Bilaga 2 Röd-Gröna gruppens förslag Mål och resursplan 212-214 Räkenskaper Ekonomi- och ITenheten 211-xx-xx Antagen av kommunfullmäktige 211-XX-XX Kf X
Innehållsförteckning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Skatteberäkning Resultatbudget Balansbudget Finansieringsbudget Investeringsbudget Driftsbudget nämnder
Bilaga 1 Skatter och statsbidrag 211-214 Prognos 211-5-5 Basdata 211 212 213 214 122 122 124 126 Folkmängd 1/11 året innan 1 288 1 22 1 2 1 2 1 2 Prognos uppräkningsfakto 1,21 1,28 1,42 1,44 1,42 Fastställd uppräkningsfaktor 1,19 1,11 Taxering Hundra- 1 565 123, Uppräknat eget skatteunderlag tusental 16 124 17 117 17 87 18 621 Garanterat skatteunderlag kronor 2 883 21 959 22 772 23 574 Underlag för inkomstutjämning 4 759 4 842 4 92 4 953 Kommunens skattesats Procent 21,45 Skatteinkomst före utjämning Milj kr 345,9 367,2 383,3 399,4 Länsvis skattesats: Procent 19,48 Inkomstutjämning Milj kr 92,7 94,3 95,5 96,5 Skatteinkomster efter utjämning 438,6 461,5 478,8 495,9 Kostnadsutjämning per invånare Kronor 1 393 93 939 939 939 Kostnadsutjämning Milj kr 9,2 9,6 9,6 9,6 Regleringsbidrag/-avgift Milj kr 1,5 4,2 1,7-1, Strukturbidrag per invånare Kronor 1 Strukturbidrag per invånare Milj kr,,,, Införandebidrag per invånare 1 Införandebidrag Milj kr,,,, LSS-utjämning per invånare -1 589-1 66-1 283-1 283-1 283 LSS-utjämning Milj kr -16,4-13,1-13,1-13,1 inkomst Milj kr 441,8 462,1 477, 491,4 Slutavräkning 21 1,5 Slutavräkning 211 7,1
Bilaga 1 Bakgrundsdata på riksnivå 9 331 619 Ökning till 1/11 året innan %,82,75,69 1/11 året innan 9 48 32 9 485 363 9 556 92 9 622 121 Taxering Milj kr 1 622 643,4 Prognos uppräkningfaktor 1,8 2,3 4,1 4,1 4, Fastställd uppräkningsfaktor 1,9 1,1 Medelskattekraft Prgnos 177 538 181 21 187 26 194 136 2 971 Medelskattekraft Fastställd 174 56 177 679 Regleringsbidrag/-avgift Milj kr 2394 9 63 4 322 2 232-191 kr/inv 257 1 24 47 166-11 Slutavräkning 1 kr/inv 36 Slutavräkning 11 Kr/inv 399
Bilaga 2 Resultatbudget, Mål- och resursplan 212-214 Röd-Gröna gruppens förslag 11616 SK21155, 21:95 exkl effekt skatteväxling 1 22 inv 1 22 inv 1 17 inv 1 18 inv 1 19 inv Ram Nämndernas Röd-Gröna Ram Ram 212 förslag 212 gruppen 212 213 214 Verksamhetens nettokostnad -468,9-468,9-468,9-468,9-469,2 Lönekompensation -5,6-5,6-5,6-13,8-23,1 Ökat underhåll 5 kr/kvm -,3 -,3 -,3 -,5 -,8 Prisökningskompensation -3,9-3,9-3,9-8,9-14,5 Nämndernas övriga äskanden -18,6-9,7-1,9-11,5 Minskning av nämndernas ramar,5,5,5 Reformer för ett attraktivare Hylte kommun -6,7-6,7-6,7 Ny huvudman Hallandstrafiken, (skatteväxling) 4,1 4,1 4,1 Organisationsutveckling 2,9 2,9 2,9 6,9 6,9 Nämndernas förslag -475,8-494,4-487,6-498,3-514,3 Ej fördelat verksamhetsnetto -6,2-6,2-6,2-7, -7,6 Oförutsedda utgifter -1,5-1,5-1, -1, -1, Kapitalkostnad 55, 55, 55, 55, 55, Avskrivningar -23, -23, -23, -23, -23, Arbetsgivaravgift < 26 år 4, 4, 4, 3, 3, KP 17, 17, 17, 17, 17, Premie pensioner -2,2-2,2-2,2-1,8-1,7 Avgiftsbestämd ålderspension -14,1-14,1-14,1-14,6-15, Utbetalning pensioner -9,3-9,3-9,3-9,7-1,5 Verksamhetens nettokostnad I -456,1-474,7-467,4-48,4-498,1 Skatteintäkter 361,2 367,2 375,7 392,3 48,7 Inkomstutjämning 93,4 95,2 93,1 94,6 96, Kostnadsutjämning 9,7 9,2 9,5 9,6 9,6 Ny huvudman Hallandstrafiken, skatteväxling* -2,4-2,4-2,4 Generella bidrag 5,1 4,2 4,1 1,7-1, LSS-utjämning -16,6-16,4-13, -13,1-13,1 Fastighetsavgift 16,2 18,5 18,5 18,5 18,5 Finansnetto -6,3-11,2-9,3-14,4-17,7 Resultat före extraordinära poster II 6,6-8,1 8,9 6,4,6 Förändring av eget kapital III 6,6-8,1 8,9 6,4,6 * För att tydliggöra skatteväxlingen särskiljs den posten från övriga poster gällande skatter och bidrag Utrymme till amorteringar och investeringar 29,6 14,9 31,9 29,4 23,6 Amortering,,,,, Utrymme till investeringar 29,6 14,9 31,9 29,4 23,6 Nettokostnadens andel av skatteintäkter 1,7% 13,3% 1,1% 99,5% 1,1% inklusive fatighetsavgift 97,2% 99,3% 96,3% 95,9% 96,5% Årets resultat i förhållande till skatteintäkter 1,41-1,69 1,82 1,27,11
Bilaga 3 Balansbudget, Mål- och resursplan 212-214 Röd-Gröna gruppens förslag 11616 Budget Ram Nämnds- RödGröna Ram Ram 211 212 försl 212 gruppen 212 213 214 Anläggningstillgångar 481,1 58,9 542,2 58,5 562,7 594,8 Omsättningstillgångar 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 tillgångar 513,7 541,5 574,8 541,1 595,3 627,4 Eget kapital 155,6 162,2 147,5 164,5 17,8 171,4 Avsättningar 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Långfristiga skulder 262,9 284,1 332,1 281,4 329,3 36,8 Kortfristiga skulder 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 skulder och avsättningar 358,1 379,3 427,3 376,6 424,5 456, eget kapital, avsättningar och skulder 513,7 541,5 574,8 541,1 595,3 627,4 Soliditet 3,3% 3,% 25,7% 3,4% 28,7% 27,3%
Bilaga 4 Finansieringsbudget, Mål- och resursplan 212-214 Röd-Gröna gruppens förslag 11616 Budget Ram Nämnds- RödGröna Ram Ram 211 212 försl 212 gruppen 212 213 214 Resultat II 5,6 6,6-8,1 8,9 6,4,6 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 21, 23, 23, 23, 23, 23, Ökning av långfristiga skulder 5,5 21,2 69,2 15,6 44,8 43,5 Försäljning av anläggningstillgångar,,,,,, Minskning av långfristiga fordringar,,,,,, tillförda medel 77,1 5,8 84,1 47,5 74,2 67,1 Nettoinvesteringar 77,1 5,8 84,1 47,5 74,2 67,1 Ökning av långfristiga fordringar,,,,,, Minskning av långfristiga skulder,,,,,, använda medel 77,1 5,8 84,1 47,5 74,2 67,1 Förändring av rörelsekapital,,,,,, Nyupplåning -52,,, -18, -47, -3, Planerade investeringar 77,1 5,8 84,1 5,4 77,2 55,1 varav i skattefinansierade verksamheter 32,6 31,3 61,8 3,9 52,2 36,1 Egenfinansieringsgrad 58,3% 17,7% 63,2% 38,% 42,8% varav i skattefinansierade verksamheter 94,6% 24,1% 13,1% 56,2% 65,3%
Investeringar planperioden 212-214 Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag Förändri ng RödGröna Avv Plan 212 213 Bilaga 5 11616 214 G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Utrymme till amorteringar och investeringar 13 7 13 7 31 9 29 4 23 6 üêéíë=~ãçêíéêáåö Q=NMM Q=NMM M M M üêéíë=ê~ãáåîéëíéêáåö~ê N=UVM N=UVM N=UVM N=UVM N=UVM üêéíë=áåîéëíéêáåö~ê=ìí îéê=ê~ã RM=TVM UQ=MRS RU=NSS TT=ONR RR=MUR Differens -43 8-76 346-28 156-49 75-33 375 Investeringsbudget totalt per nämnd hçããìåëíóêéäëéå PRT SM SM M SM M SM SM fq=j=áåîéëíéêáåö~ê T=PVS P=MMM Q=TNS JP=MMM N=TNS JN=OUQ Q=MOR O=OOM o ÇÇåáåÖëå ãåçéå URM O=QSM O=RSM JO=RMM SM JO=QMM O=RSM N=RSM p~ãü ääëäóööå~çëå ãåçéå VV=MVT QQ=NVM TR=SQM JNU=RMM RT=NQM NO=VRM SV=QVM RM=NSR AêÄÉíëJ=çÅÜ=å êáåöëäáîëå ãåçéå OMM OMM OMM M OMM M OMM OMM _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå STP QQM QQM M QQM M QQM QQM lãëçêöëå ãåçéå O=OSM QQM QQM M QQM M QQM QQM investeringar 11 833 5 79 84 56-24 6 56 9 266 77 215 55 85 Raminvesteringar hçããìåëíóêéäëéå NVP SM SM fq=j=áåîéëíéêáåö~ê SMM SMM SMM o ÇÇåáåÖëå ãåçéå NRM SM SM p~ãü ääëäóööå~çëå ãåçéå VM VM VM AêÄÉíëJ=çÅÜ=å êáåöëäáîëå ãåçéå OMM OMM OMM SM M SM SM SMM M SMM SMM SM M SM SM VM M VM VM OMM M OMM OMM _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå RSP QQM QQM QQM M QQM QQM lãëçêöëå ãåçéå O=OSM QQM QQM QQM M QQM QQM raminvesteringar 4 56 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 Kommunstyrelsen j~êâáåâ é PMM PMM PMM j~êâñ êë äàåáåö JPMM JPMM JPMM PMM M PMM PMM JPMM M JPMM JPMM fqj=áåîéëíéêáåö~ê=ìí îéê=ê~ã S=TVS O=QMM Q=NNS JP=MMM N=NNS JN=OUQ P=QOR N=SOM _áääáçíéâi=çáëâ~êi=üóääçê=ãã NSQ M Kommunstyrelsen 6 96 2 4 4 116-3 1 116-1 284 3 425 1 62 Räddningsnämnden o ÇÇåáåÖëíà åëí=ã~íéêá~ä NMM M M qéëíìíêìëíåáåöi=ä éä~åç RM M M fåë~íëäéç~êäáä RRM M M q~åâäê~åçäáä O=QMM O=RMM JO=RMM M JO=QMM o ÇÇåáåÖëÄáäI=Ñê~ãëâàìíÉå=ÉåÜÉí M M O=RMM pä ÅâÄáä M M N=RMM Räddningsnämnden 7 2 4 2 5-2 5-2 4 2 5 1 5
Investeringar planperioden 212-214 Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Förändri ng RödGröna Avv Plan 212 213 Bilaga 5 11616 214 Samhällsbyggnadsnämnden a~íçêéê M NMM JNMM M M NMM NMM Lokalförsörjning lãäóööå~ç=ñ~ëíáöüéíéê=éåäk=å ãçéåë=éêáçêáíéêáåö O=SVP P=TMM Q=MMM JN=MMM P=MMM JTMM Q=MMM Q=MMM pâóçç=ãçí=çäóåâçê N=QPT N=MMM båéêöáéññéâíáîáëéêáåö N=MNQ N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM oéåçîéêáåö= êå~ü~ääéå R=MMM NM=MMM NM=MMM JNM=MMM M JNM=MMM NM=MMM êå~ü~ääéå=éåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M O=MMM JO=MMM M M O=MMM qáääö åöäáöüéíë~åé~ëëåáåöi=i~öâê~î=omnm N=MPM lãäóööå~ç=âçããìåéå=ééêëçå~äã~íë~än=orm hçããìåüìëéí=íáääö åöäáöüéíë~åé~ëëåáåö OMT aêáñíj=çåü= îéêî~âåáåöëëóëíéãjéåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M RMM RMM JRMM M M N=MMM hìåç~åé~ëëåáåö=åéåíêìãüìëéí O=MNU M lãäóööå~ç= êå~ëâçä~å NV=UVN M êå~ëâçä~å=ä ÖJ=çÅÜ=ãÉää~åëí~ÇáÉÄóÖÖå~ÇÉêM NR=MMM M RMM RMM RMM RMM M N=MMM N=MMM N=MMM N=MMM NR=MMM NR=MMM NR=MMM oéëéêîâê~ñí= êå~ëâçä~åë=â â N=NUM M M qçêìéë=ëâçä~=éåíê =î åçéä~å TS M M lãäóööå~ç=d~ãä~=e~ääéå=eáåj=çåü=ìíîf M M M d~ãä~=e~ääéå=éåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M M M kó=ñ êëâçä~=háåå~êéç M M M NR=MMM hçåîéêíéêáåö=äáçäê åëäé=háåå~êéçë=ëâçä~ M PMM hçåîéêíéêáåö=äáçäê åëäé=oóç =ëâçä~ M PMM hçåîéêíéêáåö=äáçäê åëäé=e ëíêç M PMM háåå~êéçë=ëâçä~=qáääö åöäáöüéíë~åé=eáëë M M M SMM råå~êóçë=ëâçä~=qáääö åöäáöüéíë~åé=eáëë M SMM i êåéåíêìã=áåj=çåü=ìíî åçáö=êéåçîéêáåö M M M i êåéåíêìã=éåéêöáéññéâíáîáëéêáåö M M M N=RMM PMM PMM PMM SMM cìâíë~åéêáåö= êå~ëâçä~å M R=MMM JO=MMM P=MMM kóíí=öçäî=dk~=ü~ääéå=çåü=rjêóçë=ëéçêíü~ääotu M M lokalförsörjning 36 74 14 7 4 5-14 5 26 11 3 35 22 1 ¹=päáéåáåÖLä~ÅâåáåÖ Kosthållning h â=ç=ã~ílë~ãäáåöëë~ä=á=råå~êóç N=VUT Q=MMM M Q=MMM oéáåîéëíéêáåö M OMM OMM JOMM M JOMM OMM OMM kosthållning 1 987 2 4 2-2 4 3 8 2 2 Lokalvård oéáåîéëíéêáåö M NMM NMM JNMM M JNMM NMM NMM lokalvård 1 1-1 -1 1 1 Utförarenheten ríäóíé=~î= äçêé=ã~ëâáåéê N=OMM N=OMM oéáåîéëíéêáåö M NMM NMM JNMM M JNMM OMM OMM vaktmästeriservice 1 1 3-1 1 2 1 1 2 2 PMM PMM PMM SMM P=MMM Q=MMM N=OMM
Investeringar planperioden 212-214 Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Förändri ng RödGröna Avv Plan 212 Gatubyggnad bñéäç~íéêáåö=áåçìëíêáã~êâ O=QNU M M sai=ö~í~=áåçìëíêáçãê ÇÉ=i~åÇÉêóÇ N=PNU M M kó~=qçêìéë=åéåíêìã PNS M M p~åéêáåö=íê~ñáâãáäà = M RMM RMM d åöj=çåü=åóâéäî Ö~ê=ÉåäáÖí=éä~å M N=TMM N=MMM 213 Bilaga 5 11616 214 RMM M RMM RMM N=MMM JTMM N=MMM N=MMM rééêìëíåáåö=g êåî ÖëÖ~í~åJêÉëÉÅÉåíêìã M O=MMM M JO=MMM O=MMM O=MMM qçêìé=åéåíêìã=éí~éé=o O=MMM O=MMM O=MMM PMJQMJSM=ëâóäí~ê=H=~êÄ=ENTRLí íçêíf M NTR OMM O=MMM M O=MMM O=MMM OMM OR OMM OMM oéáåîéëíéêáåö=~ëñ~äíëäéä ÖÖåáåÖ=Eéä~åä~ÖíF M N=VMM O=MMM M O=MMM NMM O=MMM O=MMM gatubyggnad 6 52 8 275 5 7 5 7-2 575 7 7 7 7 Park, skog och idrott rééêìëíåáåö=äéâéä~íëéê NMM RM RM rééêìëíåáåö=ä~çéä~íëéê M RM OMM `Éåíêìãé~êâÉå=eóäíÉÄêìâ M OMM OMM JOMM M JOMM åëâéã ä=ñê å=áçêçííëñ êéåáåö~ê UO M M hçåëíëå LãçíáçåëÄ~å~= êåî~ääéå NNM M M rééêìëíåáåö=áçêçííëéä~íëéê M RMM RMM JRMM M JRMM qçêìäìåç QQV M M RM M RM RM OMM NRM OMM OMM rééêìëíåáåö=káëë~åäéçéå=eóäíéäêìâ M QOR M JQOR URM QOR d åöî Ö=êìåí=ëà å=qçêìé QMM QMM QMM park, skog och idrott 741 1 225 1 35-7 65-575 1 1 675 Mark- och exploatering j~êâñ êî êî M M M kóíí=äçëí~çëçãê ÇÉ R=MMM M M markförvärv 5 skattefinansierad verksamhet 49 854 24 6 53 25-15 7 37 55 12 95 44 4 31 75 Vatten och avloppsverksamhet Driftadministration s~jîéêâë~ãüéí=éåä=å ãåçéåë=éêáçêáíéêáåö Q=MUS NM=MMM NM=MMM Ledningsnät p~åéêáåö=äéçåáåöëå í² R=QPP R=MMM R=MMM NM=MMM M NM=MMM NM=MMM R=MMM M R=MMM R=MMM Avloppsreningsverk eóäíéäêìâë=êéåáåöëîéêâ PM=MMM M M s~ííéåîéêâéí=qçêìé P=RMM M M vatten- och avlopps verksamhet 43 19 15 15 15 15 15
Investeringar planperioden 212-214 Röd-gröna gruppens förslag, tkr MPR beredningens förslag Tillgäng ligt 211 Plan 212 Nämndsförslag G=lã=Ñ êëä~ö=íáää=çãäìçöéíéêáåö~ê=~åí~ë=á=hci==========ggáåâä=éîéåíìéää=íáää ÖÖëÄìÇÖÉí Förändri ng RödGröna Avv Plan 212 213 Bilaga 5 11616 214 Renhållning kó= íéêîáååáåöëåéåíê~ä Q=NPQ M M hçãéçëíéêáåöë~åä ÖÖåáåÖJâ ääëçêíéêáåö M N=MMM N=MMM üíéêîáååáåöëö êç~ê M RMM RMM fåë~ãäáåöëâ êä M N=MMM N=MMM kó=çãä~ëíåáåö=üìëü ääë~îñ~ää O=MMM O=MMM M N=MMM M T=MMM N=MMM RMM M RMM N=MMM M RMM O=MMM s Ö=_çê~Äç=~îÑ~ääë~åä ÖÖåáåÖ M M RMM j~ëâáåéää=ìíêìëíåáåö=_çê~äç=hjî~öå j~ëâáåéää=ìíêìëíåáåö=_çê~äç=qjüàìäáö=ãå?p~ãä~êéå?=ñ~êäáöí=~îñ~ääi=nm=ëí NRM JNRM M M NRM JNRM M M RMM JRMM M M RMM päìí ÅâåáåÖ=ÇÉéçåáG O=MMM O=MMM JO=MMM M M O=MMM O=MMM renhållning 6 134 4 5 7 3-2 8 4 5 1 4 * Avsättningen till Deponin har ca 2 913 tkr som IB 211 avgiftsfinansierad verksamhet 49 153 19 5 22 3-2 8 19 5 25 19 M Samhällsbyggnadsnämnden99 7 44 1 75 55-18 5 57 5 12 95 69 4 5 75 Barn- och ungdomsnämnden sáäçã~êâëöóã~åëáéí SQ sáäçã~êâëöóã~åëáéíi=ä í~ê QS barn- och ungdomsnämnden 11 investeringar över ram 16 777 48 9 82 166-24 58 166 9 266 75 325 53 195
Röd-gröna gruppens förslag - nämndernas äskanden i MRP 212-214 Bilaga 6 11616 Ram Nämndens Röd-gröna gruppen 212 Budget Budget Begärd utökning ram per nämnd förslag Förändring 213 214 Kommunstyrelsen PU=SNO PU=SNO 38 612 PV=QQR QM=PTR Utökat stöd på grund av 3 nya partier PP JPP Ökade driftskostnader Biblioteket RM JRM Ny huvudman Hallandstrafiken, Skatteväxling JQ=NOM -4 12 JQ=NOM JQ=NOM Attraktivare Hylte kommun: Erbjudande om heltid O=MMM 2 O=MMM O=MMM PU=SNO PU=SVR JO=OMP PS=QVO PT=POR PU=ORR Valnämnden M M M ORM M M M M M ORM Räddningsnämnden V=RQS V=RQS 9 546 V=SRV V=TUQ Abonnemangskostn. Rakel M NPM JPM 1 NMM NMM V=RQS V=STS JPM V=SQS V=TRV V=UUQ Samhällsbyggnadnsnämnden NR=VQU NR=VQU 15 948 NR=UMS NS=OMR Avvikelse som uppkommer efter sparkrav i verksamheter som är affärsdrivande Samordn fastighetsförvaltn, 1 administrativ tjänst JRMM -5 JRMM JRMM Attraktivare Hylte kommun: Detaljplaner attraktivt boende TMM 7 TMM TMM NR=VQU NR=VQU OMM NS=NQU NS=MMS NS=QMR Tillsynsnämnden VM VM 9 VM VM VM VM M VM VM VM Arbets- och näringslivsnämnden PT=MTS PT=MTS 37 76 PU=MQS PV=NOO Näringslivsutvecklare M ORM JORM M M Feriearbete M PMM M 3 PMM PMM PT=MTS PT=SOS JORM PT=PTS PU=PQS PV=QOO Revision TNO TNO 826 UOS UOS Överförmyndaren TNO OPN TNO M UOS UOS OPN 231 OPP UOS OPQ OPN OPN M OPN OPP OPQ
Bilaga 6 Ram Nämndens Röd-gröna gruppen 212 Budget Budget Begärd utökning ram per nämnd förslag Förändring 213 214 Barn och ungdomsnämnden OOU=PNM OOU=PNM 228 31 OPN=VPP OPV=VNP Förskolan, utökning av 2, tjänst M UNM JUNM Fritidshemmen, utökning av 4,5 tjänst M N=TSQ JN=TSQ Kost förskola och fritids (kompl livsm) M ROR JOR 5 RNP ROS Hyra Örnaskolan (211+212) M N=UOQ JTOQ 1 1 N=NOU N=NRS Svenska som andra språk M N=USQ JNQ 1 85 N=UUP N=VQM Socialtjänst familjecentralen M TNR JTNR Rektorstjänst Örnaskolan M TOV JOV 7 TNO TPQ Prisökning interna affärer * M N=RMV JN=RMV Kapitalkostnader vid IT-investering M QRR JR 45 QMR QMR Lärarlyftet 212 M PNT JNT 3 M M Attraktivare Hylte kommun: Förskolan N=ORM 1 25 N=ORM N=ORM Fritidshemmen N=TRM 1 75 N=TRM N=TRM Kvalitetsutveckling grundskolan N=MMM 1 N=MMM N=MMM M OOU=PNM OPU=UOO JN=SNO OPT=ONM OQM=RTQ OQU=STQ Omsorgsnämnden NQR=OST NQR=OST 145 267 NQV=PTM NRP=VUO Socialpsykiatri M N=MMM 1 O=MMM O=MMM Omsorg i hemmet M TRM M 75 N=ORM N=TRM Boende LSS M O=SMM JO=SMM Förebyggande verksamhet M SSM JNM 65 SRM SRM Insatsregistrering M PMM M 3 PMM PMM Arbetskläder M N=QMM M 1 4 N=QMM N=QMM Smittskydd M OMM M 2 OMM OMM Löneökning timanställda M QMM JQMM NQR=OST NRO=RTT JP=MNM NQV=RST NRR=NTM NSM=OUO Totalt QTR=TVN QVQ=PTS JS=VMR QUT=RUR QVU=POV RNQ=PON Nettokostnad budget 212-214 Ram Nämndens Röd-gröna gruppen 212 Budget Budget förslag Förändring 213 214 QSU=VPM QSU=VPM M 468 93 QUT=RUR QVU=RTV Pris- och lönekompensation V=TSN V=TSN M 9 761 NP=RMP NR=NOR Övriga äskanden NU=RUR JU=VUR 9 714 N=OQN SOM Reformer för attraktivare Hylte kommun S=TMM 6 7 M Minskning av nämndernas ramar M JRMM -5 M Ny huvudman Hallandstrafiken, Skatteväxling JQ=NOM -4 12 M Organisationsutveckling JO=VMM JO=VMM M -2 9 JQ=MMM M QTR=TVN QVQ=PTS JS=VMR QUT=RUR QVU=POV RNQ=PON