~SALA ~ KOMM U N Uppföjning Nvember 2012 SALA KOMrvrUN Kmmunstyresens förvatning Ink. 2012-12- 1 2 Biaga KS 2012/ 82/10 1 Sammandrag beräknad avvikese Driftbudget Prgnsutvecking per månad, Beräknad Årsbudgetawikese Årsbudget Prgns Awik- Månads Nämnd Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv 2012 2012 esei% tendens Kmmunstyresen 355 355 844 844 844 050-1100 -500 3 400 213 277 213 777-0,2%, Bidnings- ch ärandenämnd -2 200-2 200-3 200-3 200-3 200-2 500-2 500-2 500 453 597 456 097-0,6% ~ Vård- ch msrgsnämnd -2 063-3 923-3 923-3 923-3 923-4 917-3 750-1 830-1 830 379 829 381659-0,5% ~ Revisin 804 804 0,0% ~ Överförmyndare 100 3105 3105 0,0%, Summa -3 908 -s 768-6 279-6 279-6 279-3 867-7 3SO -4830-830 s 612 ss 442-0,7%
SALA KOMMUN 2 4000 -r-- -- Prgns per nämnd 2012 ---- 2 000 :- -2 000-4 000 ~ --~ - -----' -6 000 ~---- - -._, -8 000 1------- --- ------ ----------- iiiioiioii Kmmunstyresen ~ Bidnings- ch ärandenämnd iiiioiioii Vård- ch msrgsnämnd - summa --------- - ------------- Större awikeser per nämnd
m~~b~ Kmmunstyresen Avvikese., +3,4Mkr Kmmentar Kmmunchef + 700 tkr Håbarhetssamrdnare ch etaberingsansvarig ej tisatta viket ger ett översktt på 550 tkr. Utredningar, bia kuturhusutredningen, genererar ett undersktt på 300 tkr. Gemensamma förvatningskstnader, överskttet har ökat ti 450 t kr Samhäsbyggnadskntr -150 Samhäsfinansierade transprter ger ett undersktt på 950 tkr ch bstadsanpassningen ett undersktt på 800 tkr. Persnavakanser ger ett översktt på 1 850 tkr. 3 Tekniskt kntr - 2 855 tkr Ökade kstnader för bip ger ett undersktt på 1 800 tkr. Lkaförvatning, uthyrda kaer samt vattenskadr ger ett undersktt på 1 500 tkr (föreg.mån -3000) VA-verksamheten beräknas ge ett undersktt på 1 700 tkr (föreg. månad -2800) Persnavakanser ch övriga kstnader beräknas ge ett översktt på ca 2 000 tkr Kstenheten beräknas ge ett översktt på 1 000 tkr (föreg. månad 700 tkr) Renhåningen beräknas ge ett undersktt på ca 800 tkr Medbrgarkntr + 3 005tkr Persnavakanser beräknas ge ett översktt på ca 1 700 tkr Arvden förtrendevada ger ett undersktt på 350 tkr Bidrag beräknas ge ett översktt på 200 tkr (998 tkr för cykeeder kmmer dck att begäras sm TA i bksutet) Översktt på ca 1100 tkr beräknas för bia utredning närsj ukvård, e-tjänster samt evenemangsbidrag. Hyreskstnad Täjstenen ger ett översktt på 400 tkr
~~~~~ 4 Eknmikntr + 300 tkr Persnavakanser översktt 200 tkr samt eknmisystem översktt 100 tkr Persnakntr+ 700 tkr Persnavakanser översktt 200 tkr ch arbetsmijöarbete översktt 400 tkr Räddningstjänsten + 700 tkr Persnabudget ger ett översktt på 950 tkr ch ttaförsvar ett översktt på 750 tkr. Prgnsutvecking per Prgnsutvecking per månad Årsbudget Prgns Awik- Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv 2012 2012 ese i% månad 355 355 844 844 844 1050-1 100-500 3 400 213 277 213 777-0,2%
~~~~~ 5 Bidnings- ch ärandenämnd Avvikese -2,5Mkr - Kmmentar Centra förvatning+ 1 000 tkr Kstnaderna för rehabiitering är ägre än budgeterat. Övergång från att easa datrer tipads minskar ärmedeskstnaderna. Förska - 1 500 tkr Gärdesta förska -undersktt 2 300 tkr Ksten -undersktt 500 tkr Löneavtaet för 2012 innebär ett undersktt på 500 tkr Utökning av nattis ch införande av hegmsrg har inte verkstäts viket ger ett översktt på 1250 tkr Vårdnadsbidraget utnyttjas inte i fu mfattning, översktt 500 tkr. Grundskan - 1 500 tkr Löneavtaet för 2012 innebär ett undersktt på 1 500 tkr Gymnasiet - 500 Löneavtaet för 2012 innebär ett undersktt på 500 tkr Prgnsutvecking per månad Årsbudget Prgns Avvik- Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv 2012 2012 ese i% 1 Prgnsutvecking per månad -2 200-2 200-3 200-3 200-3 200-2 s -2 5-2 500 453 597 456 097-0,6%
~SALA ICi.1J KOMMUt'J 6 Vård- ch msrgsnämnd Avvikese -1,8Mkr...,.. Kmmentar Förvatningsövergripande + 916 tkr Persnavakanser, företagshäsvård. Individ ch famijemsrg + 447 tkr Persnavakanse r. Lägre kstnader för extern institutinsvård för vuxna, har ersatts av mtivatinsbende. Högre kstnader för extern institutinsvård för Barn/ungdm. Eknmiskt bistånd har ökat igen sedan föregående månad Omsrg m ädre -5 642t kr Persnakstnader. En krttidsavdening nedagd frm nvember, persnaen mpacerad, främst t i hemtjänsten. Utökad nattbemanning på Ekebygården ch Kampenbrg. Funktinshindrade + 2 057 tkr Persnavakanser på dagverksamhet ch Freden. Minimibemanning med årsarbetstid ch färre vika rier på särskida benden. Lägre hyreskstnader pga fytt Lundinska ch hunddagis. Extern skpacering hanteras på hemmapan. Prjekt anhörigstöd har finansierat en tjänst. Arbetsmarknadsenheten + 392 tkr r ut;nu:.utveckii ng pet Arshudget ~M~a-r_s "-~~~~~---r--~----~~~~~~--~~--~------o~k-t---,------4 2012 Prgns 2012 Awikesei% månad -2 063-3 923-3 923-3 923-3 923-4 917 1-3 750 1-1 830-1830 379 829 381 659-0,5%
SALA KOMMUN 7 Utbetat Eknmiskt bistånd brutt 2011-2012, tkr 2500 iiiiiiioiiiii Utf 2012 Budget2012 - Utf2011 2300 Utfa2011 Budget 2012 24 419 tkr 22 880 tkr 2000 1500 1000 500 Jan Fe b Mars Apri Maj Juni Jui Aug Sept Okt Nv Dec 1uJO j 8000 8100 Institutinspaceringar Individ ch famij Ack bruttkstnad under året, Prgns samt Budget tkr 2012 iiiiii Ack kstnad under året ~ Prgnc~ 27-- Bu~&fb 9500 8100 8100 6000 4000 2000 Jan-12 L Fe b Mars Apr Maj Ju n Ju Aug Sep Okt Nv Dec - ---., j
~~~~~ Sammandrag beräknad avvikese Investeringsbudget 8 Mars Apri Prgnsutvecking per månad (Beräknad Arsbudgetawikese) Maj Juni Jui Aug Sept Okt Arsbudget Prgns Nv 2012 2012 Awikese i% Kmmunstyresen -33 118-33 118 17128 17128 17128 22 264 35 902 49 522 49 913 168 176 118 654 29,4% Bidnings- ch ärandenämnden -400-400 -400-400 3 700 4100-10,8% Vård- ch msrgsnämnd 1376 1376 0,0% Summa -33 118-33118 17128 17128 17128 21864 35 502 49122 49 513 173 252 124130 28,4% större awikeser per nämnd Kmmunstyresen Tekniska kntret Gatuprgrammet har ett beräknat översktt på 8 470 tkr ch VA-prgrammet 11789 tkr. Översktt för gruvans vattensystem uppgår ti 3767tkr Lkaprgram Lyftningspanen för ädrebendet är faststäd, 10 500 tkr kmmer att begäras överfört ti 2013. Hea kaprgrammet beräknas få ett översktt på 23 636 tkr. Prjekt 3756, Tiagnings- ch mttagningskök, Prjektering av Ösby kök pågår, en upphanding bör göras i januari 2013 för att kunna påbörja en ev mbyggnad i maj 2013. Räddningstjänst Översktt 985 tkr för ttaförsvar, Ra ke Inköp av nya frdn översktt 132 tkr, kmmer att begäras sm TA i bksut 2012. Bidnings- ch ärandenämnden Undersktt 400 tkr på grund av inköp av inventarier ti Gärdesta förska sm ej budgeterats.
~ ~~h~ g REsULTATRÄKNING Bksut Budget Prgns 2011 2012 2012 (ink TA) Verksamhetens intäkter 248 953 257 361 281823 Verksamhetens kstnader -1 212 248-1 235 781-1 258 739 Avskrivningar -44 333-49 812-49 812 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 007 628-1 028 232-1 026 728 skatteintäkter 789 877 810 226 822 819 Generea statsbidrag ch utjämning 238 074 234 189 238149 Finansiea intäkter 3 611 2 879 4144 Finansiea kstnader -11442-11 718-10 849 Årets resutat 12491 7 344 27 536 Reavinst 10 605 3 500 Resutat efter baanskravsutredning 1886 24036 Budgetawikese 20192 Nämndernas prgns -830 Finans 4468 skatteintäkter/generea statsbidrag 16 553 TA-ansag 2012-7 192