Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.



Relevanta dokument
Katastrofmedicinskt Centrum

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Marie Lindström diarienummer: IC

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mar , Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Årsredovisning Centrum för verksamhetsutveckling

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden


Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Delårsrapport jan - aug , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Förvaltningsberättelse

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

BALANSRÄKNING

Årsredovisning 2013/2014

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum

Helårsbedömning

Delårsrapport 04 år 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Delårsrapport augusti 2007 Närsjukvården i västra Östergötland

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease ).

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Årsredovisning

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Dnr Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Bild

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Triona AB. Kvartalsrapport för Triona AB 1(7) Kvartalsrapport

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar Eget kapital (Not 14) Därav årets resultat

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Bokslutskommuniké 2012

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

Delårsrapport per

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Finansiell information

ÅRSREDOVISNING KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Eolus Vind AB (publ)

Moderbolagets resultaträkning

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Roxi Stenhus Gruppen AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

Delårsrapport tertial

Dnr:KMC Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Nettoomsättning Bruttoresultat

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Eolus Vind AB (publ)

Delårsrapport för kvartal

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Transkript:

Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand kraftiga reduceringar av personalkostnaderna. En sådan reduktion kan inte klaras genom rationaliseringar utan kommer även att innebära verksamhetsreduceringar. Det finns i dagsläget inget utrymme för större interna strukturförändringar (beslut av typen vårdplatsreduktioner motsvarande 20-24 vårdplatser) (ett sådant beslut får inte heller full effekt förrän 2006) då trycket på akut- och slutenvården är mycket kraftigt och större delen av året har vi haft en besvärlig vårdplatsbrist. En betydande del av underskottet kan hänföras till klinikläkemedel och det är inte realistiskt att verksamheterna skall kunna genomföra stora minskningar av dessa då det skulle innebära mycket stora effekter för högt prioriterade behovsgrupper vilket innebär att kostnadsreduceringar måste genomföras inom andra delar av verksamheterna. Underskottet kan hänföras till: Ökade kostnader för klinikläkemedel motsvarande 13 mkr. Det gäller läkemedel för behandling av reumatiska sjukdomar, multipel scleros, infektiösa hepatiter, kroniska psykoser, njursvikt, hormonbrister och immunbrister. Ökande kostnader för dialysvård. Antalet dialyser har ökat med 39 % sedan början av 2004 och det är i första hand behovet i västra länsdelen som ökat (NSC har vårdansvar även för västra länsdelen). Kostnadsökningen uppskattas till 12 mkr. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Ökade kostnader för akutmottagningen och ett, jämfört med 2003, kraftigt ökat flöde av patienter från övriga närsjukvårdsområden motsvarande en kostnad på 7 mkr (utöver läkemedelskostnader). Bortfall av intäkter för utomregional ätstörningsvård och asylsjukvård motsvarande 8 mkr. Kostnaden för köpt utomlänsvård för Barn- och ungdomspsykiatri överstiger ersättningen med 1 mkr. Underskott på 4 mkr inom primärvården som följd av ökande kostnader för hemsjukvård och hjälpmedel samt ett betydligt mindre överskott än väntat för läkemedel. Ökande kostnader uppemot 1,5 mkr för röntgenundersökningar trots att volymen av beställda undersökningar minskat med 2 % så har kostnaderna ökat med 5 % året. Prognosen förutsätter att NSC ersätts av övriga närsjukvårdsområden utifrån den överenskomna basplattan med +10 mkr samt att de åtgärder som påbörjats ger signifikanta effekter redan under 2005. Produktionsenheten arbetar med ett åtgärdsprogram som innebär reduktion av personalkostnaderna på minst 20 mkr och andra åtgärder motsvarande 5 mkr. Detta måste leda till verksamhetsanpassningar innebärande reducerad tillgänglighet till både primärvården och de specialiserade klinikerna. Utöver detta måste dock trots allt kostnadsstegringen för både klinikläkemedel och hjälpmedel bromsas. Effekterna av detta kommer att konsekvensbeskrivas för HSN. Detta är dock något som inte ensamt

kan hanteras av en enskild produktionsenhet då det påverkar hur många som kan få läkemedelsbehandling och kriterierna för förskrivning av specialhjälpmedel. Bortfallet av intäkter för utomregional ätstörningsvård kan inte heller ensamt lösas av NSC utan det måste ske i samverkan med övriga aktörer och en landstingsövergripande process för att hantera detta pågår. En stor del av underskottet är en följd av ökade patientflöden från, främst, västra länsdelen. Kostnaderna för dessa patientgrupper är högre nu än innan 2004 (då fast rambudget infördes). En förutsättning inför 2006 är att NSC gemensamt med NSV kan vända de patientströmmar som inte av medicinska skäl bör vårdas inom NSC och minska strömmarna till högst 2003 års nivå. Utöver detta har enheterna inom NSC i uppdrag att genomföra åtgärder av mera tillfällig art 2005. Dessa är av typen, tidsbegränsade verksamhetsneddragningar, utläggning av mera jourkompensation och semester. Martin Magnusson Närsjukvårdsdirektör

Tjänsteställe Blankett 6 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Inger Brynolfsson Frågeställning: Tillämpar enheten Ja Nej Samtliga enheter lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Det ser olika ut beroende på fackförbund. Med Vårdförbundet, SSR, LSR är det enbart eller nästan enbart lönesamtalsmodell. Med SKTF är ca 50 % av klinikerna som har lönesamtalmodell, resten trad förhandling. Med FSA, Kommunal och Läkarföreningen är det övervägande eller enbart tradidionell förhandling som sker. Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Inom Sjukhusmedicin, Psykatri och Habilitering finns befattnigsutv.modeller för alla utom läkare. Inom primärvården pågår arbete med att ta fram modeller. Ja Nej Samtliga enheter Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå Produktionsenheten Förslag finns. Detta ska förankras.

NSC Blankett 4 Nyckelindikatorer Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare:Ek chef Jan-Erik Rösth Frågeställning: Finns en fastställd FoU-strategi för kliniken? Inom flertalet sjukhuskliniker inkl medicinsk service Frågeställning: Har kliniken ett dokumenterat systematiskt förbättringsarbete? Alla kliniker inkl medicinsk service

NSC Blankett 3 Nyckelindikatorer Processperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare: Ek chef Jan-Erik Rösth Frågeställning: Har kliniken samtliga huvudprocesser kartlagda? Alla kliniker Frågeställning: Målsätter och följer kliniken upp medicinska resultat? Flertalet kliniker medverkar i kvalitetsregister Frågeställning: Använder kliniken IT-modulen för avvikelsehantering? Flertalet sjukhuskliniker Inom Primärvård pågår arbetet () Frågeställning: Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Ingen vårdcentral

Frågeställning: Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ingen vårdcentral

Blankett 1 NSC 2005-09-21 Ek chef Jan-Erik Rösth NSC HELÅRSBEDÖMNING 08 2005 Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: Martin Magnusson - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag 200 Årets resultat -30 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård 37 800 Justering för avskrivningar 5 100 Försäljning av sjukvård/tandvård 1 468 100 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 600 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 30 400 Minskning av förråd Statsbidrag 3 700 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 2 100 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 63 200 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 32 200 Summa tillförda medel -24 900 Summa intäkter * 1 638 300 Lönekostnader -535 000 Använda medel Arbetsgivaravgifter -240 700 Nettoinvesteringar 4 000 Övriga personalkostnader -11 000 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -786 700 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -208 000 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -401 000 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -32 000 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -235 000 Summa använda medel 4 000 Summa övriga kostnader -876 000 Summa kostnader -1 662 700 Förändring av likvida medel -28 900 Avskrivningar -5 100 Netto -29 500 Finansiella intäkter 1 300 Finansiella kostnader -1 800 Resultat efter finansnetto -30 000 Årets resultat -30 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 1 390 000 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2004 2005 Eget kapital 2004 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital -19 953-19 953 Mark Årets resultat -30 000 Inventarier 13 605 13 400 Summa eget kapital -19 953-49 953 Datorutrustning 47 0 Medicinteknisk apparatur 10 848 10 000 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 24 500 23 400 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 19 166 19 166 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 4 438 4 438 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 49 295 49 295 Kundfordringar 13 440 13 440 Upplupna kostn o förutbet intäkter 8 677 8 677 Övriga kortfristiga fordringar 2 609 2 609 Övriga kortfristiga skulder 510 510 Förutbet kostn o upplupna intäkter 3 247 3 247 Summa kortfristiga skulder 77 648 77 648 Kassa och bank 9 461-19 439 Summa omsättningstillgångar 33 195 4 295 Summa skulder 77 648 77 648 Summa tillgångar 57 695 27 695 Summa eget kap, avsättn o skulder 57 695 27 695

Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2B Rapportering av helårsbedömning läkemedelskostnader i öppen vård i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) Bedömningen gjord av 207 NSC Jan-Erik Rösth/Marianne Fredriksson Utfall kostn per 04 Utfall kostn per 08 Utfall kostn per 10 (tkr) 1) (tkr) 1) (tkr) 1) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 70,560 141,086 211,338 3,360 214,698 Klinikläkemedel 38,617 78,346 118,000 118,000 Fördeln överskott inom PE -3,000 PE totalt 109,177 219,432 0 329,338 360 332,698 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till förvaltningsberättelsen 1) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn läkemedel 08 blankett 2.xls/

NSC Blankett 5 Nyckelindikatorer Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 207 NSC Uppgiftslämnare: Ek chef Jan-Erik Rösth Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Alla kliniker Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter