13 39 62 677 26 961 278 34 1 486 19 215 354 952 176 391 18 18 24 783 17 56 22 393 21 623 12 431 31 11 415 816 2 291 734 214 349 237 165 38 18 818 244 843 98 164 199 3 24 746 12 85 293 145 398 122 2 235 498 213 343 59 143 438 177 216 243 498 1 662 193 79 2 997 99 899 298 639 391 397 2 193 45 - varav Lokalkostnader 216 53 318 23 686 31 234 24 772 18 291 31 815 34 576 24 375 5 354 6 237 352 658 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 215 78 162 77 936 49 882 37 672 26 956 48 162 49 32 37 234 78 295 91 792 575 393 214 73 41 86 45 48 278 36 583 28 388 52 83 47 947 37 328 76 69 89 39 576 457 213 66 29 73 75 5 45 35 137 25 492 53 668 46 237 37 77 74 649 88 37 55 815 216 48 327 26 113 26 63 32 257 14 872 27 338 28 668 3 561 44 922 61 997 314 119 215 74 659 4 899 41 422 51 859 23 99 45 323 45 982 6 779 66 591 92 665 49 169 214 74 336 35 789 39 77 53 762 21 995 43 689 44 751 7 351 63 44 88 83 472 93 213 76 116 31 324 38 639 53 86 21 679 43 697 43 216 7 8 64 283 87 549 466 598 Transfereringar 216 11 94 7 716 2 148 5 83 2 459 6 343 6 55 38 12 384 12 43 67 776 215 24 158 17 86 6 327 15 387 4 527 7 291 18 68 38 28 16 27 165 149 323 214 17 156 13 831 2 28 24 84 3 194 8 56 15 83 566 29 686 3 43 145 22 213 15 629 13 818 6 5 13 16 2 24 6 561 8 555 162 28 258 21 983 116 326 Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter 216 458 257 238 319 132 246 275 136 415 562 3 37 215 475 258 248 346 134 266 298 148 45 558 3 136 214 482 252 257 364 128 279 298 15 411 55 3 171 213 46 224 257 366 132 275 31 149 445 549 3 158 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgifter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 21
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. (Från 212-7-1 inrättas inga nya utbildningsbidrag vid KTH. Från 215 finns inga utbildningsbidrag kvar.) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott på programmet. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 22