Konstfack Belopp i tkr Beslutad av högskolestyrelsen 2015-12-15 Fastställd budget 2016 Reviderad av rektor 2016-04-07, RÖ14 Org/ Fast Gästlärare Pers. Arbets- Avskr Avskr Drift- Rese- Lokal Andel av Del- Andel av Budget Budget vsh Text personal etc utv miljö tom-15 nyinv kostn kostn kostn stödvsh summa högskolegem 2016 2015 kostnader 21 Konst - anslag 6 195 1 356 266 0 209 95 2 817 0 6 823 2 796 20 557 6 041 26 598 28 592 21 Konst - studieavgifter 50 0 0 0 0 0 9 0 0 0 59 41 100 0 22 IBIS 10 279 2 647 450 100 801 83 2 609 0 7 811 3 166 27 946 10 603 38 549 33 683 23 DIV - anslag 14 671 3 435 90 30 304 178 1 211 185 13 789 4 521 38 414 14 852 53 266 23 DIV - studieavgifter 140 0 0 0 0 0 34 0 0 35 209 115 324 24 KHV - anslag 8 741 1 715 60 24 254 110 2 716 134 11 616 3 732 29 102 8 574 37 676 24 KHV - studieavgifter 40 0 0 0 0 0 21 0 0 14 75 33 108 17 DKK - anslag 92 668 17 DKK - studieavgifter 647 Summa institutioner 40 116 9 153 866 154 1 568 466 9 417 319 40 039 14 264 116 362 40 259 156 620 155 590 90002 Gem investeringar, kärnvsh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 90018 Drift tekn inst., kärnvsh* 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 50 * 90003 Vårutställning 281 0 0 0 36 0 863 0 0 0 1 180 0 1 180 1 120 90004 Arbetsmiljö 0 0 0 65 310 15 172 0 0 0 562 0 562 530 90005 Utställning Milano** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 90006 Alumni 127 0 0 0 40 0 75 0 0 0 242 0 242 238 Summa gem institutioner 408 0 0 65 386 15 1 160 0 0 0 2 034 0 2 034 2 163 98100 Ofördelad reserv - kärnvsh 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 380 Summa ofördelat 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 380 Summa grundutbildning, anslag 40 524 9 153 866 219 1 954 481 12 577 319 40 039 14 264 120 396 40 259 160 654 158 133
Org/ Fast Gästlärare Pers. Arbets- Avskr Avskr Drift- Rese- Lokal Andel av Del- Andel av Budget Budget vsh Text personal etc utv miljö tom-15 nyinv kostn kostn kostn stödvsh summa högskolegem 2016 2015 kostnader Konstnärlig forskning, anslag 4 050 1 000 0 0 0 0 353 0 285 1 340 7 028 2 343 9 371 8 259 TOTALT 44 574 10 153 866 219 1 954 481 12 930 319 40 324 15 604 127 424 42 602 170 026 166 392 Högskolegemensamma kostnader forskning, externfinansierat 2 455 Högskolegemensamma kostnader grundutbildning, externfinansierat (exklusive studieavgifter) 1 241 Högskolegemensamma kostnader enligt separat beräkning 46 299 Avstämning beräknade högskolegemensamma kostnader och fördelade högskolegemensamma kostnader 0 *Ingick 2015 i budget för Fastighet **Ingick 2015 som en del av budget för DKK. 2016 planeras ingen utställning. Beräknade intäkter att budgetera Revidering rektor Avräkning av grundutbildningsanslag 157 828 156 209 Anslag för lokalkostnader 1 295 1 277 Konstnärlig forskning, anslag 9 371 8 259 Studieavgifter, Konst 100 0 Studieavgifter, DIV 324 0 Studieavgifter, KHV 108 0 Studieavgifter, DKK 0 647 Revidering rektor Utnyttjande av myndighetskapital 1 000 0 Totalt 170 026 166 392 Avstämning 0 0 Beslut hst Grundutbildningsanslag, takbelopp 155 388 156 209 Beslut hst Utnyttjande av myndighetskapital 3 440 0
Budget 2016, högskolegemensamma kostnader Org/ Fast Övr pers- Pers. Arbets- Avskr Avskr Avskr System- Övr Lokal Budget Budget vsh Text personal kostnader utv miljö tom-15 nyinv datorer kostnader drift Resor kostn 2016 2015 90802 Verksamhetsförsäkring 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39 39 90803 Periodiseringar kostnader 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 90804 Restaurang Telefonplan 0 0 0 0 60 6 0 0-300 0 710 476 496 90805 Högskolegem investeringar 0 0 0 0 99 17 0 0 0 0 0 116 96 Högskolan gemensamt 150 0 0 0 159 23 0 0-261 0 710 781 781 91100-08 Ledning 1 647 0 60 0 0 3 4 0 362 0 195 2 271 2 348 91102 Rektors kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150 150 91104 Rektors fördelning 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 91112 Almedalsveckan 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 80 Ledning 1 647 0 60 0 0 3 4 0 612 0 195 2 521 2 628 91300-01 Förvaltningschef 1 201 0 0 0 0 0 3 0 30 0 0 1 234 1 212 91302 Övrig drift förvaltning 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 91304 Ledningsmöten 0 15 0 0 0 0 0 0 75 0 0 90 90 91305 Open Space 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 91306 Ofördelat högskolegemensamt 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 91310 Högskolestyrelsen 314 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 410 390 91311 Studentkåren 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 391 491 271 9132* Ledningens kansli 2 343 170 60 0 7 0 40 0 115 0 315 3 050 3 134 91332 Diariesystem 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 185 166 91340 Extern webb/intranät 0 0 0 0 80 21 0 247 0 0 0 348 324 91345 Information och marknadsföring 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 420 420 91348 Översättning 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 150 Ledningens kansli 3 858 185 60 0 87 21 43 432 1 316 0 706 6 708 6 557
Org/ Fast Övr pers- Pers. Arbets- Avskr Avskr Avskr System- Övr Lokal Budget Budget vsh Text personal kostnader utv miljö tom-15 nyinv datorer kostnader drift Resor kostn 2016 2015 921* Personal 3 456 53 85 0 0 0 23 330 395 0 258 4 600 4 730 92110 Lärarförslagsnämnd 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 92111-13 Personalrekrytering 0 350 0 0 0 0 0 0 240 0 0 590 690 92120 Personalutv gem 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 80 92125 Jämställdhetsarbete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 92130 Företagshälsovård 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 220 220 92145 Facklig verksamhet 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 Personal 3 456 493 205 0 0 0 23 330 855 0 258 5 620 5 825 931* Ekonomi 3 231 0 39 0 1 0 11 6 25 0 241 3 554 3 573 93104 Agresso och Visma 0 0 0 0 0 0 0 580 0 0 0 580 796 93106 Avgifter Riksrevisionen 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 340 93110 Upphandling 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 Ekonomi 3 231 0 39 0 1 0 11 586 475 0 241 4 584 4 759 943* Studentkansli 2 227 0 40 0 21 0 19 204 95 0 245 2 851 2 642 94308 LADOK 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 279 330 94309 Antagning NyA 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 380 330 94310 Digital arbetsprovshantering 0 0 0 0 149 25 0 100 0 0 0 274 385 94401 Funktionshinder studenter 0 0 0 0 0 0 0 0 466 0 0 466 459 94402 Studerandehälsovård + försäkr 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 175 175 945* Internationella 1 157 0 20 0 2 0 6 0 80 85 48 1 398 1 407 947* UFA:s kansli 1 568 0 30 0 10 0 24 91 100 0 233 2 056 1 891 94704 Stöd KU-arbete 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 UFA 5 352 0 90 0 182 25 49 1 054 916 85 526 8 279 8 019
Org/ Fast Övr pers- Pers. Arbets- Avskr Avskr Avskr System- Övr Lokal Budget Budget vsh Text personal kostnader utv miljö tom-15 nyinv datorer kostnader drift Resor kostn 2016 2015 95100-08 Fastighet 1 764 0 20 0 14 0 11 40 140 20 291 2 300 1 918 95401 Gemensamma serviceavtal 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 40 953* Reception 1 946 0 30 0 3 0 15 150 250 50 436 2 880 2 850 95403 Studentbostäder 0 0 0 0 42 0 0 0 250 0 0 292 293 95405 Avslutningsfesten 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 35 Fastighet 3 710 0 50 0 59 0 26 190 675 70 727 5 507 5 136 96 IT-enheten 3 703 0 150 0 202 534 55 1 257 612 60 381 6 954 6 311 97 Biblioteket 2 355 0 60 0 48 0 16 161 437 0 1 444 4 521 4 610 Central adm och bibliotek 27 462 678 714 0 738 606 227 4 010 5 637 215 5 188 45 475 44 626 90801 Reserv lönejusteringar - h-gem 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 730 Summa högskolegemensamt 28 286 678 714 0 738 606 227 4 010 5 637 215 5 188 46 299 45 356
Konstfack Ekonomienheten Underlag för fördelning av högskolegemensamma kostnader 2016 på grundutbildning - konstnärlig forskning Belopp i tkr enligt budget 2016 Budget Beräknad Summa att Gr.utb Forskning Gr.utb/forskning** Kommentar h-gem lönejust* fördela 90802 Verksamhetsförsäkring 39 0 39 0 0 39 90803 Periodiseringar kostnader 150 0 150 0 0 150 90804 Restaurang Telefonplan 476 0 476 0 0 496 90805 Högskolegem investeringar 116 0 116 0 0 96 Högskolan gemensamt 781 0 781 0 0 781 91100-03 Ledning 2 271 51 2 322 0 0 2 322 91102 Rektors kostnader 150 0 150 0 0 150 91104 Rektors fördelning 50 0 50 50 0 0 Används främst för grundutbildning 91112 Almedalsveckan 50 0 50 0 0 50 Ledning 2 521 51 2 572 50 0 2 522 913* Förvaltningschef 1 234 37 1 271 0 0 1 271 91302 Övrig drift förvaltning 100 0 100 0 0 100 91304 Ledningsmöten 90 0 90 0 0 90 91305 Startskott 100 0 100 0 0 100 91306 Ofördelat högskolegemensamt 200 0 200 0 0 200 91310 Högskolestyrelsen 410 0 410 0 0 410 91311 Studentkåren 491 0 491 491 0 0 9132* Ledningens kansli 3 050 73 3 123 0 0 3 123 91332 Diariesystem 185 0 185 0 0 185 91340 Extern webb/intranät 348 0 348 0 0 348 91345 Information och marknadsföring 420 0 420 420 0 0 Enbart åt grundutb, forskning egna kostnader 91348 Översättning 80 0 80 80 0 0 Används främst för grundutbildning Ledningens kansli 6 708 110 6 818 991 0 5 827
Budget Beräknad Summa att Gr.utb Forskning Gr.utb/forskning** Kommentar h-gem lönejust* fördela 921* Personal 4 600 107 4 707 0 0 4 707 92110 Lärarförslagsnämnd 10 0 10 0 0 10 92111-13 Personalrekrytering 590 0 590 0 0 590 92120 Personalutv gem 120 0 120 0 0 120 92130 Företagshälsovård 220 0 220 0 0 220 92145 Facklig verksamhet 80 0 80 0 0 80 Personal 5 620 107 5 727 0 0 5 727 931* Ekonomi 3 554 100 3 654 599 0 3 055 Upphandlingsansvarig grundutbildning 2) 93104 Agresso inkl EFH 580 0 580 0 0 580 93106 Avgifter Riksrevisionen 400 0 400 0 0 400 93110 Upphandling 50 0 50 50 0 0 Upphandling koppl till grundutbildning Ekonomi 4 584 100 4 684 649 0 4 035 943* Studentkansli 2 851 69 2 920 3 094 0 0 Grundutbildning 94308 LADOK 279 0 279 279 0 0 Grundutbildning 94309 Antagning NyA 380 0 380 380 0 0 Grundutbildning 94310 Digital arbetsprovshantering 274 0 274 100 0 0 Grundutbildning 94401 Funktionshinder studenter 466 0 466 466 0 0 Grundutbildning 94402 Studerandehälsovård + förs 175 0 175 175 0 0 Grundutbildning 945* Internationella 1 398 36 1 434 1 434 0 0 Grundutbildning 947* UFA:s kansli 2 056 49 2 105 2 105 0 0 Grundutbildning 94704 Stöd KU-arbete 400 0 400 400 0 0 Avser arbete med grundutb.frågor UFA 8 279 154 8 433 8 433 0 0
Budget Beräknad Summa att Gr.utb Forskning Gr.utb/forskning** Kommentar h-gem lönejust* fördela 95100-08 Fastighet 2 300 55 2 355 2 335 20 0 Fördelas efter lokalyta 1) 95401 Gemensamma serviceavtal 10 0 10 9 1 0 Fördelas efter lokalyta 1) 953* Reception 2 880 60 2 940 0 0 2 940 95403 Studentbostäder 292 0 292 292 0 0 Grundutbildning 95405 Avslutningsfesten 25 0 25 0 0 25 Fastighet 5 507 115 5 622 2 636 21 2 965 96 IT-enheten 3) 6 954 114 7 068 6 573 495 0 Fördelas efter datorer kärn utb/forskning 97 Biblioteket 4 521 73 4 594 0 0 4 594 90801 Reserv lönerev - högskolegem 824-824 0 SUMMA HÖGSKOLEGEM KOSTNADER 46 299 0 46 299 19 332 516 26 451 * Beräknad som en genomsnittlig ökning på årsbasis av budgeterade personalkostnader för fast personal, snitt 3,1 % ** Fördelas efter beräknade lönekostnader (löner + sociala avgifter) i kärnverksamheten 1) 44+137 = 181 kvm forskning. Total yta 21 535 kvm. Forskningens andel = 181/21 535= 0,84 % 2) Personalkostnad (efter vakansavdrag) inköpsansvarig = 581*1,031 = 599 3) Merparten av IT-enhetens arbete avser student- och lärardatorer i grundutbildningen och till liten del forskning. Fördelning görs efter datorer i kärnverksamheten i grundutbildning respektive forskning. Innebär ca 93 % grundutbildning och 7 % forskning
Beräkning av andelar mellan grundutbildning och forskning KU/forsknings andel Direkta KU 516 Andel av gem gr.utb/forskning 4 282 Summa forskning 4 798 Grundutbildning = resterande 41 501 TOTALT ATT FÖRDELA 46 299
Konstfack Ekonomienheten Fördelning av högskolegemensamma kostnader 2016 Belopp i tkr Institution/forskning Löner grund- Löner extern- Summa Andel grundutb/ Kostnad Kostnad Kostnad % utbildning/forskning finansiering löner forskning högskolegem högskolegem högskolegem H-gem anslag externfinans totalt Konst 7 365 0 7 365 6 041 0 6 041 82,0 Konst - studieavgifter 50 50 41 41 82,0 IBIS 12 926 637 13 563 10 603 523 11 126 82,0 DIV 18 106 604 18 710 14 852 495 15 348 82,0 DIV - studieavgifter 140 140 115 115 82,0 KHV 10 456 271 10 727 8 574 222 8 797 82,0 KHV - studieavgifter 40 40 33 33 82,0 Summa institutioner 48 853 1 742 50 595 83,8% 40 070 1 431 41 501 82,0 Forskning 4 772 5 000 9 772 16,2% 2 343 2 455 4 798 49,1 Konstfack totalt 53 625 6 742 60 367 100,0% 42 413 3 886 46 299 76,7