Bilaga 1. Årsberättelse Samhällsbyggnadsnämnden

Transkript

1 Bilaga 1 Årsberättelse Samhällsbyggnadsnämnden

2 Innehåll Syfte med årsberättelsen...1 Året som gått...1 Viktiga händelser...2 Verksamhetsåret...3 Verksamhetsutveckling...6 Personal...7 Framtidsbedömning...8 Resultatredovisning...9 Driftredovisning...2 Uppföljning av treårsbudget...21 Uppföljning av sexårsbudget - vinterväghållning...21 Investeringskostnader...22 Internkontroll...24 Nyckeltal...25

3 Syfte med årsberättelsen Årsberättelsen ska knyta ihop verksamhetsplaneringen med hur det faktiskt gick under året. Målgruppen för årsberättelsen är samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningens medarbetare samt övriga inom koncernen som berörs av förvaltningens verksamhet. Årsberättelsen är uppbyggd med en allmän inledning, sedan en redogörelse av förvaltningens verksamhet under och därefter har förvaltningschefen ordet om åren som kommer, avslutningsvis redovisas verksamhetsresultat samt det ekonomiska utfallet. Året som gått inleddes lika turbulent som det avslutades, med de omdiskuterade hämtningsanvisningarna samt rekryteringar av ledningsfunktioner. Karlskoga kommun fortsätter i sitt expansiva läge och förstärkningar efterfrågas över hela verksamhetsområdet. Idag får alla våra medarbetare möjlighet att professionellt jobba med samhällsbyggande på både ett strategiskt som operativt plan. Flera stora nya bostadsområden planeras parallellt med mindre områden, allt för att tillgodose de behov som identifieras i samhället. Behoven fortsätter att vara stora på nya villatomter, förhoppningen är att minska dessa avsevärt under 218 med två nya bostadsområden. En stor del av vår tillgängliga mark för handel och industri har under de senaste åren minskat avsevärt tack vare företagsetableringar. I Storängens handelsområde har nämnden i princip ingen mark kvar längre för exploatering och nyetableringar i området kommer framöver att bromsas. Vidare exploatering i området kommer utredas under åren som kommer. Förvaltningen har under året bytt förvaltningschef, Eleonore Åkerlund tillträdde tjänsten efter att Stig Rengman gick i pension 31 augusti. Samhällsbyggnadsnämnden gör ett överskott på ca 1,9 mkr och är det första året på 3-årsbudgeten. Nämnden har med sig 75 tkr in i perioden från föregående 3-årsperiod. Utsikterna för att hålla budget de kommande årena är goda. Det ser dock sämre ut för snöröjningsbudgeten, som trots snöfattig vinter men med stora halkbekämpningsinsatser gör ett underskott på ca 1 mkr första året på 6-årsbudgeten. 1

4 Viktiga händelser Här redovisas 8 av de viktigaste händelserna som skett under året. Aktivitet Nedan redovisas årets viktigaste händelser Alfred Nobels torg etapp 1 Detaljplaner för bostäder och näringslivsetableringar Inköp av större markområden. Nyinvigning av Rävåsskolan samt ny matsal GIS-uppdrag (Geografiska informationssystem) Utökat ansvar för parkeringar i centrum Försenad byggstart av nya förskolan Västra Rävåsgatan Markanvisningstävling Aggerudsviken Effekt Nedan redovisas vad aktiviteterna har haft för effekt alternativt vilken effekt som förväntas. Bättre framkomlighet i centrum för cyklister och gående. Tillgänglighetsanpassning mot handelslokaler längs Bergsmansgatan. Påbörjat arbetet med ombyggnationen av Urbrinken till gångfartsområde för att skapa ett attraktivare centrum och öka trafiksäkerheten. Flera nya attraktiva bostadsområden för villabebyggelse, radhus och flerfamiljshus. Möjliggjort för nya etableringar samt utbyggnad av befintlig verksamhet med många nya arbetstillfällen som följd. En god markreserv är en förutsättning för att kunna växa som stad. Äger kommunen marken så är möjligheterna mycket större att påverka utvecklingen av den, exempelvis för nya bostadsområden och handel. Totalrenovering av skolbyggnaden för att uppnå en god arbetsmiljö och en modern lärmiljö anpassad till moderna arbetssätt. Utöver detta har en ny matsal med mottagningskök byggts. Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda en koncernövergripande GIS- policy. Redovisas 218. GIS har potential att effektivisera verksamheterna i hela kommunen. I och med arbetet med avvecklandet av parkeringsbolaget Råkan övertar samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för berörda parkeringsytor. Förvaltningen fick i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsens ledningskontor och Centrumledningsbolaget, samordna och utveckla all parkering på kommunal mark i centrala Karlskoga. På grund av överklagat upphandlingsbeslut och därefter återkallat tilldelningsbeslut efter att det framkommit att kommunen och leverantören har olika bild av vad som ska levereras har byggstarten blivit kraftigt försenad. Ersättningsplatser har ordnats. Under våren färdigställdes den 1,5 km långa gång- och cykelbana som går parallellt med Västra Rävåsgatan och fortsätter vidare in mot Nobelstadion. Trafiksäkerheten och vägkvalité ökar. Möjliggör markanvisning där kommunen är kravställare, detta ökar kommunens påverkansgrad. 2

5 Verksamhetsåret Fastighetsserviceenheten Solceller på KS-huset I början av installerades solceller på KS-husets tak, ett projekt som är en del i ett pågående energieffektiviseringsarbete. Sedan solcellerna togs i bruk i mars har de totalt producerat 88kWh under resterande del av. Storköksutrustning Under året har en stor mängd utrustning så som spisar, kombiugnar och framförallt diskmaskiner bytts ut i storkök runt om i kommunen. En stor del av utrustningen var av äldre modell och det var dags att byta till nya, vilket har gjort att man under året bytt ut mer utrustning jämfört med tidigare år. Ställverk Skrantaskolan I samband med att Skrantaskolan byggdes 1968 installerades ett ställverk i området. Livslängden på dåtidens ställverk är cirka 5 år, vilket innebar att det var dags att byta till en ny modern anläggning som uppfyller de krav som ställs idag. Lokalförsörjningsenheten Renovering av Rävåsskolan Rävåsskolan har under genomgått en totalrenovering där man också sett över lokalernas utformning för att anpassa dem till moderna arbetssätt. I anslutning till skolan har också en helt ny matsal med mottagningskök byggts. Genom att matsalen inte längre är placerad i själva skolbyggnaden har mer yta frigjorts. Skolbyggnaden har också fått en ny tillgänglighetsanpassad entré. Omklädningsrum Nobelstadion Under året har man färdigställt byggnationen av två stycken nya omklädningsrum med tillhörande duschutrymme i Nobelstadion. Det var före detta kallförråd som har renoverats och gjort plats för de nya omklädningsrummen. Det gjorde att nya kallförråd istället byggdes på utsidan av Nobelstadion. Padeltennis i Stråhallen Under året har en padeltennisbana byggts i Stråhallen, som varit väldigt uppskattad och välanvänd av Karlskogas invånare. Stråhallen har också fått en ny personaltoalett på anläggningen. Bregårdsskolans gymnastikhall Bregårdsskolans gymnastikhall har under fått en tillgänglighetsanpassad entré samt en ny handikappanpassad toalett med tillhörande dusch. Man har också byggt till ett förråd i anslutning till gymnastikhallen för att öka förvaringsutrymmet. Besökstoaletter Björkborns herrgård En av de äldre byggnaderna som ligger i närheten av Björkborns herrgård har under renoverats och tre nya toaletter har byggt. Entrésidan på byggnaden är inglasad vilket ger ett modernt och snyggt intryck och släpper också in mycket ljus. Tillfälliga förskolor Trycket på kommunens förskolor har varit högt under året och med anledning av det har man behövt ta fram alternativa lokaler för att skapa fler förskoleplatser, bland annat vid Bregårdsskolan och Karlbergsskolan. 3

6 Gatuenheten Alfred Nobels torg etapp 1 Cykelvägen som tidigare gick över Alfred Nobels torg har flyttats till den östra sidan av Bergsmansgatan. Utformningen av en bredare gång- och cykelbana på Bergsmansgatan, tillsammans med det markarbete som pågått på Urbrinken under hösten, är förberedande inför det gångfartsområde som ska utformas på Urbrinken under 218. Skrantaskolans utemiljö Under hösten har stora förändringar skett på Skrantaskolans skolgård. Buskar och annan växtlighet har rensats bort för att få en mer öppen och luftig miljö. Skolgården har också fått ett utomhusklassrum med skolbänkar som gör det möjligt att bedriva undervisning utomhus under delar av året. Två stycken konstgräsytor har också tagit form på skolgården, med bänkar och en musikbox där det går att spela musik från en mobiltelefon. Det kvarstår några förändringar innan arbetet är helt färdigt, bland annat asfaltering, upprustning av murarna och annat markarbete, vilket beräknas ske under 218. Dagvattenhantering på Södra Parvägen På Södra Parvägen han gatuenheten utfört en rad åtgärder för att underlätta dagvattenhanteringen. Bland annat har 3m ny ledning grävts ner samt nya brunnar som ska leda bort vattnet. Trafikomläggning vid Rävåsskolan I samband med renoveringen på Rävåsskolan gjordes diverse trafikomläggningar i anslutning till skolan. Bland annat byggdes en ny utfartsväg och en tillgänglighetsanpassad gångväg från skolbyggnaden till den nybyggda matsalen. Bregårdsskolans utemiljö Bregårdsskolans utemiljö har rustats upp under. Bland annat har skolgården fått en multisportarena som är utrustad med bland annat fotbollsmål, basketkorgar och mindre mål för exempelvis bandy. Hela skolgården har också fått ny asfalt och skolbyggnaden har delvis målats om. Parkenheten Utemiljö Björklidens vårdboende Björklidens vårdboende har under året fått utomhusmiljön iordninggjord. Man har bland annat lagt ny asfalt, byggt en pergola och ställt ut nya bänkar. Allmänna lekplatser I Moränparken har lekutrustningen flyttats för att anpassas till områdets markförhållanden. Blåbärsparken har fått ny klätterställning med rutschkana och Knektåsparken har fått ett ny spännande lekutrustning i form av ett tipi-tält. Biblioteksparken har utrustats med nya gummimattor. Halksäkring Under hösten har man halksäkrat broar och spänger runt om i kommunen, genom att sätta hönsnät på broar som lätt blir hala under höst- och vintersäsongen. Dessa åtgärder har genomförts framförallt i Bullerdalen och Dussmossen. Röjningsarbete Under har röjningsarbete på alla gång- och cykelbanor runt om i kommunen utförts med hjälp av AME. Arbetet har utgått från samma tankesätt som använts i Purple Flag-projektet, där förvaltningen deltagit aktivt i arbetet med att göra Karlskoga till en tryggare plats. 4

7 Fordonsenheten Elektroniska körjournaler Under har en upphandling av system för elektroniska körjournaler genomförts. I början av 218 beräknas arbetet vara igång med att implementera det nya systemet i alla fordon som tillhör kommunkoncernen, det vill säga i samtliga bilar som tillhör Karlskoga kommun, Karlskoga Energi &Miljö AB och Karlskogahem. Biogasbilar Under har 16 stycken nya biogasbilar köpts in, vilket innebär att kommunen nu har totalt 39 stycken. Under året har Karlskoga också fått ytterligare ett tankställe för biogas, vid Strömsbro, vilket ökar möjligheten för kommunanställda att tanka biogas i kommunens bilar. Trafikenheten Parkster-appen Det nya parkeringssystemet med utökad betalningsmöjlighet startade vid årsskiftet 216/. Med det nya systemet är det möjligt att betala parkeringsavgiften via sms eller via en Parksters app i telefonen. I samband med införandet av det nya systemet genomfördes stora informationsinsatser, bland annat på torget, under PRO-möten och hos kommunens servicecenter. I början av året togs också nya parkeringsautomater i bruk. Tillgänglighet Ett stort antal tillgänglighetsåtgärder har genomförts under på olika sätt i kommunen, bland annat i Lunnedet och i centrum. Exempel på åtgärder är automatiska dörröppnare, räcken och trappmarkeringar. Mark- och planering Markanvisningstävling Aggerudsviken I slutet av 216 bjöd Karlskoga kommun in ett antal bygg- och fastighetsföretag till en så kallad markanvisningstävling för ett bostadskvarter vid Aggerudsviken, strax intill gamla småbåtshamnen. I början av stod det klart att vinnarna i tävlingen blev WE bygg som planerar att bygga två punkthus innehållande bostadsrätter i olika storlekar. Delaktig planprocess Under har ett kvalitetsarbete för en delaktig planprocess pågått inom avdelningen. Syftet med arbetet har varit att hitta bra rutiner för att öka det interna samarbetet. Tanken är att andra avdelningar ska få mer insyn och bli mer delaktiga i planprocessen och i ett tidigt skede kunna komma med synpunkter och påverka på olika sätt. Framtagande av detaljplan Under kan vi i flera områden runt om i kommunen se resultat av de detaljplaner som mark- och planeringsavdelningen tidigare tagit fram. Flertalet nya bostadsområden växer fram, exempelvis Bättringsvägen där bostadsrätterna är klara och de boende har flyttat in. Kvarteret Blåklockan och Loviselund är andra exempel där byggnation påbörjats under, som kommer innehålla både bostadsrätter och hyresrätter. Uppstart av bostadsområde i Finnebäck Under året har nämnden tagit beslut om att bygata ska vara inriktningen i det kommande bostadområdet i Finnebäck, vilket gör att den äldre landskapsbilden bevaras. En arkeologisk utredning har också gjorts i området. Under hösten har röjningsarbete pågått i skogen, för att förbereda inför den väg som ska gå ner till det nya bostadsområdet. 5

8 Alfred Nobels torg Under året har man gått vidare i planprocessen med Alfred Nobels torg. Arbete och beslut har skett i bred samdialog med berörda avdelningar, exempelvis gällande frågor som rör trafik, park och tillgänglighet. Inköp av markreserver Mark- och exploatering har under året drivit arbetet med att köpa in markreserver, framförallt områden för att bygga bostäder, exempelvis Dammängen, Frökenborg och Hägnan. Drönarpolicy Mark- och planeringsavdelningen har under året deltagit i en arbetsgrupp i Örebro län som har påbörjat ett arbete med att ta fram en drönarpolicy. Förhoppningen är att en sådan policy ska leda till att vi kan använda drönaren mer i vår verksamhet än vi gör idag. Grönt Karlskoga Nya sorteringsanvisningar Nya sorteringsanvisningar har tagits fram under, vilket förtydligar hur hushållsavfall ska sorteras. Avfallsplan Under året har man arbetat mycket med att ta fram åtgärder för att nå de mål som finns i avfallsplanen. Exempel på åtgärder är att man påbörjat insamling av textilavfall på Mosserud och där har man också påbörjat ett samarbete med Myrorna gällande insamling av återbruksmaterial. Internt i kommunen har man bland annat arbetat med avfallssortering på skolor och förskolor. Arbetet fortsätter under 218 då målen för avfallsplanen ska vara uppfyllda 219. Skräpinventering Under har en skräpinventering genomförts i centrala Karlskoga som en del i avfallsplanen. Skräpinventeringen ska ligga till grund för en handlingsplan som ska tas fram under 218 för att minska nedskräpningen i kommunen. Förberedelser för ny avfallstaxa Under har arbetet med att ta fram ett förslag på ny avfallstaxa för kommunen pågått. Förhoppningen är att den nya taxan ska antas under halvårsskiftet 218. Verksamhetsutveckling Fokus under har i stort inneburit att rekrytera förvaltningsledning och hantera en förhållandevis stor frånvaro. Efter sommaren var i princip hela förvaltningsledningen på plats och arbetet startade upp för att sätta ett nytt ledningssystem och rekrytera vakanser samt förstärkningar. Ledningssystem I samband med ny förvaltningsledning har det nu inletts ett arbete för att ta fram ett nytt ledningssystem. Uppföljning uppdrag Under senare delen av har det startats upp ett arbete för att för att följa upp verksamheten på ett tydligare sätt, det har efter att medarbetare slutat identifierats att genomförandet av uppdrag var individbaserat och inte överskådligt. 6

9 Projektmodell Kommunen har antagit en projektmodell som håller på att implementeras tillsammans med förvaltningens ledningssystem och budgetprocess. Parkenheten Det har de senaste åren uppmärksammats att parkenheten har svårigheter att fullgöra uppdraget i enlighet med förväntningarna. I samråd med facket har förvaltningen nu startat upp en genomlysning av verksamheten, för att identifiera problem och initiera ett omfattande utvecklingsarbete. Stödsystem Förvaltningen har under året konverterat stora delar av sina rutinhandböcker till ett nytt system som underlättar processkartläggning och kvalitetsarbete. Personal Samhällsbyggnadsförvaltningen hade vid årets slut 97 tillsvidareanställda fördelat på 43 kvinnor och 54 män. Detta är ungefär samma siffror som 216. Samtliga tillsvidaretjänster är heltid. Utöver det har förvaltningen haft 1 tidsbegränsade anställningar såsom säsongsarbetare och vikarier. Förvaltningen har totalt 11 chefer utöver förvaltningschefen varav 4 avdelningschefer och 7 enhetschefer. Antalet medarbetare per chef varierar, men snittet är 9 medarbetare/chef. En skillnad som syns över tid är att andelen kvinnliga chefer har ökat från 29 år 21, till 55 år. Under året har förvaltningen haft 4 pensionsavgångar. Ytterligare 9 medarbetare ligger inom åldersspannet 6-67 år. Sjukfrånvaron för året ligger på 5,2 vilket är lägre än 216 (6,4) men högre än 215 (4,5). I år kan man se en tydlig skillnad mellan kvinnor och män där den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 8,6 och endast 2,5 för män. Denna skillnad kan man inte se 215 eller 216. Inga slutsatser kan dras ännu av detta, men siffrorna kommer att följas. Glädjande är att se att andelen långtidssjukfrånvaro har minskat mellan 216 och. Under året har 6 händelser rapporterats som tillbud eller arbetsskada. Det är glädjande att vi har väldigt få arbetsskador och större tillbud, dock är det en alldeles för låg tillbudssiffra för den verksamhet som bedrivs inom samhällsbyggnad. Arbetet med att informera om vikten av tillbudsrapportering kommer att fortsätta under 218. Bland utbildningsinsatser kan nämnas fortsatta satsningar på utbildningar i jämställdhet, vilka är väldigt uppskattade av medarbetarna. Även har varit ett hektiskt år med många projekt som ska förverkligas vilket märks i hela organisationen i fler aktiviteter och mer tidspress. Att ha en god bemanning som inte går på knäna är en förutsättning för att samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare ska orka över tid och en förutsättning för att Karlskoga ska kunna fortsätta växa. Förstärkningar som gjorts under året med anledning av det expansiva läget i kommunen är fysisk planerare, förrättningslantmätare, samordnare för gatuenheten, GIS-ingenjör samt tillfällig administrativ personal inom myndighetsnämndens ansvarsområde. 7

10 Framtidsbedömning Samhällsbyggnadsnämnden har en nyckelroll i att möjliggöra ett växande och attraktivt Karlskoga ett Karlskoga som växer både för näringsliv och nya medborgare. Framtiden bjuder på oanade möjligheter om vi är engagerade och drivna i utvecklingsfrågor och omvärldsbevakning. Idén om att hela Karlskoga ska leva ska vara bärande. Goda boendemiljöer med närhet till grönska och rekreation, välfungerande och tilltalande verksamhetsområden, moderna skolor, handel och ett levande centrum är några av de pusselbitar som tillsammans ger grunden för en attraktiv stad. En av vår tids stora frågor nationellt och lokalt handlar om social hållbarhet. För vår verksamhet innebär det bland annat ett arbete för att inte endast utforma staden för våra medborgare som man mer traditionellt gjort, utan istället göra det tillsammans med dem. Att hitta nya arbetssätt och att våga använda sociala medier i större utsträckning är det som vi i närtid kan se behöver utvecklas. Digitalisering och införandet av ny teknik i verksamheten är likaså en mycket viktig framtidsfråga. Utveckling inom detta har förutsättningar att bidra till ökad delaktighet för medborgarna och en effektivare verksamhet med bättre service. Vi pratar om utveckling av e-tjänster, stadsplaneringsverktyg i 3D, teknik för augmented reality (förstärkt verklighet) och ny teknik i den dagliga driften av gator och parker för att nämna något. För att lyckas i uppdraget har varje medarbetare och politiker ett stort ansvar. Rekrytering av nyckeltjänster är fortsatt en aktuell och prioriterad fråga för att säkerställa en organisation som kan leva upp till förväntningarna och utföra uppdraget på bästa sätt. För förvaltningen är samarbete och team-känsla av största vikt och insikten om att vi bygger bättre tillsammans måste vara bärande för varje medarbetare. Eleonore Åkerlund Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 8

11 Resultatredovisning Uppnått av målvärdet Måttet är Målnivå inte mätt Medborgar-/brukarperspektiv (nämndmål ) Stor del av verksamheten ägnas åt att förbättra och underhålla medborgarnas möjligheter till transporter och rekreaktion samt lokalförsörj av övriga verksamheter i kommunen. Snöröjning, sandning och väghållning är något som engagerar gemeneman och som såklart också är viktigt att det fungerar för alla medborgare och det är också där fokus ligger i de medarbetarenkäter som redovisas i denna rapport. Resultaten kan bli bättre och vad som är mest intressant med årets mätning är att skillnaden mellan mäns och kvinnors nöjdhet gällande bemötande skiljer sig med 3! Att jobba med tillgänglighet, för alla, är en prioritering och där nämnden lyckas bra även då arbete kvarstår. Nämndmål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar samt skolgårdar, parker och lekplatser är trygga och säkra och har god framkomlighet för alla. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Andel gcm-väg med trygghetsåtgärder. Styrmått Andel nylagd asfalt på gator och vägar per år gentemot total asfaltsyta (). Styrmått Antal tillgänglighetsanpassade kommunala lekplatser (ej förskolor och skolar) stycken Analys och åtgärder Trygghetsåtgärder på GCM-vägar innebär att vägen har tillfredställande beslysning, trygghetsröjning och bra beläggning. I dagsläget är inte hela inventeringen slutförd på grund av oförutsedd personalbrist men vi kan konstatera att åtminste 42 av GCM-vägarna är tillfredställande trygga. Anledningen till att målet inte nås fullt ut gällande andelen nyanlagd asfalt är en kvalitetshöjning av asfalteringen med grundligare underarbete. Tillgänglighetsanpassade lekplatser har minst en tillgänglighetsanpassad utrustning, det kan till exempel vara underlaget, gunga, sandlåda eller rutschkana. Vi följer målet med att tillgänglighetsanpassa minst en lekplats per år. 9

12 Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (). Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (). Styrmått Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel () Analys och åtgärder Kommunen har satsat på tillgänglighet vilket syns i resultaten. Åtgärder vidtas kontinuerligt vid renovering och upptäckta brister, samt vid nybyggnation. Främst är det åtgärder för rörelsehindrade som vidtagits men även för personer med nedsatt syn och hörsel. I de fall vi har svårt att uppfylla kraven på tillgänglighet är det i äldre lokaler där kostnaden för ökad tillgänglighet är mycket stor. Vi är mycket medvetna om var problemen finns och försöker åtgärda dessa inom ramen för driften samt med extra anslag såsom Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) och även Agenda 5. 1

13 Nämndmål 1.3 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark för bostadsbyggande. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Antal tomter byggklarmark för bostadsbyggande (st). Antal Analys och åtgärder Vid årskiftet fanns 2 lediga tomter byggklar mark för bostadsbyggande. Resultatet är en nollmätning för och här gäller det att hitta en balans i rätt antal lediga tomter. Byggklar tomt innebär mindre väntetid för husbyggaren medan för många byggklara tomter som inte är sålda kostar. I nyligen antaget bostadsplaneringsprogram anger man som riktvärde att ett 1- tal byggklara tomter bör finnas till försäljning, varav ett 3-tal i kommunens ägo. Under 218 räknar vi med att mellan 8-1 nya tomter tillkommer i Storängsområdet och vid Äspenäs. I Finnebäck räknar vi med att ha säljbara tomter klara under 219. I östra delarna av Karlskoga har det varit en viss stiltje i nya tomter då bullerutredningen pågår, några tomter kan komma till genom en ändring av befintliga detaljplaner. Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö. uppnått av målvärdet Styrmått Andel av kommunens förvaltade naturreservat som har god standard Analys och åtgärder Med anledning av vakant tjänst har ingen mätning utförts. Mätmetod finns och vi kommer göra nollmätningen under

14 Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Andel brukare som är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet som helhet () Styrmått Andel brukare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet () Analys och åtgärder Resultaten är bättre än föregående år samtidigt som målnivån sänkts, detta gör att vi i det närmaste når upp till våra mål. Resultatet är en sammanslagning av egna enkäter som nämnden skickat ut dels till de kunder som förvaltningen haft, men även ett slumpmässigt urval av medborgarna. Vi kan se att kvinnor är mindre nöjda än män, där resultaten skiljer sig ganska mycket mellan könen. Störst skillnad är det gällande bemötande där 69 av männen är nöjda, medan endast 42 av kvinnorna har svarat att de är nöjda. Orsaken till detta är något vi får undersöka vidare. En förändring som vi gjort sedan föregående år är att fler har fått möjlighet att svara på enkäten. Detta innebär att enstaka svar, åt ena eller andra hållet, inte slår igenom på samma sätt som tidigare. Vi jobbar vidare på att öka svarfrekvensen och kommer tillsätta ett projekt under 218 för att se över hur vi kan fråga de medborgare som är i kontakt med oss. 12

15 Medarbetarperspektiv (nämndmål 4.1) Samhällsbyggnadsnämnden har historiskt sett bra resultat i medarbetarundersökningar. De senaste resultaten ger en antydan om att den påfrestning som förvaltningen har under denna högkonjunktur påverkar resultaten negativt och man bör vidta åtgärder för att stävja detta omgående. Vi ser att nu när nya organisationen börjar sätta sig, samt att de nya avdelningscheferna och den sist tillkomna, förvaltningschefen, börjar bli varm i kläderna kommer resultaten att stiga. I det arbetet ska vi ta tillvara våra tidigare styrkor, att utveckla arbetssätt där medarbetarna har stort inflytande, ansvar och möjligheter att påverka sin arbetssituation. Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Medarbetarindex (index). Styrmått Ledarskapsindex (index). Styrmått Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (). Index Index Styrmått HME Motivation: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index). Index Styrmått HME Ledarskap: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index). Index Styrmått HME Styrning: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index). Index Analys och åtgärder till nämndmål 4.1 finns på nästa sida 13

16 Analys och åtgärder nämndmål 4.1 På förvaltningen har många tjänster varit vakanta under året, samtidigt som kommunen är inne i en expansiv fas. Detta ställer högre krav på organisationen jämfört med tidigare vilket skulle kunna påverka medarbetarnas motivation då många upplever att de har för mycket att göra. Under senaste åren har det varit stor omsättning på chefer, alla fyra avdelningschefer byttes ut under 216. De senaste åren har förvaltningen också haft vetskap om att dåvarande förvaltningschef skulle gå i pension under. Detta medför förstås att ledningsorganisationen inte satt sig och att många kan ha upplevt att man inte riktigt vet vart organisationen är på väg. Efter en tillfällig dip i resultatet är det återigen tillbaka på 214 och 215 års nivåer gällande tydlighet i styrningen. Vi tror den positiva trenden kan bero på att den nya organisationen med nya avdelningar har börjat sätta sig. Vi ser att en av våra styrkor med en hög andel upprättade och dokumenterade rutiner och arbetssätt hjälper till att återfå en stabilitet i styrningen när organisationen för övrigt genomgår en del förändringar. 14

17 Utvecklingsperspektiv (nämndmål ) Det är fortsatt hårt tryck på exploateringsförfrågningar och det är viktigt att samhällsbyggnadsnämnden inom sitt ansvarsområde är drivande för att säkerställa att kommunen utvecklas i önskvärd riktning. Vidare kan vi konstatera att de insatser vi gör, gällande planering och utförande av nämndens uppdrag är socialt/kulturellt, ekonomisk och ekologiskt hållbara, även om en del arbete kvarstår med att utreda att fastställda rutiner och handlingsplaner följs in om området. Nämndmål 5.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar). hektar Styrmått Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar). hektar Analys och åtgärder Mängden planlagd och byggklar industrimark ligger ungefär som vid delåret. Efterfrågan på industrimark är större än tidigare. Samtidigt har fokus legat på mark för bostadsbyggande vilket gör att vi inte riktigt når upp till målet med mark ämnad för handel och industri. Kommunen äger fortfarande mark som kan planläggas och iordningsställas för handel och industri, vilket är första prioritet även om framtida förvärv kan bli aktuellt. 15

18 Nämndmål 5.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index) Analys och åtgärder Inget resultat till årsberättelsen. Index

19 Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Procentuell minskning av inköpt energi per kvadratmeter i kommunens lokaler (basår 29) () Styrmått Antal utvecklingsplaner (stycken/år) Styrmått Andel fordonsbränsle som är biogas i kommunens fordon () Styrmått Antal anställda som har gått säker körning utbildning (stycken/ år). Styrmått Andel personal och förtroendevalda som har genomfört jämställdhetsutbildning på samhällsbyggnadsförvaltningen () Styrmått Andel miljöbilar i Karlskoga kommun (). Antal Stycken Styrmått Hur nöjda är medborgarna med miljöarbetet i kommunen (index) Analys och åtgärder till nämndmål 6.1 finns på nästa sida 17

20 Analys och åtgärder nämndmål 6.1 För att ta hänsyn till nyinköpta lokaler som gör att lokalytan ökar har styrmåttet ändrats till att gälla procentuell minskning av inköpt energi per kvadratmeter. På mindre än 1 år har energianvändningen minskat med 2 per kvadratmeter! Energianvändningen fortsätter minska och hålls på en låg nivå. Tidigare effektiviseringsåtgärder får genomslag och system trimmas in. Nya energieffektiva byggnader har tillkommit. I jämförelser med tidigare års mätmetod, där nämnden inte slagit ut energianvändningen per kvadratmeter, blir detta ett säkrare mått då det tar bort osäkerheten i effektiviseringsresultaten om nya kvadratmeter (lokaler) köps in. Vad gäller andelen fordonsbränsle som är biogas är resultatet mycket intressant. Vi kan köpa in hur många biogasbilar som helst utan att det ger någon effekt om man ändå kör på bensin. Vi har inte haft möjlighet att få ut denna uppgift från vårt system utan att handräkna varje faktura, men räknar med att kunna ta fram en mätmetod och leverera ett resultat till delåret 218. Då styrmåttet gällande jämställdhetsutbildning har ändrats till att gälla anställda såväl som förtroendevalda har vi gjort en nollmätning under. Vi kan konstatera att nästa hälften av de anställda och förtroendevalda har gått utbildningen och vi ser att tankarna på jämställdhet finns på förvaltningen. Vi räknar med att fortsätta erbjuda minst en omgång JGL-utbildning per år. Under sommaren började två nya fysiska planerare. En tjänst hade varit vakant under sommaren och den andra tjänsten var en tidsbegränsad tjänst som nu blivit tillsvidare. Detta innebär en större möjlighet att jobba med utvecklingsplaner. Under har 2 utvecklingsplaner tagits fram, Poeten 3 och del av Bregården 2:9 och Karlberg - kv. Hästhackan m.fl. Förvaltningen har erbjudit platser för utbildning i säker körning men då få bokningar kommit in fick tillfällen ställas in. Förvaltningen kommer undersöka vad det svala intresset beror på, kanske är behovet mättat då så många som 6 personer gick utbildningen 216. Vi kommer kontakta socialförvaltningen, som står för det största deltagandet i dessa kurser för att undersöka vad droppet i deltagande kan bero på. Styrmåttet som rör andelen miljöbilar i kommunen gäller enbart kommunens bilar, inte bolagens. Andelen miljöfordon har ökat något från föregående. Om man enbart ser till kommunens fordon är det uteslutande biogasbilar som köpts in under, i enlighet med de riktlinjer för fordonsförsörjning som nämnden beslutat. Om man tittar till andel miljöbilar i koncernen ser vi att andelen miljöbilar minskat något. Därför kommer förvaltningen göra en djupare utredning om inköp utanför kommunens inköpsorganisation, till delåret

21 Nämndmål 7.1 Karlskoga kommun har fysiska lärmiljöer som stimulerar och utvecklar barn och unga. uppnått av målvärdet Delår Styrmått Andel elever som är nöjda med skolan fysiska lärmiljöer ute () Analys och åtgärder Resultatet ska mätas i en enkät i samarbete med skolan, ingen mätning har gjorts under. Nämnden har dock vidtagit flertalet åtgärder i utemiljö på skolgårdar, till exempel på Bregårdsskolan och Skrantaskolan där eleverna själva varit med och påverkat hur de vill ha sin utemiljö. 19

22 Driftredovisning DRIFTREDOVISNING (tkr) RESULTAT 215 RESULTAT 216 RESULTAT BUDGET AVVIKELSE Kostnader *varav personal Intäkter Nettokostnader Nettobudget Överskott från tidigare år Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Ej budgeterat överskott Nämnd Ledning och Stab Mark och planering Fastighet Teknik och Gata Vinterväghållning Summa nettokostnader Kommentarer till driftredovisning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 9 96 tkr efter. Del av planerat underhåll har förts mot investeringsram i och med att kommunen går över till att tillämpa komponentavskrivningar. Den del av planerat underhåll som redovisas i investeringsramen uppgår till 9 83 tkr, justerat för detta redovisar nämnden ett överskott om 877 tkr. Nämnd/ledning/stab redovisar ett underskott vid årets slut. Intäkterna på lantmäteriet har varit låga under året då vakanser funnits. Det har också genomförts vissa satsningar som berör hela förvaltningen som redovisas här, exempelvis JGL-utbildningar samt GIS utredning, vilket har medfört kostnader för system samt utbildningar. Mark och planering har haft dels vakanser men även tjänstledigheter under året, vilket genererat ett överskott mot budget för löner. Teknik och fastighet redovisar ett överskott, dels på grund av effekten av övergång till komponentavskrivningar. Den varma hösten och vintern medförde att kostnader för uppvärmning samt el varit låga. För vinterväghållningen tillämpas från och med sexårsbudget, med som första år. Efter året redovisas ett underskott om 1 46 tkr för vinterväghållningen, kostnaderna under december blev höga främst på grund av att behovet av halkbekämpning var stort. 1) Fastighet redovisar ett överskott om 9 mnkr för på grund av tillämpning av nya redovisningsregler. I och med övergång till komponentavskrivningar ska viss del av det planerade underhållet som redovisats i driften enligt de gamla reglerna nu tas upp i anläggningsregistret och redovisas som en investering. Detta kommer inte påverka kostnaden för ett objekt sett till dess hela livslängd. Sjukfrånvaron ligger på 5,2 på helårsbasis. 2

23 Uppföljning av treårsbudget Period 219 REDOVISNING (TKR) Ingående balans Utfall Prognos Resultat i förhållande till budget Kommentarer till treårsbudget Nämnden gick in i den nya treårsperioden med ett överskott om 75 tkr. För redovisas ett överskott om tkr, justerat för effekten av tillämpning av komponentavskrivningar. Utrymmet kommer att användas till att göra personalförstärkningar kommande år. Under 218 kommer också en satsning kring Bofors stationsområde göras, till en kostnad om ca 2 tkr. Uppföljning av sexårsbudget - vinterväghållning Period 222 REDOVISNING (TKR) Ingående balans Utfall Prognos Resultat i förhållande till budget Kommentarer sexårsbudget Från och med tillämpas sexårsbudget för vinterväghållning. Under har kostnaderna för vinterväghållning varit högre än budgeterat, resultatet är ett underskott om 1 46 tkr. Kostnaderna för främst halkbekämpning var höga under de sista månaderna. Prognosen för sexårsperioden är ett nollresultat. 21

24 Investeringskostnader Investeringar (tkr) Resultat 216 Resultat Budget Avvikelse Överförs till nästa år Beställda projekt Karlbergsskolans gymnastiksal Rävåsskolan Torget etapp Diverse kök FHN Hygienutr Björkborn KFN Konstgräsplan KFN Årets ram Förvaltningsgemensamma Reinvestering lokaler Reinvest. gator/maskiner Konstnärlig utsmyckning Beställda projekt 216 Paviljong nobel Förråd Bregårdsskolan Ny förskola Konstgräsplan Beställda projekt 215 Nytt gruppboende 8 74 Arkiv KF 1 mkr till ombyggnad Fortsättning på nästa sida. 22

25 Investeringskostnader fortsättning Investeringar (tkr) Resultat 216 Resultat Budget Avvikelse Överförs till nästa år Projekt från tidigare år Projekt fastighet Projekt gata/park Övriga projekt Omsättningstillgångar Försäljning mark/fastigheter Aggerudsviken/detaljplan Centrumstråk/marklösen Exploatering Delsumma inom budget Reservvatten Kga lasarett VA Villingsberg/Ö Möckeln Summa investeringar Kommentarer till investeringar Årets investeringsram uppgår till 96,1 mnkr, varav 36,6 mnkr är budgetmedel överförda från tidigare år. 36,9 mnkr av årets totala budgetram är pågående projekt som kommer överföras till 218. Den nya förskolan på Kartografen 1 har försenats på grund av överklagan i upphandling. Ny upphandling är pågår under första kvartalet 218. Konstgräsplan som ska byggas på uppdrag av Kultur och förening har även denna blivit försenad på grund av fördröjd upphandling. Upphandlingen fick göras om då samtliga inkomna anbud vid första omgången ej var kompletta avseende skallkrav. Under har förstudie och projektering kring Karlbergsskolans gymnastiksal genomförts. Dessa skeden är inte särskilt kostnadsintensiva utan budget förbrukas under 218 då byggnationen genomförs. Budget för projekt torget förs med till 218 då projektering av etapp 1 drog ut på tiden och på grund av flera evenemang i centrum kunde inte projektet dras igång förrän efter sommaren. Eftersom det i huvudsak är markarbeten som genomförs är projektet säsongsberoende och har pausats under vintern. 1) Underskott mot tilldelad ram beror på nya regler i och med tillämpning av komponentavskrivningar, viss del av planerat underhåll som tidigare räknats som drift ska föras mot anläggningsregistret. Detta kommer inte påverka kostnaden för ett objekt sett till dess hela livslängd. Utfall för den del av planerat underhåll som ska föras mot anläggningsregistret var 9 mnkr under. 23

26 Internkontroll Samhällsbyggnadsnämnden har följande internkontrollområden för : - Att den personal som utför arbete på väg har lagstiftad utbildning och skyddsutrustning. - Att nämnden följer upp långtidssjukskrivningar. - Att nämnden säkerställer att förvaltningen har en kompetensförsörjning- och utvecklingsplan Att den personal som utför arbete på väg har lagstiftad utbildning och skyddsutrustning Vi kan konstatera att utbildningskravet uppfylls och att erforderlig utrustning finns. Vi kan dock se att dokumentationsrutiner för utbildningarna kan förbättras då intygen inte finns att tillgå för samtliga. Detta är något som vi ska jobba med under 218. Varje rekryterande chef ansvarar för att nyanställda får utbildning om arbetet så kräver. Vi har också fört in punkten arbete på väg i checklistan för nyanställda för att minimera risken att detta missas när ny personal anställs. Samhällsbyggnadsnämndens självskattning av internkontrollpunkten Svag Tillfredställande God Mycket god x Att nämnden följer upp långtidssjukskrivningar För att utföra internkontrollen har information samlats in från avdelningscheferna om hur man arbetar med långtidssjukskrivningar. Samtliga chefer uppvisar god koll på vilka långtidssjukskrivningar man har och status för dem. Hanteringen av långtidssjukskrivningar hanteras i stort sett likadant inom hela förvaltningen och inbegriper följande: 1. inledande och därefter uppföljande rehabsamtal med närmsta chef. Pågår så länge behov finns. 2. anpassning av arbetsuppgifter / arbetsredskap, där så är möjligt, för snabbare återgång i arbete 3. kontakt med företagshälsovård för stöd och hjälp åt den sjukskrivne 4. kontakt med personalavdelningen för stöd och hjälp åt chef 5. för stöd i arbetet används programmet Adato Det skriftliga stöd och rutinbeskrivningar som finns på intranätet bedöms som tillräckliga och det är inte nödvändigt att upprätta egna inom förvaltningen. Internkontrollen visar att avdelningscheferna har en god och likvärdig hantering av långtidssjukskrivningar. Nämnden får på nämndsammanträdet kontinuerliga uppföljningar under punkten personal, vad avser sjukskrivningstal samt sjukfrånvaro. Samhällsbyggnadsnämndens självskattning av internkontrollpunkten Svag Tillfredställande God Mycket god x 24

27 Internkontroll fortsättning Att nämnden säkerställer att förvaltningen har en kompetensförsörjning- och utvecklingsplan Syftet med en kompetensförsörjningsplan är: Beskriva nuläge om vilka uppdrag vi har och vilka yrkeskategorier som utför det idag Beskrivning av framtida utmaningar och uppdrag Vilka yrkeskategorier behövs till dessa uppdrag? Behövs nya kompetenser? Aktiviteter för uppnå planen rekryteringar, utbildningsinsatser, arbetsmiljö, karriärmöjligheter mm. Förvaltningen håller i skrivande stund på att ta fram en dokumenterad kompetensförsörjningsplan där alla personalledare inom förvaltningen varit delaktiga i att fylla innehållet i planen. Planen beskriver status för respektive punkt ovan och avslutas med en aktivitetsplan med åtgärder inom området. Förvaltningen kommer aktivt jobba med planen genom att följa upp aktiviteterna i åtgärdsplanen varje kvartal samt revidera planen vart 3:e år. Vi kan se att våra största utmaningar är att ha en konkurrenskraftig lönebild och behålla våra specialister, vilket vi har många av. Många upplever att det saknas tid till kompetensutveckling. Vi har också identifierat framgångsfaktorer som bland annat att medarbetarna känner trivsel och stolthet över att jobba för samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi kan erbjuda bredd/helhet, spännande uppgifter och en möjlighet att prova på nya tjänster och utmaningar genom internrekryteringar. I dagsläget sker ingen redovisning av förvaltningens kompetensförsörjningsplan för nämnden, men det kommer införlivas under kommande verksamhetsår. Samhällsbyggnadsnämndens självskattning av internkontrollpunkten Svag Tillfredställande God Mycket god x Nyckeltal Nyckeltal Antal åtgärdade klotter Antal förbättringsförslag Frisknärvaro Sjukfrånvaro 5,2 6,4 4,5 5,2 4,4 Antal tillbud och arbetsplatsolyckor Antal i tomtkö Underhåll fastigheter (kr/kvm) Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken)