Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå - Hemtjänst och särskilt boende -
Regeringens syfte med Lag Om Valfrihet (LOV) Stärka individers rätt till självbestämmande Använda konkurrens för att öka kvalitet och effektivitet Möjliggöra nytänkande och mångfald Skapa bättre möjligheter till kvinnors företagande Erbjuda ökade möjligheter för små leverantörer Utveckla bättre villkor för arbetstagarna Bidra till att göra det mer attraktivt att arbeta med omsorgs och stödverksamhet
Utgångspunkter för val av ersättningsnivå enligt LOV LOV medför ökad risk för anordnarna då inkomsten avhängs brukarnas val Avsaknaden av priskonkurrens gör det viktigt att den upphandlade myndigheten prissätter tjänsten rätt Det är viktigt att inte i allt för hög grad överprissätta tjänsten då detta skulle kunna strida mot EG:s stadsstödsregler Det är än viktigare att inte underprissätta tjänsten för att inte riskera egenregins existens samt mångfald och kvalitet För låg ersättningsnivå riskerar därutöver att påverka anordnarnas vilja att teckna kollektivavtal och i övrigt följa arbetsmarknadens villkor vilket är oacceptabelt för regeringen Svagt intresse för deltagande i valfrihetssystemet kan vara en indikator på att prislappen är för lågt satt
Generellt utgångsläge Betydande delar av den biståndsbedömda tiden utförs ej Otydlig koppling mellan beslutade insatser och tilldelade resurser Stora skillnader avseende personaltäthet inom och mellan kommuner God potential till effektivisering genom att öka personalens tid med brukarna Egenregin har ofta för hög kostnadsnivå
Skriftens upplägg Steg 1 Nuläge Steg 2 Ersättningsmodell Steg 3 Ersättningsnivå Beslutspunkt 1 Beslutspunkt 2 Beslutspunkt 3
Steg 1 - NULÄGE FAKTORER Demografi Biståndsbeslut Finansiering Nyckelfrågor Biståndsbedömd volym VARIABLER Befolkningsstruktur (+65, +80 osv.) Allmänt hälsotillstånd Kommunal strategi HTJ vs. SÄBO Riktlinjer för biståndsbedömning Tillämpning av riktlinjer Ersättningsmodell Ersättningsnivå Utförda prestationer Faktiskt utförd volym Prognostiserad volym RESULTAT BEHOV VOLYM & INNEHÅLL KOSTNAD
Steg 2 - ERSÄTTNINGSMODELL Hemtjänst Biståndsbedömd tid Utförd tid Utförd aktivitet Särskilt boende Rörlig differentierad dygnsersättning Rörlig odifferentierad dygnsersättning Fast differentierad dygnsersättning (LOU) Fast odifferentierad dygnsersättning (LOU)
Nyckelfrågor Steg 3 ERSÄTTNINGSNIVÅ (Hemtjänst) Direkt personalkostnad Andel kringtid 1. SJÄLV KOSTNADS ANALYS Personalkostnader (per/h) Övriga kostnader Administrativa kostnader Med utgångspunkt i självkostnaderna i egen regi (t.ex. från bokslut) samt eventuella målvärden för kostnadsnivån i valfrihetssystemet 2. ÖVRIGA FINANSIELLA HÄNSYNS TAGANDEN Avvägning kringtid Kringtid Avvägning rimlig vinst Rimlig vinst Omfattningen på kringtid? (t.ex. beroende på avstånd till kund) Skall rimlig vinst inräknas i ersättningsnivån för att t.ex. locka privata aktörer? Avvägning ersättningsmodell Val av ersättningsmodell 3. VAL AV ERSÄTTNINGS MODELL Biståndsbedömd timme Utförd tid Utförd insats 0% 0% Incitamentseffekter 0 50 0 0 200 250 0 350 ERSÄTTNING PER TIMME HEMTJÄNST (HYPOTETISK SKALA)
Steg 3 Kringtidens betydelse för ersättningsnivån Minuter 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 Total kringtid och % andel (8 t immars dag) ALT 1 90 12 0 90 45 5 min (22%) ALT 2 40 1 min (27%) ALT 3 25 165 min (34%) ALT 4 200 min (42%) ALT 5 240 min (50%) = Arbetsplatsträffar = Gångtid/ = insatstid = Dokumentation och kompetensutveckling transport Kringtid
Steg 3 Administrativa och övriga kostnader Äldreomsorg Övrig kommunal verksamhet KOSTNADER SOM BÖR BEAKTAS VID BERÄKNING AV ERSÄTTNINGSNIVÅ Produktion (inkl. hyra) Till produktionen knuten administration & verk samhetsledning EJ AKTUELLA VID INFÖRANDE Bl.a. biståndsbedömning, uppföljning och finansiering Hemtjänst Verksamhetsledning Förvaltningsledning Nämnd Särkilt Boende Administration (Ekonomi, HR, IT osv.) Verksamhetsledningar Förvaltningsledningar Nämnder KOMMUNSTYRELSE Kommunledning FÖRDELNING INOM OLIKA KOSTNADSSLAG INOM VERKSAMHETSOMRÅDET KOSTNADSFÖRDELNING MELLAN KOMMUNENS VERKSAMHETOMRÅDEN
Steg 3 Räkneexempel Kommunspecifika värden Exempelvärden Kommunspecifik ersättningsnivå Kr/timme Personalkostnader Personalkostnader, summa 197 Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal 20 000 Personalkostnad 125 Genomsnittligt antal arbetstimmar per månad 160 OB tillägg, % andel på grundlönen 5 % OB ersättning 6 Semester och sjukersättning, % andel på grundlönen % Semester och sjukersättning 13 PO tillägg, % andel på grundlönen 42 % PO tillägg 53 Övriga kostnader Övriga kostnader, summa 17 Kommunens totala hyreskostnader 800 000 Hyreskostnader 2 Hemtjänst andel av fastighetskostnaderna (t.ex. % kvm) 5% Totala materialkostnader för hemtjänst 200 000 Materialkostnader Övriga kostnader för hemtjänst 0 000 Övriga kostnader 5 Administrativa kostnader Administrativa kostnader, summa 29 Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst, t.ex. antal årsarbeten i hemtjänst/hela äldreomsorgen Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning per år 800 000 Verksamhetsledning 16 Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader (antal årsarbeten i verksamheten i hemtjänst/i all kommunal verksamhet % som använder samma administration) Kommunens totala kostnad Ekonomiförvaltning per år 1 200 000 Ekonomiförvaltning 6 Kommunens totala kostnad Personalförvaltning per år 500 000 Personalförvaltning 3 Kommunens totala kostnad IT & datadministration per år 800 000 IT & datadministration 4 40% Kringtid Kringtid, summa 81 Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst 25 % Ersättning för kringtid 81 Volym Ersättning per timme hemtjänst före vinst 323 Totalt antal timmar hemtjänst per år 20 000 Rimlig vinst Rimlig vinst, summa Rimlig vinst utöver självkostnaden 3,0 % Rimlig vinst Ersättning / timme hemtjänst 333
Steg 3 Räkneexempel - personalkostnader
Steg 3 Räkneexempel övriga kostnader
Steg 3 Räkneexempel administrativa kostnader
Steg 3 Räkneexempel övriga faktorer
Nyckelfrågor Steg 3 Räkneexempel Direkt personalkostnad Andel kringtid Kommunspecifika värden Exempelvärden Kommunspecifik ersättningsnivå Kr/timme Personalkostnader Personalkostnader, summa 197 Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal 20 000 Personalkostnad 125 Genomsnittligt antal arbetstimmar per månad 160 OB tillägg, % andel på grundlönen 5 % OB ersättning 6 Semester och sjukersättning, % andel på grundlönen % Semester och sjukersättning 13 PO tillägg, % andel på grundlönen 42 % PO tillägg 53 Övriga kostnader Övriga kostnader, summa 17 Kommunens totala hyreskostnader 800 000 Hyreskostnader 2 Hemtjänst andel av fastighetskostnaderna (t.ex. % kvm) 5% Totala materialkostnader för hemtjänst 200 000 Materialkostnader Övriga kostnader för hemtjänst 0 000 Övriga kostnader 5 Administrativa kostnader Administrativa kostnader, summa 29 Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst, t.ex. antal årsarbeten i hemtjänst/hela äldreomsorgen Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning per år 800 000 Verksamhetsledning 16 Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader (antal årsarbeten i verksamheten i hemtjänst/i all kommunal verksamhet % som använder samma administration) Kommunens totala kostnad Ekonomiförvaltning per år 1 200 000 Ekonomiförvaltning 6 Kommunens totala kostnad Personalförvaltning per år 500 000 Personalförvaltning 3 Kommunens totala kostnad IT & datadministration per år 800 000 IT & datadministration 4 40% Kringtid Kringtid, summa 81 Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst 25 % Ersättning för kringtid 81 Volym Ersättning per timme hemtjänst före vinst 323 Totalt antal timmar hemtjänst per år 20 000 Rimlig vinst Rimlig vinst, summa Rimlig vinst utöver självkostnaden 3,0 % Rimlig vinst Ersättning / timme hemtjänst 333
Steg 3 Slutliga avvägningar Ersättningsmodell Redovisningsmodell Omställningskostnader Ersättningsnivåer för skilda tidskategorier Momskompensation Anordnarna Kommunens ekonomi
Nyckelfrågor - summering Biståndsbedömd volym Faktiskt utförd volym Prognostiserad volym Direkt personalkostnad Andel kringtid Nuvarande och prognostiserad totalkostnad
Att tänka på Genomtänkt syfte och välgrundad problemformulering Stabila transparenta spelregler Kännedom om nuvarande och framtida volymer Kunskap om anordnarnas drivkrafter och förutsättningar Förståelse för hur paketeringen av tjänsterna och ersättningsmodellen påverkar anordnarnas möjlighet att leverera kvalitativa tjänster med rimlig vinst Stabil förutsägbar utveckling av ersättningsnivån Öppen kontinuerlig dialog med anordnarna Hur säkerställs att kommunen har tillräcklig kompetens för att vara en professionell motpart till anordnarna?
Omsorg från riskkapitalbolagens perspektiv Begränsad kapitalinsats (Byggnader, maskiner etc.) Bra tillväxtpotential (Demografisk utveckling och oexploaterade marknader) Icke cyklisk (Begränsad koppling till konjunkturutvecklingen) Med en begränsad kapitalinsats är det möjligt att erhålla stora volymer (intäkter) varmed investeraren kan erhålla en hög avkastning även med låga vinstmarginaler (< %). Tillväxtpotentialen driver värdet i portföljen, inte vinstmarginalen.
Steg 3 ERSÄTTNINGSNIVÅ (Särskilt boende) Avvägning hyra Skall hyran samt kostnader för underhåll ingå i dygnsersättningen? Hyres /fastighetskostnader 1. SJÄLV- KOSTNADS- ANALYS Övriga fastighetsrelaterade kostnader Avvägning bemanning Personalkostnader (per dygn) Avhändigt av krav på personalbemanning och kompetens (specificeras t.ex. i förfrågningsunderlag) över dygnet och veckans dagar samt yrkeskategorier och kompetens Övriga kostnader 2. ÖVRIGA FINANSIELLA HÄNSYNS- TAGANDEN Administrativa kostnader Avvägning rimlig vinst Rimlig vinst Avvägning ersättningsmodell Val av ersättningsmodell 3. VAL AV ERSÄTTNINGS- MODELL Fast dygnsersättning Rörlig dygnsersättning Diiferentiering Specificering av principer för koppling av ersättning kopplad till beläggning Specificering av principer för differentiering (t.ex. nivå enligt kategori av vårdbehov) 0 500 00 00 2000 2500 ERSÄTTNING PER DYGN (HYPOTETISK SKALA)
Förslag samarbete och räknestugor I samband med införande av valfrihet kommer kommunerna att tampas med samma frågeställningar och utmaningar Kommunerna skulle sannolikt ha stor nytta av att utbyta tankar, beräkningsmetoder och resultat vid t.ex. beräkning av ersättningsnivån Med denna bakgrund föreslås ett samarbete mellan intresserade kommuner för att nå sina ersättningsnivåer och modeller Alternativ 1. Räknestugor för beräkning genomgång av ersättningsnivå och dess delkomponenter. Resultaten jämförs och rapporteras på plats. Alternativ 2. Koordinerad kommunikation av räknesätt, antaganden och resultat. Jämförelserapport produceras. Det förväntade resultatet är att var kommun hittar en ersättningsnivå som motsvarar dess specifika förhållanden men samtidigt genomgår en kritisk granskning genom jämförelser och erfarenhetsutbyte
Kontaktuppgifter Per Törnvall per.tornvall@svennerstal.com 0707 365 065 Fredrik Eklund fredrik.eklund@nhg.se 0737 8 632