Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 3 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 5 Genomströmning 8 Definitioner
BIO-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för perioden januari-december totala intäkter om 3,8 mkr (budget mkr och föreg. år 3 mkr) och en vinst om,9 mkr (budget 8 mkr, föreg. år 7, mkr). Intäkterna är som förväntat mindre än föreg. år, men ligger ändå 8 % över budget. Utbildning visar intäkter om 9, mkr för perioden, dvs ca 5% av skolans totala intäkter. Både intäkter och kostnader är stabila jämfört med tidigare år och följer års budget väl. Slutliga GRUanslag överstiger budgeterade med ca,5 mkr vilket medför ett överskott under perioden. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Intäkter Fofuanslag: Av dessa intäkter på tot 55 mkr utgörs 73 mkr av Nationella Infrastrukturmedel och sk SFO-medel till Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Beslut avs. SFO-medel som har tagits under året gällande finansiering av nya tjänster och instrumentinköp har till viss del inte lett till bokförda kostnader under, eftersom både rekrytering och upphandling är processer som tar lång tid. Övriga intäkter om tot 85,6 mkr överstiger budget med 9 %. Dessa härrör sig till övervägande del från SciLifeLab. Uppdragsforskningen/samverkansforskningen visar Övriga intäkter om ca 9 mkr inom SciLifeLabs nationella servicefunktion som andra svenska universitet utnyttjar. Dessa fakturerade uppdrag är ca 9 mkr större än samma period föreg. år och den ökar stadigt. Verksamheten innebär motsvarande ökning av driftskostnader och påverkar inte resultatet nämnvärt. Denna verksamhet har sent under året omklassificerats från verksamhet till verksamhet 3, dvs forskning. Verksamhet har trots denna omklassificering ökat jmf m föreg. år, främst pga att det har tillkommit en ny grupp, Clinical Genomics, som under året startat upp ny uppdragsforskning gentemot kliniska verksamheter vilken klassificeras inom verksamhet. En stor del, ca 5 mkr, av periodens intäkter har rent bokföringstekniska orsaker. Posten matchas av motsvarande kostnader, där KTH betalar hela kostnaden för hyra och administration, men utfakturerar stora delar till KI, SU samt KTH-skolorna SCI och CSC. Personalkostnader har ökat med ca 5 % jmf med föreg. år, vilket är i linje med budget. Lokalkostnader; en flytt till nya, avsevärt större lokaler på SciLifeLab under andra halvåret 3 har medfört en ökning av hyreskostnader om 8 % jmf med föreg. år, men detta matchas av ökade Övriga intäkter. Avskrivningar; sent 3 utbetalades Nationella medel om ca 6 mkr avsedda för infrastruktursatsningar på SciLifeLab. Dessa intäktsfördes, medan avskrivningskostnaderna enligt plan drabbar skolan negativt under efterföljande år. Under visas detta framför allt på Avdelningen för Genteknologi som visar ett stort underskott, ca -5,6 mkr, vilket främst härrör sig från avskrivningsprojekt. Myndighetskapital: Ett stort myndighetskapital har byggts upp de senaste åren, till stor del på avdelningen för Proteomik och Nanobioteknologi. Planen är att detta huvudsakligen ska användas i samband med avveckling av Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under 5.
Samtliga avdelningar inom BIO-skolan har ett positivt myndighetskapital. Samtliga avdelningar (med undantag för Avd. Genteknologi, se ovan) visar dessutom positivt resultat med stabilt växande verksamhet, intäkter och medföljande kostnader. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för. Skolan har under året haft ett stort fokus på att hantera uppbyggnaden av den nationella infrastrukturen och övrig verksamhet vid SciLifeLab. Det stora Human Protein Atlas-projektet går mot sitt slut och presenterade i november en sammanfattning av de resultat som genererats under projektperioden. De externa medlen från KAW upphör under 5, men ett stort myndighetskapital finns upparbetat och man strävar efter att under en övergångsperiod fortsätta projektet i minskad skala. Genomströmning Skolan har arbetat aktivt med modifiering av utbildningen och ett reviderat civilingenjörsprogram i bioteknik startade HT. Programmet har flera förändringar jämfört med tidigare program, vilka förhoppningsvis kan leda till en bättre genomströmning. Progressionen är tydligare och bioteknikrelaterade kurser ligger jämnt fördelade över årskurserna. Det nya programmet ger även utrymme för fler valfria kurser både i årskurs och årskurs 3, och SI (Supplemental instruction) för studenter i årskurs har införts. Riktade rekryteringsinsatser genomfördes mot gymnasieskolor i Stockholmsområdet under vintern 3/ och det modifierade programmet lockade 8 % fler förstahandssökande jämfört med HT3.
Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag 9 3 8 38 6,% 9 99,% FOFU-anslag 55 795 8 38 86,% 575,8% Bidrag fr externa finansiärer 68 7 57 7,% 7 6 96,6% Uppdrag fr externa finansiärer 5 66 97,% Övriga intäkter 85 57 7 88,% 66 9,% Finansiella intäkter 76 63,5% Summa: Intäkter 3 797 33 859 99,5% 7,9% Kostnader Personalkostnader 65 38 3 38 5,% 65 96 99,8% Lokalkostnader 86 5 73 75 7,7% 55 53 5,9% Resor och traktamenten 5 6 797 7,3% 5 357 96,% Utrustning exkl avskr 695 6 7 3,% 9 83 9,% Konsulttjänster 899 676 8,% 3 758 86,5% Drift och övrigt 69 8 7 93 97,9% 86 8 8,5% Gemensamma kostnader 37 3 87 9,8% 37,9% Avskrivningar 3 5 8,% 8 8 9,% Finansiella kostnader 673 77,7% Summa: Kostnader 853 36 65 3,3% 39,8% Verksamhetsutfall 9 7 5 8 Transfereringar Medel för transfereringar 3 83 3 88,% Transfereringar 3 83 3 88,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 9 7 5 8 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för bioteknologi (BIO) 568 375 55 77 78 8 98 57 3
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) 6 3 36 6 Intäkter GRU-anslag 9 3 87 8 38 83 9 35 9 8 FOFU-anslag 55 795 8 9 8 38 58 37 8 8 6 936 Bidrag fr externa finansiärer 68 7 7 87 57 7 7 3 93 59 79 Uppdrag fr externa finansiärer 5 738 66 8 3 6 69 Övriga intäkter 85 57 3 36 7 88 3 56 8 67 3 98 Finansiella intäkter 76 538 93 65 Summa: Intäkter 3 797 98 75 33 859 6 6 33 38 66 Kostnader Personalkostnader 65 38 8 373 3 38 69 66 6 778 6 776 Lokalkostnader 86 5 38 36 73 75 9 5 5 97 5 Resor och traktamenten 5 6 99 797 5 8 3 63 Utrustning exkl avskr 695 5 69 6 7 899 5 97 88 Konsulttjänster 899 887 676 6 833 769 8 79 Drift och övrigt 69 8 35 365 7 93 3 56 63 93 97 Gemensamma kostnader 37 8 3 87 6 98 3 6 5 85 Avskrivningar 3 397 5 7 339 37 6 783 Finansiella kostnader 673 5 77 73 76 7 Summa: Kostnader 853 95 68 36 65 65 98 36 558 39 Verksamhetsutfall 9 3 677 7 5 37 7 68 5 55 Transfereringar Medel för transfereringar 3 83 9 3 3 88 7 668 97 93 Transfereringar 3 83 9 3 3 88 7 668 97 93 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 9 3 677 7 5 37 7 68 5 55
Utbildning på grund och avancerad nivå 6 3 36 6 Intäkter GRU-anslag 9 3 87 8 38 83 9 35 9 8 FOFU-anslag 73 36 Bidrag fr externa finansiärer 35 89 Uppdrag fr externa finansiärer 559 Övriga intäkter 6 3 63 8 3 57 Finansiella intäkter 8 33 83 Summa: Intäkter 9 77 8 8 39 9 9 35 Kostnader Personalkostnader 6 573 6 97 6 639 9 95 3 Lokalkostnader 79 363 77 8 958 53 Resor och traktamenten 6 6 97 9 Utrustning exkl avskr 76 38 5 Konsulttjänster 5 7 985 99 5 3 Drift och övrigt 575 69 5 36 6 Gemensamma kostnader 3 85 65 79 9 757 Avskrivningar 88 3 8 6 63 53 Finansiella kostnader Summa: Kostnader 9 5 9 59 5 5 9 5 93 Verksamhetsutfall 568 98 3 853 6 3 5 Transfereringar Medel för transfereringar 86 3 Transfereringar 86 3 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 568 98 3 853 6 3 5 Forskning och utbildning på forskarnivå 6 3 36 6 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 55 795 8 9 8 38 58 37 8 57 6 97 Bidrag fr externa finansiärer 68 35 7 738 57 7 7 3 93 59 79 Uppdrag fr externa finansiärer 5 738 66 8 3 86 Övriga intäkter 85 3 7 66 3 53 6 7 66 Finansiella intäkter 678 55 93 93 57 Summa: Intäkter 3 87 5 5 377 5 33 79 3 83 Kostnader Personalkostnader 5 63 75 8 36 66 6 967 6 87 6 773 Lokalkostnader 83 766 36 998 7 3 8 678 3 39 588 Resor och traktamenten 5 85 59 736 7 5 87 3 Utrustning exkl avskr 69 5 3 6 6 889 5 9 837 Konsulttjänster 9 68 3 69 5 735 75 7 36 Drift och övrigt 68 97 35 95 7 95 3 8 63 58 766 Gemensamma kostnader Avskrivningar 3 37 5 3 7 78 5 6 73 Finansiella kostnader 67 5 77 73 76 7 Summa: Kostnader 39 67 85 89 37 6 5 737 87 5 33 97 Verksamhetsutfall 375 695 67 763 57 6 63 533 Transfereringar Medel för transfereringar 3 65 9 33 3 78 7 568 87 83 Transfereringar 3 65 9 33 3 78 7 568 87 83 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 375 695 67 763 57 6 63 533 5
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 8 6 8 6 Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR 3 3 6
Antal HST, ackumulerat under året 8 6 8 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 3 8 6 8 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 6 8 Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 8 6 HPR 3 3 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3 8
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 6 8 Antal HPR, ackumulerat under året 8 6 8 6 HPR 3 3 Antal HST, ackumulerat över året 3 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 HPR 3 3 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året 6 5 3 Antal, ackumulerat under året 8 6 8 3 3 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 8 hp 6 8 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 8 6 8 Antal, ackumulerat under året 6 5 3 3 3
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) 3 Lärare 3 7 3 3 33 Professor 3 6 6 7 7 Lektor 5 7 7 8 3 Bitr lektor ¹) 3 6 5 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör 58 69 7 88 Forskarstuderande 6 55 7 65 69 Adm inkl bibl-personal 8 9 7 Teknisk personal 3 6 6 9 8 6 3 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m även forskarassistenter
Ett antal poster Tkr BA BB BC BD BE BF BG BI Oförbrukade bidrag 3 7 3 76 5 3 9 6 3 33 6 3 53 - - 789 6 669 - Myndighetskapital 5 8 5 6 3 68 3 6 7 79 669 3-9 3 3 35 87 6 6 59 7 788 75 778 55 9 85 - - 88 77 5 33 Myndighetskapital - 65 8 5 38 - Utbildning -3 86 63 3-9 3 3 57 5 9 85 8 Myndighetskapital 75 6 3 7 - Forskning 7 5 7 79 39 57 3-9 35 87 6 6 59 7 788 73 6 - - 87 39 5 33 ets kapitalförändring 5 33-3 66 83 75 56 589 5 3-8 3 35 8 69 85 65 7 788 78 69 5 9 86-5 56 - ets kapitalförändring 96-3 -38 - Utbildning -3 56 78 3 6 35 99 5 5 6 ets kapitalförändring 3 36 66 5 5 - Forskning 95 589 3 3-8 365 8 69 85 65 7 788 3 79 8 9 763-5 56 - Intäkter Totalt 99 939 58 66 6 77 75 9 87 967 7 3 38 8 387 6 5 9 57 75 56 69 9 593 9 575 98 979 8 6 - varav 3 933 6 7 7 Interna intäkter 666 9 35 5 9 5 68 3 3 8 387 7 89 357 35 75 5 98 9 83 9 76 86 77 7 558 - varav 3 7 33 Bidragsintäkter 9 9 5 378 3 9 655 8 3 5 83 37 35 75 63 5 93 Kostnader Totalt 6 867 97 56 6 96 36 8 58 86 379 55 99 3 539 6 5 8 35 9 587 8 53 937 96 7 9 5 89 53 85 96 - - varav 6 568 8 833 5 337 67 98 Personalkostnader 9 3 9 875 73 83 3 7 7 3 58 5 8 953 3 679 66 59 8 8 39 6 6 - varav 3 5 958 6 8 3 Lokalkostnader 9 9 785 8 388 3 9 95 83 99 6 76 5 5 3 5 9 6 6 36 3 - varav 89 3 588 6 73 Täckningsbidrag TBK -6 8 557 8 87 till central KTH-nivå 3 8 598 5 39 337 3 5 88 7 8 93 5 6 Transfereringar 67 Utbetalningar 3 58 5 765 3 38 598 65 76 86 3 6 69 sarbetskrafter totalt 8 6 inkl övriga 8 3 3 3 3 3 7 7 3 5 7 89 3 3
Ett antal poster Tkr BJ BL BM BP BT SUMMA Oförbrukade bidrag 377 6 88 5 5 3 895 58 8 3 9 38 3 67 7 7 3 3 5 6 3 88 3 88 997 Myndighetskapital 6 73 3 79 3 87 859 7 93 5 6 79 5 39 3 37-66 5 96 768 87 96 8 938 6 7 687 Myndighetskapital -3 7 7 - Utbildning -6 8 73 3-6 55 673-8 Myndighetskapital 6 73 3 79 57 8 83 - Forskning 7 93 5 6 7 39 3 37-66 5 96 78 75 98 8 938 6 687 98 57 ets kapitalförändring 5 89 8 989 33 38 37 67 7 7 7 68 3 37-856 9 589 7 5 5 38 7 895 95-97 9 ets kapitalförändring -5 77 - Utbildning - 6 3 8 3-7 568 ets kapitalförändring 5 89 8 39 3 66 - Forskning 37 67 7 763 6 63 3 37-856 9 3 67 763 5 38 7 895-97 375 Intäkter Totalt 7 8 7 8 9 97 7 7 8 8 6 79 33 38 3 5 7 7 3 9 98 33 859 59 5 96 37 87 7 98 3 797 - varav 7 6 35 3 3 33 87 Interna intäkter 7 7 59 5 589 5 37 3 5 7 8 6 99 9 57 538 7 68 3 96 58 97 69 - varav 8 357 5 56 97 Bidragsintäkter 8 563 33 3 93 3 6 7 5 57 8 87 9 8 768 7 9 68 7 Kostnader Totalt 8 3 7 6 936 63 736 6 63 6 57 8 537 36 558 3 8 7 856 7 7 39 36 65 36 8 8 65 36 33 8 853 - varav 6 67 9 96 93 Personalkostnader 9 653 6 778 3 8 8 836 57 3 38 55 9 9 575 6 65 38 - varav -9 35 3 77 Lokalkostnader 76 7 53 5 97 3 3-3 7 6 6 73 75 969 3 3 93 3 86 5 - varav 57 85 6 589 Täckningsbidrag TBK 66 3 9 387 till central KTH-nivå 3 7 8 665 3 3 75 5 3 56 35 789 Transfereringar 37 5 8 Utbetalningar 9 89 97 3 3 37 3 88 336 6 666 3 83 sarbetskrafter totalt 86 inkl övriga 6 7 6 3 6 5 8 3 3 5
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,,3,, / / /3 3/ Ark+Civ+Civlär 7-3 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Högskoleingenjörsutbildning / / /3 3/ Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Kandidatutbildning / / /3 3/ Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,,3,, Masterutbildning / / /3 3/ Master hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 8