Bilaga 2. Övergripande mål och strategiska mål samt nyckeltal Övergripande mål och nyckeltal Kommunfullmäktige

Bilaga 2. Övergripande mål och strategiska mål samt nyckeltal Övergripande mål och nyckeltal Kommunfullmäktige N Andel kommuninvånare som upplever att de är nöjda med sina möjligheter att kunna påverka den kommunala verksamheten, N Andel kommuninvånare som anser att valfriheten är stor, G. Lägsta möjliga skattesats och påverkbara avgifter N Andel kommuninvånare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå, N Andel kommuninvånare som är nöjda med kommunens val av skattenivå, N Nacka kommuns placering avseende kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner H. Kommunal ekonomi i balans N Resultatandel, N Förändring soliditet inkl ansvarsförbindelser för pensioner, N Finansiering av nettoinvesteringar, mkr Strategiska mål och nyckeltal Kommunstyrelsen S A. Kommunen ska ha ett gott företagsklimat och en hög sysselsättning N Position i ranking för kommuner i landet som anses ha ett bra företagsklimat N Nöjd Kund Index (NKI) avseende företagens syn på kommunens service N Antal rådgivningstillfällen Nyföretagarcentrum N Antal innovationsprojekt (Innovation Stockholm) N Antal nya företag i kommunen N Andel arbetslösa, S A2. Rättssäker kommunal verksamhet N Andel erforderligt motiverade beslut, N Andel beslut som har korrekt besvärshänvisning, N Antal anmälningar till tillsynsmyndighet som leder till kritik, N Andel överklagade beslut som ändras, S A. IT ska vara till stöd för verksamheten och utveckling av service till medborgarna N Andel medborgare som anser det är enkelt att utföra tjänster på kommunens webbplats, N Andel medborgare som anser att kommunen har bra information på sin webbplats, N Andel medarbetare som anser att IT är ett viktigt verktyg för att arbeta effektivt, N Andel av ITsystem som uppfyller krav på god säkerhet och skydd av personlig integritet, S A. God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa o interna kontakter N Andel medborgare som anser att servicen kännetecknas av hög kvalitet, 6 2 2 6 6, 6 2,,,, 7 7 N Andel medborgare som anser att servicen kännetecknas av gott bemötande, N Andel frågor som Kontakcenter hanterar vid första kontakten, N Andel telefonsamtal som möts av beskedet att det finns telefontider eller träffas säkras, N Andel telefonsamtal som besvaras eller hamnar i röstbrevlåda, N Andel personer som lämnat meddelande i röstbrevlåda och som blivit uppringda inom 2 arbetsdagar N Andel frågor som besvaras inom arbetsdagar, N Andel skickade Epost som innehåller korrekt signatur, S D. Kommunen ska arbeta för en minskad klimatpåverkan N Utsläpp koldioxid och år N Koldioxid från kommunens egna fordon och från tjänsteresor, ton N Koldioxidutsläpp från kommunens egna anläggningar, ton N Förändring av energiförbrukning i kommunens lokaler kw/m2, N Andel av inköp som utgörs av miljö och klimatanpassade alternativ, S D2. Stadsbyggnadsprocessen ska vara effektiv (väl fungerande infrastruktur och goda livsmiljöer) N Andel av slutförda projekt som har slutredovisats till berörd nämnd och i ekonomisystemet, N Genomsnittlig bruttokostnad för under året avslutade stadsbyggnadsprojekt, kr/m2 BTA N Genomsnittlig kalendertid för årets avslutade stadsbyggnadsprojekt (startpm till projektavslut) N Andel invånarna som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen, N Andel genomförda planer/program enligt beslutad tidplan, N Andel berörda politiker och fastighetsägare nöjda med slutresultatet av ett stadsbyggnadsproj, N Andel fastighetsägare som är nöjda med processen i aktuellt stadsbyggnadsprojekt, N Biltrafikens andel av den totala trafiken, S D. Förutsättningar ska skapas för en god folkhälsa åt alla N Andel överviktiga barn (BMI>2), N Antal fallskador/ inv 8w som leder till inläggn/ besök på sjukhus N Andel invånare som anser att kommunen arbetar aktivt och enhetligt för att minska droganvändning, S E. Nacka ska vara tryggast och säkrast av alla kommuner N Andel invånare som anser att det är tryggt att vistas utomhus när som helst på dygnet, N Antal områden där certifiering införts, st Symbolförklaring N Antal kvarstående brister relaterat till myndighetskrav i kommunens lokaler, st N God samverkan om säkerhetsfrågor med verksamhet (fastighetskontor och hyresgäst)andel i enkät N Andel invånare som anser att kommunen arbetar aktivt och enhetligt för att minska brott 8 8 9 8 9 8 2 2 22 2 2 2,8 6 2 7, 9, 7 2 8 2 8 8 6

N Ungdomars brottslighet Andel ungdomar som uppger att de klottrat N Vad anser externa samarbetspartners om kommunens arbete t.ex. polis, länsstyrelse, org, föreningar? S F. Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik som stöder översiktsplanen N Insatta resurser för översiktsplanering (kr i anslag/invånare) N Antal planlagda kommunala tomter i förhållande till prognosticerad befolkningstillväxt (per inv) N Antal pågående förädlingsprojekt i förhåll. till prognostiserad befolkningstillväxt (per inv) N Andel kommunal mark planlagd för bebyggelse/ verksamheter i översiktsplanen/all planlagd mark N Strategiska investeringar i fastigheter (antal och belopp) S F2. Lokalförsörjningen ska vara effektiv och utgå från kundens behov N Kommunens lokalkostnader i relation till ett urval jämförbara verksamheter, kr/m2 N Positiv kapitalåtervinning, givet internt räntekrav N Lokalförsörjningen är i takt med aviserat behov N Kundnöjdhet driftentreprenör, N Kundnöjdhet fastighetskontoret, S F. Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under den senaste mätperioden, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S F. Våra ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, H. Kommunal ekonomi i balans S H. Kommunstyrelsens ekonomi och tjänstemannaorg ska bedrivas effektivt N Tjänstemannaorg s (ej prod.verksamheter) lönekostnader i relation till kommunens nettokostn N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel inköp som sker via avtal, 8 9 8 8 2 9 8 6 7 6 6 7 6 6, 7 7,9 6 6 7 6 8 6 Strategiska mål och nyckeltal Nacka Partner S Våra kunder anser att våra tjänster håller hög kvalitet N Andel kunder som anser att NPA ger dem god service, N Andel kunder som anser att NPA har ett professionellt bemötande, N Andel kunder som anser att NPA har en hög tillgänglighet, N Andel kunder som anser att NPA håller en hög kvalitet (korrekt utfört, med avtalad kvalitet och i rätt tid), S Våra avtalskunder känner stort förtroende för oss och uppfattar att vi är bra på att driva verksamhetsutveckling inom våra kärnområden, till nytta för kommunens verksamhet N Andel avtalskunder som känner förtroende för NPA, N Andel avtalskunder som uppfattar att NPA driver verksamhetsutveckling inom kärnområdena, S Våra processer och rutiner är ändamålsenliga och effektiva N Antal ärenden där NöjdKundGaranti lösts ut N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, S Vi utvecklar ständigt våra tjänster för att möta nya krav och förväntningar på vår verksamhet. Vår inställning är att vi alltid kan bli bättre! N Antal påbörjade projekt av väsentlig karaktär inom Nacka Partner Projekt N Antal nya koncept som tagits fram och erbjudits våra kunder N Antal genomförda marknadsföringsinsatser S Våra ledare tydliggör uppdrag, mål och visioner, driver utveckling, uppmuntrar och tar tillvara initiativ och kreativitet N Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner som också lett till utveckling, N Antal medarbetaraktiviteter med syfte att öka förståelsen för vision, mål och uppdrag, på affärsområdesnivå samt på Nacka Partnernivå N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, S Våra medarbetare har adekvat kompetens och känner sig starkt motiverade att bidra till Nacka Partners utveckling N Andel affärsområdeschefer som anser att medarbetarna har den kompetens som krävs för att utföra avtalade uppdrag, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, S Våra medarbetare känner arbetsglädje N Andel medarbetare som känner sig som en viktig del i en bra verksamhet, N Andel medarbetare som är stolta över det arbete som utförs på arbetsplatsen, N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, 6 8 6 8 6 9 76 6 9 7 8 8 8 7 2

N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S Våra medarbetare har förtroende för sin chef N Andel medarbetare som känner förtroende för sin närmaste chef, S Vi genererar vinst så att vi har råd att investera i fortsatt utveckling N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Strategiska mål och nyckeltal Förskola, Fritid & Skola S Nöjda kunder N Svarsfrekvens i kundundersökning, N Andel nöjda kunder år 8 föräldrar, N Andel nöjda kunder år 8 elever, N Andel nöjda kunder år föräldrar, N Andel nöjda kunder år elever, N Andel nöjda kunder år 2 föräldrar, N Andel nöjda kunder gymnasieelever, N Andel nöjda kunder förskoleklass, N Andel nöjda kunder förskola, N Andel kunder som upplever att ledningen inom FFS verksamheter är förtroendeingivande, N Andel kunder som upplever att FFS har kunnig personal, N Andel kunder som upplever att det är arbetsro och lugn miljö inom FFS verksamheter, N Andel kunder i som upplever ett bra samarbete mellan fritidshem och skola S Trygghet och säkerhet N Andel certifierade förskolor, S Friska barn i förskolan N Barns närvaro i förskolan i N Antal timmar utomhusverksamhet inom förskolan/ vecka S Förbättrade studieresultat N Slutbetyg för gymnasieelever år, N Genomsnittsbetyg gymnasiet N svärde SALSA N svärde nationella prov år 9 SV N svärde nationella prov år 9 Ma N svärde nationella prov år 9 Eng N svärde nationella prov år SV 6 7, 8 2 87 9 9 9 76 8 8,,,9,8 2 6 9 98 98 N svärde nationella prov år Ma N svärde nationella prov år Eng N svärde meritvärde år 9 N svärde kommunalt prov år SV Ordprov N svärde kommunalt prov år Ma N svärde kommunala prov år SV Textprov N Andel slutbetyg i alla ämnen år 9, N Andel behöriga till nationella program, S Hållbar utveckling N Antal medverkande skolor i PEAK N Antal medverkande skolor i NTA S ITkompetens för barn och elever N Andel elever och barn som använder IT minst en gång per vecka, S Budget i balans N Antal utfall i förhållande till antal budgeterade barn och elever N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr S Friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Kort sjukfrånvaro upp till 6 dagar, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, S Kompetenta och behöriga medarbetare N Andel utbildade lärare inom skolan, N Andel utbildade förskollärare inom förskolan, N Andel pedagogisk personal som deltar/deltagit i PIM, N Andel medarbetare som har tillräcklig IT kompetens för sitt uppdrag, S Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, S Våra ledare inspirerar och leder med tydlig målinriktning, skapar framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet,, 98 2 27 79 87 8 9 9,6 22 22 2 2 7 7 7,6, 8 6, 2 9 8 7 6 6 9 6 6

Strategiska mål och nyckeltal Nacka Seniorcenter S Nacka Seniorcenter erbjuder en trygg verksamhet där kunderna är delaktiga och har inflytande över sina insatser N Andel tecknade genomförandeplaner, N Andel upplevd efterlevnad av genomförandeplaner, N Svarsfrekvens i kundenkäten, N Trygga kunder, medelvärde i en skala N Nöjda kunder, medelvärde i en skala S Kunder/närstående och allmänhetens synpunkter är ett värdefullt stöd för att säkerställa och utveckla en god kvalitet för kunderna på Nacka Seniorcenter N Antal registrerade klagomål/synpunkter N Andel åtgärdade klagomål, N Andel upplevd förbättring efter klagomål, S Genom tydlig och tillgänglig information är Nacka Seniorcenter och dess erbjudande väl etablerat hos Nackas seniorer/medborgare N Förändring av antal besökare på NSC:s webbplatser, N Antal profilerade publikationer N Andel profilerade hemsidor, N Andel korrekt information på NSC:s webbplatser, S Ledare för Nacka Seniorcenter skapar tillsammans med medarbetare förståelse för uppdraget och vald inriktning N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, S Medarbetarnas kompetens utvecklas kontinuerligt med verksamhetens behov N Andel medarbetare med formell behörighet, N Andel undersköterskor, S Nacka Seniorcenters delaktiga, engagerade och friskare medarbetare känner stolthet och engagemang för sitt arbete N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika N Kort sjukfrånvaro upp till 6 dagar, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, 9 9 6,,,, 29 6 8 6 6 6 7 7 2,2,,6,2 2 6 N Andel medarbetare som anser att Nacka Kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, N Svarsfrekvens på medarbetarenkäten, S Nacka Seniorcenter har en ekonomi i balans där chefer och medarbetare tar ett gemensamt ansvar N Andel avvikelse utförda prestationer särskilt boende i förhållande till budgeterade, N Andel avvikelse utförda prestationer hemtjänst i förhållande till budgeterade, N Andel avvikelse utförda prestationer dagverksamhet i förhållande till budgeterade, N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Strategiska mål och nyckeltal Kultur Nacka S Positiv trend för andelen nöjda kunder och ökningtakt av antal kunder N Förändring av antal elevplatser i Nacka musikskola, N Förändring av antal deltagare jmf med samma period året innan, Nacka Kulturcentrum N Förändring av antal besök jmf med samma period året innan, Nacka bibliotek, N Kundnöjdhet, S Effektivt utnyttjande av tillgänglig kapacitet N Förändring av efterfrågat utbud, av befintliga mest efterfrågade ämnen, Nacka musikskola, antal N Förändring av antalet öppettimmar jmf med samma period året innan, Nacka bibliotek, N Förändring av antal arrangemang jmf med samma period året innan, Nacka kulturcentrum, S Kultur Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, engagerade och friska medarbetare N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel genomförda utvecklingssamtal, N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, S Kultur Nackas ledare inspirerar och leder för att med tydlig målinriktning skapa framgång och stolthet N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, S Positivt resultat i samtliga resultatenheter N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr 7 7 7 7 76, 6 9 9 8 9, 8, 2,7 7,7 9,2,6,7 6 79 2 6 7 9 2 6 6 6 2

Strategiska mål och nyckeltal Verksamheten Sociala Stödresurser S VSS verksamheter är kända för hög kvalitet N Antal förbättringsåtgärder till följd av inkomna kundsynpunkter N Antal inkomna/registrerade kundsynpunkter S VSS verksamheter är aktivt förändringsbenägna för att klara av o möta framtidens utmaningar N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, S VSS kunder/beställare är mycket nöjda med våra verksamheter N Kundnöjdhet, S VSS kunder/beställare har inflytande över och känner delaktighet i utformandet av insatsen N Andel kunder/beställare som är nöjda med sitt inflytande, S Medarbetarna är positiva, engagerade och trivs på arbetet N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Arbetssituation Riskindex N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Kort sjukfrånvaro upp till 6 dagar, N Lång sjukfrånvaro över 6 dagar, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, S Medarbetarna har adekvat kompetens för uppdraget, är delaktiga och tar ansvar N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare som är nöjda med medarbetar /utvecklings/lönemotiverings/lönesamtal, S VSS har ett ledarskap som bygger på tydlighet, öppen kommunikation och engagemang N Andel medarbetare med positiva skattningar av ledarskapet, S VSS har en fungerande ekonomistyrning med effektivt resursanvändande där alla avvikelser analyseras N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr Strategiska mål och nyckeltal Räddningstjänsten S Genom förebyggande insatser ge förutsättningar för en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling samt effektivt resursutnyttjande N Andel invånarna som känner tilltro till RTJs förmåga att bistå vid brand eller annan olycka som kan föranleda en räddningsinsats, 8 6 6 6 2 7,6,,,9 9 9 6,6 7 6 8 N Andel invånare som anser sig ha kunskap om hur man ska agera för att förebygga en brand och vid en brand i hemmiljö, S Minimera skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor N Antalet räddningsinsatser totalt i förhållande till de senaste tre åren N Antalet bränder som kan föranleda en räddningsinsats i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antal döda till följd av bränder i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antal svårt skadade till följd av bränder i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antal lindrigt skadade till följd av bränder i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antalet andra olyckor som kan föranleda en räddningsinsats i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antal döda till följd av andra olyckor i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antal svårt skadade till följd av andra olyckor i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren N Antal lindrigt skadade till följd av andra olyckor i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren S Delaktiga medarbetare som påverkar arbetets planering och genomförande, vilket åtföljs av ett gemensamt ansvar för verksamhetens resultat och arbetsmiljö N Andel engagerade och kompetenta medarbetare, N Andel medarbetare med positiv skattning av ledarskapet, N Andel medarbetare som instämmer i att man på arbetsplatsen arbetar med att skapa bra arbetsförutsättningar, N Andel medarbetare som instämmer i att den grundläggande värderingen genomsyrar arbetsplatsen, N Andel medarbetare som signalerar stress som påverkar negativt, N Andel medarbetare som anser att alla behandlas lika, N Andel medarbetare som anser att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare, N Kort sjukfrånvaro upp till 6 dagar, N Andel totalt nöjda medarbetare Positivt medarbetarindex, N Svarsfrekvens på medarbetarenkäten, N Andel medarbetare som känner sig engagerade och som en viktig del i en meningsfull verksamhet, N Andel medarbetare med högst timmars sjukfrånvarotid under de senaste 2 månaderna, N Andel kundtid av brandmännens arbetstid, N Andel av den utryckande personalen som klarar de fysiska testen, N Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid, S Budget i balans, där intern och extern samverkan är en naturlig del av arbetet N Nettokostnaden per invånare, placering i länet N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr 6 22 6 8 2 6 6 6,, 8 7,9 2,, 2 6

Strategiska mål och nyckeltal Miljö och stadsbyggnadsnämnden S A. Korta handläggningstider N Genomsnittlig handläggningstid Bygglov N Genomsnittlig handläggningstid Nybyggnadskarta N Genomsnittlig handläggningstid Lantmäteriförrättning N Genomsnittlig handläggningstid Livsmedelsärende N Genomsnittlig handläggningstid Enskilda avlopp N Genomsnittlig handläggningstid Värmepump N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnadsprojekt Detaljplan N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnadsprojekt Genomförande N Genomsnittlig handläggningstid Stadsbyggnadsprojekt hela Projektet S D. Ömsesidigt förtroende N Andel kommuninvånare som är nöjda med samhällsplaneringen N Kundupplevd professionalitet Brukare N Kundupplevd professionalitet Politiker N Öppet och ifrågasättande arbetsklimat N Stöder Nackas grundläggande värdering N Kundsynpunkter S F. Beslutsförmåga N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel avslutade stadsbyggnadsprojekt N Andel delegationsbeslut N Andel uppskjutna beslut N Tydliga konsekvensbeskrivningar i beslutsunderlagen N Arbetsbelastning för flaskhalskompetens N Kompetensutvecklingstid 9 8,9 2 27 8 7, 2,6 6 7 7 2 2 9 2,, Strategiska mål och nyckeltal Velamsundsstyrelsen VERKSAMHETSRESULTAt S A. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras N Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten () S A2. Förutsättningar för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas N Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (TKR) N Omsättning / antal besökare (kr) S C. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade N Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st) N Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation () S D. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls () H. Kommunal ekonomi i balans S H. Naturreservatet ska underhållas så att natur och kulturvärden bevaras N Ackumulerad avvikelse mot budget (TKR) N Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (TKR) N Uppföljning av planerade investeringsåtgärder (TKR) Strategiska mål och nyckeltal Överförmyndarnämnden S A. Alla huvudmän har en god man som utför sitt uppdrag med god kvalitet N Andel gode män som anser att de är nöjda med den service de får av nämnden, N Andel felfria års slut och delräkningar, N Andel huvudmän som är nöjda med hur den goda mannen utför sitt uppdrag resp den service man får av nämnden, N Andel med rätt till god man som erbjuds det inom tre månader från det att komplett underlag föreligger, H. Kommunal ekonomi i balans S H. Väl fungerande och effektiv verksamhet N Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr N Andel årsräkningar som är granskade till utgången av oktober månad, N Andel nya ansökningar där handläggningen påbörjas inom arbetsdagar från att de har inkommit, N Uppföljning av insatta resurser för myndighetsutövning och information, mkr 8 2 9 8 82 2 8 8, 27 86

Strategiska mål och nyckeltal Tekniska nämnden S A. Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid N Andel av invånarna som är nöjda med underhåll av gator och vägar () N Andel av invånarna som är nöjda med snöröjningen och halkbekämpningen av gator och vägar () S A2. Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att innevånarna upplever dem som rena och välskötta N Genomsnittlig tid från felanmälan till genomförd klottersanering (timmar) N Andel av invånarna som upplever att kommunens allmänna platser är välskötta () S A. Nämnden ska verka för säker tillgång till rent kommunalt vatten N Antal läckor per km huvudvattenledning (totalt km) (antal/km) N Andel analyser med resultatet tjänligt () N Antal stopp per km avloppsledning (totalt km) (antal/km) S D. Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall N Kg insamlat farligt avfall per invånare (kg) N Andel invånare som vet var man kan lämna farligt avfall () N Mängden hushållsavfall per invånare som skickas till Högdalens förbränningsanläggning, kg/inv S D2. Nämnden, genom Rtj, ska minimera skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor N Antal döda och skadade i brand och olycka i Nacka (st) S D. Nämnden, genom Rtj, ska genom förebyggande verksamhet minska antalet bränder och olyckor N Andel invånare med kunskaper om hur man ska agera för att förebygga brand () N Antal bränder och olyckor som föranleder räddningsinsats (st) N Antal räddningsinsatser vid larm utan tillbud (st) S E. Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön N Andel klagomål inom belysningsnätet () (Nyckeltalet är svårt att mäta och analysera då ett klagomål kan innehålla både en och flera belysningspunkter. Vi har valt att inte redovisa något utfall på detta då utfallet ger ett missvisande resultat) N Andel invånare som känner sig trygga i parker och på gång och cykelvägar () N Antal döda och skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom (polisrapporterade) (st) N Andel invånare som känner sig trygga i trafikmiljön () 7 6 6 6 2 26 8 8,,8,7,2 2, 2, 27 26 86 26 2 8 6 76 S F. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras N Reinvesteringar i förhållande till driftbudgeten () N Låg driftkostnad i förhållande till jämföreslebara kommuner (9 kr/invånare) H. Kommunal ekonomi i balans S H. VAverket ska vara i ekonomisk balans över längre tidsperiod där varje generation ska bära egen kostnad N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Över eller underskott med högst av omsättningen () Strategiska mål och nyckeltal Fritidsnämnden S A. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges likvärdig behandling för flickors och pojkars förutsättningar att bedriva fritidsaktiviteter N Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar, N Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i olika idrottsanläggningar () N Andel pojkar och flickor som får lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter N Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god () S C. Kommuninvånare med barn och ungdomar ska ges genom föreningslivet och fritidsgårdarna ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter N Andel barn och ungdomar som anser att idrottsanläggningarna motsvarar deras intressen och önskemål () N Andel barn och ungdomar som anser att fritidsgårdarnas utbud motsvarar deras önskemål () N Andel barn och ungdomar som erbjuds ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet S D. Nämnden ska stödja och verka för att bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som antagit en drogpolicy och verkar för en drogfri verksamhet ska öka N Antal föreningar som antagit en drogfri policy (st) S E. Idrottsanläggningarna ska vara välskötta och trygga N Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar (st) N Antal konstishaverier (st) N Andel godkända vattenprover i simhallarna () N Andel brukare som anser att kommunens idrottsanläggningar är välskötta och trygga () 6 82 2 2,9 86 2 8 8 8 6 9 9 8

S F. Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras samt att anläggningarna ska utnyttjas maximalt N Antal aktiviteter för åldersgruppen år N Antal aktiviteter för åldersgruppen 2 år N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Andel lokaluthyrning av attraktiv tid () N Antal inställda tider av total uthyrbar tid () N Lokaluthyrning i av total uthyrbar tid () N Drift och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplander) (kr/inv) Strategiska mål och nyckeltal Kulturnämden S A. Medborgarna ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitativ kulturverksamhet N Andel medborgare som anser att de har tillgång till en kvalitativ biblioteksverksamhet () N Andel besökare som är nöjda med bibliotekens tillgänglighet () N Andel besökare som är nöjda med utbudet av medier på biblioteken () N Antal kulturaktörer som samarbetar med eller finansieras av kulturnämnden () N Antal kulturuttryck som finansieras av kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som är nöjda med den verksamhet de deltar i på fritiden () N Andel elever och förskolebarn som får en kvalitativ kulturverksamhet () S A2. Medborgarna ska ha tillgång till ett lokalt kulturutbud av god kvalitet N Andel medborgare som anser att de har tillgång till ett lokalt kulturutbud () N Andel medborgare som anser att det lokala kulturutbudet är av god kvalitet () S B. Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kulturutbudet N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka kulturutbudet () N Andel medborgare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten () N Andel barn och unga som anser att de kan påverka den verksamhet de deltar i () S C. Barn och unga ska erbjudas en bred musikundervisning med hög kvalitet på sin fritid N Antal barn och unga som deltar i musikundervisning finansierad av kulturnämnden (st) N Andel barn och unga som får sitt förstahandsval tillgodosett () N Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen () 22 98 6 9 6 2 8 9 29 7 6 6 7 8 2 2, 8 28 2 2 7 9 9, S F. Kulturaktiviteterna och biblioteken ska vara välbesökta och efterfrågade av medborgarna N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) N Nyttjandegrad av Dieselverkstadens lokaler (index) N Kostnad per biblioteksbesök (index) Strategiska mål och nyckeltal Social och äldrenämnden S A. Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande N Andel nöjda personer inom socialtjänsten () S A2. Socialtjänstens service och tillgänglighet är god N Handläggningstid (IFO/Arbetsmarknad & Försörjning) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (dagar) N Handläggningstid (Handikapp) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (månader) N Handläggningstid (IFO/Barn & Ungdom) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (månader) N Handläggningstid (ordinärt boende) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (veckor) N Handläggningstid (särskilt boende) från ansökan till beslut alternativt från utredning påbörjas till beslut (veckor) N Andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen () S A. Socialtjänsten ska ha ett värdigt mottagande av flyktingar N Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden (,år) () S A. Beslut ska vara välgrundade och korrekta N Andel överklaganden och ändringar som gått kommunen emot (st) S A. Brukare med psykiska funktionshinder ska erbjudas stöd utifrån sina behov N Andel som uppger att de får sina behov tillgodosedda () S C. Medborgare som fått beslut om särskild boendeform inom äldre och handikappomsorgen ska erbjudas plats utifrån den enskildes önskemål och behov N Andel som fått erbjudande om plats inom månader (äldre) och 6 månader (handikapp) av totalt antal beslut () S C2. Medborgare äldre +6 år i Nacka som behöver social omsorg skall erbjudas sådan med hög kvalitet och stor valfrihet N Andel som fått sitt förstahandsval i särskilt boende tillgodosett av totalt antal beslut () S C. Möjligheter att göra egna val inom nämndens ansvarsområden ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet N Antal verksamheter med nytt kundval alternativt ökad valfrihet (st) S C. Möjligheten till valfrihet ska tillgodoses genom tillräckligt stort antal utförare S D. Utsatta barn och ungdomar i behov av insatser ska i första hand erbjudas sådana i öppna former och/eller familjehem, 2 2,,, 2 2,9, 6 7

N Andel personer med HVBplacering (Hem för vård och boende) i förhållande till totalt antal personer med biståndsbedömda insatser () S E. Förebyggande arbete bland äldre samt barn och ungdomar ska utvecklas N Antalet fallskador +8 som leder till besök eller inläggning på sjukhus (antal per invånare) N Ny eller utvecklad förebyggande verksamhet för barn och ungdom (st) S F. Samverkan med landstinget ska öka genom bildandet av en gemensam nämnd inom psykiatrin S F2. Medborgare med behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv N Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd () S F. Medborgare äldre +6 år i behov av hemtjänst ska så långt det är möjligt erbjudas det i ordinärt boende N Andel hemtjänsttagare i ordinärt boende i förhållande till totalt antal hemtjänsttagare () H. Kommunal ekonomi i balans S H. Hålla budgetram N Ackumulerad avvikelse mot budget N Nettokostnadsindex = (Budget/) (kvot) S H2. Socialtjänsten ska kännetecknas av hög volym och kostnadskontroll N Årskostnadsprognoser med hög träffsäkerhet mot SÄN årsbokslut (Mkr) S H. Socialtjänsten ska kännetecknas av högt ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet N Bruttokostnad för insatser LSS och LASS (exkl lokalkostnader) per brukare handikapp (tkr/brukare och år) N Bruttokostnader institutionsvård för barn och ungdomar per brukare IFO (tkr/brukare och år) N Bruttokostnad av hemtjänst/ ledsagning/ avlösning i ordinärt boende per brukare (tkr/brukare och år) Strategiska mål och nyckeltal Utbildningsnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET S A. FSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje barn har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barn får hjälp om de behöver () S B. FSK: Reellt inflytande Varje barn har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att barn och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje barn har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N FSK: Andel föräldrar som anser att deras barns tankar och idéer tas tillvara () N FSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () N FSK: Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns IUP () 6,7 7 7 22,7 2 9 9 7 8 8 S C. FSK: Valmöjligheter Föräldrar ska ges stora valmöjligheter vid val av barnomsorg. N FSK: Antal platser i förskoleverksamhet jämfört med efterfrågan i respektive kommundel (st) S E. FSK: Trygg arbetsmiljö Varje barn har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans som bidrar till god hälsa. N FSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskoleverksamheten () N FSK: Andel föräldrar som anser att det är arbetsro i verksamheten () FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA S A. GRSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GRSK: Meritvärdet N GRSK: Skolors avvikelse i SALSAmodellen jämfört med meritvärdet () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven år () N GRSK: Andel elever som når målen i nationella proven år 9 () N GRSK: Andel elever som når målen i samtliga ämnen () N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn stimuleras till utveckling och lärande () N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn får hjälp om de behöver () N GRSK: Andel elever som får hjälp när de behöver () N GRSK: Andel föräldrar som är nöjda med den information och vägledning barnet fått inför framtida utbildningsval () N GRSK: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () S B. GRSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GRSK: Andel föräldrar som anser att deras barn är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel elever som anser att de är med och planerar arbetet i skolan () N GRSK: Andel föräldrar som får tydlig information om sitt barns utveckling och lärande () N GRSK: Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet () N GRSK: Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns IUP () N GRSK: Andel elever som är nöjda med sin IUP () N GRSK: Andel föräldr som anser att fritidshemmets verksamhet utgår från deras barns intressen och behov () S C. GRSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. 98 8 29 26 9,7 9, 8 86 8 6 8 7 6 8 8 87 8 86 7 7

N GRSK: Antal elevplatser jämfört med efterfrågan i respektive kommundel N GRSK: Andel föräldrar som har fått sitt förstahandsval tillgodosett vid val av skola () S E. GRSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GRSK: Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i skolan () N GRSK: Andel elever som är trygga i skolan () N GRSK: Andel föräldrar som anser att det är arbetsro på lektionerna () N GRSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () GYMNASIESKOLA S A. GYSK: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N GYSK: Andel elever som fullföljer ett nationellt eller specialutformat program inom fyra år () N GYSK: Betygspoäng i skolor i Nacka N GYSK: Andel elever med minst godkänt i nationella kursprov (medelvärde svenska, engelska och matematik på ABkurser) () N GYSK: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N GYSK: Andel elever som får hjälp om de behöver det () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför framtida utbildningsval () S B. GYSK: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever och föräldrar ska ha god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N GYSK: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N GYSK: Andel elever som är nöjda med den information de får varje termin om sin utveckling och sitt lärande () N GYSK: Andel elever som är nöjda med sin IUP () S C. GYSK: Valmöjligheter Föräldrar och elever ska ges stora valmöjligheter vid val av skola. N GYSK: Andel elever som hade tillräckligt stora valmöjligheter vid val av utbildning () N GYSK: Andel elever som fick sitt förstahandsval vid val till gymnasieskola tillgodosett () S E. GYSK: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N GYSK: Andel elever som är trygga i skolan () 9, 9 9 9 9 76 7 7 7,, 87 82 82 8 7 7 7 8 8 7 N GYSK: Andel elever som har arbetsro på lektionerna () VUXENUTBILDNING S A. VUX: Maximal utveckling och stimulerande lärande Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. N VUX: Andel kursdeltagare i grundl vux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel kursdeltagare i gyvux som fullföljt påbörjad kurs () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i Matematik A, Svenska A och Engelska A () N VUX: Andel med lägst betyget Godkänd i nationella kursprov () N VUX: Andel elever som stimuleras till utveckling och lärande () N VUX: Andel elever som får hjälp om de behöver det () N VUX: Andel elever som är nöjda med den information och vägledning de fått inför kursval () S B. VUX: Reellt inflytande Varje elev har rätt till en verksamhet som arbetar målmedvetet för att elever ska ha god insyn i och inflytande över anordnarens verksamhet och utveckling. Varje elev har också rätt till ett reellt inflytande över sin utveckling. N VUX: Andel elever som kan påverka arbetssättet under lektionerna () N VUX: Andel elever som regelbundet får information om sin utveckling och sitt lärande () S C. VUX: Valmöjligheter Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning. N VUX: Andel elever som är nöjda med utbudet av kurser och skolor vid val av utbildning () N VUX: Andel elever med beviljad check som får sitt förstahandsval tillgodosett () S E. VUX: Trygg arbetsmiljö Varje elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, studiero och stimulans och som bidrar till god hälsa. N VUX: Andel elever som är trygga i verksamheten () F Effektivt resursutnyttjande N Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) S F. Meritvärdet ska vara högt i förhållande till insatta resurser. N Kronor per meritvärde i grundskolan (index=27) S F2. SALSAvärdet ska vara högt i förhållande till insatta resurser. N Kronor per SALSAvärde i grundskolan (index= 27) S F. Betygspoängen i gymnasieskolan ska vara högt i förhållande till insatta resurser. N Kronor per betygspoäng i gymnasieskolan (index=27) 9 6 8 6 82 8 8 7 6 7 76 9 87 86 8 6 7