Etunimi Sukunimi

15.10.2018 Etunimi Sukunimi

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021 K a u p u n g i n j o h t a j a n e s i t y s S t a d s d i r e k t ö r e n s f ö r s l a g 1 6. 1 0. 2 0 1 8 15.10.2018 Etunimi Sukunimi

Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP % % % % % % Kunna l l i s vero Kommuna l s ka tt 19,75 19,75 19,75 0,0 % 19,75 19,75 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,30 1,30 1,30 0,0 % 1,30 1,30 Vakituinen asuinrakennus Stadigvarande bostadshus 0,50 0,50 0,50 0,0 % 0,50 0,50 Muu asuinrakennus Annan bostadsbyggnad 1,30 1,30 1,30 0,0 % 1,30 1,30 Voimalaitos Kraftverk 3,10 3,10 3,10 0,0 % 3,10 3,10 3

Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Kunna l l i s vero Kommuna l s ka tt 190,6 193,0 198,0 2,6 % 198,5 199,0 Ki i ntei s tövero Fa s ti ghets s ka tt 16,7 17,0 17,0 0,0 % 17,0 17,0 Yhtei s övero Sa mfunds s ka t 13,9 17,4 20,0 14,9 % 20,0 20,0 Va l ti onos uudet Sta ts a ndel a r 49,0 49,9 52,0 4,2 % 50,0 50,0 Yhteens ä Tota l t 270,2 277,3 287,0 3,5 % 285,5 286 4

Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Toi mi ntatuotot Verks a mhets i ntäkter 103,0 96,0 95,3-0,7 % 94,0 94,0 Toi mi ntakul ut Verks a mhets kos tna der -351,8-354,1-364,7 3,0 % -364,9-365,0 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -248,8-258,1-269,4 4,4 % -270,9-271,0 Verotul ot Ska ttei nkoms ter 221,2 227,4 235,0 3,3 % 235,5 236,0 Va l tionos uudet Stats a ndel a r 49,0 49,9 52,0 4,2 % 50,0 50,0 Rahoituserät Finansieringsposter 2,3 1,8 1,6-11,1 % 1,1 0,6 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 23,7 21,0 19,2-8,7 % 15,7 15,6 Poi s tot ja va ra uks et Avs kri vni nga r och res er -19,5-20,0-20,0 0,0 % -20,0-20,0 TULOS RESULTAT 4,2 1,0-0,8-186,2 % -4,3-4,4 5

Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talous arvio Talousarvio Muutos TS TS Boks lut Budget Budget Ändring EP EP 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Hus byggnad 33 389 34 043 24 354-28,5 % 9 550 14 450 Kuntatekniikka Kommunteknik 6 597 5 250 8 230 56,8 % 8 115 9 315 Kiinteä omais uus Fas t egendom 1 448 1 000 1 000 0,0 % 1 000 1 000 Irtain omais uus Lös egendom 4 260 3 886 3 815-1,8 % 4 256 4 175 Yhteens ä Totalt 45 694 44 179 37 399-15,3 % 22 921 28 940 6

Talousarviolainat - Budgetlånen Ti l i npä ä tös Ennus te Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Prognos Budget Ändring EP EP 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 La i na notto Lå neupptagni ng 50 000 40 000 42 000 5,0 % 40 000 53 000 Lyhennyks et Amorteri nga r -22 843-22 000-23 000 4,5 % -23 500-25 500 Nettol a i na notto Nettol å neupptagni ng 27 157 18 000 19 000 5,6 % 16 500 27 500 La i nojen korkokul ut Rä ntekos tna derna -1 000-1 000-1 500 50,0 % -2 000-2 500 Lainakanta Lånestock 145 000 163 000 182 000 11,7 % 198 500 226 000 Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare 2 891 3 234 3 590 11,0 % 3 892 4 405 Asukasluku Invånarantal 50 159 50 400 50 700 0,6 % 51 000 51 300 7

Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP Vuos i ka te Års bi dra g 23,7 21,0 19,2-8,6 % 15,7 15,6 Korja us erä t Korrektivpos ter -8,5-6,0-5,5-8,4 % -4,5-4,5 Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 15,2 15,0 13,7-8,7 % 11,2 11,1 % Inves toi ntimenot Inves teri ngs utgi fter -46,8-44,6-37,9-15,0 % -23,1-29,1 Rahoitusosuudet Finansieringsandelar 1,1 0,4 0,5 19,0 % 0,1 0,1 Kä yttöom.myyntitul ot Förs ä l jni ngs i nkoms ter 10,5 6,0 5,5-8,4 % 4,5 4,5 Investointien rahavirta Kassaflödet för investeringar -35,2-38,2-31,9-16,4 % -18,4-24,4 Toiminnan ja investointien rahavirta Kassaflödet för verksamheten och investeringar -20,0-23,2-18,2-21,4 % -7,2-13,3 Antolainat Utlåningen Li s ä ys Ökni ng -6,0-5,5-1,0-81,8 % -10,0-14,5 Vä hennys Mi ns ki ng 3,1 0,3 0,5 62,7 % 1,0 1,0 Lainanotto Inlåningen Li s ä ys Ökni ng 50,0 52,0 42,0-19,2 % 40,0 52,0 Vä hennys Mi ns ki ng -22,8-23,0-23,0 0,0 % -23,5-25,5 Maksuvalmiuden muutos Övrig förändring av likviditete 0,6 Rahoituksen rahavirta Kassaflödet för finansieringen 24,8 23,8 18,5-22,3 % 7,5 13,0 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 4,8 0,6 0,2-58,9 % 0,3-0,4 8

KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Myyntituotot Försäljningintäkter Irtain omaisuus Lös egendom Maksutuotot Avgiftsintäkter 2019 Maanhankinta Anskaffning av mark 2019 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 2018 2017 Kuntatekniikka Kommunteknik 2018 2017 Muut tuotot Övriga intäkter Talonrakennus Husbyggnad 0 10 20 30 40 50 Miljoonat 0 10 20 30 40 Miljoonat KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER RAHOITUS- FINANSIERING Henkilöstökulut Personalkostnader Palvelujen ostot Köp av tjänster Tarvikkeet Förnödenheter Avustukset Understöd Muut kulut Övriga kostnader 2019 2018 2017 Lainanotto Låneupptagning Muut tulot Övriga inkomster Valtionosuudet Statsandelar Verotulot Skatteinkomster 2019 2018 2017 0 25 50 75 100 125 150 175 Miljoonat 9 0 50 100 150 200 250 Miljoonat