Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 24-242
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året 24 och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehållsförteckning Rektors kommentarer till utfallet i årsrapporten 242 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grund- och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden 2 Examinationsgrad efter nominell studietid + år 3 Bilaga : Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 5 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 22 Bilaga 5: Definitioner
Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Det ekonomiska resultatet för KTH 24 är något bättre än de prognoser som har lagts under året. Med tanke på KTH:s omsättning är det dock små procentuella skillnader. En förklaring till årets resultat är att den nationella styrelsen för SciLifeLab inte fattat beslut om fördelning av delar av de 94 mnkr som KTH erhållit i anslagsmedel. Av årets anslag återstod 34 mnkr att fördela mellan, KI, KTH, SU och UU. Det resultat och myndighetskapital som uppstår till följd av detta är inte fritt för KTH att disponera utan öronmärkt för kommande aktiviteter inom SciLifeLab. Ytterligare en förklaring till årets resultat är att antalet helårsstudenter och helårsprestationer blev högre än prognostiserat, därmed kunde KTH, förutom årets takbelopp på 33 mnkr, hämta hem 25 mnkr av det sedan tidigare år sparade anslaget. KTH:s omsättning uppgår till 4637 mnkr, mätt som verksamhetens intäkter inklusive bidrag för finansiering av transfereringar, och har ökat med 5, procent jämfört med föregående år. Den största delen av ökningen kommer från statliga anslag. En del i detta är en konsekvens av schemaomläggningen 23/4 som innebar en engångsnedgång i utbildningsintäkterna 23. De externa bidragsintäkterna ökade marginellt med 27 miljoner kronor. Intäkterna inom grundläggande högskoleutbildning utgör 3, procent av de totala intäkterna vilket är en ökning med,4 procentenheter jämfört med föregående år. Verksamhetens kostnader ökade under 24 med 3,2 procent men nu med en något lägre takt än tidigare år. Framförallt är det personalkostnaderna som ökar i takt med de nyrekryteringar som genomförs men även lokalkostnaderna har ökat. SciLifeLab står för en ökning med ungefär mnkr jämfört med tidigare år. Ytterligare ett hus togs i drift tredje kvartalet 23 och ökningen av kostnaden har därmed fått full effekt 24. KTH står som hyrestagare för alla lokaler och fakturerar KI och SU efter deras nyttjande. KTH har under 24 lämnat lokaler i FORUM, i Kista, vilket har medfört en engångshyra om 5,5 mnkr. Avskrivningarna har minskat under några år men redan i början av 25 ser vi en vändning bland annat på grund av investeringen i KTH:s nya superdator Beskow. De oförbrukade bidragen (förskotten) har minskat med 7 mnkr under året och uppgår nu till 99 mnkr. Samtidigt har de upplupna bidragsintäkterna (fordringar) på externa finansiärer ökat med 3 mnkr till 36 mnkr. De statliga externa finansiärerna har uppmanats att betala ut medel efter förbrukning och inte som förskott. Detta kommer att påverka utvecklingen av både förskott och fordringar framöver. KTH:s myndighetskapital uppgår till 755 mnkr vilket motsvarar ungefär 8 procent av omsättningen enligt ovanstående definition. KTH:s långsiktiga mål är att myndighetskapitalet ska uppgå till procent av omsättningen. Myndighetskapitalet inom forskning och forskarutbildning har ökat från 2 till 22 procent och inom grundutbildning från 5 till 8 procent under 24. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 24 ligger något över det som KTH prognostiserat. Det innebär att KTH för 24 kom något över (25 mnkr) takbeloppet ( 33 mnkr) från regeringen. KTH kunde dock avräkna samtliga helårsstudenter och helårsprestationer eftersom vi hade sparat anslag från föregående år då vi inte kunde avräkna hela takbeloppet. 23 hade KTH en lägre produktion av helårsstudenter och helårsprestationer än normalt vilket berodde på att läsårsplaneringen ändrades och året därför saknade en del av registreringar och examination. Från 24 innehåller kalenderåret åter all examination som hör till ett helt år.
Antalet examina är fler än de senaste åren. Det gäller samtliga yrkesexamina: arkitekt, civilingenjör och högskoleingenjör. Antalet teknologie masterexamina är något färre än 23 men fler än tidigare år. Den stora volymen masterexamina beror dels på att det stora antalet masterstudenter som antogs innan studieavgifterna infördes tagit examen under 22 och 23 samt att allt fler civilingenjörsstudenter nu också tar ut en masterexamen. Civilingenjörsstudenterna ligger också bakom den stora ökningen av kandidatexamina. Antalet forskarexamina är fortsatt högt och när det gäller doktorsexamen har KTH aldrig tidigare examinerat så många doktorer under ett år. Den kraftiga ökningen av doktorer hänger bland annat ihop med den kraftiga expansionen inom forskningen som pågått de senaste fem-sex åren. Antalet antagna till forskarutbildning har dock gått ner de senaste två åren samtidigt som tillväxten inom forskningen inte heller är lika stor som tidigare. 24 började 355 nya betalande studenter på KTH. Det är en ökning med drygt 3 procent sedan året innan. Antalet helårsstudenter var 42 vilket är en ökning med knappt 3 procent sedan året innan. Över 9 procent av de betalande studenterna finns inom masterutbildningarna. Antalet anställda har mellan 29 och 24 ökat med cirka 25 procent. Under samma tid ökade KTH:s intäkter med ungefär miljard kronor vilket är en ökning på drygt 3 procent. Detta illustrerar den stora tillväxt som skett under denna tid, framförallt inom forskningen. Utbildningen har minskat något från 22. Antalet anställda har ökat under 24 med 5 årsarbetskrafter vilket är nästan en halvering av ökningstakten som varit de närmaste två föregående åren. Antalet lärare är marginellt färre och antalet doktorander med anställning är något fler än året innan. Mindre ökningar i personalen finns inom grupperna forskare och forskningsingenjörer samt inom teknisk och administrativ personal. Tema genomströmning Hög genomströmning och examination inom KTH:s utbildningar är ett centralt mål och ledningens uppfattning är att såväl genomströmning som examinationsgrad kan och bör höjas generellt. Indikatorerna i rapporten visar poängutfall per programtyp efter ett års studier (sidan ), poängutfall halvvägs i utbildningen (sidan ) och examinationsgrad efter nominell studietid plus ett år (sidan 2). Indikatorerna presenteras som linjediagram över fyra år. Indikatordiagrammen visar utfallet för hela KTH avseende programtyp. De enskilda indikatorerna har för de flesta programtyper inte förändrats i någon högre grad. Minskningen av examinationsgraden för civilingenjörer och arkitekter har inte fortsatt. Men genomströmning och examinationsgrad är alltså fortsatt låg och ambitionen att höja desamma kvarstår. De enskilda programmen har inbördes, och relativt hela KTH, mycket varierande genomströmning och kan vart och ett bidra till en ökad genomströmning och examination. Det finns en uppföljningsrapport där varje enskilt program kan skapa ett linjediagram för varje genomströmningsindikator och jämföra det med andra program och KTH i stort. Rapporten syftar till att vara ett verktyg för att initiera och följa en positiv utveckling av genomströmningen i KTH:s samtliga utbildningsprogram. 2
Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 24 tom period: December Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 24 Budgetavv. Riktpunkt:,% Intäkter Intäkter av anslag 2 25 2 2 9,% 2 47 2,7% Intäkter av avg. och andra ersättningar 427 424,7% 42,7% Intäkter av bidrag 63 577,7% 7 94,3% Finansiella intäkter 8 6 46,4% 68,4% Summa: Verksamhetens Intäkter 4 243 4 38 5,% 4 278 99,2% Kostnader Kostnader för personal 2 565 2 46 4,2% 2 64 97,2% Kostnader för lokaler 738 698 5,7% 75 3,2% Övriga driftskostnader 68 685 99,3% 745 9,2% Finansiella kostnader 4 6 75,5% 5 83,5% Avskrivningar och nedskrivningar 7 82 94,3% 93 88,8% Summa: Verksamhetens Kostnader 4 58 4 3 3,2% 4 298 96,8% Verksamhetsutfall 84 7 2 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 2 35,% Summa: Res fr Andelar i Hel- & Deläda 2 35,% Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 23 249 92,9% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 8 9 3,% 42 28,7% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 44 4 6,4% Lämnade bidrag 394 38 3,4% 42 95,6% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar 2 35,% ets kapitalförändring 83 8 2 3
Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 24 tom period: December Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 24 Budgetavv. Riktpunkt:,% Intäkter Intäkter av anslag 63 957,% 32 3,% Intäkter av avg. och andra ersättningar 93 84 4,7% 94 99,5% Intäkter av bidrag 64 58 8,9% 6 4,% Finansiella intäkter 2 4,7% 62,3% Summa: Verksamhetens Intäkter 32 22 9,9% 288 2,5% Kostnader Kostnader för personal 77 725 6,4% 755 2,2% Kostnader för lokaler 279 288 97,% 29 96,% Övriga driftskostnader 25 29 98,5% 224 9,7% Finansiella kostnader 3,% 84,9% Avskrivningar och nedskrivningar 27 3 9,9% 9 4,% Summa: Verksamhetens Kostnader 284 252 2,5% 29 99,5% Verksamhetsutfall 37 5 2 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Deläda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 3 25,% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 29 23 26,6% 36 79,6% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 2 46,7% Lämnade bidrag 32 34 92,8% 36 88,6% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 37 5 2 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 24 tom period: December Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 24 Budgetavv. Riktpunkt:,% Intäkter Intäkter av anslag 42 64 7,3% 5 2,4% Intäkter av avg. och andra ersättningar 234 24 97,7% 226 3,6% Intäkter av bidrag 54 58,4% 639 94,% Finansiella intäkter 7 4 47,2% 69,3% Summa: Verksamhetens Intäkter 2 922 2 836 3,% 2 99 97,7% Kostnader Kostnader för personal 794 736 3,4% 885 95,2% Kostnader för lokaler 458 4,8% 424 8,% Övriga driftskostnader 474 476 99,6% 52 9,% Finansiella kostnader 3 5 69,9% 4 83,2% Avskrivningar och nedskrivningar 45 52 94,9% 74 83,% Summa: Verksamhetens Kostnader 2 875 2 779 3,4% 3 8 95,6% Verksamhetsutfall 48 57 8 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 2 35,% Summa: Res fr Andelar i Hel- & Deläda 2 35,% Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 229 239 95,8% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 9 68 32,5% 376 23,8% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 43 4 8,7% Lämnade bidrag 362 346 4,4% 376 96,2% Summa: Transfereringar,% / Resultat från dotterföretag och 2 35,% transfereringar ets kapitalförändring 46 58 8 4
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 242 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 4 2 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 45 4 35 3 25 2 5 5 Antal, ackumulerat över året 35 3 25 2 5 5 2 22 23 24 2 22 23 24 5
Examina Antal utfärdade examina till och med period 242 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen 4 35 3 25 2 5 5 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 2 hp 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 6
Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 8 7 6 5 4 3 2 2 22 23 24 Högskoleexamen 2 hp Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 5 5 2 22 23 24 2 22 23 24 7
Examina Antal utfärdade examina till och med period 242 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 28 24 2 6 2 8 4 Antal, ackumulerat under året 6 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 8
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Hela KTH 2 2 22 23 24 Lärare 799 839 848 827 8 Professor 287 295 299 33 3 Lektor 27 228 24 25 258 Bitr lektor ¹) 5 74 83 74 67 Forskarassistent 43 3 2 9 Adjunkt och gästlärare 2 2 26 9 75 Forskare och forskningsingenjör 53 554 582 635 662 Forskarstuderande 869 949 34 35 43 Adm inkl bibl-personal 589 647 684 728 765 Teknisk personal 269 248 265 27 259 2 8 6 4 2 2 2 22 23 24 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 24 även forskarassistenter 9
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3.
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3.
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/24 Läsår Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 2
BILAGOR
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 242 246 232 236 222 226 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 2 25 92 2 2 82 2 2 6 Intäkter av avg. och andra ersättningar 427 93 424 75 385 6 Intäkter av bidrag 63 778 577 776 522 72 Finansiella intäkter 8 6 6 8 29 4 Summa: Verksamhetens Intäkter 4 243 2 69 4 38 2 4 3 948 92 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal 2 565 296 2 46 233 2 373 96 Kostnader för lokaler 738 359 698 342 644 39 Övriga driftskostnader 68 323 685 34 678 39 Finansiella kostnader 4 3 6 2 8 Avskrivningar och nedskrivningar 7 83 82 93 89 95 Summa: Verksamhetens Kostnader 4 58 2 64 4 3 2 3 89 99 Verksamhetsutfall 84 4 7 3 57 7 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 2 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 23 3 249 64 3 65 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 8 48 9 37 33 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 44 25 4 25 34 2 Lämnade bidrag 394 87 38 26 266 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 2 ets kapitalförändring 83 4 8 3 58 7 3
Utbildning på grund och avancerad nivå 242 246 232 236 222 226 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 63 58 957 489 25 52 Intäkter av avg. och andra ersättningar 93 87 84 75 72 7 Intäkter av bidrag 64 26 58 3 47 2 Finansiella intäkter 2 3 2 Summa: Verksamhetens Intäkter 32 63 22 595 247 65 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal 77 394 725 372 724 36 Kostnader för lokaler 279 35 288 45 28 29 Övriga driftskostnader 25 84 29 3 23 99 Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 27 3 3 5 32 5 Summa: Verksamhetens Kostnader 284 626 252 635 25 64 Verksamhetsutfall 37 5 5 4 3 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 3 2 5 7 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 29 2 23 9 8 5 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 2 Lämnade bidrag 32 4 34 5 3 2 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 37 5 5 4 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 242 246 232 236 222 226 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 42 574 64 593 987 494 Intäkter av avg. och andra ersättningar 234 6 24 23 9 Intäkter av bidrag 54 752 58 746 475 7 Finansiella intäkter 7 5 4 7 26 3 Summa: Verksamhetens Intäkter 2 922 437 2 836 445 2 7 298 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal 794 93 736 862 649 836 Kostnader för lokaler 458 225 4 98 362 79 Övriga driftskostnader 474 24 476 237 466 22 Finansiella kostnader 3 2 5 2 7 Avskrivningar och nedskrivningar 45 69 52 77 56 8 Summa: Verksamhetens Kostnader 2 875 438 2 779 376 2 64 35 Verksamhetsutfall 48 57 7 6 7 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 2 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 229 239 59 2 59 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 9 37 68 28 84 28 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 43 24 4 25 33 Lämnade bidrag 362 72 346 237 98 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 2 ets kapitalförändring 46 58 7 6 7 4
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 242 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning 6 4 2 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 5
Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året 2 4 2 6 2 8 4 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 8 6 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 6
Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 5 5 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 6 2 8 4 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 7 6 5 4 3 2 Antal, ackumulerat under året 5 45 4 35 3 25 2 5 5 2 22 23 24 2 22 23 24 7
Antal, ackumulerat under året 6 4 2 8 6 4 2 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 2 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 8
Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 5 5 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat under året 4 4 4 3 2 2 2 Lärarutbildning Antal, ackumulerat under året 2 2 2 2 22 23 24 2 22 23 24 9
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 242 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 4 35 3 25 2 5 5 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 35 3 25 2 5 5 2 22 23 24 2 22 23 24 Antal, ackumulerat över året 6 4 2 8 6 4 2 Övriga Antal, ackumulerat över året 4 2 8 6 4 2 2 22 23 24 2 22 23 24 2
Ett antal poster Tkr ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH SUMMA Skolor * Oförbrukade bidrag 2 7 54 425 75 575 3 327 8 72 29 932 92 67 2 862 223 57 24 669 4 744 22 8 95 58 8 67 4 76 9 6 24 36 68 766 94 5 22 348 28 32 925 98 23 8 57 72 427 72 59 85 662 6 484 3 56 56 725 84 476 9 62 43 6 97 9 24 94 545 44 997 73 965 63 565 8 988 992 39 345 82 374 83 976 4 79 832 826 Myndighetskapital 2 59 33 87 859 5 888 33 772-4 55 56 26 93 26 24 6 4 297-69 595 685 22 59 54 5 392 4 536 45 28-2 557 54 846 92 34 2 336 6 489-7 92 68 2 23 42 52 87 496 7 668 58 99-28 4 43 285 76 995-24 62 5 692-23 324 565 942 24 49 426 2 24 5 554 78 725-39 829 46 583 62 738-8 95 49 523-33 342 6 425 Myndighetskapital 2 7 99 7 27 7 493-7 367-7 77 6 677 4 986 42 35 24 769-9 632 33 374 - Utbildning 22 5 897 8 73 5 428-788 - 268 7 687 39 99 53 9 26 645-2 86 44 74 23 6 3 55 8 948-7 44-8 26 3 97 33 2 53 8 7 66-27 74 8 82 24 4 33 2 84 5 46-2 536-3 422 84 38 35 77 275 9 2-2 859 23 83 Myndighetskapital 2 4 43 8 832 34 395 4 39-6 449 39 539 5 29-7 974 89 527 8 94 462 3 - Forskning 22 43 644 7 39 26 8 46 69-289 37 59 52 35-33 564 89 843 4 669 463 38 23 35 842 75 98 8 72 66 43-276 3 88 43 875-78 422 8 3 3 85 484 2 24 35 393 98 57 48 8 26-9 47 34 779 24 434-95 47 3 52-2 482 487 594 ets kapitalförändring 2 8 53 33 438-3 939 6 359 37 58 27 724 25 528 7 86 937 8 262 22 47 27 68-353 2 35-6 42-538 -96-3 654 8 533-6 5 67 23-2 648 7 25-23 868 3 622-8 837-554 -4 57-48 77-5 329-6 32-54 828 24 6 53 2 944-2 825 8 337-427 2 983-4 586 5 268 28 824-28 33 769 ets kapitalförändring 2-4 774 52 2 76-5 9 3 458 4 764 26 5 8 76-2 6 47 59 - Utbildning 22-2 94 46-2 65-72 -2 56-997 765 9 76-2 229 33 23-379 3 442-6 48-6 653-8 858-4 49-6 869-4 4-8 984-5 33-69 725 24 7 723 568-3 82 4 95-2 296-393 5 84 23 465 34 6 34 42 ets kapitalförändring 2 9 67 32 664-4 9 4 283 7 28-2 879 2 96-624 -944 2 998 6 24 - Forskning 22 2 5 26 634-8 288 3 72-3 84-548 8-5 49-643 -4 272-723 23-269 67 763-7 388 2 275 2-6 64-7 7-44 577 3 655-89 4 897 24-92 2 375-9 23 3 432 869 4 376-9 77-8 97 7 483-6 594-8 24 Intäkter Totalt 2 582 82 297 74 342 396 362 8 78 398 34 82 434 22 576 533 664 229 82 24 3 86 888 22 63 35 334 238 352 68 355 6 58 36 626 427 243 58 295 75 734 8 634 4 2 883 23 66 7 433 859 343 974 367 668 98 89 384 325 4 227 55 467 744 39 85 572 4 8 662 24 634 764 43 797 354 548 366 55 92 555 397 973 396 798 536 652 758 424 79 6 4 48 572 - varav 2 359 62 33 87 75 57 2 42 44 59 77 924 283 84 389 573 42 2 26 88 2 33 267 Interna intäkter 22 387 937 54 37 84 33 2 248 53 63 79 37 28 892 37 663 45 699 2 9 2 36 53 23 38 82 29 572 68 559 27 855 52 45 76 88 254 62 32 695 43 393 8 582 2 33 6 24 44 285 97 649 75 2 29 828 52 5 96 684 253 33 369 74 452 497 22 24 2 442 94 - varav 2 87 878 4 97 45 98 42 525 48 53 78 24 954 64 577 233 798 49 598 353 778 Bidragsintäkter 22 75 687 43 493 53 966 35 28 2 647 66 6 28 76 79 576 268 946 5 779 44 944 23 2 766 57 22 54 839 49 238 3 67 92 44 2 45 6 94 28 28 53 83 484 29 24 99 84 68 7 56 663 34 297 5 98 93 3 88 52 67 282 689 45 852 479 246 Kostnader Totalt 2 573 669 263 736 346 334 356 453 77 9 34 24 46 496 55 5 656 44 8 86 3 752 625 22 62 98 36 558 362 96 353 259 7 983 36 64 428 59 583 949 77 2 88 34 4 2 276 23 638 359 362 654 367 842 354 46 7 656 394 879 44 797 554 84 749 367 9 74 4 35 49 24 628 233 4 853 367 373 347 78 3 983 394 99 4 384 53 384 729 6 89 286 4 4 83 - varav 2 37 873 4 93 93 49 73 93 8 54 28 68 77 44 282 899 353 292 96 676 99 5 Personalkostnader 22 32 42 26 778 99 85 7 72 92 484 222 37 95 759 36 553 38 888 2 45 2 9 979 23 343 59 43 438 2 997 77 26 99 899 243 498 93 79 298 639 39 397 662 2 93 45 24 349 237 65 38 24 746 8 88 2 85 244 843 99 3 293 45 398 22 98 64 2 235 498 - varav 2 62 49 34 77 4 98 49 89 34 55 32 246 53 64 74 677 79 362 22 57 484 468 Lokalkostnader 22 63 32 45 97 43 47 52 998 38 62 32 775 54 456 75 565 8 338 23 477 59 28 23 66 29 73 75 46 237 5 45 37 77 35 37 53 668 74 649 88 37 25 492 55 85 24 73 4 86 45 47 947 48 278 37 328 36 583 52 83 76 69 89 39 28 388 576 457 - varav 2 68 47 26 589 42 66 38 39 5 88 46 7 38 466 6 886 78 634 2 24 426 729 Täckningsbidrag TBK 22 69 42 29 387 43 9 36 78 5 72 48 637 43 56 67 68 85 98 2 96 45 2 till central KTH-nivå 23 76 6 3 324 43 26 38 639 7 8 53 86 43 697 64 283 87 549 2 679 466 598 24 74 336 35 789 44 75 39 77 7 35 53 762 43 689 63 44 88 83 2 995 472 93 Transfereringar 2 29 387 4 48 8 569 68 96 45 6 53 3 67 25 432 933 32 599 Utbetalningar 22 22 56 974 8 964 853 9 85 3 94 35 748 22 33 4 9 24 4 23 5 629 3 88 8 555 6 5 62 3 6 6 56 28 258 2 983 2 24 6 326 24 7 56 3 83 5 83 2 28 566 24 84 8 56 29 686 3 43 3 94 45 22 sarbetskrafter 2 454 87 33 265 3 32 27 423 523 36 3 2 totalt, inkl övriga 22 444 25 37 26 45 337 288 459 545 39 3 3 23 46 224 3 257 49 366 275 445 549 32 3 58 24 482 252 298 257 5 364 279 4 55 28 3 7 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgiter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 2
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 22