PROTOKOLL Gfhsk 3/14 2014-09-26 JUSTERAT 2014-09-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 3/14 Tid: 26 sep 2014 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn-Neckö (s) vice.rdf Margareta Artéus Thr (fp) Eva Jhnssn (kd) Ragnar Lindberg (s) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Birgitta Nilssn ch studeranderepresentant Saga Swahn 24 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 25 Föredragningslistan Föredragningslistan, daterad 9 sep, 2014, gdkännes. 26 Adjungering 27 Val av prtklljusterare samt justeringsdatum att jämte rdföranden utse RsMarie Jönssn-Neckö till att justera prtkllet. Justering av prtkllet beslutas ske den 26 sep 2014. 1
28 Senaste prtkllet PROTOKOLL Gfhsk 3/14 2014-09-26 JUSTERAT 2014-09-26 Beslut att prtkllet från 2014-05-06 gdkännes. Ärendet Senaste styrelseprtkllet från 2014-05-06. Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna prtkllet. 29 Rektrs rapprt Rektr rapprterar m: Ur vardagen ett axplck från smått till strt Söktryck/Antagning lå 2014-2015, enligt bilaga 1 Eknmiskt resultat augusti, enligt bilaga 2 Årsredvisning/Vhtsberättelse 2013, FBR, enligt Smmarkurser 2014, enligt bilaga 4 *** Ur vardagen ett axplck i salig blandning - Växjö Pridefestival 10 maj, Grimslövs flkhögskla fanns representerade - Annethe ch Alex till Sthlm för Gastr Nrd - Chefer på arbetsrättfrtbildning - Besiktning ateljén/pt rum - H/F prjektvecka - Nettan på matfrtbildning i Sthlm - Studieresr för alla kurser - Hela serviceteamet på studiebesök - Fönsterbyte på Nya Elevhemmet - Duschrenvering på Ekhagen - Internatet gemensam städning med deltagarna - Styrgruppen avslutning Galaxhpen på Ekhagen - Vakans KHD tillsatt anställd - Lärarvakans MaNK tillsatt - Lkalvårdstjänst tillsatt - Allmän kurs till Råshult - Vårfest ch Läsårsavslutning - Deltagarrekrytering med intervjuer - Smmarfika persnal-smmarpresent - Studiemdömessättning allmän kurs ch intygsskrivning för alla kurser - Hälsa Friskvård fysiskt på sklan under 5 veckrs massagekurs/certifiering - Frtbildning ämnesövergripande med Ellen Zettergren, för Allmän kurs - särskild kurs bjöds in - Kaba har installerat ny prgramvara för vårt låssystem - Blixtknferens avseende Galaxhpen i Växjö, vad ESF-rådet kallar spridningsknferens 2
PROTOKOLL Gfhsk 3/14 2014-09-26 JUSTERAT 2014-09-26 - Landstinget Transprt tömt hörsalen på alla möbler ch inventarier - V.26-27 smmarkurser - Samverkanskurs från Veberöd - Expeditinen tillbakaflyttad - Efterstäd + rengöring/plering glv etapp 2 - Kensingtn pekare till alla pedagger - Antagningsprcess ch intervjuer - Förarbetsvecka: Irdningsställande/planering/individuell kmpetensutveckling - Turism på Kebnekajse - Persnalmöte all persnal - Verksamhetsplan 2015-2016 ch deltagarenkät nr 3 - Rustad ch RIK med Ellen Zettergren, frtbildning för all persnal (Retrik, Inspiratin, Kreativitet) - Gemensam middag i restaurangen för all persnal - Kursstart flkhögsklelärarutbildningen - Tillvalet igångsatt - Läsårstart i matsalen - En deltagare självmant avslutat sina studier - Allmän kurs kmmasammandagar - KHD Öland, HF kant/cykling, Turism vildmark Värmland - Alex på upphandlingsavdelningen - MAT2014 genmfördes för fjärde året i Växjö i södra Småland - Restaurangens renvering vilket rsakar förseningar - Hörsalens renvering, slutbesiktning gjrd - Infrmatin delaktighet deltagare ska utvecklas - Verksamhetsplan 14-15 in i Landstingets balanserade styrkrt - Externa uppdrag på Grimslövs flkhögskla ch Ekhagen kurs-ch knferens. Grimslövs flkhögskla genmför lika typer av externa uppdrag, d.v.s. kurser ch utbildningar sm inte ingår i det reguljära utbudet. En del finansieras av staten genm Flkbildningsrådet där uppdragsgivaren är Arbetsförmedlingen, medan andra finansieras antigen av privata eller ffentliga rganisatiner, sm köper tjänster av ss. För närvarande har vi: Galaxhpen, ett ESF medfinansierat prjekt Etableringsuppdrag Etableringskurs för nyanlända, sm behöver lära sig svenska. Uppdraget sker i samarbete mellan Flkbildningsrådet ch Arbetsförmedlingen ch flkhögsklrna sm utför uppdraget. Uppdraget finansieras av staten genm Flkbildningsrådet. Studiemtiverande flkhögsklekurs (SMF) finansieras av staten genm Flkbildningsrådet ch uppdragsgivaren är Arbetsförmedlingen. Syftet med SMF är att höja mtivatin för studier för ungdmar sm saknar gymnasieutbildning. Krta Vägen ingår ckså i etableringssatsningen, men målgruppen är persner med en akademisk examen från hemlandet. Mntic Kmpetensutveckling har fått uppdraget från Arbetsförmedlingen att på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för dessa persner att lära sig svenska. Grimslövs flkhögskla har fått uppdraget att undervisa svenska sm andraspråk, inriktning häls- ch sjukvård. Krta kurser ch temadagar är ckså inplanerade ch ska genmföras under året. Dessa uppdrag genmförs med egen persnal ch/eller köpta knsulttjänster. - Friskvård/persnalvård på Actic i Växjö - Fjrdrundan, spnsrad med speciell utlttning för våra deltagare - Inf till nya deltagare kursvis - 5 september Speakupday + Open Space - Allmän kurs till bibliteksmässan - Efterbesiktningar av renvering - Samkväm KHD med indiskt tema - Turism första hjälpen (ute i naturen ) - HF cykelhajk Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna 3
PROTOKOLL Gfhsk 3/14 2014-09-26 JUSTERAT 2014-09-26 30 Kursutbud 2015-2016 Beslut att styrelsen beslutar att delegera fastställandet av kursutbudet 2015-2016 till rektr Ärendet Kursutbud 2015-2016 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att delegera fastställandet av kursutbudet 2015-2016 till rektr 31 Övrigt 32 Ordförande avslutar mötet Sammanträdestider 2014 start 13.00 Beredning: 11 feb 6 maj OBS! 11.00 9 sep 4 nv OBS! 11.00 Styrelsemöte: 4 mars 6 maj 26 sep ej heldag (Obs fredag!) 4 nv Vid prtkllet Uffe Tannerfalk Justeras Göran Giselssn RsMarie Jönssn-Neckö datum: 2014-09-26 datum: 2014-09-26 4
Gfhsk /14 2014-05-06 bilaga 1 Statistik över deltagarläget 140905 avser läsår 2014/2015. Kurs Riktvärde Delt Delt Kvinnr Kvinnr Internat Internat 18-24år 18-24år 25-29år 25-29år 30-45år 30-45år 46- år 46- år Funk Deltant. 1415 1314 1415 1314 1415 1314 1415 1314 1415 1314 1415 1314 1415 1314 enl FBR Allm F 21 18 12 12 8 14 11 15 8 3 0 0 4 0 0 Allm KKM* 16 18 16 13 5 10 11 13 13 3 2 2 1 0 0 Allm MI* 16 19 17 10 8 13 11 15 12 3 3 1 1 0 1 Hälsa Friskvård 21 19 22 15 18 13 17 9 16 6 3 4 3 0 0 Turism 21 21 20 17 11 20 16 15 13 6 5 0 2 0 0 Turism2 21 20 21 10 14 0 0 13 19 5 2 2 0 0 0 Khd/KhdY 27 23 27 13 17 22 25 13 19 10 6 0 2 0 0 Khd-Vietnam/Peru 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Funktnsneds 15 35 39 27 33 0 0 1 3 3 7 15 13 16 16 161 173 174 117 114 92 91 94 103 39 28 24 26 16 17 0 *inkl Allmkurs-SMF Därav inv: 0 Summa dv invandrare med brister i svenska språket: 42,6. Summa dv deltagare med funktinsnedsättning: 323,6. Ingångsvärde från FBR: 4802 dv. Beräknat antal deltagarveckr ht 14: 2 861 dv (118 delt. x 17dv, Funk 35 delt. x 8,6 dv Tur2 20 delt. x 20 dv, HF2 22 delt x 7dv= 2 861 dv) Vt14 har vi hittills rapprterat in 2 449 dv. Ttalt beräknat dv 2014: 5 310 dv. 2013 redvisades ttalt 5 456 dv. Nt. Röda siffrr avser läsår 2013/2014. Deltagarveckrna är ännu inte framtagna ch registrerade. Brist i sv.språket: 0 5
Gfhsk 3/14 2014-09-26 bilaga 2 Månadssbkslut augusti 2014 Driftenhet: Grimslövs flkhögskla 6
Eknmi Gfhsk 3/14 2014-09-26 bilaga 2 Resultat Företagsdim 095 Grimslövs Flkhögskla Prjektdim All Prjektdim Verksamhetsdim Samtliga Bkdat aug -14 (Tkr) Kntklass Utfall Budget Differens Driftnett 3. Intäkter 20186,6 16261,1 3925,5 4. Persnalkstnader -9165,2-9219,8 54,6 5. Kstn för varr -4343,3-1270,2-3073,1 6. Kstn. för tjänster -4543,6-4340,6-203,0 7. Övriga kstnader -1195,9-1429,1 233,2 Driftnett summa 938,6 1,4 937,2 Resultat utanför verksamheten -2,2-1,4-0,8 Resultat (RR) summa 936,4 0,0 936,4 Ttalsumma 936,4 0,0 936,4 Analys ch kmmentarer Utfallet jämfört med budgeten efter augusti månad avviker på ett psitivt sätt med +936,4 tkr. ( +1 514 tkr för samma perid 2013). Förändringen från negativt månadsbkslut tidigare i år, till psitiv avvikelse, berr främst på ett excellent arbete med uppdragsutbildningar sm biträdande rektr utfört tillsammans med persnal, sm ställt upp på ett föredömligt sätt! Ett fullt internat, fulla kurser överlag ch relativt bra bkningsläge på Ekhagen har givetvis ckså bidragit. En försiktig ptimism kan nu infinna sig när det gäller eknmin, dck ska ett varningens finger höjas eftersm vårt ESFprjekt Galaxhpen inte är helt slutrapprterat ch avslutat, en pedaggtjänst ej bemannad ch dessutm har vår stra renvering medfört betydande merkstnader sm ännu inte är inne i systemet. Verksamhetskvaliteten upplevs sm frtsatt stabilt hög! 7
Gfhsk 3/14 2014-09-26 bilaga 2 Kmmentarer till utfallet 936 tkr (981 tkr) siffrr från juli inm parantes INTÄKTER * Resultat efter augusti är +3925 tkr(+4093 tkr). Specialdestinerade stadsbidrag redvisar ett plusresultat getemt budget efter augusti * månad. Intäkter för interkmmunal ersättning inackrdering elever redvisar minusresultat efter * augusti. KOSTNADER: Persnalkstnader * Resultat efter augusti är + 55 tkr (+23 tkr). Prjekt Galaxhpen samt Flexlär har under året haft persnalkstnader på 555 tkr. Köp av versamhet, varr ch tjänster * Resultat efter augusti är -3073 tkr (-3008) tkr, prjektet står för 2631 av dessa. Det innebär att verksamheten exkl prjekt går - 442 tkr. Övriga verksamhetskstnader * Resultat efter augusti är - 203 tkr (-294 tkr). * Förbrukningsinventarier (bl.a. inköp av TV, radi) ligger på -52 tkr (-52 tkr). * Reparatin ch underhåll ligger på -1 tkr (-6 tkr). * Resekstnader ligger på -45 tkr (- 42 tkr). * Infrmatin ch PR ligger på + 133 tkr (+ 47 tkr). * Avfallshantering ligger på + 26 tkr (+ 23 tkr). Övriga kstnader * Resultat efter augusti är + 233 tkr (+ 168 tkr). * Övriga främmande tjänster, gästföreläsningar etc ligger på + 169 tkr (+ 138 tkr). Utfall ch avvikelse mt budget PER BASENHET, aug 2014 Intäkter (ack) Kstnader (ack) Resultat 0806 15 760-14 792 967 0807 2 760-2 914-154 0808 1 667-1 544 123 TOTALT 20 187-19 250 936,4 8
Sammanfattning Gfhsk 3/14 2014-09-26 bilaga 2 Kntrll över både utgifter ch inkmster, är av str vikt ch sm vi försöker priritera ch samtidigt balansera med hög kvalitet. De viktigaste eknmiska grundförutsättningarna är att antalet deltagare, ch då framför allt internatare, ligger på en knstant hög nivå under hösten 2014, samt att bkningar av Ekhagen Kurs & Knferens ch uppdragsutbildningar utvecklas psitivt. Här frtsätter vi arbetet genm att bland annat att erbjuda en helhetslösning för studenter på Linnéuniversitetet. Önskvärt är ckså frtfarande, att vår huvudman i större utsträckning, väljer att bka in sig på sitt eget knferenscentrum det vill säga Ekhagen Kurs & Knferens, så att pengarna stannar i den egna kncernen. Medarbetarnyckeltal Enhet: Grimslöv 3.1 Bemanning, Närvartid ch frånvartimmar, egen persnal 1 GFHS Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 A Närvartid 30 677 28 434 01 Arbetad tid (månavl) 28 316 27 192 02 Timlön 1 033 656 02B Kurs ch knf 555 33 03 Övertid 165 116 04 Fyllnadstid 182 388 06 Närvar (ej arb prd) 418 0 09 Facklig ledighet 8 48 C Frånvartid 5 267 4 726 01 Sjukfrånvar 1 939 589 03 Tillfällig fp 113 55 04 Tjänstledighet 94 371 05 Semester 2 433 2 908 06 Kmpledig 145 204 07 Föräldraledighet 543 584 10 Övrig frånvar 0 16 Ttalsumma 35 944 33 159 1 Närvartimmarna ch frånvartimmarna avser vad sm är registrerat utbetalningsdatumet ch är därmed faktiskt utförda närvartimmar frånvartimmar föregående månad. Analys kmmentar: Inga större avvikelser mt planerad bemanning. Två långstidssjukskrivningar påverkar vår lilla enhet starkt. 9
Hälsa ch arbetsmiljö Gfhsk 3/14 2014-09-26 bilaga 2 Andel av antal anställda sm inte haft någn sjukfrånvar Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Centrum Tt. K. M. Tt. K. M. Flkhögsklan Grimslöv 58,82 53,85 75,00 67,57 67,86 66,67 Lt. tt. 52,27 49,25 62,35 49,75 45,55 63,76 Sjukfrånvardagar (krt lång) per snittanställd Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Centrum Tt. 1-14 dgr >14 dgr Tt. 1-14 dgr >14 dgr Flkhögsklan Grimslöv 12,0 1,6 10,6 4,9 1,2 3,7 Lt. tt. 10,9 2,9 8,0 10,6 3,4 7,3 Sjukfrånvar i prcent av rdinarie arbetstid 3 Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Centrum Tt. K. M. Tt. K. M. 095 Grimslövs flkhögskla 4,9 2,2 13,1 1,6 1,9 0,7 Lt. tt. 4,5 4,8 3,6 4,4 4,9 2,7 3 Genmsnittligt antal anställda under vald perid = anställningsdagar för samtliga anställda sm ingår i urvalet/antal kalenderdagar under periden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad. 10
Prcent 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Gfhsk 3/14 2014-09-26 bilaga 2 Grimslöv Sjukfrånvar i prcent, per månad (innevarande månad) 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec 095 Grimslöv 2012 0,7 0,4 0,7 0,0 1,2 3,8 0,8 0,4 0,9 2,3 2,3 0,9 095 Grimslöv 2013 3,2 1,8 2,0 1,4 2,2 0,8 0,5 0,6 0,0 1,3 2,1 3,4 095 Grimslöv 2014 4,1 4,6 4,7 5,4 5,9 5,8 6,0 Sjukfrånvar i prcent av rdinarie arbetstid, per innevarande månad år 7,0 6,0 5,0 prcent 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LtK 2009 5,7 6,2 5,2 4,7 4,3 4,0 3,5 4,2 4,8 4,4 4,5 3,7 LtK 2010 4,0 4,6 4,6 4,2 3,8 3,6 3,1 3,4 4,3 4,3 4,9 4,6 LtK 2011 4,9 5,3 5,4 4,3 4,1 3,3 2,5 3,4 4,5 4,2 4,3 4,3 LtK 2012 4,5 5,1 4,9 4,1 4,1 3,4 2,9 3,4 4,0 4,4 4,6 4,2 LtK 2013 5,1 5,6 4,5 4,8 4,2 3,5 3,2 3,8 4,5 4,8 4,7 4,5 LtK 2014 5,0 5,6 5,3 4,9 4,3 3,6 3,1 Analys kmmentar: Inga stra negativa avvikelser. Två långtidssjukskrivningar påverkar vår lilla enhet starkt. 11
3.2 Persnal 2 Gfhsk 3/14 2014-09-26 bilaga 2 GFHS 140831 130831 120831 A1 Ledningsarb 4 4 4 A3 Administratörsarb 2 2 2 E1 Sc kur arb 1 1 0 F1 Skl- kult- fritidsarb 15 18 17 G3 Köks- måltidsarb 5 5 5 G4 Lkalv, tvätt vaktm 5 4 4 Ttalsumma 32 34 32 Antal anst Tillsvidare/Visstid Del/Heltid 140831 130831 120831 GFHS Deltid Heltid Tt. Deltid Heltid Tt. Deltid Heltid Tt. Tillsvidareanst 18 12 30 14 11 25 13 12 25 Visstidsanst 1 1 2 6 3 9 6 1 7 Tt. 19 13 32 20 14 34 19 13 32 Antal anst anställda sm är 60 år eller äldre 140831 GFHS 60 62 63 Tt. A1 Ledningsarb 1 1 E1 Sc kur arb 1 1 F1 Skl- kult- fritidsarb 1 1 1 3 G3 Köks- måltidsarb 1 1 Ttalsumma 4 1 1 6 2 Antalet anställda avser antalet tillsvidare- ch visstidsanställda registrerade i PersnecP vid ett specifikt datum. Analys kmmentar: Inga större avvikelser mt planerad persnalbemanning ch persnalbudget. Grimslöv den 16 september 2014 e.u Uffe Tannerfalk Rektr 12
Årsredvisning ch verksamhetsberättelse 2013 Gfhsk 3/14 2014-09-26 1 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 har sm tidigare präglats av ett frtsatt arbete med verksamhetsutveckling i både strt ch smått. Det sm mest har påverkat ss är den genmgripande renveringen av sklans huvudbyggnad, med prvisriska lkaler ch lika praktiska flexibla lösningar sm ingredienser. Vi har under 2013 bland annat: Åtagit ss fler uppdragsutbildningar, bland annat hälskraftkurser för Växjö kmmun ch för FINSAM sm samrdnar aktiviteter för långtidssjuka ch arbetslösa. Hälskraft ch hälsdagar har frtlöpt på ett bra sätt med mycket nöjda kunder ch planen är att vi 2014 ska frtsätta med Hälskraft ch andra uppdragsutbildningar. Utvärderingarna visar på att vi har haft en kvalitet. Planerat för ett etableringsuppdrag inm etableringsplanen för människr med en annan kulturell bakgrund än den svenska-läs flyktingar. (FBR ch AF lanserar framöver ett samarbetsavtal) Utvecklat vårt ESF-prjekt Galaxhpen där målgruppen är persner sm har svårigheter att ta sig in i arbetsmarknaden ex, inlärningsprblem, psykiska svårigheter, flyktingar med begränsad kunskap i svenska (prjektet avslutas i juni 2014) Frtsatt renvera huvudbyggnaden med fkus på el, vatten, avlpp, nyckelsystem, brandlarm ch ventilatin samt verksamhetsanpassning av kök på Paviljngen ch renvering av Nya elevhemmet.(förväntas vara klart under senare delen av 2014) Erbjudit persnalvård i frm av yga ch massage Gjrt kmpetenshöjande åtgärder i den vegetariska matlagningens värld Planerat för att utveckla förmågan att bemöta psykiskt funktinsnedsatta (främst via kmpetensutveckling av all persnal) PA-utbildat all persnal 13
Installerat DECT telefni i skldelen.(+ny växel ch vi är nu anslutna till landstingets växel) Gfhsk 3/14 2014-09-26 Förankrat FAS 3 persn sm skapar mervärden för alla på sklan. Byggt nya fina återvinningscentraler för gd miljö ch återvinning Färdigställt Mnumentalverkstaden, en unik byggnad ch en högkvalitativ utveckling av KHD Utvecklat vår egen hemsida med Wrd press sm verktyg Frtsatt frma Allmän kurs till ett enda arbetslag Planerat för en helrenvering av restaurangens tillagningskök. (sker förmdligen under 2014) Frtsatt arbetet att ta fram nya kurs- ch ämnesplaner sm överensstämmer med den förändrade gymnasiesklan Sjösatt ett flexibelt lärandeprjekt med en mslutning av 150 000 kr Tack vare ett systematiskt ch målinriktat eknmiskt planerande samt ett kreativt ch effektivt användande av våra resurser, så kan vi återigen med str glädje knstatera att vi med årets psitiva eknmiska resultat frtsatt trenden av psitiva bkslut. En svårighet vi under 2013 hade var att hitta en finansiering för mflyttningskstnader samt andra extra kstander i samband med sklans helrenvering, ca 170 tkr, ch vi lyckades med gemensamma krafter lösa denna stra utgiftspst sm ej fanns budgeterad. Vre självfallet tacksamt m just utgifter i samband med fastighetsrenveringar, sm vi inte kan påverka, framöver inte ligger på verksamheten. Vi går nu en prgnstiserad ljus framtid till mötes ch kmmer förmdligen att kunna frtsätta satsa även under 2014 både uppdragsmässigt, kmpetensmässigt ch förhppningsvis ckså investeringsmässigt. Viktiga framgångsingredienser är vår frtsatta gemensamma förmåga att fylla främst internatet, våra långa kurser ch m vi lyckas åstadkmma fler uppstarter av 3-månaders kurser för arbetslösa ungdmar under 2014, SMF, samt starta upp ch utveckla än fler högkvalitativa uppdragsutbildningar förlagda till vårt knferenscenter Ekhagen Kurs & Knferens. Läsåret 2014-2015 erbjuder vi sammanlagt 3 inriktningar på våra allmänna kurser Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Kultur/Kreativ media ch 14
Allmän kurs Mtin ch Idrtt. Vi har ckså i vårt kursutbud 4 särskilda kurser KHD - knsthantverk/ design, Hälsa/Friskvård hälsutvecklare ch massageterapeut, Turism, rekreatin ch service ch Funktinsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs sm ckså frtsättningsvis ges på halvfart). Den sistnämnda kursen sker i samarbete med Nätverket SIP, samhällsförändring i praktiken. Kursansvarig för Turismlinjen har vidareutvecklat arbetet med arbetsplatsförlagd utbildning i Nepal ch en vi ser med spänning fram emt resultatet. Dessutm startas ett nytt samarbete med företaget TppAfrika innefattande en resa till Kilimanjar i slutet av juli 2014 under 11 dagar, sm ett alternativ till smmarfjällutbildningen på ch vid Kebnekaise. KHD frtsätter att utveckla sin påbyggnadstermin i frm av en distansutbildning, vars huvudsakliga del är en arbetsplatsförlagd utbildningsperid i Vietnam. Framöver får vår vietnamverksamhet två grenar, en hantverksmässig del ch en del inriktad mt industriell design. Spännande! Under läsåret 2014-2015 har vi ckså ambitinen att frtsätta erbjuda vår uppskattade uppdragsutbildning, Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersnal. Här bidrar vi alltså till rekryteringen av fler läkare inm landstinget Krnberg. Eftersm vi har förmånen att ha en SLOT-handledare ingår frtsättningsvis ckså SLOT i uppdragsutbildningsmenyn. Under 2014 frtsätter vi således vår utveckling ch väg mt den excellenta flkhögsklan! Längre fram, under 2015, kmmer vi att få en ny plats inm den nybildade Regin Krnberg, vilka effekter vi får återkmma till. Gfhsk 3/14 2014-09-26 2 Presentatin av enheten Grimslövs flkhögskla ligger i en lummig parkatmsfär med både mderna ch äldre byggnader, mitt i den småländska kulturbygden. I sklans närhet finns natursköna rekreatinsmråden med den fågelrika sjön Åsnen samt kant- ch vandringsleder, Åsnenmrådet sm nu delvis är klassat sm natinalpark. Det traditinsrika Huseby ligger på prmenadavstånd ch till Glasriket är det mindre än en timmes bilresa. Miljön inbjuder till lugn ch harmni. Till Grimslöv tar du dig enkelt med buss eller bil från Växjö, Alvesta eller Älmhult. Avståndet till såväl Växjö sm Alvesta är ca 2,5 mil. 15
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Redan 1876 grundades vår skla. Detta har skapat traditiner sm frtfarande lever innanför väggarna. Och våra elever uppskattar det. År efter år har vi över 92 prcent nöjda deltagare en siffra sm talar för sig själv, utan behv av ytterligare tillägg eller utvikningar. Vi har deltagare sm säger att tiden här har varit en av de bästa i deras liv inte minst de sm btt på vårt ppulära internat, flkhögsklans själ. Vårt internat med plats för 100 persner, är beläget på sklmrådet, i vacker, småländsk kulturbygd ch här blir deltagarna snabbt en del i gemenskapen ch träffar vänner för livet. Sm bende på internatet får de dessutm ännu större möjligheter att nyttja våra två idrttshallar, gymmet, verkstäderna, datasalen ch annat sm ligger inm gångavstånd. Hs ss på Grimslövs flkhögskla finns några av flkbildningens kännetecken, nämligen att: kunskap ch bildning har ett egenvärde människr fritt ch frivilligt tar del i en lärandeprcess sm innefattar samarbete, diskussin ch reflektin deltagaren har inflytande över verksamheten människrs samhällsengagemang utvecklas ch kanaliseras flkhögsklans atmsfär ch miljö är helt unik ch bör upplevas 2.1 Visin Vår visin är Att göra skillnad ch på det viset bidra till Landstinget Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska därmed upplevas sm en förändring i psitiv riktning för alla våra studerande. 2.2 Verksamhetsidé ch Inriktning Tillsammans skapar vi förutsättningar för kunskaper genm studier ch upplevelser med inriktning på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv. Alla erbjuds möjligheten utvecklas sm människr genm verksamheten vid vår skla. I enlighet med flkbildningens grundtanke ch idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till flkbildningen ch Landstinget Krnbergs hälsplicy, ger vi alla våra studerande på Grimslövs flkhögskla möjlighet till persnlig utveckling, med fkus på hälsa, friskvård ch kultur. Våra deltagare får redskap för att kunna påverka 16
samhället ch samhällsutvecklingen. Välkmmen till Grimslövs Flkhögskla! Gfhsk 3/14 2014-09-26 3 Eknmisk redvisning Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Intäkter 29 233 23 260 28 468 22 586 23 651 22 404 Försäljning av utbildning 2 090 2 107 2 676 1 978 2 282 1 826 Internat restaurang 4 516 4 277 4 705 4 250 4 539 4 150 Kurs knferens 873 565 1096 630 590 735 Försäljn övr tjänster 414 333 421 327 382 327 Försäljning av material varr 45 0 30 0 33 0 Övriga intäkter 507 0 121 0 63 0 Statsbidrag 8 893 8 150 8 102 8 101 8 137 8 124 Landstingsersättning 7 710 7 710 7 183 7 183 7 126 7 126 Övriga bidrag 4 185 118 4 134 117 499 115 Kstnader -29196-23260 -27 780-22 585-23 640-22 403 Kstn för persnal & förtrendevalda -14 986-12 871-13 148-12 434-12 627-12 319 Kstn för köp av verks., varr & tjänster -5 260-2 072-5 714-2 062-2 802-2 302 Övriga verksamhetskstnader -6 947-6 409-6 817-6 182-6 383-5 990 Övriga kstnader -1 999-1 907-2 107-1 907-1 828-1 791 Driftnett 41 1 688 1 11 3 Int/kstn utanför verksamhetsresultatet -3-1 -1-1 -1-3 17
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Resultat 38 0 687 0 10 0 Kmmentar Grimslövs Flkhögsklas ttala resultat för 2013 visar översktt på 38 tkr. Strategiskt målinriktat arbete, med gd kntrll över framför allt utgifterna, var sm alltid viktiga delar i det eknmiska arbetet. Högt deltagarantal, EU-bidrag ch fler knferensbkningar under hösten, vilket inneburit ökade intäkter, men ckså högre persnalkstnader än budgeterat, har bidragit till resultatet. Strt tack till all persnal sm på lika sätt förtjänstfullt har verkat för att vi även 2013, lyckats nå ch vidmakthållit en hög verksamhetskvalitet ch ett plusresultat på årsbasis! De viktigaste grundförutsättningarna under det kmmande året 2014 är att ckså frtsättningsvis antalet deltagare, ch då framför allt internatare, förhåller sig på en knstant hög nivå, samt att Landstingets internbkningar av Ekhagen Kurs & Knferens ökar än mer. Grimslövs flkhögskla utvecklar KHD kntinuerligt. En psitiv utveckling förverkligades genm Mnumentalverkstaden sm tg i bruk under hösten 2013. KHD psitinerar sig därmed än mer bland förberedande utbildningar i Sverige sm en av de allra främsta. Metallen är en nyckel i denna psitinering, många sklr har ftast fkus på ett material eller en teknik, där vi arbetar med ännu fler material än tidigare. Gränslöst ch förutsättningslöst för att deltagarna skall kunna ta med sig så mycket sm möjligt till de högsklr sm söks. Ttal kstnad för skapandet av Mnumentalverkstaden låg på 3,5 miljn krnr. Frtfarande finns det behv av att förnya ch köpa in inventarier till hela verksamheten. Förnyelsen av både innehåll ch lkaler måste frtsätta i så hög takt sm möjligt även under 2014, i syfte att vi ska kunna bibehålla vår attraktins- ch dragningskraft för nya presumtiva deltagare. Sm ett led i att utveckla verksamheten har persnalstyrkan ökats så mycket sm har varit möjligt utifrån det eknmiska resultatet ch verksamhetens behv. (se tabeller nedan) 18
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Antal anst 31 dec 2013 Antal anst 31 dec 2012 Antal anst 31 dec 2011 K M Ttalt K M Ttalt K M Ttalt A1 Ledningsarb 2 2 4 2 2 4 2 2 4 A3 Administratörsarb 2 2 2 2 2 2 E1 Sc kur arb 1 1 F1 Skl- kult- fritidsarb 13 5 18 12 5 17 9 5 14 G3 Köks- måltidsarb 5 5 4 4 4 1 5 G4 Lkalv, tvätt vaktm 3 1 4 3 1 4 3 1 4 Ttalt 26 8 34 23 8 31 20 9 29 Lärartäthet 2013 1. ALLMÄN KURS I Allmän kurs inräknas även Extraplatser 5,09 2. TJÄNSTER INOM ALLMÄN KURS MED FÖRSTÄRKNINGSBIDRAG 0,15 3. SPRÅKSCHABLON INOM ALLMÄN KURS I Allmän kurs inräknas även Extraplatser 0,15 4. SÄRSKILD KURS, KORTA KURSER OCH ÖPPEN FOLKBILDNING, 7,2 5. TJÄNSTER INOM OVANSTÅENDE KURSFORMER MED FÖRSTÄRKNINGSBIDRAG, 0,4 6. SPRÅKSCHABLON INOM OVANSTÅENDE KURSFORMER, 0 7. Tlkutbildning, 0 Namn Sirpa Gladenbring Telefn 0470-763702 19
Gfhsk 3/14 2014-09-26 4 Verksamhet 2013 Utnyttjade bidragsberättigade deltagarveckr Vlymbidrag Ingångsvärde FBR 4 802,0 dv Vlymbidrag Redvisat SCB 5 456,0 dv = 113,6 % Språkschabln Ingångsvärde FBR 81,0 dv Språkschabln Redvisat SCB 92,2 dv = 113,8 % Extra platser: Vlymbidrag Ingångsvärde FBR 171,0 dv Vlymbidrag Redvisat SCB 119,0 dv = 69,6 % Språkschabln Ingångsvärde FBR 0 Språkschabln Redvisat SCB 0 Genmförda kurser Deltagar- Antal Antal Män Kvinnr Deltagare Deltagare med statsbidrag veckr kurser deltagare med med 5300 10 funk.neds. utl.bakgr. Varav allmänna kurser 1721 3 46*) 24*) 22*) 12*) 8*) Varav särskilda kurser 3579 7 100*) 28*) 72*) 8*) 7*) *) Genmsnitt vt ch ht. Krta kurser 130 18 138 Smmarkurser 125 17 137 28 109 Khd/krtkurs 5 1 1 1 Kulturprgram 26 13 Summa 5456 41 284 81 203 20 1 Allmän kurs SMF 119 SMF 2012 96 1 15 8 7 Genmförda kurser Deltagar- Antal Antal Män Kvinnr utan statsbidrag veckr kurser deltagare Uppdragsutbildningar 379 1 10 5 5 20
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Försöks- ch utvecklingsverksamhet har under 2013 bl.a. bedrivits genm: - arbetsplatsförlagt samarbete med UMA i Vietnam ch även med Artesans Dn Bsc (ADB) i Peru. Persnalen har getts möjlighet att utveckla verksamheten på plats i Vietnam - utveckling ch tillgänglighetsanpassning av vår hemsida ch överflytt till verktyget wrdpress - värdskapsutbildning på turism sm på sikt ckså kan ges till all persnal - vidareutveckling av AVANTI sm bkningssystem på Ekhagen Kurs & Knferens - att KHD:s arbetsplatsförlagda utbildningsperid i Vietnam framöver får två grenar, en hantverksmässig del ch en del inriktad mt industriell design. - studiemdöme i förändring - att vi planerat för ett etableringsuppdrag inm etableringsplanen för människr med en annan kulturell bakgrund än den svenska - D-HLR utbildning med defibrillatr - nya kurs- ch ämnesplaner sm överensstämmer med den förändrade gymnasiesklan. - kmpetenshöjande åtgärder i den vegetariska matlagningens värld - flexibelt lärandeprjekt (flkhögsklrna ska från ch med 2013 erbjuda lika lärfrmer ch vi har sedan tidigare en lång kurs på distans) - turism planerar för ett samarbete med företaget TppAfrika innefattande en resa till Kilimanjar i slutet av juli 2014 under 11 dagar, sm ett alternativ till smmarfjällutbildningen på ch vid Kebnekaise - utveckling av elevhälsans rutiner 21
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Utbildningsbakgrund (kder enl. Variabelförteckning) Kurser kalenderår 2013 Deltv. 1 2 3 4 5 6 Allmän kurs Friskvård med helhetssyn 565 1 3 17 0 6 3 Allmän kurs Kultur/Kreativ media 592 2 1 15 3 9 1 Allmän kurs Mtin ch Idrtt 564 0 3 21 1 5 0 Summa allmänna kurser 1721 3 7 53 4 20 4 Hälsa/Friskvård 955 0 0 2 1 33 5 Turism, rekreatin ch service 798 0 0 0 0 39 3 Turism, rekreatin ch service term 3 428 0 0 0 0 20 2 Knsthantverk/Design 883 0 0 0 1 43 4 Knsthantverk/Design Yrkesutbildning 11 0 0 0 0 5 0 Knsthantverk/Design Vietnam 168 0 0 0 0 1 3 Funktinsnedsättning i nutida samhället 336 0 0 0 11 17 11 Summa särskilda kurser 3579 0 0 2 13 158 28 Utbildningsbakgrund (kder enl. Variabelförteckning från FBR): 1. Ej grundsklekmpetens 2. Grundsklekmpetens 3. Grundsklekmpetens samt påbörjad/avbruten/ej fullgjrd gymnasieutbildning 4. Allmän behörighet genm fullgjrd 2-årig gymnasieutbildning (dvs. mtsvarande det gamla linjegymnasiet eller mtsv. inm flkhögskla/kmvux) 5. Grundläggande behörighet genm fullgjrd 3-årig gymnasieutbildning (eller mtsv. inm flkhögskla/kmvux) 6. Högre utbildning 22
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Åldersgrupp Kurser kalenderår 2013 Antal* <18 18-24 25-29 30-45 46-60 >60 Allmän kurs Friskvård med helhetssyn 0 11 1,5 2,5 0 0 Allmän kurs Kultur/Kreativ media 0 12,5 2 1 0 0 Allmän kurs Mtin ch Idrtt 0 10,5 3 1 1 0 Summa allmänna kurser 46 34 6,5 4,5 1 Hälsa/Friskvård 0 12,5 3,5 4 1 0 Turism, rekreatin ch service 0 17,5 3 0,5 0 0 Turism, rekreatin ch service term 3 0 10 0,5 0 0 0 Knsthantverk/Design 0 16 6,5 1,5 0 0 Knsthantverk/Design Yrkesutbildning 0 1,5 0,5 0 0 0 Knsthantverk/Design Vietnam 0 0 1,5 0,5 0 0 Funktinsnedsättning i nutida samhället 0 1,5 3,5 6,5 6 2 Summa särskilda kurser 100 59 19 13 7 2 *Genmsnitt vt ch ht. Under 2013 har i snitt 9 deltagare avbrutit sina studier, 5,5 i allmän kurs ch 3,5 i särskild kurs. Antalet baseras på deltagare sm avbrutit studierna efter 15 kursdagen. Avbrttsrsak Annat skäl. En deltagare har studieuppehåll under hela 2013. 23
4.1 Slutförd utbildning Gfhsk 3/14 2014-09-26 Slutförd utbildning 2013 Flkhögsklan har vad avser de studerande på de långa kurserna (minst 30 veckr) satt ttalt följande antal studiemdömen (avser samtliga skriftligt utfärdade intyg ch samtliga mdömen sm satts men ej lämnats ut till de studerande.) Ttalt antal studiemdömen: Därav på allmän kurs: Därav på särskild kurs: 37 st 37 st 0 st Det ttala antalet satta studiemdömen (se van) har fördelats på följande sätt: 1. Mindre gd 1 st 2,70% 2. Gd 8 st 21,62% 3. Mycket gd 21 st 56,76% 4. Utmärkt 7 st 18,92% Ttalt: 37 st 100,00% Enligt Flkbildningsrådets riktlinjer för mdömesgivningen skall genmsnittet av angivna studiemdömen vara talet 2,7 (+ eller - 5%) m mdömena multipliceras med talen 1 till 4 enligt van ch divideras med antalet angivna studiemdömen. Mtsvarande tal är för flkhögsklans del enligt van angivna siffrr: 2,92 Det någt höga snittvärdet (2,92) för studiemdömet på de allmänna kurserna berr på att vi under året har haft en del avhpp av svaga elever, vilka sannlikt skulle dragit ner snittet. Några av de mer svagpresterande har ckså för hög (giltig) frånvar för att kunna få ut ett mdöme detta år. Kvar blir ett större antal begåvade, starkt studiemtiverade ch högpresterande elever, sm visat strt flit ch gjrt avsevärda framsteg. Dessa deltagare har helt enkelt visat sig äga - ch därmed gjrt sig förtjänta av mdömet - mycket gd respektive utmärkt studieförmåga. Behörigheter: Antal uppnådda behörigheter allmän kurs: 12 Antal uppnådda eftergymnasiala behörigheter: 39 24
Gfhsk 3/14 2014-09-26 5 Mål 2013 (ur Verksamhetsplan 2013/2014) Övergripande Mål Grimslövs flkhögsklas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 3 prfiler/inriktningar, de särskilda kurserna samt prfilkursen. Verksamhet utöver kärnverksamheten ska utvecklas ch förutsättningar ska skapas för människr sm behöver speciella satsningar för att kmma vidare till studier eller arbete. Deltagarna ska alltid vara i fkus i hela sklans verksamhet. Det dagliga arbetet ska kännetecknas av en psitiv anda, där alla bidrar till helheten, samt att alla ska verka för ett gtt värdskap ch prfessinellt bemötande i alla lägen. Allmän kurs Allmän kurs har tre prfilinriktningar Friskvård Kultur/kreativ media Mtin ch idrtt Mål för Grimslövs flkhögsklas allmänna kurs är att: täcka in bildningsbehvet för de grupper sm vill studera ch skaffa sig behörigheter sm möjliggör vidare studier deltagarna ska utveckla såväl sin studieförmåga sm sin sciala förmåga varje deltagare ska ha en egen mentr kursansvariga visar särskilt ansvar att handleda ch stödja sina deltagare varje deltagare ska ha en individuell studieplan kunna erbjuda kuratrstjänst ch specialpedagg kunna erbjuda möjlighet för flexibelt lärande riktvärden för deltagarantal per inriktning/prfil ch minimiantal för genmförande av enskilda ämnen ska uppnås, (se bilaga I). minst 75 % av de deltagare sm antas är s.k. internatare. allmän kurs ska årligen utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten 25
Särskilda kurser Gfhsk 3/14 2014-09-26 Det finns 3 särskilda kurser med yrkesinriktning Hälsa/Friskvård KHD - Knsthantverk/design Turism, rekreatin ch service Sklan har även en prfilkurs/särskild kurs sm bedrivs på distans: Funktinsnedsättning i det nutida samhället (halvfart) Mål för Grimslövs flkhögsklas 3 särskilda kurser med yrkesinriktning är att: ge en bred yrkesutbildning innehållande både praktisk ch teretisk kunskap anpassad till en kunskapssökande ch målinriktad deltagargrupp sätta individens persnliga utveckling i centrum ch inspirera till utveckling ch att våga förändras deltagarna ges möjlighet att utveckla sin yrkeskmpetens genm flera arbetsplatsförlagda utbildningsperider deltagarna ska få möta verkligheten genm bligatriska studieresr ch studiebesök verka för en psitiv utveckling kpplat till yrkeslivets ständiga förändringar tillsammans med deltagarna bygga nätverk för framtiden alla pedagger agerar sm inspiratörer ch mentrer bidra till uppdragsutbildningar antalet kurser ch riktvärden för antalet deltagare ska uppnås, (se bilaga) minst 90 % av de deltagare sm antas ska vara s.k. internatare 26
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Grimslövs flkhögsklas prfilkurs Funktinsnedsättning i det nutida samhället Verksamhet inm funktinsnedsättningsmrådet på Grimslövs flkhögskla erbjuds med hjälp av digitala medier. Kursen ska frtsätta utvecklas i en riktning sm tilltalar en större målgrupp, t.ex. arbetsgivare inm den privata ch ffentliga sektrn, myndighetspersner ch persner sm vill arbeta med människr med funktinsnedsättning. Mål för kursen Funktinsnedsättning i det nutida samhället är att: med hjälp av digitala kmmunikatinsverktyg erbjuda flexibelt lärande deltagarna ska få möjligheten att sprida sina erfarenheter ch kunskap sprida kunskap m människr med funktinsnedsättning ch deras livsvillkr i samhället ch arbetslivet Smmarkurser/krta kurser Den smmarkursverksamhet sm Grimslövs flkhögskla bedriver ska vara krta kurser på ett par dagar upp till en vecka. Kurserna ska ske under en begränsad perid ch flera kurser skall pågå samtidigt. Detta i syfte att kunna erbjuda deltagarna möjligheten till sciala kntakter mellan kurserna. Under läsåret 13-14 ska minst 25 smmarkurser startas ch två krta vinterkurser alternativt SMF studiemtiverande flkhögsklekurs. Mål för krta kurser är att: marknadsföra sklan ch de långa kurserna möta den demgrafiska utmaningen bidra till ett hälssamt avbrtt i vardagen rekrytera deltagare till allmän kurs stimulera till ett livslångt lärande Smmaren 2013 erbjöd vi ttalt 24 smmarkurser varav vi genmförde 16 smmarkurser ch antalet deltagare uppgick till 137 (109) varav 108 (97) bdde på sklan. Av det ttalt antal deltagare var 119 (91) kvinnr ch 18 (18) män. Ttalt antal deltagarveckr uppgår till 128. Intäkterna uppgick till 562 000 krnr exklusive landstingsbidraget ch kstnaderna uppgick till 542 000 krnr. Resultatet blev +20 tkr (-1 tkr). 27
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Smmarkurs Kursvecka Kursdagar Antal deltagare Alla kan sjunga 26 5 9 (K 9) Datrkunskap 26 5 5 (K 5) Linedance 26 5 10 (K 10) Livsträndskurs 26 4 4 (K 3) (M 1) Makeuprådgivning 26 5 8 (K 8) Presentatinsteknik 26 5 7 (K 6) (M 1) Tre småländska författare 26 5 4 (K 3) (M 1) Yga 26 5 11 (K 11) Akvarell 27 5 11 (K 11) Finn din inre kärna 27 5 7 (K 6) (M 1) Gräs 27 5 12 (K 7) (M 5) Hitta ditt skrivarflöde 27 5 9 (K 7) (M 2) Knsten att debattera 27 5 8 (K 5) (M 3) Läder- skinnhantverk 27 5 8 (K 7) (M 1) Mindfulness grundkurs 27 3 12 (K 11) (M 1) Mindfulness frtsättning 27 2 8 (K 7) (M 1) Självkännedm 27 5 4 (K 3) (M 1) Ttalt 137 Resultat för smmarkurser 2013 Intäkter ttalt: Varav 78 tkr avser internat, 149 tkr avser Restaurang Grundtvig ch adm. intäkter 175 tkr. = 402 tkr Statsbidragsintäkt budgeterat för 106 dv = (redvisat till FBR 129 dv x 1510) 562 tkr 160 tkr Kstnader ttalt: - 542 tkr Persnalkstnader(SG=70tkr, BN, IA=78tkr) inkl. kursledare= 99tkr (inkl. sc. avg. 43.03%) - 247 tkr - 71 tkr Persnalkstander restaurang AJ:s föreläsningar Kvällsunderhållning 0 Kursledarkstnad arvde; F- skatt (75913) - 111 tkr Råvarukstnad (40% av 149 tkr) - 60 tkr Inf, PR (kt 69919) - 5 tkr Ekhagen Lkalhyra (46111) - 22 tkr Övriga kstnader; Litteratur mm (5793B) - 26 tkr Resekstnader (68113) Prt (72511) Lgi Ekhagen (60111) Resultat 20 tkr 28
Ovanstående innebär att smmarkurserna gav en vinst på kr 20 tkr inklusive statsbidraget. Statsbidragets strlek är avhängigt på m vi uppnår våra ttalt tilldelade 4802 deltagarveckr eller inte. En överprduktin minskar statsbidragets mfattning för smmarkurserna. Gfhsk 3/14 2014-09-26 Sammanfattningsvis kan knstateras att de flesta deltagare var nöjda eller mycket nöjda. Många av deltagarna uppskattade maten ch de flesta har angett att maten var bra, några har till ch med kmmenterat kaffet ett gtt kaffe. Speciellt uppskattad har varit det vegetariska maten, ch flera av dem sm har kmmenterat maten, anser att det är mycket bra att vi erbjuder två lika varmrätter. Det fanns dck några av deltagarna sm hade uppskattat efterrätt ch ett större utbud av fikabröd till eftermiddagskaffet. Mycket trevligt bemötande av persnalen, var fta återkmmande kmmentarer. Även bendet upplevdes sm mycket psitivt. Fin yttre miljö, välskött. Det fanns dck vissa saker sm deltagarna har påpekat sm mindre bra, t.ex. Mörkläggningsgardinerna är för ljusa ch de sm inte hade en egen talett ch dusch upplevde detta sm lite besvärligt. En del angav dck det var kallt i rummet, eftersm värmen var avstängd. Kursledarna var uppskattade ch många av kursledarna får mycket psitiva kmmentarer. Ofta förekmmande kmmentar var att kursledarna var kunniga ch kunde anpassa kursen till deltagarna. 98 % av deltagarna upplevde kursen sm helhet bra eller mycket bra. 95 % av dem sm bdde på sklan upplevde bendet sm bra eller mycket bra. Maten uppskattades av de flesta, 91 % av dem sm besvarat frågan, upplevde maten sm bra ch smakrik. Sklans persnal ch service uppskattades sm bra eller mycket bra av samtliga sm besvarat enkäten. 100 % av dem sm besvarat enkät, anger att persnalens bemötande ch service var utmärkt. Tidningarna Smålandspsten ch Krnbergaren visade ett intresse för våra smmarkurser ch gjrde ett bra reprtage m kurserna. Övrig verksamhet Internat Internatet är en av vår flkhögsklas viktigaste delar ch skall därför frtsätta att pririteras främst när det gäller frtsatt renvering ch lkalanpassning. 29
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Mål för Internatet är att: 95 % av våra internatare ska uppleva att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt bende alla våra internatare ska tydligt se att vi bryr ss m att de har det bra i sitt bende alla våra internatare ska ges möjlighet till en hållbar utveckling genm bl.a. källsrtering ch energihushållning Restaurang Grundtvig Restaurangen har en viktig funktin ch har sm uppgift att prducera näringsriktig kst för samtliga deltagare, persnal ch externa gäster, ge gd service ch skapa en trevlig miljö för deltagare, persnal ch externa kunder/gäster. Mål för Restaurang Grundtvig är att: ksten ska ha en hög kvalitet 40 % av matvarrna ska vara eklgiska erbjuda två varmrätter vid varje måltid prducera specialkst till de sm har behv anrdna matråd minst 4 gånger/läsår minst 80 % av våra deltagare ska uppleva att kvaliteten på de måltider de äter på sklan mtsvarar mdömet Mycket bra eller Bra i genmsnitt vid de tre mätningar sm gör under året våra deltagare/gäster ska se att vi mer än gärna gör det där lilla extra för deltagaren/gästen/våra deltagare/gäster ska uppleva att vi visar vår mtanke ch kunskap i allt Uppdragsutbildning, kurs- ch knferensverksamhet Ekhagen kurs & knferens Gemensamt för den övriga verksamhet sm Grimslövs flkhögskla för närvarande bedriver eller kan kmma att utveckla, uppdragsutbildning ch kurs- ch knferensverksamhet, är att den syftar till att skapa bättre eknmiska förutsättningar för kärnverksamheten, d.v.s. flkbildning i frm av flkhögsklekurser. Ekhagen ska erbjuda övernattningar för knferensgäster ch övriga gäster, knferenser, seminarier, högkvalitativa utbildningar ch kstnadseffektiva helhetslösningar. Varje knferens ch kursdeltagare skall känna sig välkmmen. 30
Mål Ekhagen Kurs & Knferens är att: Gfhsk 3/14 2014-09-26 antalet övernattingar ska uppgå till 1 000 övernattningar/år antalet måltider i samband med knferenser ska uppgå till 2 000/år antalet knferensgäster ska uppgå till 1 200/år uppdragsutbildningar ska generera 1 100 000 kr/år (inkl. språkutbildning) Administratin ch stödprcesser Administratin ch stödprcesser syftar till att verksamheten fungerar ch rutinerna följs. Administratinen har ckså en viktig funktin, när det gäller att tillhandahålla en gd servicenivå för deltagare ch persnal. Det finns rutiner för: Expeditinsrutiner Marknadsföring ch infrmatinsspridning Ansökningshandlingar, antagning ch intyg Administratin ch service på smmaren Frånvarhantering Mål för administratinen är att: ge gd service till deltagarna ch skapa en trygg ch trevlig miljö tillsammans med arbetskamrater gentemt deltagare ch externa kunder/gäster det finns väl fungerande expeditinsrutiner d.v.s. att: - det finns fungerande rutiner för antagningsprcessen - det finns fungerande rutiner för CSN- ch SCB rapprtering - det finns väl fungerande rutiner vid sklstarten 6 Systematiskt kvalitetsarbete Utvärdering av verksamheten sker främst i frm av 3 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsberättelse ch bkslut till Landstinget Krnberg samt årsredvisning/verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. Den digitala deltagarenkäten sm skickats ut vid tre tillfällen under läsåret, så att deltagarna kan påverka sitt eget läsår, analyseras ch förbättringsförslag från deltagare dkumenteras ch delges till samtliga anställda på Grimslövs Flkhögskla. Andra metder sm används för att kartlägga deltagarnas upplevelser, kunskapsutveckling ch måluppfyllelse, är bland annat utvecklingssamtal, gruppdiskussiner ch självutvärdering. 31
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Enligt fastställd verksamhetsplan för läsåret 2013-2014, har vi under läsåret genmfört verksamhet sm gett deltagarna på Grimslövs flkhögskla möjlighet till persnlig utveckling med fkus på friskvård, hälsa ch kultur samt redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Ttalt har vi för 2013 kunnat rapprtera in en överprduktin på 13,6 %, ett bra resultat anser vi! (se lägesrapprt s.21). Vi redvisar ckså ett plus när det gäller antal studerande med en annan kulturell bakgrund är den svenska, läs språkschabln, på +13,8 %. 2012 redvisade vi - 18,2 % ch här har vi verkligen lyckats att höja ss, nu gäller det bara så att vi attraherar fler sökande av denna kategri även framledes. Över 95,8 % av våra deltagare är nöjda med helheten på Grimslövs flkhögskla. (2014-205 planerar vi för två istället för enkäter, främst berende på en utbredd enkättrötthet) Risk- ch väsentlighetsanalys tgs fram i samband med att vi hade en dialg kring vår särskilda kurs Hälsa/Friskvård ch m den skulle söka sig mt Yrkeshögsklan samt i samband med vår stra renvering. Under 2013 har vårt kvalitetsarbete på övergripande nivå framför allt frtsatt med en översyn/ revidering av rutiner ch dkumentatin på expeditinen. Vår verksamhetsutvecklingsgrupp, f.d. ledningsgrupp, har under året starkt bidragit till sklans utveckling. 2014-2015 planeras bl.a. fler pedaggiska caféer med kvalitetsdiskussiner, kmpetensutveckling ch erfarenhetsutbyte samt att våra arbetsgrupper slås samman till en pedaggisk utvecklingsgrupp samt en utvecklingsgrupp med all persnal från service. Se nästa sida. 32
VERKSAMHETSUTVECKLINGSGRUPP Gfhsk 3/14 2014-09-26 Chef Representanter från pedaggerna (allmänna kurserna + särskilda kurserna) Representanter från service (kök, städ, vaktmästeri) beslut verksamheten PEDAGOGISK UTVECKLINGSGRUPP Samtliga pedagger SERVICE UTVECKLINGSGRUPP Samtlig persnal från service Varje grupp mvärldsbevakar ch arbetar fram sina förslag med kvalitetsaspekt. Omvärldbevakningen har sm syfte att hålla sig à jur vad sm händer i samhället ch vilka plitiska beslut sm tas. (kartlägga på vilket sätt samhällsstrukturen, plitiska beslut ch arbetsmarknadsläge påverka vår verksamhet ch på vilket sätt vår verksamhet kan vara delaktig i förändringsarbetet) Idéer ch tankar ventileras ch struktureras gemensamt i respektive grupp. Därefter lyfts de till verksamhetsutvecklingsgruppen. Verksamhetsutvecklingsgruppen (tidigare ledningsgruppen) med sklans alla yrkeskategrier sm medlemmar, arbetar kntinuerligt för att utveckla rutiner, administratin, verksamhetens innehåll ch upplägg ch därmed kvalitetssäkra verksamheten. Gruppen har arbetat med att planera ch ta ställning till viktiga frågr sm berör hela verksamheten. Under våren 2013 har gruppen åkt på en 3- dagars arbetsknferens med fkus på viktiga verksamhets- ch utvecklingsfrågr. Beslut fattas av rektr. Ibland behöver frågan gå tillbaka till grupperna för vidare underlag till beslut. Samtliga arbetsgrupper har arbetat prcessinriktat vilket innebär att alla ska kmma till tals, att allas åsikter är lika värda ch att besluten sm fattas bygger på en gemensam samsyn. 33
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Syftet med prcessgrupperna (arbetsgrupperna) är att frtsätta förbättringsarbetet verksamhetsutvecklingen. Arbete syftar ckså till att få fram verktyg med vars hjälp rganisatinen kan utveckla sin verksamhet på ett sätt sm stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fkuserat på mttagaren, målgruppen (deltagaren), medarbetare ch verksamheten i sin helhet. Det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits med en frtsatt översyn/ revidering av rutiner ch dkumentatin samt i frm av deltagarenkäter (3/år) ch kntinuerliga utvärderingar ch uppföljningar kursvis. Deltagarenkäter har sammanställts ch följts upp inm de lika arbetsgrupper sm vi har haft under 2013-2014 d.v.s. kvalitetsgruppen, verksamhetsutvecklingsgruppen samt på lärarch servicemöten. Under året 2013 har, liksm tidigare, enkätfrågrna delvis marbetats i syfte att bättre fånga upp deltagarnas upplevelser vad beträffar plicydkument, bemötande ch utbildningens innehåll ch upplägg. Kvalitetsarbete sm bedrivits kursvis har haft en kntinuitet ch följts upp av kursansvariga. Under året genmfördes 4 individuella samtal med varje deltagare. Samtliga deltagare har haft en individuell studieplan sm följts upp av kursansvariga. Vid hög frånvar eller m deltagaren haft behv av extra stöd, har en handlingsplan skrivits sm följts upp dels av biträdande rektr, dels av elevvården. Vid behv har vi satt in lika åtgärder, t.ex. erbjudit hjälp med inlämningsuppgifter, individuella samtal, samtal med kuratr. Vi har ckså kunnat erbjuda distansstudier för deltagare sm inte kunna delta rent fysiskt i undervisningen. Dessa satsningar har visat sig vara ett bra sätt att fånga upp ch stötta deltagare så att de har kunnat fullfölja sina studier. En viktig del i kvalitetsarbete är deltagarnas måluppfyllelse. För att kunna utvärdera i vad mån deltagarna har uppnått sina mål, både kunskapsmässiga ch persnlighetsutvecklande mål, har vi använt en individuell skriftlig studieplansmdell sm följs upp ch utvärderas av kursansvariga tillsammans med deltagaren. Studieplansmdellen analyseras under VT 2014 för att se m behv av revidering föreligger. Kmmentar: Verksamhetsplan för lå 2013-2014 är inskickad digitalt till FBR. 34
Gfhsk 3/14 2014-09-26 Identifierade utvecklingsmråden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet under 2013-2014: - att än mer använda egna lärare, istället för att köpa in vissa speciallistkmpetenser - att än mer arbeta med hälsfrämjande aktiviteter ch arbetsfrmer där deltagarna får arbeta ch utveckla sitt livslånga lärande -tänk - att på allmän kurs, genmföra några fler studiebesök ch kmmasammanaktiviteter under höstterminen för att på ett tidigt stadium stärka sammanhållningen mellan deltagarna - ch samtidigt ytterligare förankra utbildningen i samhällets breda kulturutbud. - att sm ett led i att utveckla verksamheten öka persnalstyrkan så mycket sm är möjligt utifrån det eknmiska resultatet ch verksamhetens behv. Ett rekryteringsbehv med tanke på åldersstrukturen finns framför ss. - att utveckla värdskapet hs alla yrkeskategrier - att vidareutveckla vegan- ch vegetariska matsedeln - att utveckla drgplicys uppföljning, implementering ch tydliggörande - att kntinuerligt utveckla infrmatinens ch dialgens tydlighet - att utveckla frmerna för våra lika råd - att framöver inlemma vår verksamhetsplan i landstingets Krnbergs mall för verksamhetsplan/balanserat styrkrt 35
Lägesrapprt för 2013 Gfhsk 3/14 2014-09-26 Inrapprterad verksamhet fram till: 2014-01-17 Sklkd: 0764007 Sklnamn: GRIMSLÖVS FOLKHÖGSKOLA Rapprten avser den verksamhet sm bedrivs med statsbidrag enligt - Vlymbidrag = kurstyp 1,2,3, 10, 11 ch 18 - Språkschabln = kurstyp 1,2,3 ch 18. Beräknat utifrån deltagare i Hk12, dagar/5 ch studiemfattning (hel/del). - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR 4 802 Redvisat till SCB 5 456 Redvisad verksamhet 113,6% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 81 Redvisat till SCB 92,20 Redvisad verksamhet 113,8% Extra platser - Vlymbidrag Antal Ingångsvärde från FBR 171 Redvisat till SCB 119 Redvisad verksamhet 69,6% - Språkschabln Antal Ingångsvärde från FBR 0 Redvisat till SCB 0,00 Vi gör skillnad! Välkmmen till Grimslövs Flkhögskla! Grimslöv den 30 juni 2014 Uffe Tannerfalk rektr Göran Giselssn styrelsens rdförande 36