Verksamhetsplan med internbudget 2016

1(37) Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr 2015-0331 Vård och omsorgsnämnden 2015-12-09 129 Verksamhetsplan med internbudget 2016

2(37) Innehållsförteckning Förutsättningar... 4 Verksamhetsuppdrag... 4 Verksamhet enligt SoL och HSL... 5 Verksamhetstal per 1 oktober... 6 Verksamhet enligt LSS... 7 Verksamhetstal, utfall per 1 oktober... 8 Kommunfullmäktiges fokusområden... 9 Kommunfullmäktiges mål... 9 Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige... 9 Vård- och omsorgsnämndens prioriterade utvecklingsmål... 10 Värdegrund och värdighetsgarantier... 12 Vår värdegrund... 12 Våra värdighetsgarantier... 12 Kvalitetsindikatorer för uppföljning av verksamheten... 13 Verksamhetsinriktning 2016... 14 Övergripande... 14 Verksamhet enligt SoL och HSL... 17 Hemvård... 17 Särskilt boende... 18 Verksamhet enligt LSS... 19 Daglig verksamhet... 20 Korttidstillsyn, korttidsvistelse och fritid... 21 Bostäder... 21 Personal... 22 Särskilda uppdrag... 23 Internbudget... 24 Vård- och omsorgsnämndens ram 2016... 24 Fördelning av ram 2016... 24 Fördelning per verksamhet... 25 Förutsättningar och antagande om pris- och löneökningar... 25 SoL-verksamhet... 26

3(37) Resursfördelning kommunfullmäktiges ram... 26 Resursfördelning inom hemvård... 26 Resursfördelning särskilt boende... 27 Korttidsboende... 28 Övriga förändringar... 29 LSS-verksamhet... 30 Resursfördelning kommunfullmäktiges ram... 30 Bostäder... 30 Daglig verksamhet... 31 Korttidsvistelse och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år... 32 Träffpunkt/fritidsverksamhet, stöd och aktivering... 33 Personlig assistans, LSS/Sfb... 33 Ledsagarservice och avlösarservice, LSS... 33 Tekniska hjälpmedel... 34 Verksamhetsövergripande minska ofrivilliga delade turer... 34 Gemensamt för vård och omsorg... 34 Investeringar... 35 Ekonomisk styrning under 2016... 35 Ansvar... 35 Omdisponering av medel... 36 Bilagor 1. Kommunfullmäktige mål och indikatorer 2016-2018 2. Resultaträkning för 2016 3. Fördelning av kommunbidrag per verksamhet 4. Resultatsammanställning per verksamhet 5. Ersättningar 2016, hemvården SoL 6. Ersättningar 2016, särskilda boenden SoL 7. Ersättningar 2016, bostad med särskild service LSS 8. Ersättningar 2016, daglig verksamhet LSS 9. Ersättningar 2016, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson LSS 10. Investeringsram, fördelning 2016

4(37) Förutsättningar Inför kommande år står vård- och omsorgsnämnden inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar med volymökningar, förändrade och ökande vårdbehov samt krav på budgetanpassningar och effektiviseringar i samtliga verksamheter. I en personalintensiv verksamhet innebär kostnadsminskningar alltid effektivisering på personalområdet. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare försvåras liksom utrymme för fortbildning och arbetsmiljöfrämjande åtgärder. För att möta de framtida kraven behöver verksamheten arbeta med förändrade arbetsmetoder med brukarens behov i centrum och med interna och externa jämförelser i verksamheten mellan enheterna för att hitta framgångsfaktorer. En rad åtgärder i form av översyn av nämndens intäkter samt riktlinjer för bistånd enligt SoL och en omvärdering av personalpolitiska frågor behöver genomföras för att säkra den ekonomiska långsiktigheten. Verksamhetsuppdrag Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgrupperna är äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Delar av verksamheten är konkurrensutsatt och det finns ett tjugotal externa utförare av vård- och omsorg. Sex äldreboenden och tre servicebostäder inom LSS är upphandlade enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Valfrihet enligt Lag om valfrihet (LOV) finns inom vissa områden. Det är möjligt att välja utförare av hemvård, samt avlösar- och ledsagarservice samt daglig verksamhet. De utförare av personlig assistans som godkänts enligt LOV är också ickevalsalternativ. Nuvarande valfrihetssystem ska fortsätta att utvecklas vad gäller tydlighet, jämförbarhet och transparens för att underlätta den enskilde brukarens val. Vård- och omsorgsförvaltningen har i uppdrag att tillgodose enskilda personers behov av stöd, service och omvårdnad. Det är behovet och det individuella målet som är avgörande för vilka insatser som är aktuella. Behovet prövas av myndighetsfunktionen utifrån aktuell lagstiftning och rättspraxis med hänsyn tagen till den enskildes livssituation, resurser och önskemål. Även i särskilt boende sätts mål utifrån individuell behovsbedömning. Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser bedöms av legitimerad personal. Verksamheten ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv med fokus på individuella behov, mål och måluppfyllelse. Insatserna ska vara av god kvalitet, vara individuellt utformade och utföras i samråd med brukaren och/eller närstående och/eller dennes formelle företrädare.

5(37) En flexibel vård och omsorg ska ge större valfrihet, oberoende och självbestämmande ska uppmuntras och utvecklas. Trygghet, säkerhet och integritet ska stå i centrum oavsett insatsbehov. Barnets bästa ska särskilt beaktas när insatser och åtgärder påverkar eller berör barn. Kontinuitet är en viktig trygghetsfaktor och arbetet ska organiseras så att antalet olika personer som deltar i insatserna till brukaren ska minimeras så långt som möjligt. Kontinuiteten är viktig både när det gäller personal, insats och tid. Transperens, likabehandling och god dialog ska känneteckna förvaltningens avtalsrelationer med upphandlad extern verksamhet. Som ett led i arbetet mot en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska verksamheten bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Verksamhet enligt SoL och HSL Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver med hänsyn taget till den enskildes egna resurser och andra huvudmäns ansvar. Ett rehabiliterande förhållningssätt ska tillämpas. Hemvård Hemvård är det gemensamma begreppet för hemtjänst (SoL) och hemsjukvård, (HSL) i ordinärt boende. Hemvården måste vara organiserad för att möta behov av stöd, service och omvårdnad dygnet runt årets alla dagar. Annat stöd i ordinärt boende Avsikten med stödet som beskrivs nedan är att förbättra förutsättningarna för kvarboende i det ordinära boendet samt att på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för såväl brukare som närstående. Uppsökande hembesök erbjuds alla personer som fyller 80 år under året och som inte redan har hemvårdsinsatser. Besöken är en del i det förebyggande arbetet. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs i fem olika enheter. Målet för verksamheten är att förlänga möjligheten att bo kvar i det egna boendet genom att erbjuda stimulans och aktivering. Insatsen ger också möjlighet till avlastning för närstående. Korttidsboende bedrivs på Höjeågården där det finns 40 korttidsplatser varav 8 växelvårdsplatser och 2 trygghetsplatser. Plats beviljas personer som efter sjukhusvård är i behov av korttidsboende före hemgång. Målgrupper är brukare med behov av 24-timmarstillsyn, brukare som inte kan hantera larm och brukare som inte kan återgå till hemmet på grund av hinder i boendemiljön. Målet med korttidsboende

6(37) är återgång till egna hemmet. Växelboende erbjuds personer som vårdas i hemmet av närstående och där den enskilde har behov av återkommande omvårdnad på boende eller dennes närstående behöver återkommande och regelbunden avlösning. Trygghetsplats erbjuds utan biståndsbedömning till personer som bor i ordinärt boende och som har tillfälligt behov av trygghet och närhet till personal eller då närstående behöver avlösning. Stöd till närstående som vårdar eller stödjer den som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning erbjuds med målet att förebygga ohälsa och underlätta livssituationen. Stöd erbjuds i form av kostnadsfri avlösning i hemmet (15 timmar per månad), anhöriganställning, dagverksamhet, växelboende, trygghetsplats samt stöd- och samtalsgrupper för närstående. Anhörigcentrum erbjuder stöd till den som hjälper eller vårdar en närstående eller vän, på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder. Öppen verksamhet erbjuds utan biståndsbeslut i ett förebyggande syfte att minska behovet av individuellt stöd. Träffpunkter för seniorer, volontärförmedling, restauranger och vård- och omsorgs jour innefattas i begreppet öppen verksamhet. Seniorbostäder/Trygghetsbostäder Lunds kommunala fastighetsbolag LKF, har cirka 200 seniorbostäder. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för den så kallade värdinneservicen, som är av central betydelse för boendet. Värdinnorna står bland annat för trygghet och kontinuitet i boendet och kan fungera som en länk till omvärlden. Tjänsten finns vid fyra seniorboenden i centralorten Lund. Särskilt boende Särskilt boende beviljas personer som har ett omfattande behov av omvårdnad och/eller stöd och då hemvårdsinsatser prövats, men då kraven på säkerhet och trygghet inte längre kan tillgodoses i det ordinära boendet. Det finns 18 särskilda boenden för äldre varav 12 drivs i intern regi. Den s.k. kvarboendeprincipen ska generellt sett tillämpas för äldre. För personer som bor i särskilt boende och där utvecklar demenssjukdom kan det bli aktuellt att byta boende till ett annat boende med särskild kompetens. Vid särskilt omfattande och speciella behov som inte kan tillgodoses inom förvaltningens ordinarie verksamhet köps, efter särskild prövning extern plats i enskilt vårdhem. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en parboendegaranti. Verksamhetstal per 1 oktober Hemvården 2014 2015 +/- Antal personer med beviljad hemtjänst - totalt avser alla typer av insats 2 447 2542 +95 Antal personer med beviljad hemtjänst under 65 år 247 275 +28 Antal personer med beviljad hemtjänst över 65 år 2 200 2267 +67 Antal personer ovan med endast beviljad service- och omvårdnad 1 461 1546 +85 Antal beslutade hemtjänsttimmar under september 71 691 74463 +2772

7(37) Antal hemsjukvårdsinsatser 64 053 68 721 +4668 Antal platser för kortidsboende 48 48 0 Särskilt boende, antal platser i budget Antal platser i särskilt boende för äldre 805 805 0 varav - intern regi i 12 boenden 551 551 0 varav - extern regi i 6 boenden 230 230 0 Antal platser i särskilt boende enligt SoL - yngre 24 24 0 Antal platser i enskilt vårdhem i annan kommun 14 11-3 Kommentar: Av verksamhetstalen ovan framgår det tydligt att det varit fortsatt stora volymförändringar under 2015 när det gäller hemtjänsttimmar och hemsjukvårdsinsatser. Det är en tydlig trend att beakta i verksamhetsplaneringen. Verksamhet enligt LSS Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor krävs att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra medborgare i samhället och ha samma möjligheter till god vård och omsorg, barnomsorg, utbildning, förvärvsarbete, en tryggt boende, och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. LSS-lagstiftningen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer som tillhör LSS personkrets. Lagen betecknas som en rättighetslagstiftning och omfattar nio insatser 1. Dessa är personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, bostad med särskild service för vuxna eller särskilt anpassad bostad samt daglig verksamhet. Genom insatserna ska brukaren enligt lagen tillförsäkras goda levnadsvillkor. I begreppet innefattas respekt för brukarens rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. Trygghet, säkerhet och integritet ska stå i centrum oavsett insatsbehov. Brukarens funktionsförmåga ska vidmakthållas och utvecklas. Behov av LSS-insatser kan finnas från tidig ålder och genom hela livet. Verksamheten spänner således över ett brett område med brukare i olika åldrar och med stora variationer av behov och funktionsnedsättning också ibland i kombination med omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Flera av enheterna inom verksamheten är små (4-6 lägenheter), har särskild inriktning och är personalintensiva till följd av de boendes behov. Kommunen ska till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt 28f LSS rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Från årets början och 1 Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade 9 2 10

8(37) fram till den 1 oktober 2015 har förvaltningen rapporterat in 20 ej verkställda beslut om boende, d.v.s. beslut som inte kunnat verkställa inom 3 månader, till IVO. Samtliga beslut om övriga insatser för personer med funktionsnedsättning är verkställda inom tre månader. Boende för personer med funktionsnedsättning Bostäder med särskild service finns i form av gruppbostäder och servicebostäder. Största delen av dessa drivs i intern regi och under 2016 kommer andelen bostäder att öka. Övriga insatser för personer med funktionsnedsättning Daglig verksamhet drivs i intern och extern regi. Verksamheterna har olika inriktning och riktar sig mot olika målgrupper. Under sommaren bedrivs lägerverksamhet för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det finns en ökad efterfrågan på korttidsvistelse för barn och ungdomar under helgerna vilket verksamheterna har haft vissa svårigheter att tillmötesgå. Besluten har kunnat verkställas med insatser vid andra tillfällen. Verksamhetstal, utfall per 1 oktober LSS 2014 2015 +/- Antal personer som bott i bostad med särskild service, LSS 9:8 305 297-8 och 9:9 Antal personer med beslut om daglig verksamhet 371 382 +11 Antal personer med beslut om personlig assistans enl. LSS 31 24-7 Antal personer med beslut om personlig assistans enl. SfB 187 190-3 Kommentar: Redovisade verksamhetstal avser verkställda beslut per den 1 oktober 2015. Antal personer som bott i bostad med särskild service är färre 2015 än 2014 vid nämnda tillfälle. Det finns flera disponibla boendeplatser som inte var belagda den 1 oktober. Störst ökning redovisas för insatsen daglig verksamhet och volymökningen har tillgodosetts genom nyöppnade verksamheter i extern regi. Insatserna som avser personlig assistans har minskat.

9(37) Kommunfullmäktiges fokusområden I juni 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för kommunen. I den finns budget för 2016 och planer för åren 2017 och 2018 samt beslutade fokusområden, se nedan. Fokusområdena ska styra våra prioriteringar och satsningar och är utgångspunkt för kommunfullmäktiges mål och fördelning av ekonomiska resurser. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktige har fastställt följande mål och särskilda uppdrag för 2016-2018. Kommunfullmäktiges mål inklusive indikatorer, se bilaga 1. Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska Lunds kommun ska ha en stark ekonomi Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige I EVP 2016 beslutade kommunfullmäktige vidare följande särskilda uppdrag för vårdoch omsorgsnämnden. Göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget 2016 utmynnar i. Utreda vad äldreomsorgens olika verksamheter i Lunds kommun kostar i förhållande till samma verksamheter i andra jämförbara kommuner samt att, i de fall kostnaderna för äldreomsorg i Lunds kommun markant skiljer sig från jämförbara kommuner, ta fram underlag med förslag på åtgärder eller beslut som vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och eller kommunfullmäktige kan vidta för att jämna ut eventuella kostnadsskillnader.

10(37) Omförhandla sina hyresavtal med Lunds kommunala fastighets AB i syfte att få lägre hyreskostnader. Vård- och omsorgsnämndens prioriterade utvecklingsmål Vård- och omsorgsnämnden har 2015-12-09 fastställt mål för utveckling av verksamheten. Mål Formulera en strategi med tidplan för verksamhetens utveckling inom området välfärdsteknologi med fokus på ökad tillgänglighet, självständighet och trygghet för brukaren samt ökad effektivitet för verksamheten. Indikator Under 2016 -Strategi antagen av nämnden -Två projekt för ökad tillgänglighet, självständighet, trygghet för brukare ska ha startats och rapporterats till nämnden. - Användandet av digital teknik och arbetsmetoder för dokumentation inom verksamheten ska ha utvecklats för ökad tillgänglighet och effektivitet. Rapporteras till nämnden. Brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse ska stå i centrum. Senast 2016 ska alla brukare ha individuella mål enligt BIC modell. Individuella mål dokumenterade i akt och genomförandeplan. - Granskning av akter inom myndighetsenheten. - Granskning av genomförandeplaner i verksamheten. Redovisning till nämnden vid årsanalys 2016 - Nytt resursfördelningssystem som premierar måluppfyllelse inom hemvården ska införas. Beslutas i nämnd under första halvåret 2016

11(37) Utveckla formerna för medborgardialog och information kring förebyggande åtgärder för att bibehålla ett oberoende och självständigt liv samt ökat inflytande och demokrati. Under 2016 utveckla - Dialogmöten för nämnden - Fokusgrupper/Dialoggrupper - Innehållet i uppsökande hembesöken Redovisning till nämnden vid årsanalys 2016 Förbättrad information och medborgardialog på kommunens hemsida redovisas efter årlig undersökning. Servicemätning, SKL ranking

12(37) Värdegrund och värdighetsgarantier Det finns en nationell värdegrund 2 som talar om att verksamhet enligt SoL för äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett självständigt liv och känna välbefinnande. Vård- och omsorgsnämnden har också fastslagit en lokal värdegrund och värdighetsgarantier för verksamheten. Vår värdegrund Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter den enskildes behov och ge möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap. Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder kännetecknas av deltaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vår personal har ett gott bemötande och är kompetent, ansvarstagande och lyhörd för varje enskild brukares behov. Våra värdighetsgarantier 1. Vi lovar att du får den information du behöver för att vara delaktig i beslut och insatser. 2. Vi lovar att du erbjuds en namngiven kontaktman senast inom 14 dagar efter det att dina insatser påbörjats. 3. Vi lovar att du erbjuds en individuellt anpassad och tillgänglig genomförandeplan. 4. Vi lovar att vi tar kontakt med dig om personalen inte kan komma enligt överenskommelse. Vi lovar också att vi kontaktar dig om någon för dig okänd personal kommer. 5. Vi lovar att du som får stöd och service och vill delta i social gemenskap erbjuds möjligheter till detta och stöd för att kunna delta. Om vi inte håller det vi lovar: Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Du kan framföra dina synpunkter på olika sätt: Direkt till personalen, muntligen eller skriftligen, via e-post till vår klagomålsbrevlåda, via vanlig post till Vård och omsorgsförvaltningen, via medborgarkontoren. Anonymt eller med namn och adress. Om du lämnar ett skriftligt klagomål så får du en återkoppling inom 10 dagar från den chef som ansvarar för den berörda verksamheten. Återkoppling kan inte ges på klagomål som lämnas anonymt. 2 Socialtjänstlag 2001:453 4

13(37) Kvalitetsindikatorer för uppföljning av verksamheten För uppföljning av verksamhetsuppdraget har vård- och omsorgsnämnden fastslagit följande indikatorer. Målet är att resultatet ständigt förbättras. Budgetsituationen kan påverka måluppfyllelse och resultat. Indikator 2014 2015

14(37) Verksamhetsinriktning 2016 Övergripande Behov i centrum (BIC) För att stödja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, fortsätter införandet av Socialstyrelsens modell för handläggning och dokumentation, Behov i centrum (BIC). Utfallet från utvecklingsarbetet på Ö Torn/Linero som sker med utgångspunkt från införandet av BIC och Vinnova projektet (se nedan), visar trender på förbättrad kvalitet och kontinuitet för brukaren samt ökad effektivitet och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetssättet ska införas inom samtliga verksamhetsområden under 2016. Arbetet med att införa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt samt en strukturerad dokumentation utifrån BIC ska fortsätta i samtliga verksamheter med stöd av metodutvecklare. Medel från den statliga prestationsersättningen kommer under 2016 att användas till fyra metodutvecklare som anställts för att ge stöd och handledning till baspersonalen och stödja enhetscheferna i arbetet med implementeringen av BIC modellen på enhetsnivå. Ersättningssystem Förvaltningen fortsätter under 2016 arbetet med utvecklingsprojektet Framtidens ersättningssystem för hemtjänst och hemsjukvård tillsammans med Östersunds och Sundsvalls kommuner inom ramen för ett Vinnova projekt. Förslag till nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten ska utformas under första halvåret 2016. Systematiskt kvalitetsarbete Ett reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) ska presenteras under första kvartalet 2016. System och metoder för kvalitetsuppföljning på brukarnivå och verksamhetsnivå ska vidareutvecklas och genomföras kontinuerligt. Resultaten ska användas för kvalitetsutveckling av verksamheterna och metoder för att tydliggöra resultatet av uppföljningarna ska fortsätta utvecklas under året. Utifrån resultatet av den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen och kommun- och enhetsundersökningen samt nationella kvalitetsindikatorer kommer de olika verksamhetsområdena att arbeta systematiskt med förbättringsarbete. Nationella kvalitetsregister Metoderna enligt de nationella kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) ska användas som grund till kontinuerlig utveckling av verksamheten och

15(37) för att säkerställa ett förebyggande arbetssätt som ökar förutsättningarna till bästa möjliga vård och omsorg. Under året fortsätter arbetet med implementering av arbetssätt och metoder i alla berörda verksamheter. Särskilda utbildningssatsningar planeras med hjälp av socialstyrelsens prestationsersättning för det fortsatta implementeringsarbetet enligt BPSD registret i hemvård och särskilt boende för äldre. Värdegrund och värdighetsgarantier Förvaltningen har med hjälp av prestationsersättning från socialstyrelsen en extra resurs som kommunikatör under 2016. Kommunikatören ska vara en del i stödet till verksamheterna i arbetet med att implementera värdegrund och nya värdighetsgarantier. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal ska träda i kraft i den 1 september 2016 och vara fullt infört 2018. Avtalsförslaget är ett övergripande avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam utveckling. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet ska bli grunden för en utvecklad hemsjukvård i Skåne och omfatta alla delar där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Hemsjukvården ska utvecklas för att möta den enskildes behov och avtalet ska stödja den pågående och förväntade utvecklingen där mycket av sjukvården flyttar från sjukhusen till brukarens hemmiljö. Ny författning om basala hygienrutiner Socialstyrelsen har utvidgat föreskrifterna om basala hygienrutiner till att även omfatta genomförande av vissa insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Översyn av betalningsansvarslagen En översyn av lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård har genomförts och utredningen är ute på remiss. I utredningen föreslås att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag - Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet är god vård och att undvika onödig sjukhusvistelse. Det är i nuläget svårt att bedöma vilken påverkan detta kommer att ha på verksamheten. Det kan förmodas ha en påverkan på ökade krav på hemvården vilket kan medföra ökade kostnader. Ofrivilligt delade turer Arbete pågår med inriktning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-11-06 att avskaffa ofrivilligt delade turer inom vissa delar av vård- och omsorgsverksamheten. Verksamheten arbetar med att finna andra lösningar till delade turer som alternativ till tidigare utredning och föreslagna ekonomiska budgetanpassningar. Andelen ofrivilligt delade turer inom verksamheterna ska fortsätta att minska och åtgärder planeras inom särskilt boende och korttidsenheten. Minskad budget innebär tuffare förutsättningar att lösa uppdraget med delade turer.

16(37) Full delaktighet för alla Förvaltningen ska arbeta utifrån de uppdrag och direktiv som lämnats från kommunfullmäktige i Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar, Delaktighet för alla med handlingsplan 2014-2016. Matris för uppdragsfördelning finns upprättad. Ett pilotprojekt som prövar möjligheterna att genomföra beskrivningar av konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning i nämndsärenden ska genomföras i samarbete med kommunkontoret och tekniska förvaltningen. Mångfaldsplan Mångfaldsarbetet fortsätter utifrån mångfaldsplanen för 2015-2017. Välfärdsteknologi Området ska utvecklas för att möta framtida krav på ökad tillgänglighet, självständighet och trygghet för brukaren samt ökad effektivitet för verksamheten. För att arbeta effektivare behövs en utveckling av digital teknik och smarta lösningar. Möjligheter till alternativ finansiering av projekt ska undersökas och under 2016 finns budgetförstärkning för att arbeta med utveckling inom området. Utveckling av medborgardialog Utifrån nämndens mål och behovet av att öka den förbyggande dialogen med kommuninnevånarna och förbättra förvaltningen information om verksamheten ska särskilda satsningar göras inom området. Bostadsanpassningsbidrag Under 2016 genomförs en översyn av administrativa rutiner och principer för hantering av bidrag för bostadsanpassning. Nationell kvalitetsplan En särskild utredare har fått i uppdrag att ta fram förslag till Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det är i nuläget svårt att uppskatta vad detta kan komma att betyda för kommunernas verksamheter. Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag Utifrån kommunfullmäktiges särskilda uppdrag kommer ett antal åtgärder att vidtas. Översyn av förbehållsbeloppen kommer att genomföras under året. Som en del i det kommunövergripande arbetet med strategiprocessen utreds äldreomsorgens kostnader i förhållande till andra kommuner. Överläggningar beträffande förvaltningens hyresavtal med LKF kommer att genomföras under 2016.

17(37) Verksamhet enligt SoL och HSL Allmänt/Övergripande Den ökande andelen äldre och allt större krav på kvalificerad vård och omsorg i hemmet ställer krav på god resursanvändning och hållbar långsiktig planering. Inom särskilt boende syns en trend med kortare boendetid och mer omfattande behov av omvårdnad som stora utmaningar. Det finns medel avsatta för ökat vårdbehov i särskilt boende. Ändrade förutsättningar i omvärlden som exempelvis en planerad ändring av RUT avdraget riskerar att ge effekt i form av ökade ansökningar om hemvård till förvaltningen. Hemvård Trenden visar på fortsatt ökande behov av hemvård. Kvälls- och nattinsatserna har ökat både i form av planerade och tillfälliga besök och i form av insatser efter anrop från trygghetslarm. I budget finns resursförstärkning för utökad nattbemanning. För att fortsätta utveckla kvaliteten och ge bättre förutsättningar för ökad delaktighet, flexibilitet och kontinuitet inom hemvården för äldre ska särskilda satsningar göras på utveckling av teamarbetet kring den enskilde brukaren. Under 2016-2018 kommer hemvården att organiseras i mindre områden och grupper med ett förstärkt ledarskap och med utvecklingsarbetet på Ö Torn/Linero som modell. Inom hemvård för brukare med funktionsnedsättning fortsätter arbetet med att se över organisation och möjliga kostnadsminskning utifrån aktuell budgetram. Teamarbetet med brukaren i fokus ska stärkas genom att teamen arbetar utifrån huvudprocessen inom hela hemvården. Arbetet med att förtydliga kontaktmannens roll och uppdrag ska fortgå under 2016 Satsningen på utveckling av demensvården i enlighet med de nationella riktlinjerna fortsätter under 2016 med implementering av arbetssätt och metod enligt BPSD inom hemvård, växelvård och korttidsvård. Prestationsmedel från socialstyrelsen används för utbildning. Inom hemvården äldre fortsätter också under kommande året arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på riskbedömningar. Fokus i verksamheten är måluppfyllelse av de individuella målen utifrån de individuella biståndsbesluten. Den budgetanpassning som planeras riskerar att påverka verksamhetens möjlighet att leva upp till målen och önskemål för den enskilde brukaren när det gäller önskemål om tidpunkt för insats, delaktighet, inflytande och ett innehållsrikt liv. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare försvåras också genom minskat utrymme för fortbildning, arbetsmiljöfrämjande åtgärder och ökad stress.

18(37) Kost Att förebygga, upptäcka och behandla undernäring är ett viktigt uppdrag också inom hemvården. Ett utvecklingsarbete inom hemvården Genarp/Veberöd kommer med stöd av fondmedel att fortgå under 2016. Övrigt stöd i ordinärt boende I det förebyggande arbetet är träffpunkter och restauranger för äldre viktiga verksamheter som ger möjlighet till god stimulans i vardagen. Under året ska en genomlysning av träffpunktsverksamheten genomföras med utgångspunkt mot bibehållen kvalitet, större enheter och sänkta kostnader. Mötesplatserna ska fortsätta utvecklas i samverkan med andra aktörer och utifrån särskilda insatser för att nå nya grupper, integration och mångfald och särskilda insatser planeras för utveckling av Klostergårdens träffpunkt. På korttidsenheten fortsätter utvecklingen av verksamheten med fokus på rehabilitering och utveckling av processen för hemgång till det egna boendet efter vistelse på korttidsenheten. Dialogen med externa vårdgivare och regionens vårdenheter ska genom olika insatser förbättras. I budget finns resursförstärkningar för utökad nattbemanning. Digitala trygghetslarm Utbytet av samtliga trygghetslarm mot digital och mobil teknik slutförs under sommaren 2016. Särskilt boende Nybyggnation av 76 lägenheter i särskilt boende i Mårtenslundsparken har påbörjats. Österbo ersätts med 36 av dessa lägenheter och resterande lägenheter kommer de närmaste åren att fungera som evakueringsboende för de äldreboenden som står i tur att renoveras enligt plan och blir därefter en utökning. Inom särskilt boende enligt SoL, för yngre personer med funktionsnedsättning (Papegojlyckan), kommer det att under 2016 att genomföras vissa omstruktureringar gällande användningsområdet för lägenheterna. Detta beräknas frigöra lägenheter för brukare med komplexa och sammansatta behov. In/utflyttningsprocessen ska ses över och effektiviseras för att öka nyttjandegraden av lägenheterna i särskilt boende. Individuella mål för brukaren sätts utifrån individuell behovsbedömning och verksamheten har att verkställa de individuella insatser som beslutats utifrån de boendes behov. Fokus i verksamheten är måluppfyllelse av de individuella målen utifrån biståndsbesluten.

19(37) De boendes sociala behov behöver uppmärksammas i större utsträckning och organiserade gemensamma aktiviteter ska erbjudas. Samverkan med frivilligorganisationer ska eftersträvas i syfte att ytterligare bredda aktivitetsutbudet. Den budgetanpassning som planeras riskerar att påverka verksamhetens möjlighet att leva upp till aktivitetsmålen. Mat och måltidsmiljö Området är prioriterat för kvalitetsutveckling. Under 2015 gjordes en kartläggning av mat och måltidsmiljön och under 2016 verkställs de förbättringsåtgärder som fastslagits i åtgärdsplanerna. Demensvård Under 2016 fortsätter implementeringsarbetet av arbetssätt och metod enligt BPSD med stöd av prestationsersättning från socialstyrelsen. Palliativ vård Verksamhetsområde särskilt boende äldre deltar i ett nationellt projekt för metodutveckling inom den palliativa vården. Bemanning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boende 3 är en ny förskrift som reglerar bland annat personalbemanning, kompetens och arbetssätt i särskilt boende för äldre. I april 2015 överlämnade Socialstyrelsen slutversionen av föreskrifterna om behovsanpassad bemanning på äldreboenden till regeringen för avgörande, enligt en ny förordning. Förslaget innebär bindande regler att det ska finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kan hjälpa de äldre. Då nämnden inte har tilldelats medel från kommunfullmäktige för denna förändring finns inga särskilda medel avsatta i budget 2016. För att säkerställa bemanningen har enheter med speciella förutsättningar haft en fast riktad ersättning. Ersättningen kvarstår i avvaktan på eventuellt ny föreskrift. Inom särskilt boende i intern regi görs en särskild satsning på förstärkt ledning för sjuksköterskor. Verksamhet enligt LSS Allmänt/Övergripande Många personer som söker stöd enligt LSS har komplexa och sammansatta behov. Målgrupper som ökar är ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och personer som omfattas av personkretsen i LSS och som har samproblematik med inslag av psykiatriska diagnoser och/eller missbruk. Detta ställer nya krav på medarbetarna och 3 SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende samt SOSFS 2013:27 Ändring av föreskrifterna och allmänna råden 2012:12

20(37) organisationen inom både myndighetsfunktionen, LSS- verksamheten och hemvården för personer med funktionshinder. LSS-verksamheten står inför en förändrad inriktning med nya målgrupper och brukare med delvis andra behov och mål. Det finns utmaningar i kraven att leva upp till lagens målsättning att leva som andra, de individuella målen och behoven i centrum samt gränsdragning kring nämndens ansvar. Nya situationer när brukare blir sammanboende, gifter sig och bildar familj är några exempel på situationer där verksamheten saknar erfarenheter och rutin. Det finns också ändrade behov och krav från brukarna på aktiviteter som tidigare inte efterfrågats. Verksamheten ska möta brukarnas krav på ökat inflytande och delaktighet i planering och utformning av insatserna. En mångfacetterad verksamhet krävs för att möta olika grupper av brukare och deras olika behov. Det krävs också ett utvecklat samarbete med andra aktörer så som t ex socialförvaltningen och Region Skåne. Det nya samverkansavtalet som antogs 2015 mellan Region Skåne och kommunen gällande personer med psykiska funktionshinder implementeras under året. För att på ett tidigt stadium fånga brukargruppernas framtida behov fortsätter utvecklingen av arbetet med fokusgrupper. Resultatet används för återkoppling av hur verksamheten fungerar och som underlag för planering av framtida verksamhetsutveckling. Den budgetanpassning som planeras riskerar att påverka verksamhetens möjlighet att leva upp till brukarnas individuella mål och önskemål samt möjligheter till delaktighet, inflytande och ett innehållsrikt liv. Under 2016 är det daglig verksamhet som påverkas i störst omfattning. Daglig verksamhet Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning. För att möta behoven hos de nya målgrupper som tillkommit, där brukare som med utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar även har en psykiatrisk diagnos, krävs kompetensutveckling hos personalen. Innan beslut om daglig verksamhet fattas ska alla andra alternativa vägar på den öppna arbetsmarknaden ha prövats. För att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få arbete på den öppna arbetsmarknaden bedrivs inom ramen för FINSAM projektet Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad. I projektet samverkar arbetsinriktad daglig verksamhet (ADV), praktikcoacher, med försäkringskassa, Region Skåne och arbetsförmedling med målet att förbättra brukarnas möjlighet till att få praktikplatser och arbete i den öppna arbetsmarknaden. Projektet fortgår under 2016 och arbetet kommer att fortsätta genom olika aktiviteter så som rekryteringsträffar, utbildningsinsatser för ökad kunskap kring bemötande av personer med nedsatt arbetsförmåga och information om statligt stöd. Vidare

21(37) kommer man att boka möte med personalansvariga på respektive myndighet och bjuda in till samverkansmöten för att nämna några aktiviteter. Det långsiktiga målet är att arbetsgivarna utvecklar sin kunskap och attityd samt skapar strukturer för anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga utifrån kompetens. Delmålen är att de fyra parterna i FINSAM Lund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Lunds kommun har en skriven policy för anställning av funktionsnedsatta personer, att kompetensutveckling erbjuds och att ge information om de statliga stöd som finns för målgruppen. Korttidstillsyn, korttidsvistelse och fritid Det finns behov av utveckling av korttidstillsyn och korttidsvistelse. Speciella behov finns för personer med autismspektrumtillstånd. Flertalet nyansökningar om insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse omfattar barn med neuropsykiatriska diagnoser med eller utan utvecklingsstörning. Utvecklingsbehov och volymförändringar måste följas för att verksamheten ska kunna möta framtida behov. I nuläget ses ökade behov beroende på nya målgrupper och personer med mer omfattande behov av insatser och stöd. Öppen fritidsverksamhet ska erbjuda individuell fritidsrådgivning och anordna fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska, för ökad integration, utvecklas i samverkan med olika studieförbund och föreningar och deras ordinarie utbud. Bostäder Utvecklingsarbetet med förtydligande av insatsernas innehåll och kvalitet i LSSbostäderna fortsätter under 2016. Utökning med 26 lägenheter i gruppbostad/servicebostad under 2016. Bostäder färdigställs i Vänortsparken och Oden 2 (servicebostäder) samt Soldatgatan (gruppbostad). Trots planerad utökning av bostäder så bedöms inte behov och utbud vara i balans vad gäller gruppbostäder. Utöver behovet av nya boenden för volymförändring finns behov av att ersätta boenden som inte lever upp till dagens krav på boendestandard och arbetsmiljö. Utvecklingsbehovet och volymförändringar måste följas kontinuerligt för att kunna möta behoven. Under året görs en översyn av in/utflyttningsprocessen för att öka nyttjandegraden av lägenheterna. En översyn av hyressubventionen ska genomföras under året.

22(37) Personal Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna inför de kommande åren. Efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att vara större än tillgången och rörligheten kan förväntas öka. Antalet pensionsavgångar kommer att öka successivt, inledningsvis främst inom vissa yrkeskategorier som till exempel chefer och sjuksköterskor. Dessa grupper är redan idag svårrekryterade. Utökning av antalet lägenheter i boende inom LSS och hemvårdens volymökning innebär ett ökat behov av medarbetare. Verksamheten ställs inför ökade krav och nya målgrupper inom LSS verksamhet och psykiatri samt svårt sjuka och multisjuka äldre och yngre personer. Som en följd av detta ställs allt större krav på spetskompetens. Förvaltningen fortsätter arbetet i enlighet med personalstrategiska handlingsplanen för 2015-2016 som har antagits av kommunstyrelsen med fokus inom områden för en attraktiv arbetsgivare, ledarskap och arbetsmiljö För att stärka cheferna i sitt ledarskap genomförs en kommungemensam chefsoch ledarutveckling. Det finns dels kortare utbildningar, chefsmoduler, och dels längre utvecklingsprogram. Alla chefer ska genomgå alla moduler och utvecklingsprogrammet under en treårsperiod. En modell för mentorskap för nya chefer kommer att utarbetas. Utvecklingen med mindre ansvarsområden för chefer är ett sätt att stärka ledarskapet och ge förutsättningar för ett gott ledarskap. Insatser för att minska ohälsotalen kommer att fortsätta kommungemensamt, förvaltningsgemensamt och framför allt på de enskilda arbetsplatserna. Ett sätt är att stärka ledarskapet, ett annat sätt kan vara att se över hur man organiserar arbetet, till exempel genom att ha mindre personalgrupper. Det är också viktigt med ett fortsatt gott stöd till cheferna i denna fråga. Att fortsätta arbeta med hälsofrämjande arbetsplatser är en annan åtgärd. Förvaltningen arbetar med ett antal åtgärder i syfte att kunna rekrytera kompetenta medarbetare och för att behålla, ta tillvara och utveckla medarbetare utifrån verksamheternas behov. Vårdambassadörer utbildas för att finnas med vid marknadsföringsinsatser och de kommer bland annat att besöka skolor och finnas med vid mässor av olika slag. En förvaltningsgemensam och webbaserad introduktion utvecklas och ska vara klar för användning under första halvåret 2016. Möjligheten till karriärvägar inom omvårdnadsyrken är också en fråga förvaltningen kommer att arbeta med.

23(37) En annan viktig fråga att arbeta vidare med är handledarutbildning och kompetensutveckling för handledare. Det är av största vikt att vi tar väl hand om praktikanter, både för att senare kunna rekrytera men även för att praktikperioderna är en viktig del i utbildningen. Översyn av vissa titulaturer inom funktionshinderområdet pågår i enlighet med nationella riktlinjer. Denna översyn utgår från Socialstyrelsens vägledning Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet kommer att slutföras under 2016. Det pågår en översyn av organisationen för bemanningsenheterna och eventuella förändringar kommer att träda i kraft 2016. De lokala kollektivavtal som finns för dessa enheter kommer att ses över. Sedan tidigare har test genomförts vid rekrytering av medarbetare inom LSSverksamheten. I syfte att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen kommer test att användas vid all rekrytering. Testet är en vidareutveckling av tidigare använt test. Med en minskad budgetram är personalnedskärningar oundvikliga. Att nämnden inte får kompensation för ökade arbetsgivaravgifter för unga ger ökade kostnader. Effekter av detta kan bli högre arbetsbelastning vilket kan leda till att medarbetare upplever en högre stressnivå som kan leda till ökad sjukfrånvaro. Alternativ för att minska kostnaderna kan vara översyn av arbetstidsmått, översyn av möjligheten till önskad sysselsättningsgrad och ambitionen att ta bort ofrivilligt delade turer. Dessa åtgärder ger dock inte ekonomisk effekt förrän tidigast 2017. Särskilda uppdrag Verksamhetsplan med budget 2016 innehåller vård- och omsorgsnämndens särskilda uppdrag till förvaltningen. Mot bakgrund av kommunens ekonomiska förutsättningar ska ett antal utredningsuppdrag genomföras såsom; Översyn av - riktlinjer för SoL insatser - avgifter och förbehållsbelopp - träffpunktsverksamheten för långsiktig effektivisering - av subventioner för LSS-bostäder - administrativa rutiner för bidrag till bostadsanpassning - möjligheterna för utveckling av välfärdsteknologi och upprättande av strategi - olika personalpolitiska åtgärder

24(37) Internbudget Kommunfullmäktiges beslutar om en ekonomisk ram till vård- och omsorgsnämnden med utgångspunkt från den lagstiftning som avser SoL-verksamhet och LSSverksamhet. Vård- och omsorgsnämndens/förvaltningens organisation är inte uppbyggd utifrån lagstiftningen, istället är organisationen indelad med inriktning på målgrupperna som får stöd, service och omvårdnad av verksamheten. Fördelningen av medel i internbudgeten utgår från vård- och omsorgsförvaltningens organisation. Vård- och omsorgsnämndens ram 2016 Det sammanlagda kommunbidraget för 2016 är 1 672 555 tkr. I tabellen redovisas förändringarna i förhållande till 2015 års ram (belopp i tkr). SoL LSS Totalt Ram/kommunbidrag 2015 1 069 650 521 201 1 590 851 Kommunfullmäktiges beslut juni 2015 Resursfördelning äldreomsorg 16 334 16 334 Pris- och Löneutveckling, full kompensation 31 735 17 377 49 112 Effektivisering, 0,5 % av -5 471-2 606-8 077 nettokostnadsramen Medel för volymförändring enligt stöd- och serviceplan, LSS 43 130 43 130 Införande av digitala trygghetslarm 1 325 1 325 Minskning av intern räntan -80-40 -120 Kommunfullmäktiges beslut november 2015 Statsbidraget för bemanning i äldreomsorgen budgeteras på vård- och omsorgsnämnden och motsvaras av en minskning av kommunbidraget -20 000-20 000 Ram/kommunbidrag 2016 1 093 493 579 062 1 672 555 Pris- och löneutveckling vid full kompensation är 3,2 % baserat på konjunkturinstitutets bedömning december 2014 om den förväntade utveckling under 2015. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om en effektivisering för vård- och omsorgsnämnden med 0,5 % vilket innebär en minskning av ramen med 8 077 tkr. Fördelning av ram 2016 Fördelningen av den ekonomiska ramen, kommunbidraget, per område redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas en specifikation per verksamhet. Vård och omsorgsnämnden beslutar om fördelningen av ramen mellan SoLverksamhet och LSS- verksamhet. I internbudgeten görs omfördelning från SoL-

25(37) verksamheten till LSS- verksamheten med 10 962 tkr i förhållande till respektive verksamhets resursfördelning. Fördelning per verksamhet Kommunbidraget fördelas utifrån vård- och omsorgsförvaltningens organisation. I bilaga 4 finns en sammanställning per verksamhet enligt följande: Myndighetsfunktionen Extern verksamhet Hemvård, rehabilitering och service för seniorer Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Särskilt boende för äldre Boende och habilitering för personer med funktionsnedsättning Vård och omsorg gemensamt och gemensam administration Förutsättningar och antagande om pris- och löneökningar Internbudgeten och verksamhetsplanen baseras på kommunfullmäktiges beslut, dels i juni dels i november 2015 om ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2016-18. I internbudgeten tas hänsyn till vård- och omsorgsnämndens beslut som påverkar kommande verksamhetsår, helårseffekter av förändringar som är genomförda samt anpassningar av intäkter/kostnader som en följd av utvecklingen under 2015. Personalkostnaderna räknas upp med 2,67 % från 1 april 2016. Arbetsgivaravgifterna är beräknade till 38,46 % enligt rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Från och med 2016 är arbetsgivaravgifterna samma för ungdomar upptill 25 år som för övriga. Den ökade kostnaden för vård- och omsorgsnämnden är 12 650 tkr och som inte kompenseras. Verksamheten får en ökad kostnadsnivå från och med 2016 som måste hanteras inom det givna ekonomiska utrymmet. Köpta tjänster som är personalintensiva är uppräknade med 2,43 %. Övriga kostnader/ intäkter har räknats upp med 0,63 % och internräntan för 2016 är satt till 2,4 %. Den genomsnittliga uppräkningen per verksamhetsområde varierar beroende på mixen av intäkter, personalkostnader och övriga kostnader I den ekonomiska ramen ingår det statsbidrag som kommunen erhåller för bemanning i äldreomsorgen med 20 000 tkr. Kommunbidraget har minskats med motsvarande summa. Kommunen ska göra en redovisning till socialstyrelsen om hur medel disponeras men anvisningar saknas för hur redovisningen ska se ut. Socialstyrelsen ska utifrån anvisningarna godkänna kommunens redovisning. Om inte socialstyrelsen

26(37) godkänner kommunens redovisning kan kommunen bli skyldig att betala tillbaka statsbidraget. Det ska noteras att stasbidraget är tidsbestämt till och med 2018. SoL-verksamhet Resursfördelning kommunfullmäktiges ram Ramen från kommunfullmäktige baseras på befolkningsutvecklingen enligt kommunens prognos för det kommande verksamhetsåret. En del av ramen är en fast summa för åldersgruppen 20-74 år. Den andra delen av ramen är en rörlig del som avser åldersgrupperna 75 år och äldre och som förändras om befolkningen minskar eller ökar. Resursfördelning inom hemvård Resursfördelningssystemet för hemvården består av en rörlig ersättning och en fast ersättning. Den rörliga ersättningen omfattar hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser och är den samma för intern och extern regi. Den fasta ersättningen avser kvälls- och nattpatruller, hjälpmedelssamordnare och anhöriganställningar. Den rörliga ersättningen är uppräknad med 2,48 % för pris- och löneförändringar. I uppräkningen har hänsyn tagits till en bedömning av nytt löneavtal från den 1 april. Slutar avtalet på en högre nivå än den antagna innebär det att intern och extern regi måste vidta åtgärder som effektiviserar verksamheten med den del som överstiger den antagna nivån. Ramen kompenseras inte för ökade kostnader som följer av att arbetsgivaravgifterna höjs för ungdomar upp till 25 år. Vilket innebär att verksamheten måste anpassas till den ökade kostnaden för arbetsgivaravgifter. För hemvårdens del motsvarar det ca 7 300 tkr vilket kan omsättas till 15 årsarbetare. Konsekvenserna som följer av detta är att möjligheterna till att påverka när insatsernas ska utföras minskar, upplevelsen av delaktighet och god livskvalitet kan påverkas negativt samt att med försämrad bemanning finns risk för försämrad personkontinuitet. Behovet av hemvård fortsätter att öka dels behöver fler personer stöd, hjälp och omsorg dels ökar av vårdbehoven. Antalet hemtjänsttimmar är 74 463 i september 2015 jämfört med 71 691 vid samma tidpunkt 2014. Budgeten för rörlig ersättning ökar med anledning av ökad volym och ökade behov med 7 819 tkr jämfört med 2015 års nivå exklusive pris- och löneuppräkning. Av tabellen framgår volymförändringen som budgeteras 2015 och 2016 oavsett utförare.