Bilaga 1 Delårsrapport jan-apr 1 Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning 1 är första året på den nya mandatperioden och de första fyra månaderna har varit mycket intensiva med fem sammanträden mot normalt tre samt en nämndutbildning om två dagar. Utöver detta har den nya budgetprocessen krävt stora arbetsinsatser med flera möten med KSAU. Förvaltningen har under samma tid slutfört två lokalutredningar, startat upp en ny gemensam myndighetsnämnd och dessutom genomfört en omfattande omorganisation som blev operativ den 1 maj. Efter en mild start på vintern har den senare delen varit mycket kostsam främst avseende halkbekämpning och ekonomiskt ligger nämnden över riktpunkten. Prognosen för 1 är ett nollresultat samt att endast en mindre del av det tidigare överskottet kan föras med till 16. Möjligheterna att nå nämndens mål bedöms som goda till i vissa fall mycket goda.
96-6-9-64 Måttet är Målnivå inte mätt I fall där det lämpar sig har målnivåerna periodiserats för delår jan-apr 1 för att ge en rättvisare bild av nuläget. Efter en större översyn av mål och styrmått antogs nya den 12 september 13. Därmed finns inga resultat eller målnivåer för tidigare år än 14. Nämndmål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 1.1.1 Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken). stycken 9 8 7 6 4 3 2 1 13 14 1 Styrmått 1.1.2 Antal kilometer separerad gcm-väg (km). km 13 14 1 Styrmått 1.1.3 Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (). 9 8 7 6 4 3 2 1 13 14 1 Styrmått 1.1.4 Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser () 9 8 7 6 4 3 2 1 13 14 1 Det är glädjande att inga allvarliga olyckor har inträffat på grund av brister på kommunens egna transportleder. Med anledning av årstiden har ännu inga gcm-vägar byggts. Några asfalteringar har inte heller gjorts i år. Asfaltsplanen är nu antagen och asfaltering kommer strax att påbörjas. Prognosen är att vi uppfyller målet till innan 1 års slut.
Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 1.2.1 Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (). Styrmått 1.2.2 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (). Styrmått 1.2.3 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (). 13 14 1 13 14 1 13 14 1 Ett verktyg för mätning av tillgänglighet av lokaler har tagits fram. Mätningar visar att vi redan vid delår jan-apr 1 har nått målet till.
Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 1.3.1 Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken). Styrmått 1.3.2 Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken). Antal 4 3 2 1 13 14 1 Antal 4 3 2 1 13 14 1 Växthuset Dalen blomstrar för fullt och ska utsmycka Karlskoga kontinuerligt under våren och sommaren. Klotterinspektionsronder har nu påbörjats. Bättre rutiner för klotterinspektioner har tagits fram för att säkerställa att vi når målet 1.
Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 1.4.1 Andel av kommunen förvaltade naturreservat som innehar en god standard på vandringsleder, besöksanordningar och informationsskyltning (). 32 14 1 Mätning sker på årsbasis, rustning av Bullerdalens naturreservat påbörjas just nu. Extra investeringsanslag har skjutits till för höja statusen på våra naturreservat och bidrag från länsstyrelsen har ansökts och beviljats. Detta ger goda förutsättningar för att målnivån uppfylls under 1.
Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 2.1.1 Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (). Styrmått 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index). Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med plan- och exploateringsavdelningens verksamhet (). 13 14 1 Index 13 14 1 13 14 1 Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med teknik- och fastighetsavdelningens verksamhet (). Styrmått 2.1. Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (). 13 14 1 13 14 1 Majoriteten av styrmåtten mäts på årsbasis, vilket medför att det inte går att göra en samlad bedömning av målet per delår.
Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (). Styrmått 2.2.2 Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (). Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (). 13 14 1 13 14 1 13 14 1 Styrmåtten mäts på årsbasis och redovisas i årsrapporten.
Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken). Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken). Antal 13 14 1 Antal 3 2 1 13 14 1 Verksamheterna är på mycket god väg att uppfylla målet om samma takt hålls resten av året.
Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 3.1.1 Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken). Antal 4 3 2 1 13 14 1 Ingen förändring har skett under delåret jan-apr, men flera förändringar är planerade under resterande del av året. Det bör resultera i en nettoökning av antalet aktivitetsplatser som inte är bokningsbara.
Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 4.1.1 Medarbetarindex (index). Styrmått 4.1.2 Ledarskapsindex (index). Styrmått 4.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (). Index 13 14 1 Index 13 14 1 13 14 1 Styrmått 4.1.4 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index). Styrmått 4.1. Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index). Styrmått 4.1.6 Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index). Index 13 14 1 Index 13 14 1 Index 13 14 1 Styrmått 4.1.7 Frisknärvaro (). 13 14 1 Styrmått 4.1.8 Sjukfrånvaro (). 9 8 7 6 4 3 2 1 13 14 1 Flera av styrmåtten mäts på årsbasis eller vartannat år och redovisas i årsrapporten. Sjukfrånvaron har minskat något även om den ännu inte når målvårdet. Frisknärvaron närmar sig målnivån och är den högsta bland kommunens förvaltningar under delårsperioden.
Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 4.2.1 Antal arbetsplatsolyckor (stycken). hektar 9 8 7 6 4 3 2 1 13 14 1 Två nollskador (arbetsskada utan frånvaro) har inträffat under perioden, en belastningsskada och en fordonsolycka.
Nämndmål.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar. 1 1 1 1 13 14 1 Prognos 1 Styrmått.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar). hektar 4 3 2 1 13 14 1 Styrmått.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar). hektar 4 3 2 1 13 14 1 Resultatet ligger en bra bit över målnivån, både när det gäller antalet hektar planlagd mark och antal hektar byggklar mark för handel och industri. Resultater för planlagd mark är bra, vilket medför en justering av målnivån i Mål och budget för 16-18. Även resultatet för byggklar mark är bra. I enskilda områden kan det fortfarande råda brist på både planlagd och byggklar mark. Att beakta vid byggklar mark är att det då har gjorts investeringar som förorsakar räntor och avskrivningar, varför resultatet inte bör ligga för mycket över målnivån.
Nämndmål.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index). Index 13 14 1 Mätningen görs vartannat åt och nästa sker 1. Mätningen redovisas i årsrapporten.
Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord. 13 14 1 Prognos 1 Styrmått 6.1.1 Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 9) (). 4 3 2 1 13 14 1 Styrmått 6.1.4 Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått 6.1.2 Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 9) (). 13 14 1 Styrmått 6.1. Andel anställda som har gått Eco-driving (). Styrmått 6.1.3 Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (). 13 14 1 Styrmått 6.1.6 Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (). Antal 4 3 2 1 13 14 1 13 14 1 13 14 1 Styrmått 6.1.7 Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt). Kronor 13 14 1 Styrmåtten mäts på årsbasis och redovisas i årsrapporten.
Driftredovisning Redovisning (tkr) Delår jan-aug 14 Bokslut 14 Utfall jan-aug 1 Prognos 1 Budget 1 Avvikelse 1 Kostnader 81 6 27 973 79 9 236 93 236 93 * varav personal 14 4 978 14 18 41 1 41 1 Intäkter -64 841-198 72-61 27-188 278-188 278 Nettokostnader 16 71 9 248 18 284 48 67 48 67 Nettobudget 17 64 889 16 22 48 67 48 67 Resultat i förhållande till budget 9 1 641-2 9 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 1 373 3 3 Ledning och stab 1 2 14 28 2 4 6 3 6 3 Stadsbyggnadskontoret 79 3 972 238 1 113 1 113 Plan och exploatering 496 2 234 772 2 8 2 8 Miljökontoret 939 3 27 372 1 617 1 617 Teknik och fastighet 12 63 3 366 14 237 36 727 36 727 *varav gata park 12 36 18 9 439 31 667 31 667 *varav fastighet 63-792 1 68 *varav vinterväghållning 2 861 3 12 4 2 Summa nettokostnder 1671 9248 18284 4867 4867 Kommentarer till driftredovisning Efter fyra månader ligger nämnden ca 2 mnkr sämre än riktpunkten, vilket beror på halkbekämpning under vintern. Bara ca tkr finns kvar av vinterbudgeten inför hösten. Årsprognosen för 1 är ett nollresultat. Uppföljning av treårsbudget Period 14 16 Redovisning (tkr) Ingående balans 14 Utfall 14 Prognos 1 Prognos 14-16 Resultat i förhållande till budget 71 1641 Kommentarer till treårsbudget Nämnden har ett överskott med in i budget från tidigare år. Överskottet har använts för nämndutbildningar, kostnader för teknisk utrustning samt utredningskostnader för det kommunala lantmäteriet. Prognosen är att av tidigare överskott kunna överföra maximalt tkr till år 16.
Investeringskostnader Investeringar (tkr) Utfall jan-apr 1 Prognos 1 Budget 1 Avvikelse 14 Varav överförs till nästa år Nytt gruppboende 2 2 Nobel byte sarg och glas 1 1 Arkiv 4 2 2 4 6 6 Förvaltningsgemensamma 197 1 1 Reserv 1 2 1 1 Reinvestering lokaler 98 1 16 434 1 334 1 334 Reinv.gator och maskiner 42 13 14 8 1 8 1 8 Konstnärlig utsmyckning 1 316 316 316 Projekt från 14 1 197 34 Projekt fastighet 84 1 1 Projekt gata park 17 1 822 1 822 Konstnärlig utsmyckning 14 434 434 Brandstation 93 93 317 224 Gestaltning Boforsudden 233 233 Attraktiv stadskärna 88 438 438 Attr.stad ställplatser 62 62 Nobelhallen 23 4 189 4 189 Ekebyskolan 94 426 426 Gästis 1 178 2 2 Karlberg 1 614 7 8 644 1 144 1 144 Diverse KS projekt -1 39-1 39-1 39 Knapped 3 48 19 297 19 2-27 -21 Fortsättning nästa sida
Investeringskostnader fortsättning Investeringar (tkr) Utfall jan-apr 1 Prognos 1 Budget 1 Avvikelse 14 Varav överförs till nästa år Omsättningstillgångar Centrumstråk/marklösen 1 2 1 1 Storängens industriområde 48 Aggerudsviken detaljplan 247 247 Kostnader mark 1 79 2 2 Försäljning mark/fastigheter -14 4-19 2-19 2 Sjöledning/VA -271 - - VA Villingsberg 1 346 1 346 1 346 Summa omsättn.tillgångar -182-13 917 2 827 Summa investeringar -6 333 41 4 62 697 4 473 4 249 Kommentarer till investeringar Årets tilldelade investeringsram är,6 mnkr. Överföringar från tidigare år har gjorts med 22,1 mnkr, vilket resulterar i en total budgetram för året på 63,7 mnkr. 6 projekt av varierad storlek pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Försäljningar har gjorts med 14,4 mnkr och ytterligare 4,8 mnkr förväntas inkomma vid årsskiftet. Internkontroll Redovisning av resultat för internkontrollpunkter för 1 sker i årsberättelsen. - Att skyddsrond utförs vid respektive medarbetares arbetsställe under 1. - Att kontrollera att rutinerna för fordonsparken gällande däckbyte/kontrollbesiktning följs.