POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Stefan Larsson Årsredovisning Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden gjorde ett underskott om tkr för verksamhetsåret. Måluppfyllelsen som en helhet bedöms vara tillfredsställande utom vad avser det ekonomiska utfallet. Underskottet beror på höga driftskostnader på grund av den stränga vintern samt kraftigt ökade kostnader för färdtjänst och dagvårdsresor. Den del av underskottet som härrör sig till uppvärmningskostnader, vinterväghållning med mera bedöms kunna hanteras under resterande del av budgetperioden Den andra delen som beror på delar av kollektivtrafiken kommer inte att kunna inrymmas inom angiven budgetram utan att större besparingar görs inom hela förvaltningen. En sådan besparing om cirka 5 miljoner kronor under två år kommer att innebära betydande ambitions och kvalitetssänkningar inom alla av nämndens verksamheter. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisningen för enligt bilaga 1. Stefan Larsson Förvaltningschef POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Box 230, KARLSKOGA kommunstyrelsen@karlskoga.se BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan

2 1 (11) Sammanfattning OBS detta avsnitt lämnas tomt. En textredigerare kommer att sammanfatta hela avsnittet. Förslaget skickas till respektive förvaltningschef för godkännande. Max 4 cm Årets viktigaste händelser Under har beslut om att uppföra en ny brandstation fattats och arbetet med etapp 2 av Möckelgymnasiet har inletts. Invigning av det nyrenoverade Strandbadet har kunnat ske under december månad Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit ett nytt program för Centrumstråket och beslut om att utöka verksamhetsområdena för vattentjänster längs Möckelns östra strand samt i Villingsberg har fattats. En ny tätsortskarta har tagits fram och fastställts och ett stort arbete har lagts ner på att integrera miljö- och jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har omorganiserats från fem till tre avdelningar och förvaltningens kvalitetsarbete har intensifierats. Omfattande åtgärder har vidtagits för att klara kompetensväxlingen mellan generationerna och ett stort antal nya medarbetare har rekryterats. Sammanfattning måluppfyllelse Måluppfyllelsen som en helhet bedöms vara tillfredsställande utom vad avser det ekonomiska utfallet. Orsakerna till underskottet står att finna i högre driftskostnader på grund av den stänga vintern samt kraftigt ökade kostnader för färdtjänst och dagvårdsresor. Den del av underskottet som härrör sig till ökade uppvärmningskostnader, vinterväghållning med mera bedöms kunna hanteras under resterande del av budgetperioden Den andra delen som berör delar av kollektivtrafiken kommer inte att kunna inrymmas inom angiven budgetram utan att större besparingar görs inom alla av nämndens verksamhetsområden. En sådan besparing om cirka 5 miljoner kronor under två år kommer att innebära betydande ambitions och kvalitetssänkningar inom alla nämndens verksamheter.

3 2 (11) Samhällsbyggnadsnämndens mål Målet har uppnåtts Målet har inte uppnåtts Ingen tydlig utvecklingsriktning Målet är möjligt att uppnå under år 2012 om planerade insatser genomförs Utvecklingsriktningen är positiv Utvecklingsriktningen är negativ Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en välkomnande, trygg och säker kommun för alla. N ämndmål Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla. 1. Hur nöjda medborgarna är med kommunens gång- och cykelvägar. (Skala 1-6) = 3 3 (NKI 48 från egen medborgarenkät) 2. Andel barn och ungdomar som uppfattar skolvägen som trygg och säker. (Skala 1-6) = 3 3. I samverkan med Trafikverket bygga bort olycksdrabbade korsningar i Karlskoga. (Antal per år.) = 1 korsning/år, 5 (Enligt BUN webbenkät.) 1 (Cirkulationsplats Skolgärdet) 4. Antal hinder som byggs bort vid tillgänglighetsanpassning av allmänna platser; Antal hinder i anslutning till busshållsplatser. = 5 Antal hinder i anslutning till övergångsställen. = 3 5 5

4 3 (11) - Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för funktionsnedsatta. 1. Andel av publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (%). = 20 % 2. Andel av publika lokaler som är tillgängliga för synsvaga (%). = 10 % 3. Andel av publika lokaler som är tillgängliga för individer med nedsatt hörsel. (%). = 10 % Resultatet baserar sig på inventeringen av 15 publika lokaler som gjorts av Jan Fahlén med flera. 69 % 69 % 56 % Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhets kvalitet och service. Nämndmål - Karlskoga ska utvecklas genom ett aktivt samhällsbyggnadsarbete. 1. Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamhet. (NKI). = Andelen brukare som upplever att verksamhetslokalerna är ändamålsenliga. (%) = 70 - Andel brukare som upplever att kommunen når nivåerna i kvalitets åtagandena. (NKI) - Väghållning 90 - Miljötillsyn för saknas Mäts ej 71 % Under har mätningen riktats mot rektorer i grundskolan NKI 47 Ej mätt

5 4 (11) Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Nämndmål/styrmått - Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utvecklas genom att medarbetarna ska känna trygghet, stolthet och ha goda möjligheter att utvecklas. 1. Hur många medarbetare som upplever att de har möjlighet till delaktighet i arbetet (%). = 80 för 2010, Ingen mätning under. (Synovate 2010 = 75 %) Hur många medarbetare som upplever att de har möjligheter till utveckling i arbetet (%). 3. Ledarskapsindex (Index max 100). = 62 för 2010, Ingen mätning under. (Synovate 2010 = 47 %) = 72 för 2010, Ingen mätning under. (Synovate 2010 = 63) 4. Hur många medarbetare som upplever att arbetet är meningsfullt (%). 5. Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%). 6. Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid. (%). = 3,5 %, = 90 för 2010, Ingen mätning under. (Synovate 2010 = 87 %) = 80 för 2010, Ingen mätning under. (Synovate 2010 = 77 %) 3,5 % Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Nämndmål - Bedriva ett kostnadseffektivt och aktivt samhällsbyggnadsarbete. 1. Gällande budgetramar hålls (tkr). Mäts genom redovisat resultat i årsredovisningen tkr

6 5 (11) Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett expanderande näringsliv. Nämndmål - Karlskoga ska utvecklas genom god dialog med företagarna så att de vill växa, etablera sig och stanna i Karlskoga. 1. Hur nöjda företagarna är totalt sett med förvaltningens bemötande. (NKI) = 75 NKI = 66 Baserat på resultat för miljötillsyn SBA. Fullmäktigemål 6 Karlskoga är en attraktiv kommun. Nämndmål - Karlskoga ska utvecklas genom att erbjuda varierade och attraktiva boendemiljöer i centrala lägen och i omgivningar med anknytning till vatten. 1. Hur nöjda medborgarna är med bostadsutbudet (Skala 1-6) Hur nöjda medborgarna är med Karlskogas rekreationsområden (Skala 1-6). 3 - Stadstrafiken och färdtjänst inom Karlskoga kommun skall kännetecknas av hög tillgänglighet och nödvändig turtäthet. 1. Hur nöjda medborgarna är med stadstrafikens och färdtjänstens tillgänglighet. (Skala 1-6). = 2 2. Hur nöjda medborgarna är med turtätheten. (Skala 1-6). = 2 Resultatet är hämtat från förvaltningens egen medborgarenkät. 3,2 3,5 4,4 2,1

7 6 (11) Fullmäktigemål 7 Karlskoga har en hållbar utveckling. Nämndmål - Andel fullmäktigeärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv 1. Andel ärenden till fullmäktige som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv. (%) = 10 % 0 % Några ärenden har inte granskats då någon checklista inte har varit fastställd. Fullmäktigemål 8 Karlskoga kommuns verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning. Nämndmål - Andel verksamheter inom förvaltningen 100 % som systematiskt jämför sitt resultat med andra liknande verksamheter. = 40 % - Nämndens verksamheter är bland de 25 procent bästa, oavsett undersökning. Jämförelser har bland annat gjorts genom SBA, Komunkompassen, Insikt, Kolada 1. Andel jämförda verksamheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som är bland de 25 % bästa (%). = 20 % 0 %

8 7 (11) Ekonomi Driftredovisning (tkr) Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut Budget Avvikelse Kostnader varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Nämnd Stab Stadsbyggnadskontoret Miljökontoret Teknik och Fastighetsavdelningen Varav - Fastighet Varav - Gata park Räddningstjänsten Riktade projekt Summa Utnyttjande av tidigare års överskott Summa nettokostnader Kommentarer och korrigerande åtgärder: Förvaltningen har valt att utnyttja tidigare års överskott till riktade projekt under. Årets resultat är ett underskott motsvarande tkr. Med hänsyn taget till tidigare överskott stannar siffran för året på ett underskott motsvarande tkr. Uppföljning treårsbudget, perioden Redovisning (tkr) Utfall Utfall Prognos Resultat i förhållande till budget

9 8 (11) Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat under kommande treårsperiod. För att klara ett nollresultat för perioden krävs ett tillskott om cirka 4,5 5,5 mkr på grund av skenande kostnader för delarna färdtjänst- och dagvårdsresor inom kollektivtrafiken. Om förvaltningen inte kan få något ram tillskott eller nedjustering av resultatkrav måste motsvarande belopp sparas in under Investeringsutgifter Investeringar/inventarier (tkr) Bokslut 2010 Bokslut Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Riktade KS projekt Fastighet Gata Park Gemensamma SBN Mark och Exploatering Konstnärlig utsmyckning Summa investeringsutgifter Varav större KS - projekt Möckelngymnasiet Badhus Brandstation Konstgräsplan Gruppboende Förskolor Kommentarer till investeringsredovisningen 125 olika projekt av varierad storlek har pågått under. Fem av dessa kommenteras särskilt nedan: - Arbetet med etapp 2 av en ny gymnasieskola framskrider i stort enligt plan. - Invigning av ett nyrenoverat badhus har skett under och ekonomisk slutredovisning kommer att ske under början av Invigning har även skett av kommunens nya konstgräsplan som även den kommer att slutredovisas under början av Projekteringen av en ny brandstation har påbörjats. - Byggnationen av ett nytt gruppboende har försenats minst fyra månader på grund av svårigheter att förvärva tomtmark.

10 9 (11) Framtidsbedömning Arbetet med att uppföra samhällsviktiga anläggningar och lokaler fortskrider även de närmaste åren. Uppdraget att ställa om kommunens lokalbestånd kommer i huvudsak att ske under perioden Stora insatser görs och kommer även framgent att göras för att utveckla Karlskogas stadskärna och fånga upp nyetableringar i centrum. Projekt för att öka miljömedvetenheten samt en mer jämställd samhällsplanering prioriteras. Möjligheterna till att aktivt delta i omställningen till mer hållbara energilösningar för hela samhället kommer att bevakas och bejakas. De skenande kostnaderna för delar av kollektivtrafiken kommer dock att medföra betydande ambitions- och kvalitetssänkningar inom nämndens alla verksamheter de närmaste två åren om ingen annan åtgärd vidtas. Kvalitetsarbete Kvalitetsåtaganden Kvalitetsåtagandet gällande väghållning erhöll vid mätning ett NKI på 47 och nämnden har som mål 90. Mätetalet grundar sig på förvaltningen egen medborgarenkät som skickats ut till 600 respondenter och fick en svarsfrekvens om 20 %. Under har ett kvalitetsåtagande för miljötillsyn fastställts och följs upp för första gången under september/oktober Tyck om Karlskoga Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit 199 synpunkter under jämfört med 93 synpunkter under Fördelningen av varit enligt följande: Beröm: 5,1 % Förslag: 33,5 % Klagomål: 61,4 % Vid en fördelning av antalet synpunkter per avdelning blir resultatet följande: SBF/Stab: 4 Stadsbyggnad: 7 Miljökontoret: 2 Teknik- och fastighet: 186

11 10 (11) Internkontroll Nämnden har beslutat om följande två internkontrollpunkter under : Bisyssla Otillåten påverkan Kontrollpunkten bisyssla har följts upp genom att ansvarig chef har ställt en direkt fråga till medarbetaren under medarbetarsamtalet. En medarbetare har en godkänd bisyssla och en annan medarbetare har fått begränsa sin i övrigt godkända bisyssla. Någon form av fakturering från dessa medarbetare till kommunen har inte förekommit såvitt förvaltning har kunnat kontrollera. Den andra kontrollpunkten otillåten påverkan har följts upp genom löpande rapportering av tre händelser till nämnden. Den sista händelsen har lett till att en medarbetare har avböjt att delta i ett evenemang som en leverantör anordnat. Avseende utrikes tjänsteresor har förvaltningen som policy att få dessa godkända av nämnden och de tre resor som föreslagits har också godkänts och beslutats av nämnden i laga ordning. Annat kvalitetsarbete Ett omfattande kvalitetsarbete pågår inom förvaltningen. Detta avser framförallt att kartlägga processer och få igång ett fungerande system för ständiga förbättringar som genomsyrar hela organisationen. I slutet av lanserades det förvaltningsövergripande systemet för ständiga förbättringar. Miljökontoret har under utvecklat sitt kvalitetsarbete ytterligare, bland annat har avdelningen för första gången på ett år överstigit 500 förbättringsförslag med en åtgärdsgrad på ca 80 %. Vidare har de i kommunövergripande undersökningar förbättrat sina resultat väsentligt. Stadsbyggnadskontoret har genomfört att stort arbete på att kartlägga sina processer och få till fungerande arbetssätt som är enkla och smidiga. Ett arbete för att kartlägga och utveckla medarbetarnas kompetens har påbörjats under slutet av. Detta för att säkerställa att de behov som finns på förvaltningen tillgodoses, men också för att stimulera medarbetarna att utvecklas och få en god arbetsmiljö.

12 11 (11) Nyckeltal Volymer Nyttjandegraden av kommunens lokaler (m 2 /invånare) 7,63 8,56 8,11 Kostnader Driftkostnad per belysningsenhet (kostnad/antalet punkter) Kvalitet Identifierade och åtgärdade förbättringsförslag (Miljökontoret) Inkomna klagomål (Miljökontoret) (Avser klagomål mot annan medborgare, verksamhet med mera.)