VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad
Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan för året, som utgår från den treåriga verksamhetsplanen 2013 2015. All verksamhetsplanering är utformad till stöd för Friskis&Svettis vision, verksamhetsidé och våra värderingar och utgör, tillsammans med uppföljningar och andra styrdokument, ett viktigt verktyg för styrelsen och verksamhetschefen i arbetet med att leda föreningen framåt. Planen omsätts i handling genom den dagliga verksamheten i våra salar och i gymmet, på kansliet, i reception osv. Vision - Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé - F&S Karlstad erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Värderingar - Tolv anledningar till att vi gör som vi gör (benämningen på vårt interna värderingsarbete) Vår gemensamma målbild Under 2012 inleddes ett arbete med att ta fram en gemensam målbild för vad vi vill åstadkomma i föreningen under de närmsta åren. Detta arbete kom att utgöra grunden till tankarna om att upprätta treårsplanen. MÅLBILD 2017 Vi ler ännu mer när vi tänker på träning, eftersom vi erbjuder lustfylld, prestationsfri, utvecklande, utmanande och gränsbrytande träning med hög kvalitet för ALLA, hela livet. För att kunna erbjuda det har vi delaktiga, välutbildade, motiverade och glada funktionärer i alla åldrar som utvecklas, hjälper, leder och inspirerar alla våra medlemmar till fantastiska upplevelser och att vilja vara kvar i föreningen. Vi har en välkomnande, centralt belägen, stor fräsch lokal på cirka 3500 kvm som är ljus, öppen och inbjudande. En mötesplats med flera jympasalar, spinning, Indoor Walking och ett stort gym med cirkelgym och möjlighet till utomhusträning i anslutning till lokalen. I närheten till lokalen finns möjlighet att äta bra mat samt verksamhet inom friskvård. Vi har en väl fungerande organisation med styrelse, personal och funktionärer i harmoni som är engagerade, öppna, respektfulla och lyhörda. Vi har en bra arbetsmiljö med väl fungerande personalytor såsom kontor, personalrum, lunchrum och funktionärutrymmen. Vi ligger i framkant i avseendet träningskvalitet och utbud, öppenhet, kommunikation och engagemang. Vi ska vara nyfikna och öppna för nyheter!
Styrkortet 2014 Det balanserade styrkortet är ledningens verktyg för planering och uppföljning av IF Friskis&Svettis Karlstads verksamhet. I slutet av varje tertial (januari april, maj augusti och september december) följs målen upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen enligt en modell som på ett lättillgängligt sätt tydliggör vilka mål som är klara, vad som pågår samt vad som återstår. Grunden till styrkortet 2014, har gemensamt tagits fram av personal och styrelse. Verktyget hur ska jag läsa planen? Utifrån Friskis&Svettis verksamhetsidé har fyra strategiska målområden ringats in. Medlemmar, Funktionärer&Personal, Verksamhet och Ekonomi. För varje område finns ett antal framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer är indelade i ett antal mål. Till vart och ett av det balanserade styrkortets mätbara mått kopplas en mängd aktiviteter som även de redovisas varje tertial. Till flera aktiviteter finns kostnader som är hänförbara till årets budget.
1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Ökat medlemsinflytande - 12 st aktiviteter. Överraska medlemmarna - 5 st aktiviteter. Öka dialogen med medlemmarna om hur F&S ser på träning - 9 st aktiviteter. Följa vår antidopingpolicy 6 st aktiviteter. God tillgänglighet 100 ledarledda pass per vecka/säsong. Antal genomförda medlemsförslag. Antal överraskningar. Antal aktiviteter som ökar dialogen. Antal aktiviteter. Antal pass per vecka. God spridning av Gruppträning och individuell träning under högsäsong/vecka. Antal intensiteter (soft, bas, medel, intensiv). Antal övrig gruppträning. Antal spinningpass. Antal UTE pass. Antal inpasseringar i gymmet. Antal tillgängliga instruktörer. Antal TMI pass. Ändamålsenliga lokaler Inflyttning i ny lokal 2015 Ren & Välskött Syrefabrik 20 st beröm från medlemmar Förberedelser och planering inför flytt enligt projektplan. Antal beröm. Bra kommunikation & marknadsföring Följa Kommunikationsplanen. 32 st aktiviteter och 15 mediehändelser under året. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Antal pressreleaser samt mediehändelser.
2. Funktionärer&Medarbetare - Engagerade, delaktiga och leende Framgångsfaktorer Mål Mått God kompetensförsörjning(funktion ärer) Utbilda tillräckligt med funktionärer för framtiden i nya lokalen.(48-60 ledare/instruktörer, se budget). Alla nyrekryterade har en introduktionsplan med checklista och tilldelas en fadder. Antal rekryteringar i relation till verksamhetens behov. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan med checklista. God kompetensförsörjning (medarbetare) Alla nyanställda har en introduktionsplan. Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Antal nyanställda som har en introduktionsplan Antal medarbetare som har utvecklingsplan. Leva värderingarna En värderingsaktivitet vid varje organiserat mötestillfälle. Alla nya funktionärer tilldelas boken 12. Antal utförda aktiviteter. 100% av de nya funktionärer ska ha fått boken. Hålla grytan puttrande God arbetsmiljö för medarbetare Sjösätta nya lagledarorganisationen med 6-7 ideella lagledare. Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. Personalen: - Trivs på jobbet. - Har möjlighet att påverka. - Har en rimlig arbetsbelastning Lagledarorganisationen sjösatt. Antal genomförda projekt/aktiviteter. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: - Minst 8,0 av 10 möjliga - Minst 8,0 av 10 möjliga - Minst 8,0 av 10 möjliga Genomför skyddsrond första kvartalet 2 personalaktiviteter. Antal förbättringar. Antal personalaktiviteter. Gott ledar- och medarbetarskap Anställda jobbar utifrån sin personligt upprättade handlings och utvecklingsplan. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan vid separata tillfällen. Utvecklingsplanen följs och revideras. Antal medarbetar och lönesamtal.
3. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud med hög kvalitet. God följsamhet till F&S Riks av resultat om omvärldsspaning. Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Mått Antal anpassningar. Antal testverksamheter. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Alla ledare och instruktörer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via F&S Karlstad. Antal grundutbildade Antal vidareutbildade. Antal grundutbildade Kvalitets- och förbättringsarbete Alla ledare och instruktörer ledaruppföljs (LUF) årligen. Alla receptionsvärdar uppföljs (RUF) årligen. Antal uppföljningar (inklusive grupp- och kompislufningar) Antal uppföljningar. Säker verksamhet Alla medarbetare ska uppdatera sig årligen gällande handlingsplanen för kris och stöd. Alla funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. 3 aktiviteter. Alla medarbetare och receptionister kan HLR. En genomgången utbildning/person och år. Övriga funktionärer som önskar kan HLR. Genomförd test av branddetektorerna i SF. Miljömedvetenhet Alla resterande aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet 2013-2014 genomförs. Alla anställda svarar på ett antal frågställningar årligen. Antal aktiviteter för att medarbetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. Test utförd utan problem annars åtgärda. Antal aktiviteter.
4. Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet Framgångsfaktorer Mål Ekonomi i balans Det budgeterade resultatet på - 89 430 kr före avskrivningar överskrids inte. Mått Målet på - 89 430 kr före avskrivningar nås.
Budget 2014 Intäkter Försäljningsintäkter 3110 Träningskort 10 012 120 3115 Medlemsavgifter 830 000 3120 F-klipp 42 000 3130 Engångsbiljetter 145 000 3320 Extern verksamhet (Företagskickoffer/uthyrning lokaler) 40 000 3540 Försäljning café 310 000 3550 Försäljning reception 80 000 3570 Magnetkort 5 000 3610 Röris 12 500 3710 Kommunala-/Statliga bidrag 160 000 Summa Försäljningsintäkter 11 636 620 Övriga intäkter 3900 Samarbetsavtal 14 000 3985 Bidrag arbetskraft 126 000 3989 Övriga intäkter 30 000 Summa Övriga intäkter: 170 000 Summa intäkter 11 806 620 Kostnader Inköp café & reception 4010 Inköp café -380 000 4020 Inköp reception för fsg -80 000 Summa Råvaror & förnödenheter -460 000 Administrations- och lokalkostnader 5010 Hyra Syrefabriken -1 590 000 5030 Övriga lokalkostnader: Vaktbolag, Värmlands Mattleasing -114 000 5050 Drift Fastighet, El -300 000 5055 Drift Fastighet, Fjärrvärme -200 000 5060 Drift Fastighet, Vatten -67 000 5065 Drift Fastighet, Sophämtning -65 000 5090 Leasing av inventarier (kopiator) -40 000 5410 Förbrukningsmaterial SF & jympalokaler (tvål, papper,mm) -200 000 5415 Förbrukningsinventarier -45 000 5420 Inköp av funktionärsutrustning (Kläder) -150 000 5430 Inköp av musik och CD-skivor -20 000 5450 Intern städ -28 000 5460 Material barnverksamhet -3 000 5470 Kostnader Röris -6 000 5480 Kostnader ftg kickoffer 0 5500 Underhåll SF -150 000 5510 Service, underhåll & inköp Gym -99 500 5520 Service, underhåll & inköp Spinning -44 000 5530 Service, underhåll & inköp Jympa -44 000 5700 Frakter & transporter -2 000 Summa Administrations- och lokalkostnader: -3 167 500 Marknadsföring & reklamkostnader 5930 Reklamtrycksaker (rollups, affischer, mm) -15 000 5935 Medlemsmaterial (foldrar, gratisbiljetter) -100 000 5940 Annonsering -720 500 5945 Inköp Friskispressen -101 700 5950 Medlemsaktiviteter/PRaktivitet -40 000 Summa Marknadsföring & reklamkostnader: -977 200
Övriga kostnader 6110 Kontor- och receptionsmaterial -50 000 6120 Inköp & service av musikanläggningar -35 000 6140 Nätverk, Hemsida och It support -157 928 6160 Tidningar och facklitteratur -10 800 6211 Telefon/TV -50 000 6250 Porto -10 000 6310 Företagsförsäkringar -23 000 6390 Övriga främmande tjänster -60 000 6570 Bank och postavgifter -90 000 6575 Avgift F&S Riks -220 300 6580 Avgift till VFF/FIB/HIF/Anorexi-bulimi -2 500 6590 Avgift Arbetsgivaralliansen -12 000 6600 STIM/Sami -112 000 6990 Div övriga kostnader -15 000 6992 Festverksamhet, julklappar mm -180 000 6994 Nya lokalen -40 000 Summa Övriga externa kostnader -1 068 528 Personalkostnader 7210 Löner -3 013 989 7285 Semesterlöner -168 426 7310 Övriga kontanta ersättningar (tex externarvode) -150 000 7330 Bilersättning, skattefri -10 000 7410 Alecta/Collectum/Fora -132 000 7510 Arbetsgivaravgifter -931 088 7600 Övriga personalkostnader (planering&trivsel) -33 100 7610 Utbildning personal -100 000 7611 Sjuk och hälsovård -71 000 Summa Personalkostnader -4 609 602 Utbildningskostnader 7612 Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Övrig gruppträning -759 320 7614 Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Spinning -180 800 7616 Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Gym -260 800 7617 Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Styrelse -10 000 7618 Utbildning/inspiration/ Gym-&Spinvärd,Städare 0 7619 Utbildning/inspiration/Värd&Barnpassare 0 7620 Utbildning/inspiration LUF/VUF -40 500 7621 Svettisdagarna -83 000 7622 Föreningskonferens -30 300 7623 Diverse Inspirationsdagar (Riks) och nätverksträffar -55 000 7624 Funktionärsinspiration, intern & Studiebesök -108 500 7625 Utbildning/inspiration/ Reception 0 7698 HLR utbildning -4 000 Summa Utbildningskostnader -1 532 220 Övriga rörelsekostnader 7900 Mötesverksamhet -60 000 7920 Riksårsstämma -21 000 Summa Övriga rörelsekostnader -81 000 Summa Rörelsens kostnader -11 896 050 Ränteintäkter 8300 Ränteintäkter (bank&postgiro) 75 000 Avskrivningar 7820 Förbättringar -650 143 7830 Inventarier -177 672 Summa kostnader efter ränteintäkter & avskrivningar -12 648 865 Årets resultat efter avskrivningar -842 245