BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: 215-5-27 Handläggare: Christel Crespin Dnr: KS öocjl/61 /1/$ - '(6 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Budgetuppföljning 215-4-3 Budgetuppföljning 215-4-3 Ekonomikontoret har sammanställt budgetuppföljning per 215-4-3. Helårsprognosen beräknas till + 1,8 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -11,8 mkr. Bedömningen för helåret 215 är att kommunen, med hjälp av nyttjande av medel från pensionsreserven, kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Budgetuppföljning per 215-4-3 för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 215-4-3. Ekonomiavdelningen Johan Linden Ekonomichef Christel Crespin Ekonom
ia4j BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Budgetuppföljning 215-4-3
Innehållsförteckning Ekonomirapport januari-april 215... 3 Mål... 1 Servicedeklarationer... 12 Resultaträkning och kassaflödesrapport... 14 Driftredovisning... 15 lnvesteringsredovisning... 16 Verksamhetsområden Kommunfullmäktige - Kommunfullmäktige... 21 Kommunfullmäktige - Skolpeng... 22 Kommunfullmäktige - Hemvårdspeng och boendepeng... 24 Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision... 26 Myndighetsnämnd... 27 Kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen... 28 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor... 29 Kommunstyrelsen-Teknik &service... 31 Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad... 33 Kommunstyrelsen - Samhällsskydd... 35 Kommunstyrelsen - Bildning & arbete... 37 Utbildningsnämnd- Utbildningsnämnd... 39 Utbildningsnämnd- Barn &skola....4 Utbildningsnämnd - Bildning & arbete....43 Vård- och omsorgsnämnd - Vård- och omsorgsnämnd....44 Vård- och omsorgsnämnd-vård &omsorg....45 Finansiering... 48 2
Ekonomirapport januari-april 215 Prognos årets resultat Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse Februari +13,6 +3,5-1,1 Mars +13,6 +1,3-12,3 April +13,6 +1,8-11,8 Resultatet för helåret berälmas bli ett överskott på + 1,8 ( + 1,3) mkr, en negativ avvikelse mot budget med -11,8 (-12,3) mkr. Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget berälmas bli sammanlagt -22,5 (-19,1) mkr inklusive utnyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansförvaltningen berälmas uppgå till+ 1, 7 ( +6, 7) mkr. Verksamhetsområdenas negativa avvikelser beror främst på stora underskott inom skolpeng barnomsorg/grundskola med -8, mkr samt hemvårds- och boendepeng med -9,4 respektive -4,6 mkr. Balanskrav Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsintäkter rälmas bort vid en balanskravsjustering. Några underskott från tidigare år finns inte kvar att täcka. Med hjälp av nyttjande av medel från pensionsreserven kommer kommunen uppfylla balanskravet. Balanskravsavstämning Prognos Bokslut (mkr) 215 214 Årets resultat 1,8 1,4 - avgår samtliga reavinster -9,5-1, Årets resultat efterbalanskravsjuste- -7,7 9,4 ringar Förändring av pensionsreserv +7,7-9,4 Balanskravsresultat,, Mål Fullmäktige har antagit tre fullmäktigemål, sex nämndsmål och två finansiella mål. Verksamhetsområdena har i uppdrag i tertialen att rapportera prognos för måluppfyllelse per 215-12-31 samt utvärdera och kommentera nuläge, förändringar och åtgärder för att nå måluppfyllelse. Måluppfyllelsen 215 totalt sett är låg men prognosen är att en del mål är uppfyllda redan under mandatperiodens första år. Se kommentarer i tabell längre fram. Prognostiserade avvikelser -11,8 (-12,3) Kommunfullmäktige, KF-skolpenggymn -2, KF-skolpengbo/grsk hemvårdspeng9,4 4~-8: ;~;;;,;;;1;1~~=~~~~~~~~~~~~~~~ KF - boendepeng -4,6 Val nämnd, överf, Komrev -,6 MN -myndighetsnämnd, MN -samhällsskydd, KS - kommunstyrelse -,5 KS - kommun! edning -,2 I KS -teknik & service sk.fin. -,3 I KS -samhällsbygg -1, - KS -s amhäl lsskydd -,7 - KS - bildning & arbete 2,2 UN- utbildningsnämnd -,1 UN - barn &skola ram -1,7 - UN - barn &skola RE -,2 I UN- bildning & arbete ram 1:::::1,8 UN - bildning&arbete RE --"- -'--",5 1 -=-~------- VN -vård- och omsorgs nämnd, VN-vård&omsorg =~~~~~~~~~~~==~ 1~~~~~~~~ 4 ~ ~ 9 Rese1vfördemografi 3,7 Finansförvaltning ~~~~;~i,7 3 [!bj BÅSTADS W KOMMUN Besök oss på bastad.se
Kommunfullmäktige -24, (-22,) KF - Skolpeng, barnomsorg/grundskola -8, (-8,) Skolpeng barnomsorg/grundskola prognostiserar ett underskott om 8 tkr, vilket beror på att det prognostiseras bli 13 fler barn och elever än vad det budgeterats för. Helår215 Barnomsorg/grundskola Antal Budget Prognos Avvikelse Egen regi 292 227 115 Fristående regi 326 327 1 Annan kommun 39 53 14 Summa 2457 2587 13 Prognosen bygger på det barn och elevunderlag som det finns kännedom om per den 3 april. Elevantalet för budget 215 baseras på det elevantal som fanns i verksamheten mars 214. För barnomsorgen baseras budgeten på KAAB befolkningsprognos för åldrarna 1-5 år. När budget 215 gjordes kunde det inte förutses att inflyttningen av barn och elever skulle bli så kraftig. Under perioden mars 214 - april 215 har netto inflyttningen inom åldrarna 1-15 år varit 15 st. Antalet barn och elever med skyddad identitet har även de ökat kraftigt under 214 och början av 215 och beräknas fortsätta ligga på denna nivå under resten av året. Förutom ökat barn- och elevantal beräknas det bli högre andel barn som är inskrivna i barnomsorgen än vad det budgeterats för. Andelen barn som är inskrivna mer än 15 timmar /vecka och därmed berättigad full förskolepeng är fler än budgeterat och andelen barn som är inskrivna mindre än 15 timmar /vecka är färre än budgeterat. Detta förhållande medför högre kostnader än budgeterat. Intäkter för barnomsorgsavgifterna prognostiserar ett överskott om 2 tkr. Diagrammet visar netto in- och utflyttningen från då budgeten för 215 gjordes (april 214) till tertialuppföljning 1 215 Netto in- och utflytt, period 1441-1543 14 -r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12 -r-~~~~~~~~~~~~~~~- 1 4 2 214 213 212 211 21 29 28 27 26 25 24 23 22 21 2 Födelseår Skolpeng, gymnasium-2, (±,) Skolpeng gymnasium prognostiserar ett underskott om 2 tkr. Kostnaderna för köp av gymnasieplatser berälmas bli 2 6 tkr mer än budget. 9 tkr av underskottet beror på att gymnasieelever i fristående regi har gjort dyrare utbildningsval än budgeterat. 1 7 tkr av underskottet beror på att det prognostiseras bli 17 st fler gymnasieelever än budgeterat samt att det är fler som har valt fristående verksamhet och färre egen regi. Den fristående regin har en högre snittpeng än den egna regin, vilket medför ökade kostnader. Ök- ningen av elevantalet beror bland annat på att sedan budget 215 gjordes så har antalet asylsökande gymnasieelever varit 12 stycken, vilket det inte budgeterats för. Kommunen erhåller emellertid ett schablonbelopp från Migrationsverket för ersättning för skolundervisning, men detta schablonbelopp är lägre än kommunens skolpeng. Dock utgår ingen ersättning från den dagen de asylsökande får ett permanent uppehållstillstånd. Skolpengens intäkter beräknas bli 6 tkr mer än budget. Detta beror främst på att bidragen från migrationsverket inte är budgeterade samt eftersläpning- 4 Besök oss på bastad.se
ar av bidrag från 214. Momsintäkterna för köp från fristående skolor har ökat, vilket är ett led i ökade kostnader på grund av dyrare utbildningsval. Prognosen kan förändras när utbildningsvalet för höstterminen 215 är klart. Prognostiserad snittpeng för höstterminen är densamma som för vårterminen. Helår215 Budget Prognos Awikelse Budget Prognos Awikelse antal antal antal sn ittpeng, kr snittpeng, kr snittpeng kr Egen regi 126 128 2 733 75497-2197 Fristående regi 89 13 14 18 7 118 275-9 575 Annan kommun 199 2 1 18 99344 1456 Summa 414 431 17 Hemvårdspeng-9,4 (-1,4) För köp av hemvårdstimmar prognostiseras det ett underskott om 1,l mkr, vilket beror på att det befaras bli i snitt 2 4 fler hemvårdstimmar per månad än vad det finns budget för under 215. Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med, 7 mkr. 1:, 11 I Hemvärdspeng - Köp av timmar månadsvis.]nmo l~ lzuou -- - - - --~ ~ ------Ulfall215 i11 I_-_- --- Progno~ 715 i= 1 1 f-==========~ ---lltf ll }1'1 qooo ROOO --A11rtgot 71S ~---------- --uuup,el:w14 1 l.1 1 S li 7 R q 1 11 1} Boendepeng -4,6 (-3,6) För köp av boendedygn prognostiseras det ett underskott om 4,6 mkr. Detta på grund av högre behov av boendeplaster än budgeterat. När den nya avdelningen på Skogsliden öppnade ökade antalet platser och det har inte funnit möjlighet att minska motsvarande antal platser på Bjärehemmet på grund av det höga behovet. Det prognostiserade underskottet om 4,6 mkr, avser främst köp av externa korttidsplatser samt hög beläggning på Bjärehemmet. Valnämnd -,1 (-,2) Valnämndens budget för 215 omfattade enbart efterarbete för valåret 214. I budget fanns inte medräknat ett omval varför nämnden sökte statliga medel för att genomföra omvalet. Båstads kommun beviljades statliga medel om 258 tkr för omvalet. Summan beräknades på antalet röstberättigade i kommunen. Valnämnden beräknas få ett underskott om ca 63 tkr med anledning av omvalet. Överförmyndare -,5 (-,5) Överförmyndarens verksamhet kommer att ha en avvikelse mot budget som beräknas uppgå till ca 523 tkr. Prognosen kan komma att behöva justeras utifrån antal huvudmän och omfattningen av aktuella ärenden. Kommunstyrelsen -4, 9 (-3,2) KS - Kommunstyrelse -,5 (±,) Kommunstyrelsen har en heltidsarvoderad ordförande och två vice ordföranden som har fast arvode motsvarande 25 procent av en heltidstjänst. Till det har kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter ett arvode motsvarande 25 procent av heltid. Dock valdes inte kommunstyrelsens andre vice ordförande in i arbetsutskottet vilket medförde ytterligare en kostnad motsvarande 25 procent tjänst. KS- Kommunledningskontor-,2 (-,2) IT-avdelning-,2 (-,2) På grund av ökande antal datorer och ett ökat antal ärenden samt nya arbetsuppgifter för kommunens korthantering prognostiseras ett överskridande på 15 tkr avseende personalkostnader. KS - Teknik och service -,3 (-,2) För den skattefinansierade verksamheten prognostiseras för hela verksamhetsområdet en negativ avvikelse om 3 tkr hänförligt till måltidsverksamheten. Beslutet att Åslidens vårdboende skulle övergå i annan regi från och med den 1 februari 215 medförde ett intäktsbortfall för måltidsverksamheten motsvarande ca 8 tkr. Merparten (ca 5 tkr) av intäktsbortfallet kompenseras genom att Montessori förskola och skola blivit ny kund. KS - Samhällsbygg -1, (-1,) Med anledning av att ett flertal aktuella planarbeten inte genererar några intäkter prognostiseras,5 mkr i mindre intäkter på plansidan. Tillsammans med ökade kostnader för bostadsanpassning med,5 mkr blir det 5 ~ BÅSTADS l~ KOMMUN Besök oss på bastad.se
en total prognostiserad avvikelse mot budget med -1, mkr. KS - Samhällsskydd -,7 (-,8) Folkhälsa och trygghet I samband med att trygghetstjänsten överfördes från Vård och omsorg till Samhällsskydd överfördes motsvarande personalbudget Då Vård- och omsorg hade behov av tillhörande fordon i verksamheten, har Samhällsskydd tvingats leasa ett fordon för att kunna utföra trygghetsuppdraget. Leasingkostnaden, bränsle, förbrukningsmaterial (brandvarnare, batterier, trycksaker) med mera, uppgår till 2 tkr vilket inte ryms inom Samhällsskydds ekonomiska ram. Krisberedskap, tunneltillsyn samt energi- och klimat I samband med att tunneltillsynsavtalet med Trafikverket upphörde, så försvann också en stor intäkt. Avtalet gav ett överskott på 5 tkr efter det att tillhörande kostnader räknats bort. Överskottet har således finansierat övrig verksamhet inom verksamhetsområdet. KS - Bildning & arbete -2,2 (-1,) Gymnasial vuxenutbildning prognostiserar överstiga sin budget med 2 tkr, med anledning av ökade kostnader för köp av skolplatser Individ och familj vuxna prognostiserar ett underskott om 4 tkr. Kostnader för kvinnofrid prognostiseras överstiga budget med 3 tkr. Familjefridsrelaterande ärenden där kvinnor och barn behöver akuta skyddsboenden har fortsatt att hålla samma höga tillströmning som under hösten 214 och ser ut att fortsätta ligga på en hög nivå under 215. Prognosen för institutionsplaceringar av vuxna förväntas överstiga budget med 1 tkr. Kostnaderna för familjehemsvård beräknas klara sig inom budgeterade medel. Tvingande placeringar enlig LVU och LVM gör att prognosen för Individ- och familjeomsorg vuxna kan förändras under året. Verksamheten för försörjningsstöd prognostiserar totalt sett ett underskott om 1 6 tkr. Utbetalning av försörjningsstödsbidrag fortsätter att ligga relativt högt i förhållande till budget och utifrån rådande siffror prognostiseras det med ett underskott om 1 5 tkr. Generellt på hela Individ och familjeomsorg är det stora svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens vilket föranlett att verksamheten tvingats använda bemanningsföretag. För försörjningsstöd innebär det att kostnaderna för personal prognostiseras överstiga budget med 1 tkr för 215. Även andra verksamheter inom Individ och familj kan framöver få så pass höga personalkostnader på grund av detta att det kan medföra underskott. Försörjningsstödsbidrag 215 9 8 7 6 5... F 4 3 - - Prognos 215 - utta1121s - utfall214 - Budget 215 = Budget 214 2 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 6 Besök oss på bastad.se
Utbildningsnämnd -1, 7 (-,3) UN - Utbildningsnämnd -,1 (±,) Under de första fyra månaderna utbildades nämnden i de olika delar som tillhör deras uppdrag. Sammanträdesarvodena har blivit något högre än beräknat och tillsammans med ett högre PO-tillägg beräknas nämnden även fortsättningsvis få högre kostnader än budgeterat vilket beräknas ge en negativ avvikelse på ca 1 tkr. Under den första tiden kallade kommunledningen till en konferens om målstyrning som en del av budgetprocessen. Några politiker från utbildningsnämnden deltog i konferensen. Denna kostnad är dock att betrakta som en engångskostnad. Kommunfullmäktige fattade beslut i december 214, genom antagande av reglemente för nämnden, om att utbildningsnämnden skulle ha arbetsutskott för att hantera sekretessärenden. Arbetsutskottet fanns inte med i budgeten för 215 som antogs före beslut om reglemente. UN - Barn & skola -1,9 (±,) Barn & skola ram -1, 7 (±,) Lokalkostnaderna för barnomsorg och grundskola prognostiseras överstiga budgeterade medel med 1 tkr, vilket beror på omstrukturering av förskolelokaler på grund av mögelskada. Vårdnadsbidrag prognostiseras gå med ett underskott om 14 tkr. Antalet bidragstagare har sedan 214 fortsatt ligga på en hög nivå och beräknas fortsätta göra det under 215. Modersmålsundervisningen kommer att ligga på en hög kostnadsnivå under 215, men prognostiserar inget underskott vid årets slut med anledning av att resultatenheterna planerar att köpa tjänster av verksamheten. Tilläggsbelopp för barnomsorg och grundskola prognostiserar att tillsammans gå med ett överskott om 415 tkr vid årets slut. Överskottet beror på att elever med rätt till specialskola samt fritidshemsvistelsen för grundsärskoleelever tidigare finansierats av tilläggsbelopp men numera under verksamheten specialskola respektive grundsärskola. Prognostiserat överskott bygger dock på befintligt antal barn och elevunderlag och inflyttning av barn/elev med extraordinära behov kan förändra prognosen. Kostnaderna för grundsärskola och specialskola har ökat och prognostiserar ett underskott om 1825 tkr. 73 tkr av underskottet tillhör specialskola som avser ersättning för elever med omfattande behov av särskilt stöd som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl kräver undervisning i paritet med specialskola. Volymökningen beror främst på att ett flertal elevers skol- och fritidshemsvistelse tidigare har finansierats av tilläggsbelopp för grundskola/barnomsorg men som nu finansieras av verksamheten specialskola. 415 tkr av underskottet tillhör grundsärskola som avser ersättning för elever som är inskrivna i grundsärskola på grund av att de har en utvecklingsstörning. De ökade kostnaderna beror på att det tillkommer tre stycken elever höstterminen 215, men även på grund av att ersättningen för grundsärskoleelevernas fritidshemsvistelse tidigare finansierats av tilläggsbelopp barnomsorg. 68 tkr av detta underskott avser externa köp av grundsärskoleplatser. Denna kostnad går inte att påverka då det är den utförande kommunen som sätter priset Eleverna som det köps externa platser för har mycket stora behov som inte kommunens egna skolenheter kan tillgodose. Resultatenheter -,2 (±,) En liten enhet som Sandlyckeskolan har svårt att bedriva en verksamhet som lever upp till skolans styrdokument på grund av att de inte får tillräckligt med resurser för att hjälpa elever med särskilda behov. Skolpengen är inte anpassad till små enheter för att kunna bedriva verksamhet på ett bra sätt Resultatenhetscheferna planerar att använda del av 211-214 års överskott till riktade engångsinsatser såsom personalförstärkning, inköp av läromedel, förbättra arbetsmiljön, intensivundervisning i matematik samt hjälpa barn och elever som är i behov av särskilt stöd. UN - Bildning &arbete +,3 (-,3) Bildning & arbete ram +,8 (±,) Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott, då kostnaderna för köp av gymnasiesärplatser beräknas bli 6 tkr lägre än vad det är budgeterat för. Gymnasium ramfinansierat prognostiserar ett överskott på 3 tkr som beror på lägre kostnader för skolskjutsar. Individ och familj barn och unga prognostiserar ett underskott om 1 tkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar av barn och unga fortsätter ligga på en hög 7 Besök oss på bastad.se
nivå, men underskottet balanseras något av att familjehemvård prognostiseras gå med ett visst överskott. Generellt på hela Individ- och familjeomsorgen är det stora svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens vilket föranlett att verksamheten tvingats använda bemanningsföretag. Detta kan framöver medföra underskott för personalkostnader. Resultatenheter -,5 (-,3) Prognostiserad avvikelse beror på färre antal gymnasieelever i verksamheten än vad som budgeterats, vilket gör att personaltätheten ska ses över. I verksamheten finns också nyanlända elever som har stora behov av anpassningar och särskilt stöd. Vård- och omsorgsnämnd +4,9 (+3,4) Vård & omsorg +4,9 (+3,4) Resultatenheter +1,5 ( +2,6) Samtliga hemvårdsgrupper utom två prognostiserar en positiv avvikelse på grund av bra samordning. De två grupperna med negativ prognos jobbar med att få balans mellan intäkter och kostnader. Prognosen dras ned av att kostnaderna för bilar har ökat. Korttiden prognostiserar en positiv avvikelse då de har haft hög beläggning och bemanningen har kunnat hållas på en bra nivå. Åsliden prognostiserar en negativ avvikelse som beror på engångskostnader i samband med överlämnandet till extern utförare. Ett större boende prognostiserar en negativ avvikelse som beror på att omfattande punktinsatser krävs för en omsorgstagare. Ett mindre boende prognostiserar en positiv avvikelse som delvis kan förklaras med en högre ersättning per dygn samt hög beläggning. Övriga enheter +3,4 (+,7) Centralt som främst består av administration, ledningsresurser, verksamhetsförändringar och utbildning har en positivt prognostiserad avvikelse på 6,2 mkr. Prognosen beror på öronmärkta pengar för verkställighet av insatsen bostad med särskild service 9:9 som ej kan verkställas i år samt på prestationsbaserade medel för 214 som ej används. Prognosen beror även på upphandling av nytt verksamhetssystem för dokumentation som befaras bli färdigt först nästa år samt rekryteringssvårigheter som har försenat uppstarten av ett demensteam. Stöd och omsorg har en negativt prognostiserad avvikelse på 2,6 mkr. Köp av plats SOL prognostiserar en negativ avvikelse på 2,4 mkr då omständigheter för närvarande kräver köp av en dyrare boendeplats än budgeterat samt att behov uppstått för ytterligare en köpt plats. Servicelägenheter LSS prognostiserar en negativ avvikelse som beror på att två beslut av insatsen bostad med särskild service 9:9 ej har kunnat verkställas på en gruppbostad istället har de verkställts på servicelägenheter LSS. Hälso- och sjukvård har en negativt prognostiserad avvikelse på,3 mkr som beror på högre kostnader för bilar än budgeterat samt en negativ prognos för sjuksköterskorna. Verksamheten befaras behöva köpa tjänster av bemanningsföretag då det har varit svårt att rekrytera personal. Finansiering +14,4 (+1,5) Finansförvaltning +1,7 (+6,7) För finansförvaltningen beräknas vid årets slut en positiv avvikelse mot budget på ca + 1, 7 mkr. En större anledning till det prognostiserade överskottet är att AFA Försäkrings styrelse beslutat om att återbetala 24 års inbetalda premier till kommuner och landsting för försäkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring. Båstads kommuns återbetalade premie beräknas uppgå till drygt 5,2 mkr. Det låga ränteläget som innebär låga räntekostnader på rörliga lån uppskattas ge en positiv budgetavvikelse beträffande kommunens räntekostnader för långfristiga lån. Avskrivningskostnader på befintliga anläggningar väntas minska med anledning av införandet av komponentredovisning. Likaså förväntas avskrivningskostnader för nya anläggningar under året bli lägre än budgeterat med anledning förskjutningar av investeringsverksamheten till senare på året och i vissa fall till nästkommande år. Sammantaget uppskattas en positiv budgetavvikelse avseende räntekostnader och avskrivningskostnader uppstå på drygt om drygt +5,2 mkr. Prognosen innefattar en positiv budgetavvikelse på grund av olika engångsposter till ett netto av drygt +3 mkr. Engångsposterna består av +9,5 mkr överskott från avslut av olika exploateringsprojekt samt en förväntad nedskrivning/utrangeringskostnad på -6,5 mkr till följd av att Backaskolan eventuellt kan komma att rivas eller av annan anledning behöver omvärderas. Pensionskostnaderna väntas överstiga budget med ca -4,2 mkr. Av dessa avser -2,7 mkr kostnader för en ingången särskild avtalspension. Övrig del av underskottet för pensionerna (-1,5 mkr) baseras på en erfarenhetsbedömning för föregående års utfall. 8 llij BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se
Prognosen för skatteintäkterna pekar på en negativ budgetavvikelse på ca -1,2 mkr. Demografireserv +3,7 (+3,7) Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostnader till följd av ökade volymer kopplade till demografiska förändringar inom hemtjänst och äldreboende samt grundskole- och gymnasieverksamhet. Investeringar +21,1 (+13,) Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig infrastruktur och exklusive exploatering. Teknik &service +19,4 (+13,) Skattefinansierad verksamhet + 17,3 ( + 11,) För investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse om 11,2 mkr gentemot årsbudget eftersom två planerade projekt inte kommer genomföras under 215. Dessa medel avses dock att flyttas till 216 för genomförande av desamma. För medfinansiering statlig infrastruktur prognostiseras en positiv avvikelse om 6,1 mkr gentemot budget. Beträffande värme och ventilation för Östra Karups skola har man under projekteringen insett att det kommer bli ett mer omfattande projekt i tid, vilket innebär att skolan måste utrymmas i etapper. Ett nytt fläktrum ska byggas på taket på befintlig byggnad och samtliga kanaler måste bytas ut, vilket medför att alla klassrum berörs i större utsträckning än tidigare tänkt. Skolan måste därför bitvis utrymmas och moduler hyras in. Det finns dock inga moduler att tillgå förrän i oktober månad. Projektet kommer sålunda påbörjas först i januari 216 då elever kommer vara placerade i moduler hela VT-16 och klart för inflyttning HT-16. Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka projekteringen. Kostnadsuppskattningen för Skogsbyns förskola är försenad från entreprenör vilket resulterar i att beslut av ombyggnation, alternativt nybyggnation, kan tas av politiken först i sommar /höst. Viss del av investeringarna finns därför kvar för att täcka kostnaden för de moduler som inrymmer Skogsbyns förskola i Förslöv idag samt en liten del för eventuell projektering. Stationsprojekten i Båstad samt Förslöv pågår med full fart. Stationen i Förslöv kommer att bli dyrare än budget medan stationen i Båstad håller sig motsvarande summa under budget. Trafikverket har fått in anbud på rondellen i Östra Karup där det bästa anbudet hade lägre anbudssumma än budgeterat och projektet förväntas därmed bli 2 mkr billigare än budgeterat. Avgiftsfinansierad verksamhet +2,1 ( +2,) Projektet Öllövsstrand prognostiseras bli mer kostsamt än budgeterat. Projektet avvaktar kommunstyrelsens beslut för ombudgetering mellan projekt. Kommunstyrelsen remitterade ärendet vidare till myndighetsnämnden för en beräkning av de enskilda avloppens miljöpåverkan. Utbyggnaden av Va-ledningar längs Inre Kustvägen pågår. Dock är det osäkert när Trafikverket fakturerar oss för projektet och det är möjligt att så sker först 216. Trafikverket kommer att lägga ny asfalt på Järnvägsgatan i Grevie, i samband med detta är det önskvärt att lägga om vattenledningen i gatan, detta finns inte med i budget utan ett tilläggsanslag på 3 mkr har begärts. Befolkning Den 3 april uppgick antalet invånare till 14 467 (14 432) vilket är en ökning med 48 personer sedan årsskiftet (14 419). Motsvarande uppgift för januariapril 214 är en ökning med 3 personer till 14 35. Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflyttningsnetto på +88 samt ett negativt födelsenetto på -4. Det flyttade ut 235 personer och 323 flyttade in och det föddes 35 barn och 75 personer avled. Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 9 BÅSTADS rlij. --, ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se
... Båstads kommuns mål Resultatindikatorer KF-mål KF-måll Båstads kommun är attraktiv att leva bo och verka i KF-mål 2 Båstads kommun är välkommnande, professionell och tydlig Mätmetod Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun som en plats att leva och Bo på. Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut I Båstads kommun. En av Sveriges 5 bästa näringslivskommuner enligt Svenskt näringslivs ranking Aroete mea Ut' en11gt p1an Mätmetod Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de kommunala verksamheterna i Båstads kommun. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med handläggare för att få svar på en enkel fråga Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen Hur nöjda meaoorgarna är med bemötande och tillgänglighet KF-mål3 Mätmetod Båstads kommun är I ekonomisk Båstads kommuns resultat, finansiella mål balans Resultatindikatorer Nämndsmål Nämndsmål 1 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa skolkommuner Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma oroiekt. Mätmetod 1:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år Andel elever som påbörjar studier vi högskola el universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning 8 % nöjda eller mycket nöjda enligt elevenkät 8 % nöjda eller mycket nöjda enligt vårdnadshavarenkät Andel examina Andel yrkesutbildningar per invånare Andel i arbete efter utbildning Genomströmmning SFI NivåSFI Mått RT RT RT E Mått RT V V V RT Mått RT RT wrognos Utvärdering/Kommentar Båstad är en bra plats att leva på men insatser måste göras inom bostäder, lokala kommunikationer och näringsliv. NR! för Båstads kommun blev 62 mot snittet 6. ~ Index 35 för Båstad jämfört med snittet 4 för samtliga kommuner. Detta område har alltid legat lågt i Båstad och kräver Insatser för att öka. C!I Plats 122 för 214. Vi inväntar resultatet för 215 I Verksamheten invantar politiskt beslur mng rormen.-rognos Utvärdering/Kommentar " Cl Index för Båstads kommun blev 52 mot snittet 54 för samtliga kommuner. Insatser inom miljöområdet, fritid samt äldreomsorgen är viktiga för resultatet. Cl Båstads kommun svarar på 82% av alla email inom två dagar, snittet är 84%. 4 % fick kontakt 214 mot 31% 213. Båstad ligger under snittet på 51%. 92% i Båstads kommun uppfattar att de får ett gott bemötande mot snittet 89%. 6 Båstad hamnar totalt på plats 1av131 kring tillgänglighet och bemötanae. >'rognos Utvärdering/Kommentar ltlästaas Kommun levererar goaa resultat mea tanke på Kommunens stonek ocn ae ekonom1ska förutsättningarna. Mer arbetet måste läggas inom de områden som resultatindikatorerna pekar på. En stor del av arbetet kan göras utan ökade kostnade men kräver en politisk prioritering och att frågornas väsentlighet hamnar på agendan för styrfrågor i verksamheten. Överskottet uppgår endast till,3 % av skatteintäkter och bidrag. Investeringarna täcks inte fullt ut av skattemedel. wrognos Mått () Utvärdering/Kommentar Plats 19 juni 214. Rankningen för elever i årskurs nio som nått målen i alla ämnen är 26. Rankningen för elever som nått målen i alla ämnen i årskurs sex är 61. Rankningen för elever som nått målen i matematik och svenska I årskurs tre är 256 respektive 266. Lärare med pedagogisk högskoleexamen rankas 81. Det RT finns en ökande andel barn och elever med behov av extraordinära insatser samt svenska som andra språk och modersmäl. Ytterligare insatser utöver nuvarande resurser bör sättas in för att nå målet. Dessutom kommer satsningen på förstelärarna, genomförandet av handlingsplanerna efter Skolinspektionens tillsyn och kommunens skol- och utbildningsprogram att underlätta måluppfyllelsen under perioden fram till 218. V V 81.3 procent av eleverna bosatta i kommunen fullföljer inom tre år en! SKL öppna jämförelser 214 46.3 procent av eleverna bosatta i kommunen påbörjar högre studier inom tre år enl SKL öppn< jämförelser 214. G ~nkäter genomtörs under hasten. Aroerer mea OKaa e1evin.,ycanae pagarv11kei oorae oka resuirater. uock har stort ingenting hänt gällande lokaler och utemiljön varför resultat inom dessa specifika områden knappas RT kan bli bättre. Den senast genomförda enkäten inom vux och YH i dec 14 visade att 87 procent av elever/studerande var nöjda eller mycket nöjda. ~nkäter genomförs under april-maj. Resultaten Lui4var gott men stor kritik riktades mot lokalerna (och RT toaletterna). Arbete med punkterna från vårdnadshavarenkäten 214 pågår, är färdigt under andra kvartalet och presenteras för Utbildningsnämnden i september. V 82 procent inom YH 214 V Sex yrkesutbildningar förvuxna per 14 inv, 16 platseryh och 24 platser yrkesvux och lärling. 75 platseryrkesvux och lärling totalt i Sk Nv. Statistik 214. V E E Cl> C> 82 procent YH, 62 procent yrkesvux i Båstad och 49 procent yrkesvux i Sk Nv. Statistik 214. 83 procent. Skolverkets norm är att klara alla fyra nivåer inom två år. Statistik 214. 1 procent av de 97 elever som genomförde nationellt prov klarade dessa. Statistik 214.
,_,. Nämndsmål2 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa äldreomsorgskommuner Nämndsmål 3 Båstad ska vara en av Sveriges SO bästa näringslivskommuner Nämndsmål4 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa miljökommuner Nämndsmål 5 Båstad ska vara en av Sveriges 1 bästa kommun inom trygghet och folkhälsa Nämndsmål 6 Kulturpolitiska handlingsprogrammet Mätmetod En av Sveriges 1:e bästa AO-kommuner enligt öppna jämförelser Andel nöjda brukare i hemvården Andel nöjda brukare i särskilt boende Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården Andel personer med hemvårds som varit delaktiga i genomförandeplanering Andel tid hos brukare Mätmetod En av Sveriges SO:e bästa näringslivskommuner enligt SKL:s INSI Kl En av 5: e bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen En av 5: e bästa placeringarna i Svenskt näringslivs ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens tillämpning av lagar och regler Antal nystartade företag efter tre år med anställda Antal lagvunna detaljplaner som möjliggör etableringar inom handel, besök eller tjänstesektorn Mätmetod En av Sveriges 1D:e bästa miljökommuner enligt Miljöaktuellts rankin! 3% av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta Energiförbrukningen ska minska med 1% Kommuen ska öka andelen elbilar i verksamheten Båstads kommun ska öka mängden sol och vindkrattsanläggningar Mätmetod Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1Dtryggaste och säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 bästa kommuner i fråga om folkhälsa enligt SKL:s öppna Jämförelser (vart fjärde år) Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 bästa kommuner i i Regions Skånes folkhälsoenkät barn-vuxna (vart fjärde år) Skolornas årliga elevhälsoenkät (mäter bl.a. psykosocial hälsa, alkoholkonsumtion mm) Medborgarnas upplevelse kring inflytande över kommunens verksamheter ska öka Båstads kommun ska vara Sveriges SO:e bästa kommun på webbinformation Andel trygga i särskilt boende Andel trygga i hemmet med nemvård Mätmetod Arbete pågår nog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT RT RT RT RT E ll'rog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT (lj Båstads kommun hamnar på plats 168. RT u Båstads kommun hamnar på plats 122. Detta område kräver ett långsiktigt arbete på på politisk och på tjänstemannanivå. RT Båstads kommun hamnar på plats 231. Detta samt politikers attityd till företagande är de områden som kräver störst förbättring. V Båstads kommun ligger över snittet i riket. V Tre stycken planer har vunnit laga kraft under 215. wrog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT 214-års placering var 29. Kan gå men troligtvis krävs ett långsiktigt arbete för att nå målet. V Idag når vi 28% så det är rimligt att vi når målet 3%. V V Kommunen har två elbilar i drift, en ökning med två sedan januari 214. RT c I närtid pågår inga nya etableringar. nog- Mått nos Utvärdering/Kommentar RT 214-års placering var 132. Trots pågående arbete är det inte realistiskt att nå målet redan under 215. RT RT RT ~ Långsiktigt arbete krävs för att se resultat. RT RT RT EJ uppfyllt till 1% Långsiktligt arbete för att nå 1% trygghet för alla. RT e Ej uppfyllt till 1uu% Långsiktligt aroete tör att nå 1uu% trygghet tör alla. l'rog- Mått nos Utvärdering/Kommentar X Arbetet med att ta fram nämndsmål för det kulturpolitiska handlingsprogrammet pågår och ska vara färdigt i oktober.
Servicedeklarationer 215 Servicedeklarationerna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som följs upp och prövas varje år. Kommunledningskontor Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjäntemän inom sju dagar. Skrivelser från allmänheten skall besvaras skyndsamt Not Teknik och service Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. Vid planerade avstängningar av vattenleverans skall abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. Avfallshämtning sker på utsatt dag. Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. Not Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. Samhällsbyggnad Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. Not Samhällsskydd Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan skall kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad skall räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. Not C 1) 2) 12
Barn och skola Alla föräldrar med barn i åldrarna -18 år erbjuds föräldrautbildning. Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla kärnämnen. Bildning och arbete Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad. Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier. Not 3) 4) Not På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag. Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 5) Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen. Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. Inom biblioteken skal I det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. Vård och omsorg Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget u dra. På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Personligt besök ska göras inom 3 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte kommer. Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. Avvikelser 1) En avvikelse. Fick avvakta provgropsbesiktning på grund av invänta svar från länsstyrelsen angående dispens för grävning inom naturreservat. 2) Två avvikelser. Gäller komplicerade LBE-ärenden, där handläggningstiden varit mer än 6 veckor. Enligt LBE ska myndigheten lämna beslut inom tre månader. 3) 95% erbjuds två månader före inskolningens början. 4) Huvudmannens uppdrag är att samtliga elever ska lämna årskurs nio med gynmasiebehörighet. Det innebär godkända betyg i åtta ämnen för behörighet till yrkesprogram och godkända betyg i 12 ämnen för behörighet till teoretiska program. Rambudgeten för svenska som andra språk och modersmål räcker inte till för att det det stöd som krävs till elever med annat modersmål än svenska. I samtliga grundskolor finns elever i behov av extraordinära stödåtgärder - exempelvis enskild undervisning i en totalt avskalad miljö, hörselanpassning, små grupper om tre till fyra elever och specialundervisning för att kompensera stora inlärningssvårigheter. Rambudgeten för dessa åtgärder (tilläggsbelopp) t äcker inte i den utsträckning som behövs för måluppfyllelsen. 5) Folkbiblioteksfilialerna är stängda i Grevie och Västra Karup på grund av stängning av Backaskolan. 6) Delvis uppfyllt. Pågår ett arbete på Almgården som ska presenteras på VoN i juni. 7) Delvis uppfyllt. Alla över 65 ska erbjudas Senior Alert innan årets slut. 8) Delvis uppfyllt, ej under sommaren. 9) Delvis uppfyllt. Ska vara uppfyllt innan årets slut. 13 Not 6) 7) 8) 9)
Resultaträkning Kommun 215 215 214 (mkr) Budget Prognos Utfall Verksamhetens intäkter 194,6 221,3 184,7 Verksamhetens kostnader -88, -846,8-785,6 Avskrivningar -51,4-51,8-43,6 VERKSAMHETENS NETTO KOSTNADER -664,8-677,3-644,5 Skatteintäkter 611, 69,8 584,7 Generella statsbidrag och utjämning 73,3 73,3 73,4 Finansiella intäkter 2, 1,6 2, Finansiella kostnader -7,9-5,6-5,1 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 13,6 1,8 1,5 Extraordinära kostnader,,, Extraordinära intäkter,,, Bokslutsdisposition,,, Skatt,,, ARETS RESULTAT 13,6 1,8 1,5 Kassaflödesrapport Kommun (mkr) Budget Prognos 214 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat 13,6 1,8 1,5 Justering för av- och nedskrivningar 52,5 51,8 43,6 Justering för upplösning av investeringsbidrag, -,2 -,1 Justering för gjorda avsättningar -,4 2, 54,5 Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur, 2,2 2,1 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, -9,5-1, Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 65,7 48, 19,6 Minskning/ökning kortfristiga fordringar,, -2,2 Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter,, -4,1 Minskning/ökning kortfristiga skulder -3,1-3,1 17,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 62,6 44,9 12,5 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, skattefinansierade -83,8-72,1-44, Nettoinvesteringar, va -51,7-54,1-32,2 Anslutningsavgifter VA 1,5 6,2 5,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -133,9-12, -7,2 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 119,8 117,6, Amotering av skuld -14,8-14,8-1,3 Ökning av långfristiga fodringar -2, -52, Minskning av långfristiga fordringar,3 2,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,3 1,8-6,1 UTBETALNINGAVBIDRAGTILLSTATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -34, -25,7-17,7 Årets kassaflöde,, -27,6 Likvida medel vid periodens början,, 45,6 Likvida medel vid periodens slut,, 18,1 14
Driftredovisning (tkr) Budget Prognos Awikelse Kommunfullmäktige -1943-1965 -22 Skolpeng, barnomsorg/grundskola -154 927-162 927-8 Skolpeng, gymnasium -38 842-4842 -2 Hemvårds peng -41344-5744 -94 Boendepeng -611-64 71-46 Val nämnd -19-172 -63 Överförmyndare -677-12 -523 Kommunrevision -837-837 Myndighetsnämnd -1491-1491 - varav myndighetsnämnd -398-398 -varav samhällsskydd -193-193 Kommunstyrelsen -147524-15243 -4879 - varav kommunstyrelse -1971-25 -529 -varav kommunledningskontor -5342-53 57-15 -varav teknik & service -36 84-3714 -3 -varav samhällsbyggnad -486-5 86-1 -varav samhällsskydd -11142-11842 -7 -varav bildning & arbete -39 345-41545 -22 Utbildningsnämnd -1155-12 75-165 -varav utbildningsnämnd -376-476 -1 -varav barn & skola ram -73 612-75 262-165 - varav barn & skola resultatenheter -2-2 -varav bildning & arbete ram -27 67-26267 8 -varav bildning & arbete resultatenheter -5-5 Vård- och omsorgsnämnd -14591-963 8588 -varav vård- och omsorgsnämnd -376-376 -varav vård & omsorg -1477-95 627 485 Reserv för demografi -3738 3738 Summa verksamheter -653441-675 99-22 549 Finansförvaltning 66786 677796 171 SUMMA 13645 186-11839 VA TOTALT 13645 186-11839 15
BÅSTADS KOMMUN lnvesteringsredovisning, specifikation per projekt (tkr) Redovisat Årsbudget Prognos Awikelse Kommentar till awikelse mot budget Pro ekt Jan-a r 21S 21S 21S KOMMUNLEDNINGSKONTOR Möbler -7-7 -7 Möbler till IT avdelningens Helpdesks bakre arbetsplatser. E-ARKIV -2 -so 1SO Projektet pågår men några större investeringar kommer troligen inte att göras under 21S. Kommungem dokumenthant -8 -S6 -S6 INVENTARIER (VoO) -129 -S6 -S6 INVENTARIER (samhällsskydd) -6 -so -SO INVENTARIER (arbetsmiljö barnomsorg) -1-1 INVENTARIER (arbetsmiljö grundskola) -49-17S -17S LÄRARARBETSPLATSER -4-4 INVENTARIER (bibliotek) -12 -so -SO INVENTARIER (vuxenutbildning) -so -SO INVENTARIER (arbetsmarknad) -1-1 IT-ARKIV -SO -1 -SO Det pågår en plan med upprustning av samtliga arkiv. Under året återstår att färdigställa röda arkivet (nytt system som är integrerat med befintligt system). Det innebär att samhällsbygg kommer att kunna ha sina handlingar i röda arkivet och ytor frigörs i gula arkivet till bl.a. miljöavdelningen. En viktig del i planen är att färdigställa nya arkivet för sociala handlingar (gamla serverrummet). J Jokalen kommer att återanvändas ett arkivsystem som kommunen har. För att säkerställa arkivklassning av rummet behöver några justeringar göras, bl.a. en arkivklassad dörr. Därav awikelsen. WEBB/E-TJÄNSTER -19-2 -2 o Hemside & intranätsprojekt kommer att stara under hösten SERVERPLA TT FORM 3-7 -8-1 Brandväggar med surfskydd behöver bytas IP-TELEFONI -21-2S -2S o Automatisk uppdatering av personuppgifter i växeln från metakatalogen OMBYGGNADNI DARUTBYGGNAD AV NÄT -11-2 -2 Uppgradering till snabba gigabit nät. PC -398-7 -SOO 2 Byte av gamla Pc PC PROGRAMVAROR -37-2 -1 1 Kostnaden för nyinköp av programvaror har minimerats. AUTOMATISERING AV ANVÄNDARKONTON OCH -63-1 -1 PROCESSER Automatisk koppling till passagesystem och växelsystem VERKSAMHETSSTÖDSYSTEM -197-1 -2SO -1SO Integrationer bl.a. lärplattformen Unikum SINGELSJGN ON (SSO) -SO -so o Inloggning i skolans olika system t.ex Unikum via skolfederationen IT säkerhet -38-1 -1 Nyttvirusskydd behövs E HANDEL -13S -SOO -SOO Summa Kommunledningskontor -992-4S66-4S86-2 TEKNIK & SERVICE Skattefinansierad verksamhet Måltid RAM MÅLTID -4-4 Kök I nv Strandängsskolan -22 o Belastar ram måltid Mattranportvagn -86 o Belastar ram måltid Värmeri -33 o Belastar ram måltid Kök inventarier Ängsbyn -16 o Belastar ram måltid Kök inventarier Ö K skola -4S O Belastar ram måltid Kök inv Förs lövs skola -26S O Belastar ram måltid Gata RAMGATA -1-1 STATIONSMILJÖ FÖRSLÖV, BUSSANGÖRING, PARKERING -183-1976 -6-424 Diskussioner förs med Trafikverket, kan bli betydligt dyrare, +4 mkr, samtidigt som stationen i Båstad blir motsvarande billigare. Totalt så är projekten "Stationer" i balans TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM INKL -3-3 STATSBIDRAGSBERÄTTIGADE ÅTGÄRDER UTBYTE ARMATURER GATU BELYSNING, -S2 -SOO -soo ENERGI BESPARING REI NVESTERI NG ASFALTSBELÄGGNI NG -2-2 Gatubelysning Hemmeslöv -2 o Belastar ram gata FÄRDIGSTÄLLANDEAV EXPLOATERING FÖRSLÖV 2:4-197 -3-3 Gata (medfinansiering statlig infrastruktur) PÅGATÅGSSTATI ON FÖRS LÖV NORDVÄST (perrong och -66-13 2-132 spårområde) STATIONSMI LJÖ FÖRS LÖV, VÄDERSKYDD FÖR BUSS OCH -23SO -23SO TÅG GC-VÄG VISTORPSVÄGEN -16-16 Summa Gata (medfin. statlig infras.satsning) -66-171SO -171SO Park RAM PARKER/LEKPLATSER/STRAND -6-6 Skatepark -4 o Belastar ram park VäxthusCF -S o Belastar ram park Offentliga toa Hemmeslöv -SO O Belastar ram park KLIMATSÄKRING UTREDNING/ÅTGÄRDER -21 -SOO -soo TI LLGÄNGLIGHETSAN PASSNING BÅSTAD TORG -6-6 16
Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse mot budget Projekt Jan-aer 215 215 215 Fritid RAM FRITIDSANLÄGGNINGAR -4-4 Säkerhetsåtg el malenbad -16 O Belastar ram fritid TAKOMLÄGGNING MALENBADET -1-1 Hamn RAM HAMNVERKSAMHET -29-1 -1 Östra piren Båstad -394-394 -394 Fördyrande kostnader under 214 Övrigt Markförsörjning -45 Utbyte fordon -75-9 -9 Åtg förhindra översv förs -1356-1356 Fastighetsservice RAM FASTIGHETSSERVICE -2-15 -15 Ventilation VK IH -35 o Belastar ram fastigehet Klockarebyn modul -144 O Belastar ram fastigehet KLOCKAREBYN ARBETSMILJÖ -15 o Belastar ram fastigehet Paviljong förskola -449 o Belastar ram fastigehet ENERGI EFFEKTIVISERING, VENTILATION SAMT -3865-9 -55 3 5 Mer omfattande projekt i ÖK skola vilket innebär att skolan måste ARBETSMILJÖ 1 utrymmas i etapper, moduler finns inte att tillgå förrän i oktober så projektet startar i januari med barn i moduler hela terminen VT M nr.h mp.rlp.i flvtt;i<; till?16 REINVESTERING FASTIGHETSBESTÅND -4-4 OMBYGGNAD I A-HUSET STRANDÄNGSSKOLAN -258-4323 -4323 Förstudie brandst/förråd -53-219 -219 DATANÄT, KABLAGE, ÖVERVAKNING -31-2 -2 FÖRSKOLA SKOGS BYN -53-927B -1678 7 6 Kostnadsuppskattning försenad från entreprenör, beslut av ombyggnation/nybyggnation av politiken i sommar/höst och då startar oroiekterin. Resterande medel flvttas till 216. UPPRUSTNING MATSALSMILJÖER -84-3 -3 UTEMILJÖ OCH LEKREDSKAP -29-5 -5 Summa Teknik &service, skattefinansierat -12317-42152 -3547 6682 Summa Teknik & service, skattefin. medfin. -66-1715 -1715 TEKNIK & SERVICE Taxefinansjerad verksamhet Reinvesteringar TENNISVÄGEN -117-3 -3 RAM -2-2 PROJEKTERING -1-1 RELINING MIDSOMMARVÄGEN -21-21 RELINING KLOCKAREVÄGEN -14-14 SERVISER -18-875 -875 VENTILER -2-2 AVLOPPSRENING -25-3B1-381 DRICKVA TIEN PRODUKTION -2495-2495 LANDSBYGDSINVESTERINGAR KATTVIKVATIEN+SPILLVATIEN -11-6 -6 FÖRSLÖVNADEBÄCK, VATTEN+SPI LLVATTEN -2-2 HOVETAPP2-17 -2-2 ÖLLÖVSSTRAND, VA TTEN+SPI LLVA TTEN -21-21 -2 1 lnväntarombudgeteringsbeslut från KS, troligtvis ingen entreprenad 215 TARRAVÄGEN -9-9 RAM -2-2 Nyinvesteringar HEDHUSET/ÄNGSTORP -288-9 -9 Diskusioner pågår med Laholms kommun, osäker investering DRI FTÖVERVAKNI NG DRICKSVA TTENPRODUKTION -9-5 -5 Ängalag, V+S -1 SERVISER, VATTEN -3-3 -3 SERVISER, SPILL -2-225 -225 SERVISER, DAGVATTEN -1-225 -225 ÖVERVAKNING AVLOPPSRENI NG -6-2 -2 MÄTNING V -15-15 SKALSKYDD -5-5 MÄTNINGS -25-25 MÄTNINGD -1-1 ÅTGÄRDER ENL SAN ERI NGSPLAN V -15-15 ÅTGÄRDER ENLSANERINGSPLAN S -2-2 ÅTGÄRDER ENL.SANERINGSPLAN D -15-15 RESERVPUMPAR UTREDNVATTENFÖRSÖRJNING -1-5 -so SÄKERH ETSBARRIÄR (UV-ljus) -2-2 VATTEN DOMAR -3-3 SKYDDSOMRÅDE/FÖRESKRIFTER -13-6 -6 Ny prod Borrar Eskilstorp -7 o tillhör projekt "nya vattentäkter" VATTEN25-2 -2 PROCESS FÖRBÄTTRINGARVATTENRENING -1 5-15 VA ledning Ramsjö -11 ÅTG EN L VA FÖRSÖRJ I NGSPLA -2 NYA VATTENTÄKTER -5-5 R9 BACKVENTI LER OCH AVLOPP -25-25 PLOMMONVÄGEN, DAGVATTENPROBLEM -15-15 17
Redovisat Årsbudget Prognos Avvikelse Kommentar till avvikelse mot budget Projekt Jan-apr 215 215 215 Exploatering VA ÖSTRA KARUP 6:7 EXPLOATERING -62-62 GREVI E KYRKBY EXPLOATERING -5-5 HEDEN EXPLOATERING -35-15 2 Dessa förändringar på grund av att detaljplanen behöver göras om då den privata fastighetsägaren har hoppat av projektet. FÖRS LÖV VERKS. OMR. VA -115-5 -5 EXPLOATERING ÅSTAD BAS VA INV -5-6884 -6884 o Osäkert när Trafikverket skickar faktura, kan bli 216 T&S Summa [f axefinansierad verksamhet) -94-56114 -5464 25 (NSVA har insen plan investerinsar för dr en 218-219) Anslutningsavgifter ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖRS LÖV N ADEBÄCK ANSLUTNINGSAVGIFTER ÄNGALAG ANSLUTNINGSAVGIFTER Kattvik 362 362 362 ANSLUTNINGSAVGIFTER LYAVÄGEN ANSLUTNINGSAVGIFTER KA TTVI K 213 ANSLUTNINGSAVGIFTERSTORAHULT213 456 456 456 ANSLUTNINGSAVGIFTERSLÄTIARÖD 15 15 15 ANSLUTNINGSAVGIFTER ÖSTRA KARUP ANSLUTNINGSAVGIFTER GREVIE KYRKBY ANSLUTNINGSAVGIFTER HEDEN/HEMMESLÖV ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖRSLÖVVERKS.OMR ANSLUTNINGSAVGIFTER ÖLLÖVSTRAND ANSLUTNINGSAVGIFTER MÄSINGE ANSLUTNINGSAVGIFTER KARSTORP ANSLUTNINGSAVGIFTERÅSTADV-OMR 1 ÖVRIGAANSLUTNI NGSAVGI FTER 241 15 25 1 Högre intäkter än budget Summa Anslutningsavgifter 578 15 6168 4668 TEKNIK & SERVICE Ex!lloateringsornråden {Ej VA} Östra Karup (Etapp 1) Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-pro]ekt BELYSNING -2-2 GATOR (ägs av kommunen) -4-4 GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) -7-7 Summa skattefin. Investeringar "Östra Karup" -13-13 Medfinansieringar stat//g infrastruktur "Östra Karup" KOSTNADER Cl RKULA TIONSPLA TS (Medfinansiering -41-21 2 Trafikverket) Upphandling klar, lägre kostnader än budget Summa Medfin. Statlig infrastr. "Östra Karup" -41-21 2 Övriga exploateringsverksamhet 11 Östra Karup" TOMTFÖRSÄUNING 15-15 Tomtförsäljning först 216 Summa övrig exp/oateringsverksamhet "Östra Karup" 15-15 Grevle Kyrkby Kostnader Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Kyrkby" VÄGAR -5-5 GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) Summa skattefin. Investeringar inom "Grev/e Kyrkby" -5-5 Heden, Hemmeslöv Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmes/öv VÄGAR -35 -SOO 3 Dessa förändringar på grund av att detaljplanen behöver göras om då den privata fastighetsägaren har hoppat av projektet. GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) -3-3 Summa Skattefin. Investeringar inom Heden, Hemmeslöv -38-8 3 TOMTFÖRSÄLJN I NG Förslöv2:4 Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Förslöv 2:4 VÄGAR GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) Summa Skattefin. Investeringar inom Förslöv 2:4 TOMTFÖRSÄLJNING Lindströms backe Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Lindströms backe VÄGAR GRÖNOMRÅDEN/PARK (ägs av kommunen) Summa Skattefin. Investeringar inom Llndströms backe TOMTFÖRSÄLJNING Förslöv, Väster, verks. Omr. (Vlstorp industriområde) Kostnader Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde VÄGAR -33-33 VÄGAR (investeringsbidrag) 23 2 3 Summa Skattefin. Investeringar Vlstorp industriområde -1-1 INTÄKTER 1'137 47
Redovisat Årsbudget Prognos Awikelse Kommentar till awlkeise mot budget Projekt Jan-apr 215 215 215 Förslöv Väst 15 Övrig exploateringsverksamhet "Förslöv Väst 15" KOSTNADER -3-2 1 MARKINKÖP -2-2 INTÄKTER Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 15" -5-4 1 Åstad Skattefinansierade investeringar Inom Åstad-projekt STATIONSTORGET -33-35 -35 P-PLA TS VID STATION EN -27-27 Osäkert när kostnaderna uppstår för stora delar av "Åstad". o Detta på grund av att projekten finns med i Trafikverkets entreprenader och det är osäkert när de fakturerar oss, kan bli 216 P-PLA TS VID STATION EN (investeringsbidrag Skånetrafiken) 2 2 KOLLEKTIVTRAFKANLÄGGN I NGAR STATION NORRA -67-67 KOLLEKTIVTRAFKAN LÄGGNINGAR (I nv.bidrag Skånetrafike S2S 525 OMGRÄVNING STENSÅN -15 15 Blir inte av 215 STRÄNDER VI DSJÖ -5-5 OFÖRUTSETT PROJEKTET HELHET -1SOO -1 SOO Summa skatte(in. Investeringar inom "Åstad" -33-9375 -7875 15 Med(inansieringar statlig infrastruktur "Åstad" IN RE KUSTVÄGEN (2,SMKR KOSTNADS BOKFÖRT TIDIGARE. UTB 215) STRANDHÖJNING INRE KUSTVÄGEN -6-6 TRAFIKSÄKER ÖVERGÅNG NORR OM STATION -3-3 KUSTV ÄGEN CIRKULA TIONSPLA TS INTÄKTERCIKULATIONSPLATS NY GC-TUNNEL (vid nya stationen) -171-7125 -3 4125 Se kommentar till "Stationsmiljö Förslöv" NY GC-TUNN EL (vid nya stationen)(bidrag Skånetrafiken) 6975 6975 KOLLEKTIVTRAFI KAN LÄGGNING (plattformsutrustnl ng) -4 4-44 KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNING (idrag Skånetrafiken) 33 33 BULLERSKYDD JÄRNVÄG (Trafikverket äger) OFÖRUTSETT PROJEKT HELHET -3-3 Summa Med(in. Statlig in(rastr. "Astad" -171-155 -6425 4125 Övrig exploaterlngsverksamhet "Astad" FL YTTGASSLEDNING OCH ELLEDNING -16-16 FASTIGHETSBILDNING -2-2 PROJEKTLEDNING -6-6 MARKFÖRÄRV TRAFI KVERKET OFÖRUTSETT PROJEKT HELHET -3-3 Summa Övriga exploaterlngsverksamhet "Astad" -54-54 INTÄKTER TOMTFÖRSÄUNI NG ÅSTADPROJEKTET 1 1 Ospec exploateringar KOSTNADER -3-3 INTÄKTER 25 25 T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Skattefln -33-27675 -23175 45 T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Medfin. -171-1465 -8525 6125 T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. Expl -37-42 -5 SAMHÄLLS BYGGNAD KVALITEETSSÄKRI NG AV BEFINTLIG KARTDATABAS -95-95 E-ARKIV FÖR BYGGLOVSHANDLINGAR (Direktarkivering) -19-19 MÄTUTRUSTNING (Ny totalstation) -4-4 INFÖRANDE AV FOCUS DETALJ PLAN -27-1 -1 KARTSTÖD I SAMBAND MED NYÖP - 1-1 Digital utv av verksamhet -27 O felbokfört DIGITALISERING AV PLANSARKIV/PLANER -232-232 TILLGÄNGLIGA PÅ WEBB-PLATS DIGITAL BYGGLOVHANTERI NG - (Uppgrad. Av -321-321 ByggR/Mittbygge) Summa Samhällsbyggnad -54-1438 -1438 O 215-5-8: Ingen awikelsevld årets slut. SAMHÄLLSSKYDD IT-utrustning -1836-1843 -1843 lnv bidrag kom ledningsplats 114 114 KAMERAÖVERVAKNING -12-8 -8 RÄDDNINGSFORDON -2 712-18697 -18 697 RÄDDNINGSFORDON BIDRAG FR TRAFIKVERKET 131 1882 1882 SKYDDSUTRUSTNING -79-79 Uppgradering verks miljö -8-8 Mätinstrument miljö -2-2 RÄDDNINGSUTRUSTNI NG -124-124 PASSAGESYSTEM/SKYDDSÅTGÄRDER -4-4 Summa Samhällsskydd 854-1363 -1363 o 215-5-8: Ingen awikelse vid årets slut. 19