Etunimi Sukunimi

Transkript

1 Etunimi Sukunimi

2 TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN K a u p u n g i n j o h t a j a n e s i t y s S t a d s d i r e k t ö r e n s f ö r s l a g Etunimi Sukunimi

3 Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP % % % % % % Kunna l l i s vero Kommuna l s ka tt 19,75 19,75 19,75 0,0 % 19,75 19,75 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,30 1,30 1,30 0,0 % 1,30 1,30 Vakituinen asuinrakennus Stadigvarande bostadshus 0,50 0,50 0,50 0,0 % 0,50 0,50 Muu asuinrakennus Annan bostadsbyggnad 1,30 1,30 1,30 0,0 % 1,30 1,30 Voimalaitos Kraftverk 3,10 3,10 3,10 0,0 % 3,10 3,10 3

4 Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Kunna l l i s vero Kommuna l s ka tt 190,6 193,0 198,0 2,6 % 198,5 199,0 Ki i ntei s tövero Fa s ti ghets s ka tt 16,7 17,0 17,0 0,0 % 17,0 17,0 Yhtei s övero Sa mfunds s ka t 13,9 17,4 20,0 14,9 % 20,0 20,0 Va l ti onos uudet Sta ts a ndel a r 49,0 49,9 52,0 4,2 % 50,0 50,0 Yhteens ä Tota l t 270,2 277,3 287,0 3,5 % 285,

5 Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Toi mi ntatuotot Verks a mhets i ntäkter 103,0 96,0 95,3-0,7 % 94,0 94,0 Toi mi ntakul ut Verks a mhets kos tna der -351,8-354,1-364,7 3,0 % -364,9-365,0 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -248,8-258,1-269,4 4,4 % -270,9-271,0 Verotul ot Ska ttei nkoms ter 221,2 227,4 235,0 3,3 % 235,5 236,0 Va l tionos uudet Stats a ndel a r 49,0 49,9 52,0 4,2 % 50,0 50,0 Rahoituserät Finansieringsposter 2,3 1,8 1,6-11,1 % 1,1 0,6 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 23,7 21,0 19,2-8,7 % 15,7 15,6 Poi s tot ja va ra uks et Avs kri vni nga r och res er -19,5-20,0-20,0 0,0 % -20,0-20,0 TULOS RESULTAT 4,2 1,0-0,8-186,2 % -4,3-4,4 5

6 Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talous arvio Talousarvio Muutos TS TS Boks lut Budget Budget Ändring EP EP % INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Hus byggnad ,5 % Kuntatekniikka Kommunteknik ,8 % Kiinteä omais uus Fas t egendom ,0 % Irtain omais uus Lös egendom ,8 % Yhteens ä Totalt ,3 %

7 Talousarviolainat - Budgetlånen Ti l i npä ä tös Ennus te Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Prognos Budget Ändring EP EP % La i na notto Lå neupptagni ng ,0 % Lyhennyks et Amorteri nga r ,5 % Nettol a i na notto Nettol å neupptagni ng ,6 % La i nojen korkokul ut Rä ntekos tna derna ,0 % Lainakanta Lånestock ,7 % Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare ,0 % Asukasluku Invånarantal ,6 %

8 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Boks l ut Budget Budget Ändring EP EP Vuos i ka te Års bi dra g 23,7 21,0 19,2-8,6 % 15,7 15,6 Korja us erä t Korrektivpos ter -8,5-6,0-5,5-8,4 % -4,5-4,5 Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 15,2 15,0 13,7-8,7 % 11,2 11,1 % Inves toi ntimenot Inves teri ngs utgi fter -46,8-44,6-37,9-15,0 % -23,1-29,1 Rahoitusosuudet Finansieringsandelar 1,1 0,4 0,5 19,0 % 0,1 0,1 Kä yttöom.myyntitul ot Förs ä l jni ngs i nkoms ter 10,5 6,0 5,5-8,4 % 4,5 4,5 Investointien rahavirta Kassaflödet för investeringar -35,2-38,2-31,9-16,4 % -18,4-24,4 Toiminnan ja investointien rahavirta Kassaflödet för verksamheten och investeringar -20,0-23,2-18,2-21,4 % -7,2-13,3 Antolainat Utlåningen Li s ä ys Ökni ng -6,0-5,5-1,0-81,8 % -10,0-14,5 Vä hennys Mi ns ki ng 3,1 0,3 0,5 62,7 % 1,0 1,0 Lainanotto Inlåningen Li s ä ys Ökni ng 50,0 52,0 42,0-19,2 % 40,0 52,0 Vä hennys Mi ns ki ng -22,8-23,0-23,0 0,0 % -23,5-25,5 Maksuvalmiuden muutos Övrig förändring av likviditete 0,6 Rahoituksen rahavirta Kassaflödet för finansieringen 24,8 23,8 18,5-22,3 % 7,5 13,0 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 4,8 0,6 0,2-58,9 % 0,3-0,4 8

9 KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Myyntituotot Försäljningintäkter Irtain omaisuus Lös egendom Maksutuotot Avgiftsintäkter 2019 Maanhankinta Anskaffning av mark 2019 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Kuntatekniikka Kommunteknik Muut tuotot Övriga intäkter Talonrakennus Husbyggnad Miljoonat Miljoonat KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER RAHOITUS- FINANSIERING Henkilöstökulut Personalkostnader Palvelujen ostot Köp av tjänster Tarvikkeet Förnödenheter Avustukset Understöd Muut kulut Övriga kostnader Lainanotto Låneupptagning Muut tulot Övriga inkomster Valtionosuudet Statsandelar Verotulot Skatteinkomster Miljoonat Miljoonat