Centerpartiet Mderaterna Salas Bästa Flkpartiet Liberalerna Kristdemkraterna 20141202 -SAtAl{ö'MMinr- Kmmuns!yretsens förvaltning lnlc 2014-12- O 2 Uiarlenr 1. j Al;t~il~a,2(; lt+ l l.2. L.... J l "T l Reviderad strategisk plan 2015-2017 för Sala kmmun l juli 2014 fastställde kmmunfullmäktige Budget 2015 ch Verksamhetsplan 2016-2017 för Sala kmmun. Dessa är nu föremål för revidering. Det är viktigt att understryka att revideringen av budget 2015 ch verksamhetsplan 2016-2017 inte är någn ny budgetprcess. Vid revideringen ska hänsyn tas till de mvärldsförändringar sm skett sm inneburit förändringar i skatteunderlagsprgnser, förändringar av statsbidrag, nya beräkningar av pensinskstnader mm. Det vill säga sådana faktrer sm vi inte direkt kan påverka från den enskilda kmmunens sida. Därutöver ska ett antal framställningar sm gjrts från kmmunens nämnder m fl under de fem månader sm gått sedan budgeten behandlades i juni hanteras. Det rör frågr sm då ej var kända eller tillfyllest beredda. Vi har ckså vid revideringen av strategisk plan tagit hänsyn till kmmunrevisinens påpekande m hanteringen av de medel sm ställs till kmmunstyrelsens förfgande. Driftsbudget Vi föreslår att kmmunstyrelsens ram förstärks enligt följande: Kstnadsökning för samhällsfinansierade resr 2015-2017: + 1243 tkr Förstärkning- upphandlingsverksamheten 2015-2017:+ 700 tkr Svartådalen ek för- natur- ch kulturcenter i Prsthagen 2015-2017: + 200 tkr Sätra IF, Grpen 2015: + 574 tkr, 2016: + 520 tkr Till kmmunstyrelsens förfgande 2015-2017: + 1 000 tkr Vi föreslår vidare att vård- ch msrgsnämndens ram förstärks enligt följande: Ramförstärkning för öppnande av ca 9 pi Parklängan 3 samt förstärkning av Hemtjänsten 2015-2017: + 7 000 tkr Därutöver föreslår vi att en mfördelning görs mellan nämnderna inm sedan tidigare beslutad ram på grund av ny plitisk nämndsindelning ch ny förvaltningsrganisatin. Investeringsbudget l investeringsbudgeten har förändringar gjrts i syfte att få en budget sm bättre stämmer överens med verkligheten. Under flera år har investeringsbudgeten vida överstigit vad sm är realistiskt både ur eknmiskt ch planerings/genmförandeperspektiv. Det sm kan anses vara en realistisk investeringsvlym för Sala kmmun är avskrivningarn a plus årets resultat, dvs
mkring 80 miljner kr. l den budget sm antgs i juni 2014 är investeringsbudgeten för 2015 på 154 mkr. Till detta skallläggas de mfattande överföringar sm enligt prgns kmmer att föreslås i samband med bkslutet. En första justering av investeringsbudgeten har därför gjrts utifrån principen att m det inte finns en plan sm visar när kstnaden ska uppstå eller dess strlek så ska kstnaden inte finnas med i investeringsbudgeten. Denna justering innebär inte att det inte kmmer att uppstå kstnader för investeringen. Investeringen får däremt läggas in när man är säker på att den kmmer att uppstå, tidpunkten när den kmmer att uppstå ch dessutm att man kan man göra en rimlig bedömning av strleken. Arbetsgången för investeringarna blir därmed frtsättningsvis att först föra en plitisk diskussin m behvet av investeringen ch sedan fatta beslut m att en investering ska göras. Därefter genmförs ev detaljplanearbete samt prjektering ch kstnader beräknas. Först därefter läggs investeringen in i planen. En förstärkning av planenheten har gjrts inför 2015 vilket är en av förutsättningarna för att detta arbetssätt ska vara realistiskt ch möjligt. Därutöver krävs resurser för prjektering ch upphandling. Av denna anledning föreslås ytterligare upphandlingsresurser i driftsbudgeten. Justeringarna i investeringsbudgeten berör endast Tekniska kntret. Pågående utredningar mm l budgeten för 2015 finns medel anslagna för en utredning kring hur trygghetsbenden ska kunna etableras i anslutning till Åsgården i Möklinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärneb, i Ransta samt i Sala. Det är en angelägen utredning sm bör genmföras under våren 2015 för att möjliggöra att frågan hanteras i samband med behandling av strategisk plan 2016-2018. Medel finns även för en utredning kring hur Lindgården i Kila ska kunna öppnas igen sm ett vård- ch msrgsbende i kmbinatin med ett trygghetsbende med sikte på verksamhetsstart 2016. l verksamhetsplan 2016-2017 finns medel anslagna ckså för driften av verksamheten. Utredning pågår ckså kring Kulturkvartet Täljstenen. Utredningsarbetet måste genmföras under våren 2015 för att möjliggöra att ärendet hanteras i strategisk plan 2016-2017. Från såväl Vård- ch msrgsnämnden sm Bildnings- ch lärandenämnden har påvisats behv av nya lkaler för lika ändamål. Dessa behv måste diskuteras i ett bredare perspektiv för att vi ska kunna ha en strategisk ansats kring lkalplaneringen sm möjliggör ett effektivare resursutnyttjande utifrån en långsiktig planering. Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att driftsbudgetens nettanslag för kmmunstyrelsen år 2015 fastställs till 231689 tkr samt
att driftbudget/plan för kmmunstyrelsen år 2016 fastställs till 232 420 tkr ch år 2017 till 233 411 tkr kr, att driftsbudgetens nettanslag för sklnämnden år 2015 fastställs till471 535 tkr samt att driftbudget/plan för sklnämnden år 2016 fastställs till474113 tkr ch år 2017 till 478 607 tkr, att driftsbudgetens nettanslag för vård- ch msrgsnämnden år 2015 fastställs till451 010 tkr samt att driftbudget/plan för vård- ch msrgsnämnden år 2016 fastställs till 459 293 tkr ch år 2017 till 465 636 tkr, att driftsbudgetens nettanslag för revisinen år 2015 fastställs till 845 tkr samt att driftbudget/plan för revisinen år 2016 fastställs till 795 tkr ch år 2017 till 795 tkr, att driftsbudgetens nettanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till 3 233 tkr samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3 233 tkr ch år 2017 till 3 233 tkr. Investeringsbudget 2015 ch plan 2016-2017 Kmmunstyrelsen hemställer att kmmunfullmäktige beslutar att fastställa justeringar i investeringsbudgetens nettanslag för 2015 i tkr samt investeringsplan för 2016 ch 2017 i tkr enligt följande: Kmmunstyrelsen Tekniskt kntr (beslut juni 2014 inm parentes) Lås ch inbrttslarm 2015:500 2016:500(1000) Tillagningskök- Varmsätra, Ängshagen 2015: (5 000) 2016: (5 000) Fastigheter med kulturhistriskt värde 2015:250(800) 2016:0(800) Ransta skllkaler 2015: s 000 (50 000) 2016: 45 000 (50 000) Klimatanläggning, bibliteket 2015: 1 500 (O) Summa lkalförvaltarna 2015: 31 370 (80 420) 2016: 54 500 (65 300) Kmmunala gatr ch vägar 2015: 11 300 2016: 6 000 Parkverksamhet 2015: 7 100 (8 500) 2016: 2 850 (7 050) Gruvans vattensystem 2015: (4 000) 2016: VA-ledningar 2015: 17 000 (25 000) 2016:9 300 (17 300) 2017:500 2017: 10 000 2017:0(800) 2017: 50 000 (O) 2017: 111620 (52 420) 2017: 8 000 (35 200) 2017: 8 900 (3 300) 2017: 2017: 7 300 (19 800)
BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exkl kapk löner Nämnd/ Kntr 2% Kmmunchef 6 237 6 237 21 Persnalkntr 9949 9 949 133 Medbrgarkntr 45 236 1 858 43 378 467 Eknmikntr 8 857 8 857 146 Tekniskt kntr 59 102 7 122 51 980 1 377 Kultur- ch fritidskntr 42 677 225 42 452 295 Samhällsbyggnadskntr 65446 854 64 592 374 Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 488 Lkalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 Övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 Kstenheten 54698 54 698 Summa Kmmunstyrelsen 621 358 70105 551 253 3 301 Revisin 790 790 5 Överförmyndare 3 323 3 323 60 Bildnings- ch lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 6 305 Vård- ms.nämnd 554 545 1 444 553 101 6 638 TOTAL T KOSTNADER 1 729 155 78260 1 650 895 16 309 Alliansens förslag Reviderad strategisk plan 2015-2017 Från tidig Kapital k Kapitalk Kapitalk plan bef bjekt budg prj -2 552 961 548 700 6556 2 210 1 275 180 41 912 976 3645 409 44 730 5 528 11 514 3 860-577 68498 13 572 3129 1 116-4 080 887 997-4657 72 514 15685 ~ALH t\u!vi!viui\1 Kmmunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-12- U 2 Dlarlenr. / jaktbilaga.z0/4 j~l., ),..;; i l Förändring Reviderad i ram strat_plan strat plan 2 430 228 1 042 1 509 935-620 700 8 766 1 880 221 2 230 1 094 1 888 2 500 1 54:~ 4 054-865 50 258 15 374 1 000 82 070 11152 2945 50 4245 4272-114 1 884 16 081 7 886 88 199 31 555 10 717 KPI Upp r Summa kstnader 8 916 11 124 43 117 9 703 64 703 47 567 70 897 33 387 157 619 147 413 55 698 650144 845 3 383 557 136 581 510 1 793 018 0,0% Diff Bud 2014 2 679 1 175-2 119 846 5 601 4 890 5451-418 INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering Summa NETTO Diff Nett Avgifter stats b Interna ÖVriga int TOTAL Avgifter Interna Övriga int TOTAL intäkter RAM Budg 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef -280-280 -280 8636 2679 Persnalkntr -260-260 -260 10 864 1 175 Medbrgarkntr -410-5 551-516 -6 477-6477 36640-2 119 Eknmikntr -100-100 -100 9603 846 Tekniskt kntr -1 411-4 800-8 291-6 630-21 132-21 132 43 571 5 601 Kultur- ch fritidskntr -2 530-327 -2 628-5 485-5 485 42 082 4890 Samhällsbyggnadskntr -3 409-1 495-7 902-12 806-12 806 58 091 5 451 Räddningstjänsten -735-61 7-10 833-12 185-12 185 21 202-418 lkalförvaltarna -138 000-14 000-1 52 000-5 619-5 619-157 619 3140 Övrigt intäktsfinansierat -49 982-278 -93 161-3 305-146 726-687 -687-147 413 235 Kstenheten -201-54 497-54 698-54 698 1 000 1 000 Summa Kmmunstyrelsen -58 067-6 586-301 322-46 174-412 149-6 306-6 306-418 455 231 689 22 480 Revisin 845 55 överförmyndare -150-150 -150 3 233 60 Bildnings- ch lärandenämnd -1 4 223-17 082-4 043-50 253-85 601-85 601 471 535 7 997 Vård- ms. nämnd -5 471-39 927-69 590-15 512-130 500-130 500 451 010 26 965 TOTAL T KOSTNADER -77 761-63 745-374 955-111 939-628 400-6 306-6 306-634 706 1 158 312 57 557 --- 8 759 922 1 000 28 786 55 60 7 997 26 965 63 863
BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 KOSTNADER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exkl kapk Nämnd/ Kntr Kmmunchef 6 237 6 237 Persnalkntr 9 949 9 949 Medbrgarkntr 45 236 1 858 43 378 Eknmikntr 8 857 8857 Tekniskt kntr 59 102 7122 51 980 Kultur- ch fritidskntr 42677 225 42 452 Samhällsbyggnadskntr 65446 854 64 592 Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 Ll<alförvaltama 148 860 41 499 107 361 Övrigt intäktsfinansierat 146 491 14452 132 039 Kstenheten 54698 54698 Summa Kmmunstyrelsen 621 358 70105 551 253 Revisin 790 790 Överförmyndare 3 323 3 323 Bildnings- ch lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 Vård- ms.nämnd 554 545 1 444 553 101 TOTALT KOSTNADER 1 729 155 78260 1 650 895 - -- - Alliansens förslag Reviderad strategisk plan 2015-2017 löner Från tidig Kapital k Kapitalk Kapitalk Förändring Reviderad Summa Diff Bud 2% l plan bef bjekt budg prj 21 133 467-2 552 746 746 146 1 377 700 6 382 3289 295 1 275 207 54 374 909 1 406 488 3 092 72'7 43425 7 154 10 366 6 009 3 301-577 65127 19 385 5 60 6 305 2 476 1 847 6 638-4 080 772 1 355 16 309-4 657 68 375 22 587 i ram strat plan strat plan kstnader 2014 2 330 228 8 816 2 579 1 042 11 124 1 175 1 492 455-620 42620-2 616 700 9 703 846 9 671 1 880 65 608 6 506 261 2 610 1 040 47 933 5 256' 2 315 2 500 1 543 71 324 5 878 3 819-1 000 33 017-788 50 579 157 940 9 080 16 375 148 414 1 923 1000 55 698 1 000 84 512 10 817 2 891 652197 30 839 795 5 3 383 60 4 323 6 772-114 559 714 10 575 2 127 24 121 7 886 589 793 35 248 90 962 41 710 10 663 1 805 882 76 727 INTAKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPUÖvrig justering Summa NETTO Diff Nett Avgifter stats b Interna ÖVriaa int TOTAL Avaifter Interna övriga int TOTAL intäkter RAM 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef -280-280 -280 8 536 2 579 Persnalkntr -260-260 -260 10 864 1175 Medbrgarkntr -410-5 551-516 -6 477-6 477 36 143-2 616 Eknmikntr -100-100 -100 9603 846 Tekniskt kntr -1 411-4 800-8 291-6 630-21 132-21 132 44476 6 506 Kultur- ch fritidskntr -2 530-327 -2 628-5 485-5485 42448 5 256 Samhällsbyggnadskntr -3 409-1 495-7 902-12 806-12 806 58 518 5 878 Räddningstjänsten -735-617 -10 833-12 185-12 185 20 832-788 Lkalförvaltarna -138 000-14 000-152 000-5 940-5 940-157 940 31401 övrigt intäktsfinansierat -49 982-278 -93 161-3 305-146 726-1 688-1 688-148414 235 Kstenheten -201-54 497-54 698-54 698 1 000 1 000 Summa Kmmunstyrelsen -58 067-6 586-301 322-46174 -412 149-7 628-7 628-419 777 232 420 23 211 Revisin 795 5 överförmyndare -150-150 -150 3 233 60 Bildnings- ch lärandenämnd -14 223-17 082-4 043-50 253-85 601-85 601 474 113 10 575 Vård- ms.nämnd -5 471-39 927-69 590-15512 -130 500-130 500 459 293 35 248 TOTAL T KOSTNADER -77 761 - -63!4~~374 955-111 939-628 400-7 628-7 628-636 028 1 169 854 69 099
BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 2014 Kapkstn exklkapk Nämnd/ Kntr Kmmunchef 6 237 6 237 Persnalkntr 9949 9 949 Medbrgarkntr 45 236 1 858 43 378 Eknmikntr 8 857 8 857 Tekniskt kntr 59102 7122 51 980 Kultur- ch fritidskntr 42 677 225 42452 Samhällsbyggnadskntr 65446 854 64 592 Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 Lkalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 Övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 Kstenheten 54 698 54698 Summa Kmmunstyrelsen 621 358 70105 551 253 Revisin 790 790 Överförmyndare 3 323 3 323 Bildnings- ch lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 Vård- ms.nämnd 554 545 1 444 553 101 TOTAL T KOSTNADER 1 729 155 78260 1 650 895 löner 2% 21 133 467 146 1 377 295 374 488 3 301 5 60 6 305 6 638 16 309 Alliansens förslag Reviderad strategisk plan 2015-2017 Från tidig Kapital k Kapital k Kapital k plan bef bjekt budg prj i ram -2 552 610 903 700 6 159 4 213 1 275 170 61 879 1 822 2 595 1 237 42467 7697 9 603 7 896-577 62483 23829 1 440 2644-4 080 674 1 696-4 657 64597 28169 1 513 10 372 231 2 701 3 832 50 164 17 499 86 312 4 084 2 370 92 766 Förändring Reviderad Summa Diff Bud stratpjan strat plan kstnader 2014 2 330 228 8 816 2 579 1 042 11 124 1 175 455-620 42 641-2 595 700 9 703 846 2 180 66 609 7 507 2 610 520 47 383 4 706 2 500 1 543 71 710 6 264-880 33 150-655 157 525 8665 149 538 3 047 1000 55 698 1 000 11 237 2 371 653 897 32 539 795 5 3 383 60 11 505-114 564 208 15 069 30 221 7 886 596 136 41 591 52963 10143 1 818 419 89264 INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering Summa NETTO Diff Nett Avgifter statsb Inte ma Ovrlaa lnt TOTAL Avaifter Interna övriga int TOTAL intäkter RAM 2014 Nämnd/ Kntr Kmmunchef -280-280 -280 8 536 2 579 Persnalkntr -260-260 -260 10 864 1 175 Medbrgarkntr -410-5 551-516 -6 477-6 477 36 164-2 595 Eknmikntr -100-100 -100 9 603 846 Tekniskt kntr -1 411-4 800-8 291-6 630-21 132-21 132 45477 7 507' Kultur- ch fritidskntr -2 530-327 -2 628-5 485-5 485 41 898 4 706 Samhällsbyggnadskntr -3 409-1 495-7 902-12 806-1 2 806 58 904 6 264 Räddningstjänsten -735-617 -1 0 833-12 185-12 185 20 965-655 Lkalförvaltarna -138 000-14 000-152 000-5 525-5 525-157 525 3 140 övrigt intäktsfinansierat -49 982-278 -93 161-3 305-146 726-2 812-2 812-149 538 235 Kstenheten -201-54 497-54 698-54 698 1 000 1 000 Summa Kmmunstyrelsen -58 067-6 586-301 322-46 174-412 149-8 337-8 337-420 486 233 411 24202 Revisin 795 5 överförmyndare -150-150 -150 3 233 60 Bildnings- ch lärandenämnd -14 223-17 082-4 043-50 253-85 601-85 601 478 607 15 069 Vård- ms.nämnd -5 471-39 927-69 590-15512 -130 500-130 500 465 636 41 591 TOTAL T KOSTNADER -77 761-63 745-374 955-1 11 939-628 400L_ -8 337-8 337-636 737 1 181 682 80927
Alliansen ch Salas Bästa Förslag till reviderad strategisk plan 2015-2017 Ink. 201ft w12-0 2 Diatienr l Aktbilaga.2014-, 120~ 0 RESUL TATRÄKNING Budget Plan Plan 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter Nt 1 254 817 263 567 271 961 Verksamhetens kstnader Nt 2-1 354 694-1 366 209-1 380 307 Avskrivningar -56 547-58 525-60 276 VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER -1 156 425-1 161 168-1 168 622 skatteintäkter 898 047 943 757 989 057 Generella statsbidrag ch utjämning 267 228 261 704 254 547 Finansiella intäkter Nt 3 4 013 3 499 3499 Finansiella kstnader Nt4-9 213-9 629-10 556 RESUL TAT FORE EXTRAORDINARA POSTER 3 651 38163 67 924 Extrardinära kstnader Extrardinära intäkter ARETS RESULTAT 3 651 38163 67 924