Beslut om OH-kostnader SUV 2014

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om OH-kostnader SUV 2014"

Magnus Isaksson
för 6 år sedan
Visningar:

BESLUT 2013-09-10 Beslut om OH-kostnader SUV 2014 Styrelsen beslutar att godkänna budget för OH 2014 enligt bilaga. Beslut i detta ärende har fattats vid SUVs sammanträde 2013-09-10.

och Mats Werme samt tjänstgörande ersättare Lotta Holme.

1 BESLUT Beslut om OH-kostnader SUV 2014 Styrelsen beslutar att godkänna budget för OH 2014 enligt bilaga. Beslut i detta ärende har fattats vid SUVs sammanträde I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande, ledamöterna Thomas Östholm, Brith-Inger Aspgård, Cecilia Lindgren, Birgitta Plymoth, Maria Strääf, Åsa Ridne, Linnea Bodén, Tobias Karlsson och Mats Werme samt tjänstgörande ersättare Lotta Holme. Därutöver har närvarit ersättarna Elisabeth Eriksson och Catarina Jeppsson, samordnande programansvarig utbildningsledare Anna Johnsson Harrie, fakultetskoordinator Caroline Kelly, kanslichef Anderz Grunnesjö, programansvarig utbildningsledare Monica Sandlund och controller Samuel Zethson, den sistnämnda föredragande. Karin Mårdsjö Blume Dekanus Samuel Zethson Controller Styrelsen för utbildningsvetenskap

2 SUV Budgetunderlag OH 2014 OH inst efter avdrag annan finansiering Diff mellan Annan finansiering Fördelning av indirekta kostnader GU % FO % LEDNING 1 Kostn Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) % 15 10% 0 2 Till Dekanus disposition % 5 10% 0 3 Lönekostnader inkl akademisk återhämtning dekaner % % Driftskostnader inkl komp.utv kansli % 51 42% 6 5 Lokalkostnader % 95 42% 11 SUMMA UTB- och FO.ADM 6 Programgemensamma kostnader % 0 0% 22 7 Studentcentrum % 0 0% Central antagning VHS % 0 0% 0 9 Stöd till studerande med funktionshinder % 0 0% 0 10 Upphovsrättslig kopiering % 39 10% 0 11 Information, rekrytering, alumni % 60 10% 0 12 Forskarutbildnings- och docentnämnden % % 0 13 Internationaliseringsnämnden % 43 10% 0 14 Grundutbildningsnämnden % 0 0% 0 15 Genusperspektiv i grund.utb ( 2007 Lektor Genus) % 0 0% 8 16 StuFF % 0 0% Studievägledarnätverk % 0 0% 0 18 Examenshögtid Lönekostnader % 428 3% Driftskostnader inkl komp.utv kansli % 17 3% Lokalkostnader % 32 3% 53 SUMMA EKONOMI- & PERSONALADM 22 Ersättningar och arvoden sakkunniga % 25 10% 0 23 Lönekostnader % % Driftskostnader inkl komp.utv kansli % 18 30% Lokalkostnader % 34 30% -9 SUMMA INFRASTRUKTUR & SERVICE 26 Driftsstöd till data- och labsalar % 0 0% 0 27 IKT-studio % 0 0% 0 28 Avskrivningar investeringar datasalar, kansli och IFM % % 0 29 Investeringar och datasupport kansliet % 75 22% 0 30 IT-abonnemang % % Utskrifter/kopiering % 5 3% 0 32 Systemägarstyrelsen % 0 0% Lönekostnader % 0 0% Driftskostnader inkl komp utv kansli % 0 0% 2 35 Lokalkostnader % 0 0% 3 SUMMA Balanserade medel Forsk.anslag SUMMA OH inst GU FO Extern finansiering Summa indirekta kostnader Summa OH-kostn för inst Diff Löner Drift Lokalkostnader

3 Kommentarer OH 2014 Fakultetens indirekta kostnader indelas i fyra olika boxar. I samtliga fyra boxar finns lönekostnader, driftskostnader samt lokalkostnader fördelade. Vad gäller lönekostnader så är beloppet fördelat till den box där kostnaden uppstår. Budgeterade lönekostnader uppgår till tkr. För att fördela kostnader för drift och lokaler har antal heltidsekvivalenter per box använts. Totalkostnaden för drift kansliet är 800 tkr och för lokaler tkr (oförändrat jmf med 2013), vilket ger nedanstående fördelning i procent/box: Ledning 15% Utbildnings- & forskningsadministration 73% Ekonomi- & personaladministration 8% Infrastruktur & service 4% Ledning 1 Kostnader för Områdesstyrelsen Skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden. Här ingår även kostnader för ev arbetsgrupper kopplade till styrelsen. 2 Till dekanus disposition Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. 3 Lönekostnader ledning och akademisk återhämtning dekan & prodekaner Avser lönekostnader för dekanus, prodekaner, kanslichef och sekr i styrelsen samt akademisk återhämtning dekan och prodekaner. 4 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli 5 Lokalkostnader Utbildnings- och forskningsadministration 6 Programgemensamma kostnader Avser medel till bl a programansvarig utbildningsledares disposition, kursutveckling och utvärdering. 7 Studentcentrum Avser kostnader för lokal antagning, central studievägledning, examenshantering m m.

4 8 Central antagning VHS Kostnader som fördelas ut på resp fakultet efter beslut från rektor. 9 Stöd till studenter med funktionshinder Kostnader som fördelas ut på resp fakultet efter beslut från rektor. 10 Upphovsrättslig kopiering (Bonus) Kostnader som fördelas ut på resp fakultet efter beslut från rektor. 11 Information Annonsering, studentrekryteringsprojekt m m. 12 Forskarutbildnings- och docentnämnden Skall verka för att en kvalitativt högtstående och effektiv forskarutbildning bedrivs inom området utbildningsvetenskap. 13 Internationaliseringsnämnd Avser kontakt och marknadsföringsresor men framförallt satsningar på studenters och lärares mobilitet såsom utveckling av kursmoduler m m. 14 Grundutbildningsnämnd Utvecklingsmedel, sammanträdeskostnader och arvoden. 15 Genusperspektiv i grundutbildningen Lönekostnader 25% för genuslektor vars huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. 16 StuFF Fr o m 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet. Detta innebär att universitetet skall avsätta medel till bl a studentrepresentation och studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation. För varje år skall därför resp fakultetsstyrelse bidra med 320 kr/helårsstudent till respektive studentkår för denna verksamhet. 17 Studievägledarnätverk Avser kostnader för studievägledarnätverk inom Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten. 18 Examenshögtid Lokalkostnad, musik mm vid fakultetens årliga examenshögtid 19 Lönekostnader, Utb- & fo.adm Avser lönekostnader för Utbildningsledare, utredare, studievägledare, Fakultetskoordinatorer och fakultetssamordnare. 20 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli

5 21 Lokalkostnader Ekonomi- och personaladministration 22 Ersättningar och arvoden sakkunniga Avser kostnader för anställningsärenden, befordringsärenden och docenturärenden. 23 Lönekostnader, Ekonomi-& pers.adm Avser lönekostnader för controller, fakultetssamordnare/ekonomi samt 30% av en personalintendent. 24 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli 25 Lokalkostnader Infrastruktur och service 26 Driftstöd data- och lab.salar Reservdelar, program, teknisk säkerhet, nätsupport m m datasalar Key och D. 27 IKT-studio Medel för drift IKT-studio (700 tkr), IT-kurser för studerande (40 tkr), ersättning för IT-expert (40 tkr), utrustning datasalar (40 tkr). 28 Avskrivningar investeringar KFU och IFM Avskrivningskostnaden IFM 400 tkr/år fram t o m 2015 samt avskrivningskostnader. 29 Investeringar och datasupport kansliet Kostnader för drift och utveckling av Valwebb, inköp av möbler och datorer samt datasupport kansliet. 30 IT-abonnemang 31 Utskrifter/kopiering 32 Systemägarstyrelsen Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar div datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm. 33 Lönekostnader, Infrastruktur & Service Avser lönekostnader 10% fakultetskoordinator inom IT samt 16% datatekniker i datasalarna samt SL-funktion 100%.

6 34 Driftkostnader inkl kompetensutveckling kansli 35 Lokalkostnader 36 Balanserade medel tkr tas av balanserade medel forskning för att täcka delar av forskningens OH.

Relevanta dokument

LINKÖPINGS UNIVERSITET Styrelsen för utbildningsvetenskap

LINKÖPINGS UNIVERSITET Styrelsen för utbildningsvetenskap OH 2015, Utbildningsvetenskap Fördelning av indirekta kostnader 2014 2015 GU FO LEDNING 1 Kostn Styrelsen för utb.vet (SUV) 150 150 135 15 2 Till Dekanus disposition 50 65 59 7 3 Lönekostnader inkl IT-abonnemang