BILAGA / LIITE 153. Mellanbokslut Välitilinpäätös

Transkript

1 BILAGA / LIITE 153 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Augusti Tammikuu Elokuu 2019

2 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 10 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för rehabilitering 33 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 34 Diagnostikcenter 35 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 37 Serviceområdet för försörjning 38 Serviceområdet för förvaltning 39 Personal / Sjukfrånvaro 40 Remisser 41 Kösituationen 43 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 10 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Kuntoutuksen palvelualue 33 Sairaanhoidon tuen palvelualue 34 Diagnostiikkakeskus 35 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 37 Huollon palvelualue 38 Hallinnon palvelualue 39 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 40 Lähetteet 41 Jonotilanne 43

3 VERKSAMHET TOIMINTA Verksamhetsvolymen för perioden januari-augusti 2019 har varit mindre än planerat när det gäller öppenvården medan bäddavdelningsvården har fungerat enligt planerna. Poliklinikbesöken har minskat med 0,9 % jämfört med samma period Endast 61,4 % av målsättningen har förverkligats. Bland dessa står de psykiatriska enheterna för den största minskningen och har haft hela 11,1 % mindre besök än under samma period Drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 0,5 % och av målsättningen har 66,2 % förverkligats. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 7,6 % jämfört med samma period förra året men trots detta har 68,1 % av det planerade totalantalet förverkligats. Av de nya bäddavdelningarna har speciellt specialgeriatri kommit igång bra med sin verksamhet medan krävande rehabilitering inte har haft lika stor framgång. Sammantaget har 72,5 % av de planerade vårddagarna för dessa båda förverkligats. Antalet fakturerade vårddagar totalt har förverkligats till 68,4 %. Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, vårddagar eller 96,5 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är ändå en minskning med 8,3 % jämfört med samma tid Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 2,1 miljoner högre än vid samma period förra året. Användningen av universitetssjukhusnivån har varit speciellt stor jämfört med tidigare. Toiminnan volyymi on jakson tammi-elokuu 2019 aikana ollut suunniteltua pienempää avohoidon suhteen, kun taas vuodeosastohoito on on ollut suunnitellun mukaista. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 0,9 % verrattuna samaan ajanjaksoon Tavoitteesta on toteutunut vain 61,4 %. Vähentyminen on ollut suurinta psykiatrisissa avohoitoyksiköissä, jopa 11,1 % vähemmän käyntejä kuin samana jaksona Drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 0,5 % ja 66,2 % tavoitteesta on toteutunut. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 7,6 % viime vuoden samaan jaksoon verrattuna, mutta tästä huolimatta 68,1 % suunnitellusta kokonaismäärästä on toteutunut. Uusista vuodeosastoista on varsinkin erityisgeriatria päässyt hyvin alkuun toiminnassaan, mutta vaativa kuntoutus ei niinkään. Näiden molempien osastojen hoitopäivistä on 72,5 % suunnitellusta toteutunut. Laskutetut hoitopäivät yhteensä ovat toteutuneet 68,4 %. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, päivää tai 96,5 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Vähennystä on kuitenkin 8,3 % vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 2,1 miljoonaa korkeammat verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Yliopistosairaaloiden käyttö on ollut erityisen suurta aiempaan verrattuna. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,4 63,0 Vårddagar - Hoitopäivät ,4 63,4 Drg-paket - Drg-paketit ,2 68,8 Outlierdagar - Outlierpäivät ,1 64,9 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.ylei ,0 93,0 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.ak ,8 91,8 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,0 67,0 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,5 96,9 Vård i andra inrättningar ,8 Hoito muissa laitoksissa ,2 1

4 EKONOMI TALOUS Det ekonomiska läget har varit ansträngt under hela året och veckovisa analyser med gemensamma uppföljningsmöten har gjort att kostnadsökningen kunnat stävjas, även om det fortfarande är en utmaning att hålla ramarna. Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 131,8 miljoner euro eller 5,8 miljoner (4,6 %) högre än motsvarande period Den enda nya verksamheten som tillkommit 2019 är laboratorieverksamheten i Jakobstad, som står för ca 2 miljoner. Den svåra läkarsituationen inom främst röntgenverksamheten och psykiatrin har gjort att man varit tvungen att ty sig till dyra köptjänstläkare. Under perioden har 66 % eller 137,8 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 65,3 % eller 112,7 miljoner euro. Det är 3,5 miljoner eller 3,2 % mer än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 163 miljoner euro eller 66,7 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 156,9 miljoner, vilket är 66,9 % av det budgeterade. I intäkterna ingår försäljningsvinsten från det sålda L-huset. Intäkterna och kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån men kostnaderna har en högre förverkligandegrad och därmed uppvisar resultaträkningen ett underskott om 0,5 miljoner euro. Taloudellinen tilanne on ollut tiukka koko vuoden. Viikottaiset analyysit ja yhteiset seurantakokoukset ovat auttaneet hillitsemään kustannusten nousua, mutta edelleen on haastetta pysyä raameissa. Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 131,8 miljoonaa euroa tai 5,8 miljoonaa (4,6 %) korkeammat kuin vastaavana aikana Ainut uusi toiminta on 2019 aloittanut laboratoriotoiminta Pietarsaaressa, jonka osuus on n. 2 miljoonaa euroa. Vaikea lääkäreiden saatavuus lähinnä röntgentoiminnassa ja psykiatriassa on johtanut siihen, että on ollut pakko turvautua kalliisiin ostolääkäripalveluihin. Jakson aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 66 % tai 137,8 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 65,3 % tai 112,7 miljoonaa euroa. Summa on 3,5 miljoonaa tai 3,2 % enemmänkuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 163 miljoonaa euroa tai 66,7 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 156,9 miljoonaa, mikä on 66,9 % budjetoiduista. Tuottoihin kuuluu L-talon myynnin myyntivoitto. Tuotot ja kulut ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska kulujen toteutumisaste on korkeampi, näyttää tuloslaskelma 0,5 miljoonan euron alijäämää. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,1 66,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,0 66,0 % Övr. Komm. - muut kunnat 4 886, , , ,7 82,3 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 6 395, , , ,4 60,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 031, , , ,1 61,0 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 433, , , ,3 145,8 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,9 66,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,9 66,1 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,7 68,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,8 66,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 2 164, , , ,4 58,2 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,7 66,9 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 4 630, , , ,2 60,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 315,6 561,9 855,0 537,1 62,8 % Årsbidrag - Vuosikate 4 314, , , ,1 60,6 % Avskrivningar - Poistot 5 889, , , ,7 66,2 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos , ,7 0,0-510,6 2

5 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,00 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,92 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,98 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,44 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,82 I Vaihto-omaisuus II Fordringar , ,99 II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,43 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502, ,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,02 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,36 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,22 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott-/ , ,38 VI Tilikauden ylijäämä underskott , ,37 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,26 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,52 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,21 II Lyhytaikainen , ,36 3

6 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat

7 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger något över förra årets nivå. Köptjänsternas andel är avsevärt större, medan materialkostnaderna ligger på samma nivå som förra året. Köptjänsterna har förverkligats till 69 % av budgeten medan de övriga ligger inom det budgeterade eller ca 66 %. Andelen av budgeten/bokslutet på åtta månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Köptjänsterna kommer att överskrida det budgeterade med uppskattningsvis 8 miljoner euro varav närmare 7 miljoner beror enbart på de köpta vårdtjänsterna från andra inrättningar. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteutunut osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä ylittää jonkin verran edellisvuoden tason. Ostopalvelujen osuus on huomattavasti korkeampi kuin edellisvuonna, mutta materiaalikulut ovat samalla tasolla. Ostopalvelut ovat toteutuneet 69 % talousarviosta, kun taas muut ovat budjetoidulla tasolla tai n. 66 %. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kahdeksan kuukauden ajalta osoittaa, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Ostopalvelut tulevat ylittämään budjetoidun arviolta 8 miljoonalla eurolla, mistä summasta 7 miljoonaa tulee jo hoidosta muissa sairaaloissa. 5

8 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 66,6 % av det budgeterade eller totalt 143,7 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 138,2 miljoner eller 66,1 %. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 103,3 miljoner, vilket är 65,8 % av det budgeterade. Användningen är väldigt olika från kommun till kommun och en del uppvisar ökningar, andra minskningar jämfört med året innan. Speciellt i ögonen fallande är faktureringen till Nykarleby, som har ökat med 16 % jämfört med samma period För Vörås del har kostnaderna ökat med 8,7 %, för Pedersöre med 5,8 %, för Korsnäs med 4,3 och för Vasas del med 3,9. Kostnaderna för Malax och Laihela har ökat med 2,4 respektive 2,6 % För övriga kommuner har kostnaderna minskat jämfört med samma period När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. För Jakobstad och Närpes har kostnaderna minskat med 10 respektive 36 %, medan de för Nykarleby och Vasa har ökat 52 respektive 31 % jämfört med samma period förra året. Dylika tillfälliga stora variationer drabbar kommunernas ekonomi hårt och är svåra att förutse. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 66,6 % budjetoiduista eli yhteensä 143,7 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien osuus on 138,2 miljoonaa tai 66,1 %. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 103,3 miljoonaa eli 65,8 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, toisilla on lisäystä ja toisilla vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti Uudenkaarlepyyn laskutus on näkyvästi kasvanut, 16 % verrattuna vastaavaan aikaan Vöyrin kustannukset ovat kasvaneet 8,7 %, Pedersören 5,8 %, Korsnäsin 4,3 ja Vaasan 3,9 %. Maalahden kustannukset ovat kasvaneet 2,4 ja Laihian 2,6 %. Muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet vastaavaan ajanjaksoon 2018 verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalampia että korkeampia. Pietarsaaren kustannukset ovat pienentyneet 10 % ja Närpiön 36 %, kun taas Uudenkaarlepyyn kustannukset ovat kasvaneet 52 %, ja Vaasan 31 % verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon. Tällaiset väliaikaiset suuret vaihtelut rasittavat kunnan taloutta ja niitä on vaikea ennustaa. 6

9 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta Kommun Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Kunta Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,0% ,9% ,2% ,7 % Kaskö - Kaskinen ,7% ,9% ,0% ,5 % Korsholm - Mustasaari ,3% ,6% ,1% ,0 % Korsnäs ,4% ,6% ,0% ,5 % Kristinestad - Kristiinankaup ,0% ,7% ,0% ,4 % Laihela - Laihia ,2% ,2% ,5% ,5 % Larsmo - Luoto ,6% ,9% ,9% ,7 % Malax - Maalahti ,2% ,8% ,5% ,3 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,0% ,2% ,9% ,8 % Närpes - Närpiö ,2% ,9% ,3% ,8 % Pedersöre ,9% ,8% ,5% ,5 % Vasa - Vaasa ,3% ,4% ,3% ,2 % Vörå - Vöyri ,2% ,9% ,8% ,8 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,1% ,2% ,2% ,1 % Utsockne - Ulkokunnat ,3% 4 977, ,3% TOTALT - YHTEENSÄ ,8% ,2% ,2% ,6 % Jämförelse av faktureringen Laskutuksen vertailu Kommun Kunta Totala faktureringens förändring Kokonaislaskutuksen muutos Förv. - Tot. Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,1% Kaskö - Kaskinen ,8% Korsholm - Mustasaari ,7% Korsnäs ,3% Kristinestad - Kristiinankaup ,2% Laihela - Laihia ,6% Larsmo - Luoto ,8% Malax - Maalahti ,4% Nykarleby - Uusikaarlepyy ,0% Närpes - Närpiö ,8% Pedersöre ,8% Vasa - Vaasa ,9% Vörå - Vöyri ,7% Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,0% Utsockne - Ulkokunnat ,6% TOTALT - YHTEENSÄ ,4% 7

10 Medlemskommunernas betalningsandelar januari-augusti 2019 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-elokuu 2019 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 884,27 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 2,1 % eller 18,85 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har Vasa med 934,48 euro, en ökning med 3,68 % från samma period förra året. Kaskö har den näst dyraste vården, 916,52 euro per invånare, en minskning med hela 8,92 % följt av Malax med 914,95 euro per invånare, vilket i sin tur är en ökning i kostnaderna om 2,41 % jämfört med motsvarande period Lägsta kostnaderna har Närpes och Korsholm med 797,18 respektive 800,82 euro per invånare, en minskning med 5,4 % respektive 0,97 %. Största ökningen 8,75 % uppvisar Vörå, följt av Korsnäs med 5,88 %. Om alla kommuner medtas uppvisar Nykarleby den största ökningen av kostnaderna per invånare, hela 17,4 % medan Pedersöres kostnader har ökat med 6,45 %. Larsmo och Jakobstad har å andra sidan kunnat sänka sina kostnader med 6,13% respektive 4,61 %. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna, det skiljer 137,30 euro mellan högsta och lägsta. Minskningarna respektive ökningarna från samma period 2018 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 884,27 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2018 verrattuna on 2,1 % tai 18,85 euroa. Korkeimmat kustannukset asukasta kohden on Vaasalla, 934,48 euroa, lisäystä on 3,68 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Kaskisilla on toiseksi kalleinta hoitoa, 916,52 euroa asukasta kohden, vähennystä on jopa 8,92 %, seuraavana on Maalahti, 914,95 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on 2,41 %:n lisäys verrattuna vuoteen Alhaisimmat kustannukset olivat Närpiöllä 797,18 sekä Mustasaarella 800,82 euroa asukasta kohden, vähennystä 5,4% sekä 0,97 %. Suurin nousu oli Vöyrin kustannuksissa, 8,75 %, seuraavana Korsnäs 5,88 %. Jos kaikki kunnat huomioidaan, niin Uudellakaarlepyyllä on kustannusten kasvu ollut suurinta asukasta kohden, peräti 17,4 %, seuraavana on Pedersöre 6,45 %. Larsmo ja Pietarsaari ovat taas kyenneet vähentämään kulujaan, Larsmo 6,13 % ja Pietarsaari 4,61 %. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat kuntien välillä suuria, eroa pienimmän ja suurimman välillä on 137,30 euroa. Vähennykset ja lisäykset vastaavasta jaksosta 2018 ovat myös suuria. 8

11 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2019 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , , , Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , , , Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , , , Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , , , Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , , ,

12 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys tot. 39,5 m 2018 tot. 25,1 m Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys tot. 5,7 m 2018 tot. 4,3 m

13 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat % VARSINAIS-SUOMEN SHP % PIRKANMAAN SHP % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP % POHJOIS-POHJANMAAN SHP % POHJOIS-SAVON SHP , % STOCKHOLM CARE AB AKADEMISKA SJUKHUSET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING Univ.sjukhus - YO-sairaalat % Övriga sjukhus - Muut sairaalat % KESKI-POHJANMAAN SHP % VANHAN VAASAN SAIRAALA % STADEN JAKOBSTAD % ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI % NIUVANNIEMEN SAIRAALA % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY % SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI % ORTON OY % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR % NYKARLEBY SJUKHEM % GERITRIM % % Muut % Ej univ.sjukhus - Ei YO-sairaalat % Totalt - Yhteensä % Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Den har ökat markant från båda universitetssjukhusen under året men avsevärt mera från Åbo. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus/soite i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 2,1 miljoner eller 9 % högre än för samma period Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen pysyvästi. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Molempien osuus on nyt vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi, mutta Turun huomattavasti enemmän. Muista kuin yliopistosairaaloista on Keski-Pohjanmaan keskussairaala/soite kärjessä, seuraavana on Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 2,1 miljoonaa tai 9 % korkeammat kuin vastaavana aikana

14 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,8 % Övr. Komm. - muut kunnat ,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,5 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,7 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,3 % Resultat - Tulos ,3 % Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de åtta första månaderna uppgår till 50,6 miljoner euro, vilket är 69,1 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 50 miljoner eller 68 % av det budgeterade. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 0,5 miljoner euro. Speciellt köptjänsterna överskrider budgeten. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar överskrider det budgeterade men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kahdeksan ensimmäisen kuukauden ajalta ovat 50,6 miljoonaa euroa, mikä on 69,1 % budjetoiduista. Tuotot ovat 50 miljoonaa tai 68 % budjetoidusta. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 0,5 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti ostopalvelut ylittävät budjetin. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ylittävät budjetoidun, mutta se ei vaikuta tulokseen, koska alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

15 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,0 65,1 Vårddagar - Hoitopäivät ,3 64,8 Drg-paket - Drg-paketit ,7 69,5 Outlierdagar - Outlierpäivät ,1 58,0 Patienthem - Potilaskoti ,0 96, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Öppenvårdsbesöken totalt har varit färre än planerat men målsättningen överskrids endast inom reumatologi. Drgpaketen uppfyller målsättningen totalt men paketen har varit dyrare än planerat. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri överskrids men intäktsmässigt ligger de under den budgeterade nivån. Avohoitokäyntejä on ollut suunniteltua vähemmän, mutta tavoite ylitetään ainoastaan reumatologiassa. Drg-paketit toteutuvat täysin tavoitteen mukaan, mutta paketit ovat olleet suunniteltua kalliimpia. Uuden erityisgeriatrian osaston hoitopäivät ylittävät tavoitteen, mutta tuotollisesti ne ovat alle budjetoidun tason. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2019 Inremedicin tot - Sisätaudit yht ,1 % Inremedicin - Sisätaudit ,0 % Endokrinologi - Endokrinologia ,3 % Gastroenterologi - Gastroenterologia ,3 % Hematologi - Hematologia ,4 % Kardiologi - Kardiologia ,7 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet ,2 % Nefrologi - Nefrologia ,8 % Reumatologi -Reumatologia ,2 % Hudsjukdomar - Ihotaudit ,5 % Onkologi - Onkologia ,0 % Neurologi - Neurologia ,7 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,9 % Geriatri - Geriatria ,0 % Totalt - Yhteensä ,3 % 13

16 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,9 Inremedicin Sisätaudit ,7 Endokrinologi Endokrinologia ,9 Gastroenterologi Gastroenterologia ,8 Hematologi Hematologia ,5 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,0 Nefrologi Nefrologia ,1 Reumatologi Reumatologia ,1 Kardiologi Kardiologia ,5 Hudsjukdomar Ihotaudit ,0 Onkologi Onkologia ,9 Neurologi Neurologia ,4 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,0 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit ,3 Kardiologi Kardiologia ,0 Neurologi Neurologia ,9 Geriatri Geriatria , ,3 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,2 Inremedicin Sisätaudit ,2 Endokrinologi Endokrinologia ,7 Gastroenterologi Gastroenterologia ,9 Hematologi Hematologia ,1 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,1 Nefrologi Nefrologia ,4 Reumatologi Reumatologia ,3 Kardiologi Kardiologia ,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,7 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,7 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,5 Endokrinologi Endokrinologia ,0 Gastroenterologi Gastroenterologia ,0 Hematologi Hematologia ,9 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,1 Nefrologi Nefrologia ,8 Kardiologi Kardiologia ,5 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,2 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,1 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit ,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 2 Onkologi Onkologia ,7 Övernattningar Yöpymiset ,0 14

17 Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,5 % Övr. Komm. - muut kunnat ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,4 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,6 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,0 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån, men med aningen högre intäkter än kostnader varför ett överskott om 0,1 miljoner euro uppvisas. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 46,2 miljoner eller 65,5 %. Orsaken till överskottet är inbesparingar på kostnadssidan för den egna verksamheten. Operatiivisen vastuualueen kulut ja tuotot ovat alle budjetoidun, mutta koska tuotot ovat hiukan korkeammat kuin kulut, ylijäämää on 0,1 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 46,2 miljoonaa euroa tai 65,5 %. Ylijäämä tulee oman toiminnan kulujen säästöistä. 15

18 Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,1 63,2 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 14,9 Drg-paket - Drg-paketit ,1 66,7 Outlierdagar - Outlierpäivät ,4 67,5 Patienthem - Potilaskoti ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,5 Verksamheten ligger överlag på en lägre nivå än den uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 63,1 % av målsättningen. Drg-paketen har också förverkligats till endast 65,1% av målsättningen men euromässigt 66,7 % vilket tyder på dyrare ingrepp. Vården i andra inrättningar har varit dyrare än under samma tid föregående år, hittills har använts 0,5 miljoner euro mera än Toiminta on enimmäkseen asetettua tavoitetta matalammalla tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 63,1 % suunnitellusta. Drg-paketitkin ovat toteutuneet vain 65,1 % tavoitteesta, mutta euromääräisesti 66,7 %, mikä viittaa kalliimpiin toimenpiteisiin. Hoito muissa laitoksissa on ollut kalliimpaa kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, tähän mennessä on käytetty 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2019 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,6 % Kirurgi - Kirurgia ,4 % Ortopedi - Ortopedia ,9 % Urologi - Urologia ,0 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia ,9 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir ,9 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir ,7 % Gynekologi - Naistentaudit ,4 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,3 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,5 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,8 % Fysiatri - Fysiatria ,1 % Totalt - Yhteensä ,0 % 16

19 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvårdanestesiologia ja tehohoito ,6 Kirurgi Kirurgia ,8 Kirurgi Kirurgia ,4 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,7 Ortopedi Ortopedia ,9 Urologi Urologia ,0 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,6 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,8 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,5 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,1 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,4 Fysiatri Fysiatria , ,1 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia ,1 Kirurgi Kirurgia ,0 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,5 Ortopedi Ortopedia ,3 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,3 Kirurgi Kirurgia ,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,9 Ortopedi Ortopedia ,2 Urologi Urologia ,6 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,1 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,2 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,6 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,4 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikois ,3 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit , ,1 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,1 Kirurgi Kirurgia ,8 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,7 Ortopedi Ortopedia ,7 Urologi Urologia ,9 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,0 Ögonsjukdomar Silmätaudit 0 1 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,6 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,4 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia Ögonsjukdomar Silmätaudit Övernattningar Yöpymiset

20 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,2 % Övr. Komm. - muut kunnat ,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,4 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,3 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna överskrider kostnaderna, som också ligger under den budgeterade nivån för ansvarsområdet och ett överskott om 0,4 miljoner euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är drygt 0,2 miljoner euro högre än för samma period 2018, en ökning med 6,1 % Tuotot ylittävät kulut, jotka ovat myös alle budjetoidun, joten ylijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,2 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana jaksona 2018, lisäystä on 6,1 %. Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,3 63,3 Drg-paket - Drg-paketit ,4 83,0 Outlierdagar - Outlierpäivät ,4 79, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,0 Öppenvårdsbesöken är färre till antalet än planerat, endast 62,3 % av målsättningen. Drg-paketen överskrider å andra sidan målsättningen rejält, 73,4 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, euromässigt 83 %. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua vähemmän, vain 62,3 % tavoitteesta. Drg-paketit taas ylittävät reilusti tavoitteen, 73,4 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, euromäärältään 83 %. 18

21 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2019 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,1 % Barnsjukdomar - Lastentaudit ,6 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia ,8 % Barnneurologi - Lastenneurologia ,1 % Totalt - Yhteensä ,1 % ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,2 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,3 Barnneurologi Lastenneurologia , ,3 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,7 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,4 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,4 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,4 19

22 Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,5 % Övr. Komm. - muut kunnat ,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,4 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,6 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån. Kostnaderna överskrider dock intäkterna och underskottet blir 0,6 miljoner euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla. Kulut kuitenkin ylittävät tuotot, joten alijäämää on 0,6 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2018 Tilinpäätös 2018 Budget 2019 Förv antal antal antal antal Förv. % Talousarvio 2019 Tot Tot. % lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,4 54,2 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 65, ,7 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,2 Inom öppenvården har man svårt att uppnå målsättningarna, endast 52,4 % har förverkligats medan antalet vårddagar har förverkligats till 68,1 %. Intäktsmässigt uppnår man totalt 60,7 % av den egna verksamheten. Tavoitteet on vaikea saavuttaa avohoidossa, vain 52,4 % on toteutunut, kun taas hoitopäiviä on toteutunut 68,1 %. Oman toiminnan tuotot ovat 60,7 %. 20