Sven Tufvesson Avd Ledning sven.tufvesson@skanetrafiken.se YTTRANDE Datum 20130528 1 (10) Regionstyrelsen Yttrande över budgetdirektiv 2014 1. Fortsatt utveckling och förbättringar 2014 Kollektivtrafiken i Skåne har utvecklats mycket snabbt, vilket bland annat visar sig i årliga resandeökningar sedan regionen bildades och att det idag sker mer än dubbelt så många resor som vid starten. Under 2012 gjordes ca 149 miljoner resor. Den skånska kartan för kollektivtrafiken har på många sätt ritats om och i viktiga delar förändrats genom betydelsefulla infrastrukturinvesteringar såsom Öresundsbron, nya västkustbanan och Citytunneln. har samtidigt påtagit sig stora investeringar i nya tåg och ett markant förbättrat trafikutbud med både tåg och buss. Under den här perioden har verksamheten också känt av sårbarheten i infrastrukturen. Kapacitetsbrist och eftersatt underhåll har gett störningar med följd att tåg ställts in, sämre framkomlighet och minskad punktlighet i både tåg och busstrafiken, och därav också minskat förtroende bland kunderna. För kollektivtrafiknämnden var 2012 ett i flera stycken positivt år då leveransen i trafiken förbättrades och gav påtagliga förbättringar i punktligheten, framför allt inom tågtrafiken. Kundernas nöjdhet ökade också under året. vill för 2014 lyfta fram vikten av att det sker en fortsatt utveckling och förbättring av kollektivtrafiken för att åstadkomma både ökad kundnytta och samhällsnytta. Nämnden bygger förslag till budget 2014 på av fastställt Trafikförsörjningsprogram 2012. 2. Behov och åtgärdsanalys inför 2014 Fler och nöjdare kunder (kundperspektivet) ska skapas genom en väl utbyggd kollektivtrafik, hög kvalitet och tillförlitlighet, hög tillgänglighet, god service och trevligt bemötande. En verksamhet som genom bra kundtillfredställelse får trogna kunder och som gärna återkommer. Postadress: Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): 0451-288400 Fax: 0451-288401 Internet: www.skanetrafiken.se
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 2 (10) Ett attraktivt trafikutbud som inte enbart fokusera på befintliga kunder utan med förmåga att lyckas attrahera nya kunder - dagens icke kunder. Kollektivtrafiken ska bidra till att stärka Skånes utveckling (verksamhetsperspektivet) genom att binda samma Skånes felkärniga struktur med effektiva och bra resmöjligheter inom Skåne och till angränsande regioner och Danmark. Ett attraktivt kollektivtrafiknät ska skapa gynnsamma förutsättningar att vidga Skåne som en sammanhållande och funktionell region med avseende på arbete, utbildning, boende, service, kultur och fritid. Effektivitet i trafiken skapas genom att hushålla med resurser och använda resurserna till nytta för flest kunder. Det handlar om väl genomförd upphandling med genomarbetade förfrågningsunderlag och där upphandlingen kan ske med intresse från många. har kring upphandling och avtalsmodell valt en ny väg med bland annat ökad delaktighet och större kundfokus. Följande aktiviteter och händelser påverkar verksamheten 2014 Bättre kapacitet och förbättringar i tågutbudet Tågtrafiken är med sin karaktär och uppbyggnad strukturbildande och utgör grunden för kollektivtrafiksystemet i Skåne. Öresundstågen erbjuder kunderna det snabbaste färdsättet och har därmed bäst förutsättningar att attrahera nya kunder från biltrafiken. Planeringen inför 2014 handlar om att säkerställa kapacitet i nuvarande utbud genom att använda tågen optimalt utifrån resandet, dvs köra längre tåg där resandet så kräver. Resandet i helgtrafiken ökar och det föranleder utbyggnad av turutbudet på Västkustbanan Malmö-Göteborg och på södra stambanan till Växjö/Kalmar. Tillkommande turer bedöms få god kostnadstäckning. Pågatåg Nordost december 2013 December 2013 startar som planerat den utbyggda tågtrafiken på sträckorna Hässleholm Växjö (Krösatåg), Hässleholm Markaryd och Hässleholm- Kristianstad Bromölla (- Sölvesborg/Karlshamn) och samtidigt öppnas ett stort antal nya tågstationer på mellanliggande ort. Ambitionen har varit att få tillstånd en utbyggnad till Karlshamn som tyvärr inte lyckats denna gång varför målsättningen är att så snart som möjligt få till trafik till Blekinge. För kollektivtrafiken i Skåne är Pågatågsutbyggnaden en milstolpe och i landet en unik satsning på modern kollektivtrafik. Pågatågens förgrening i nordöstra Skåne och till grannregionerna stärker kollektivtrafikens attraktivitet genom att erbjuda helt nya förutsättningar att resa snabbt och effektivt. Tillgängligheten ökar genom det tiotalet nya stationer som samtidigt öppnas.
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 3 (10) Nya Pågatåg med hög komfort och kapacitet Inför 2014 är nämndens målsättning att alla de nya Pågatågen av den första beställningen (49) ska vara i full drift och att de äldre tågen då är utbytta. För kunderna blir den stora skillnaden bättre kapacitet med fler sittplatser i en fräsch och ny miljö. På motsvarande sätt som för Öresundstågen sker inför tidtabellsplaneringen 2014 en noggrann genomlysning för att använda tågen (dubbelkoppling) där flest reser. Trafikens nya villkor blir en viktig utgångspunkt för den fortsatta marknadsbearbetningen att locka nya kunder till kollektivtrafiken. Äldre Pågatåg (X11) kommer att ingå i den nya nordösttrafiken och konvertereringen till Krösatåg innehåller också en rekonditionering. Den flerkärniga miljonstaden och kollektivtrafik i framkant Kollektivtrafikens utmaning för att kunna bidra till att realisera den flerkärniga och gröna miljonstaden Skåne blir ett nästa steg i utvecklingen. Öresundståg, Pågatåg och i kombination med det finmaskiga nätet av busstrafik i regionen och staden, ger snabbare effektiva tågresor, lite mer långsammare regionala/lokala tågresor från många orter och ett brett utbud av busstrafik. Tillsammans binder de samman länet, ökar den geografiska tillgängligheten i länet och till grannregioner, och stärker den regionala utvecklingen. Den flerkärniga miljonstaden behöver kollektivtrafik som ligger i framkant. Kollektiva resor som med mycket effektiva restider underlättar rörligheten mellan de tre centra i Skåne- Malmö/Lund, Helsingborg och Kristianstad. kommer under 2013 utreda förutsättningarna för en tredje dimension i tågsystemet med snabbtåg. MalmöExpressen sommaren 2014 Sommaren 2014 startar en av stadstrafikens största omdaning på många år med det helt nya konceptet superbuss Malmö och som kommer att marknadsföras till kund under namnet MalmöExpressen. Ett avgörande steg för att möta framtiden och det resandebehov som redan finns och som förväntas fortsätta att öka. En internationell trafiklösning som finns i många storstäder under begreppet BRT och som nu får en svensk variant anpassad till våra förutsättningar med de viktiga elementen: insteg i alla dörrar, nya hållplatslösningar och trafik i övervägande egna körbanor med hög prioriterad framkomlighet. Fordonen i Malmö blir ca 24 meter långa och med stort miljöfokus som innebär mycket låga utsläpp genom kombination elhybrid/fordonsgas. Innovationer för smartare produkter och tjänster Kollektivtrafiken är under stark utveckling såväl kring tekniken i fordon som i sättet att förmedla information, ta betalt för resan och att skapa trygghet till kund. Den nya avtalsmodellen som tillämpas för trafiken bygger på nytänkande och ett nytt mera innovativt synsätt för framtidens samarbete. Möjligheterna att använda innovationsupphandlingar som ett sätt att utveckla och stimulera marknaden ska prövas.
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 4 (10) Framtidens betallösningar Nuvarande betallösning har begränsningar som sätter gränser för framtiden. Utvecklingen inom området går mycket snabbt. Införandet av kontantfritt har gett ytterligare fokusering på frågeställningen. Kunderna efterfrågar nya smarta lösningar med hjälp av modern teknik. Nämnden fäster stor viktigt vid att det blir enklare att lösa biljett. Inträdet i kollektivtrafik måste bli lättare och mer tillgängligt. Målet är att kunderna ska behöva göra så få aktiva handlingar som möjligt. ser det angeläget att under året starta upp arbetet kring framtidens betallösningar. I första skedet genom att forma krav och förväntningar. I nästa steg ser nämnden mot bakgrund av marknadsförutsättningar och den extremt snabba teknikutvecklingen denna upphandling som mycket lämplig att driva genom en innovationsupphandling. För att leda och driva den förstudie som är en nödvändighet för att rätt forma kommande innovationsupphandling, planerar nämnden att inrätta ett projektkontor (ca 4 personer). Ambitionen är att direkt på det nya året 2014 starta upp projektkontoret. Först efter förstudien kan en mer detaljerad planering ske av själva innovationsupphandlingen. Nya biljetter och nytt förladdat Jojo-kort Under 2013 införs en ny mobil biljett i Skånetrafikens reseplanerare APP för alla typer av enkelresor inom Skåne, som hanterar de flesta bank- och kreditkort (även utländska). I slutet på 2013 införs ett nytt förladdat kontantkort utan rabatt med laddning 50 kr. Detta kort kommer att erbjudas brett i befintliga säljkanaler- exempelvis detaljhandel, kiosker, hotell etc. Försäljningsorganisationen med externa serviceombud och ombud har successivt byggts ut sedan införandet av kontantfritt för att skapa bättre täckning. Nya biljettformer lanseras under hösten 2013 bland annat till företag och förutsättningar att införa en tur och returbiljett kommer att utredas efter det test som sker under Eurovision i Malmö. Grunderna för ett regionalt seniorkort i Skåne utreds också under 2013 Nytt digitalt kundmöte och nya tjänster Under 2013-2014 utvecklas det digitala kundmötet genom en helt ny hemsida, förbättrad och mer kundvänlig e- handel samt nytt kundsystem med effektivare kundhantering. Bland annat ingår flera nya, enkla Jojotjänster, där en prenumerationslösning och automatisk laddning av Jojokort har hög prioritet. Det nya digitala kundmötet innehåller också möjligheter till effektivare marknadsföring till utvalda målgrupper (CRM).
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 5 (10) Spårvagnar i Skåne (SPIS) Planeringsarbetet kring spårvagnar i Skåne (SPIS) fortgår. Särskilt fokus har frågeställningen nu i Lund. Nämndens roll blir att svara för genomförande och handla upp trafiken när väl beslut om infrastruktur och finansiering finns. Kristianstadslänken tas i drift I Kristianstad invigs inför tidtabellsskifte i december 2013 den nya kollektivtrafiklänken som på ett påtagligt sätt förbättrar och stärker kollektivtrafikens villkor. Det skapas gena körvägar i egna körfält med hög framkomlighet. Stora delar av centrum påverkas och tidigare resecentrum flyttas till järnvägsstationen som nu blir ett samlat nav för all kollektivtrafik. Ett gemensamt visionsarbete med Kristianstad kommun är samtidigt under utveckling. Effektiviseringar i trafiken för nya satsningar och utbyggnad av regionalt busstråk Lund Sjöbo Möjligheten att genom effektiviseringar i trafiken styra om resurser till större kundnytta sker i det affärsplanearbete som förvaltningen driver med trafikföretagen. Fortsatta effektiviseringar ska bidra till att kunna möta nya utmaningar. I samverkan med berörda kommuner har ett nytt trafikupplägg tagits fram för sträckan Lund- Sjöbo. Det innebär i korthet att tidigare SkåneExpressen 6 (Ystad-Sjöbo-Lund) utgår och ersätts av en ny pendellinje på del av sträckan med hög turtäthet (ca 7minuterstrafik i pendlingstider). Satsningen innebär både omdisponering och behov av en utbyggnad. Produktutveckling har bestämt att det under 2013 ska tas fram en ny strategi för produktutveckling. Arbetet ska ta hänsyn till övergripande marknadsförutsättningar och detaljer som definierar en produkt eller tjänst och dess värden. Och fokus blir att se till vilka nya värden som kan adderas till en viss produkt och hur dagens produkter kan göras mer attraktiv och efterfrågad av kund genom andra förändringar och anpassningar. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att utveckla en expressbusstrafik med hög klass efter ombyggnad av E22 SkåneExpressen 2.0 och ett liknande upplägg har initierats av Östra Göinge kommun med flera med sk superbuss (dubbeldäckare) på sträckan Kristianstad Älmhult. Med en ny produktstrategi som grund ska det vara möjligt att successivt från 2014 kunna inleda omställningen och anpassningen av de olika produkterna. Nya trafikförsörjningsprogrammet för 2015 får en viktig roll i detta arbete. Tillgänglighet Arbetet fortsätter för att tillgänglighetsanpassa all trafik. I första hand prioriteras till de delar av trafiken där flest reser. Det som återstår handlar främst om hållplatser på landsbygd och i städer. Ansvar som i allt väsentligt ligger på Trafikverket och länets kommuner.
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 6 (10) Fordonsparken är idag anpassad för de högre kraven om tillgänglighet. Trygghet För kunderna är det av särskild vikt att fortlöpande få information om trafiken. Nämnden driver ett särskilt projekt kring att utveckla och förbättra informationen till kund med målsättningen att öka tryggheten och säkerheten. Skånetrafikens trafikinformationscentral (TICen) har en nyckelroll i den organisation som skapats. TICen samlar upp, analyserar och för vidare all information till kund genom de olika kanalerna. Nämnden vill nu säkerställa att TICen kan fungera hela trafikdygnet. Nya kunder genom lokal marknadsbearbetning och pendlarexperiment Framöver kommer mer fokus att läggas på lokala aktiviteter när det gäller att informera och väcka intresse för att resa kollektivt. Denna grundsyn ingår som en viktig del i den nya avtalsmodellen och där trafikföretagen tar ett direkt ansvar för att driva och genomföra lokala kampanjer. Under 2013 startar nya trafikavtal i bland annat stadstrafiken i Helsingborg och Lund, och motsvarande sker för regionbusstrafiken i Söderslätt till Malmö och för trafiken norr om Kristianstad. Den första utvärderingen av det stora pendlarexperimentet hösten 2012 med ca 30 000 testresenärer, visar mycket gott utfall. Det är dock ännu för tidigt att dra några mera säkra slutsatser då erfarenheterna från liknande projekt i landet visar att det tar tid för genomslag. En fortsättning planeras under 2014. Kommersiell kollektivtrafik ger möjligheter Kommersiell kollektivtrafik har hittills fått litet genomslag i landet och i Skåne. Nämnden arbetar vidare med den samverkan som etablerats med Flygbussarna och kommer under 2013 att ställa samman ett samlat erbjudande till alla intresserade. Syftet är att göra det enkelt och lätt för kund genom bland annat att samla informationen, utnyttja gemensamma hållplatser och bytespunkter och på lite sikt kunna erbjuda samordnande betallösningar för hela resan. Serviceresor och framtida strategi Arbetet med brister i serviceresor efter den organisatoriska förändringen i oktober 2012 har haft stort fokus. Viktiga framsteg har skett och verksamheten befinner sig nu i ett läge som är bättre än före omläggningen. Idag är det 24 av länets kommuner som har överlämnat ansvaret för färdtjänsten till regionen. Arbetet med en strategi kring den fortsatta utvecklingen för serviceresor (sjukresor och färdtjänst) har inletts med målsättningen att kunna behandlas i nämnden under 2013.
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 7 (10) Ny avtalsmodell med trafikföretagen Under 2013 börjar de första nya avtalen gälla enligt den nya avtalsmodellen. Det påverkar verksamheten på flera sätt bland annat tar trafikföretagen hand om detaljplaneringen av tidtabellen. Trafikföretagen blir samtidigt ansvariga för en utvecklad lokal marknadsföring. Det skapas med trafikföretagen en ny gemensam plattform där båda parter blir beroende av kundernas val. Trafikföregens ersättning kopplas till en större andel via drivande resandeincitament. Stadstrafiken Lund har tillsammans med Lunds kommun uppdaterat det gemensamma visionsarbetet. En mer omfattande översyn av stadstrafikens linjer och turutbud inleds under året med målsättningen att kunna inarbetas i tidtabellsskifte i december 2013. Viktiga frågor i Lund är integrationen mellan stads- och regiontrafiken, och framtida behov av servicelinje. 3. s vision, mål och strategikarta s ansvar tar sin utgångspunkt i s vision, mål och strategikarta, och syftar till att förena hög kundnytta med prioriterad samhällsnytta. mäter och följer upp verksamheten kontinuerligt genom ett antal strategiska mål för de olika verksamhetperspektiven. De viktigaste måltalen gällande resande, marknadsandelar och kundnöjdhet ingår också i s strategikarta. Kunderna som reser är Skånetrafikens viktigaste målgrupp, vilket följer s mål om nöjda medborgare. s mål bryter förvaltningen ned i en verksamhetplan baserat på de fyra perspektiven kund, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Verksamhetplanen byggs upp kring strategier - önskade lägen, för att nå vision och mål. Till dessa kopplas aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse. I varje trafikavtal ska finnas en nedbruten verksamhetsplan för vad parterna gemensamt enats om att åstadkomma och vägen dit. Resandet har ökat varje år sedan starten och uppgår nu till ca 149 miljoner resor. Marknadsandelarna ökar successivt (mäts som andel av alla motorburna resor) och ligger nu på ca 25 procent. Målet är en marknadsandel på 40 procent år 2030. Kundnöjdheten har från en högre nivå 2005 successivt minskat. 2012 bröts denna nedåtgående trend och kortsiktigt är målet att åter öka från drygt 60 procent nöjda till 70 procent. 4. s styrande dokument Skånes olika styrande dokument utgör grund för nämndens arbete. Mest tydligt blir detta genom Trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är en viktig del i s roll som regional kollektivtrafikmyndighet och som anger mål och inriktning för den samlade regional kollektivtrafiken i Skåne samhällsfinansierad och kommersiell.
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 8 (10) Infrastrukturplanering i form av RTI-planer och annan infrastruktursatsning harmoniserar med mål och visioner i Trafikförsörjningsprogrammet och bildar grund för kollektivtrafikens långsiktighet. 5. s varumärkesstrategi och kommunikationspolicy Inom förvaltningen pågår översyn att Skånetrafikens varumärkesstrategi och kommunikationsplan för att harmonisera med. 6. Förbättringar, kvalitetshöjningar och effektiviseringar Inom verksamheten ställs höga krav på effektivitet, resurshushållning och prioriteringar av begränsade resurser. Varje skattekrona ska ge bästa möjliga nytta, vilket också återspeglar det uppdrag nämnden lägger till förvaltningen. Effektiviseringar och ökad produktivitet ska skapa grunden för att ta tillvara och tillgodogöra sig ständiga förbättringar. Utvecklad styrning och kontroll Inom förvaltningen drivs ett målmedvetet arbete för att stärka och förbättra det egna arbetet med uppföljning och verksamhetsstyrning. Ny teknik införs som ger andra möjligheter att följa upp och läsa av hur verksamheten förändras. Sammantaget ska detta kunna leda till ännu bättre underlag och en tydligare grund för ledning och styrning. Trafikföretagen har naturligt en central roll i förändringsarbetet och formerna för samverkan och samarbete prövas dels i anslutning till ny upphandling dels i de gemensamma affärsplaner- Affe-planerna. En ny och bättre grund för effektiv planering och drift skapas därigenom som stärker trafikföretagens delaktighet och ansvar. Genom att redan i upphandlingsprocessen öppna upp för dialogen med trafikföretagen skapas tidigt ett gemensamt fokus med förutsättningar att leda till en starkare vinn vinn situation. Effektiviseringar i trafiken Att använda resurser optimalt förutsätter ett öppet förhållningssätt till effektiviseringar. Det blir åtgärder som naturligt sker årligen. Denna inriktning har förvaltningen och framtida utbyggnad ser nämnden kommer att behöva ske genom både nya trafiksatsningar och genom omprövningar av trafiksatsningar med lågt utnyttjande. Högre kvalitet i leveransen Stort fokus de senaste åren har lagts på att komma tillrätta med trafikens bristande kvalitet. Främst har det handlat om tågtrafikens sämre punktlighet, otillräcklig kapacitet och inställda tåg. En rad åtgärder har vidtagits och flera av dessa ligger utanför s ansvarsområde. Staten och kommunerna viktiga aktörer Trafikverkets många dagliga åtgärder för tågtrafiken börjar successivt ge effekt. Tågtrafikens stora utmaning handlar om bristande infrastruktur och
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 9 (10) underhåll samt och otillräcklig spårkapacitet i centrala delar av spårsystemet. Framkomlighetsåtgärder i städerna, i samverkan med kommunerna, börjar ge effekt även om mycket återstår för att komma tillrätta med dagens problem. Trafikens bättre leverans går nu att utläsa i ökad kundnöjdhet. Utvecklad samverkan internt inom ska också bidra positivt till effektivare drift och lägre kostnader. 7. Regional utvecklingsstrategi för Skåne Verksamheten blir på många sätt involverad i det arbete som nu pågår kring regional utvecklingsstrategi. Det handlar både om deltagande i olika seminarieövningar och mera handfast i den pågående översynen av Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet tar sin utgångspunkt i kommande RUS. 8. Folkhälsa Moderna kollektivtrafik ger friskare kunder och bättre miljö. Forskning visar att kollektivresande har bättre kondition. Miljön påverkas positivt när fler ställer bilen. s satsning på fossilfri kollektivtrafik är ett viktigt steg i att bidra till bättre folkhälsa. 9. Intoleras i den egna verksamheten och i Skåne Kollektivtrafikens snabba tillväxt har skapat många nya arbetstillfällen som genom samverkan med arbetsförmedling och trafikföretag kunnat fyllas med personer med kort tid i Sverige. För många har på detta sätt jobbet som bussförare eller tågvärd blivit det första inträdet på den svenska arbetsmarkanden. Det har också tillfört många nya dimensioner i mötet mellan kollegor. Samhörighet, förståelse och tolerans är nyckelfrågor för att lyckas. Förvaltningens egen organisation har på liknande sätt tillförts ny viktig kompetens genom medarbetare med annan bakgrund. Även här bygger framgång på öppenhet, förståelse och respekt för olikheter. 10. Ungdomsarbetslösheten Kollektivtrafiken har en viktig roll för att erbjuda bra resmöjligheter till arbete eller utbildning. För ungdomsgrupperna är detta särskilt viktigt då många ofta saknar körkort eller tillgång till bil. Kollektivtrafiken i Skåne har ett brett och stort utbud som bör täcka de flesta resbehoven. 11. Fossilfritt Skåne 2020 Omställningen av fordonsparken från fossila drivmedel till i första hand miljövänlig biogas pågår. Med några få undantag skulle busstrafiken idag kunna ställas om till alternativ drift om det fanns tillräcklig biogasproduktion. Andelen biogas ökar successivt men räcker idag bara till ca 60 procent av behoven i Skåne. Resten tillförs idag som naturgas. s mål är fossilfri stadstrafik 2015 och regionbusstrafik 2018.
Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 10 (10) 12. Attraktiv arbetsplats som utvecklar medarbetarna Förvaltningen Skånetrafiken utgör med ca 280 medarbetare en mindre del av den samlade verksamheten om totalt ca 5 000 personer. Rollen innebär i sig många utmaningar med en operativ verksamhet som i allt väsentligt utförs av fristående trafikföretag upphandlade i konkurrens. Förvaltningen arbetar aktivt för att anpassa och utveckla organisationen genom medarbetarskapet och ledarskapet. Chefer och medarbetare har tydligt ansvar och roller som följs upp i Springlife och medarbetarenkäter och genom individuella målkort. Delaktighet och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation blir viktiga delar i att bygga en positiv organisation som söker tillvarata kompetens och vill engagera och motivera medarbetare. Mats Persson Ordförande Henrik Dagnäs Direktör